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CURSO:
TALLER DE PROYECTOS II
PROFESOR:
TEMA:
CULTIVO DE LA TRUCHA ARCO IRIS EN EL VALLE DE CHILINA,
MEDIANTE PISCIGRANJAS
ALUMNO
2002
INDICE
RESUMEN ......................................................................................................
Factor de Condicin...............................................................
8.2.4.4
8.2.4.5
**
**
RESUMEN
El presente estudio se desarrolla en el Distrito de Cayma, Valle de Chilina, Anexo de
Acequia Alta, como complemento al Circuito Turstico del Distrito de Cayma; en el
cual se cuenta con el recurso permanente de agua del Ro Chili, ,cuya mas preciada
cualidad es la pureza de sus aguas puesto que no existe ningn asentamiento
humano aguas arriba motivo por el cual rene condiciones ideales para realizar la
explotacin de la Trucha. Esta zona cuenta con
antecedentes de existencia de
truchas (Arco Iris) en el Ro Chili, sector Valle de Chilina, en poca cantidad la cual se
encuentra en peligro de extincin ante la creciente demanda de pescadores
artesanales quienes impiden la especie tenga seguridad futura de duracin en la
este lugar, aparte se conoce la existencia de criaderos artesanales en la margen
izquierda aguas abajo del Valle de Chilina, jurisdiccin del Distrito de Alto Selva
Alegre.
Lo que se pretende es plantear la construccin de una infraestructura de pozas y
canales, cercar y colocar una caseta de vigilancia para cultivar en forma privada
truchas arco iris contando para este fin con estudios primarios en la regin y las
estadsticas existentes a nivel mundial, y ver la posibilidad de trabajar a nivel social
este cultivo en todo el Valle de Chilina adyacente al Ro Chili .
Se plantea para el presente estudio una inversin de US$ 20,000 dlares que nos
va a permitir producir en una primera campaa hasta 14 TM. con fines de venta al
mercado y autoconsumo, es decir una crianza de menor escala, el nivel de cultivo a
desarrollar ser intensivo, la alimentacin de la trucha se realizara con alimento
balanceado; la oferta generada con nuestro producto trucha est garantizada y
cuenta con una produccin simultanea para producir continuamente permitiendo
asegurar el mercado, adems se lograr el crecimiento de la produccin en la
segunda campaa.
Es necesario mencionar que el mayor inconveniente de la produccin es el costo del
alimento balanceado, representa aproximadamente el 50 % de la inversin total, el
xito del estudio radica en la comercializacin directa y en las condiciones optimas
del producto puesto en el mercado. Otro factor importante que se considera es la
captacin de agricultores de la zona o financistas para concientizarlos en este nuevo
proyecto lo que puede traer consigo en el futuro el aprovechamiento turstico de la
000
CAPTULO I
INTRODUCCIN
1.1 ANTECEDENTES.
El Valle de Chilina tiene como principal actividad econmica la ganadera de la
especie vacuno, y la agricultura de productos de pan llevar.
El agua proviene directamente del Rio Chili por el Canal de Zamcola y con un
volumen promedio de 1,500 lt/seg. con un recurso hdrico permanente en toda
la poca del ao, encontrndose ubicado en las proximidades de la ubicacin
del Proyecto.
1.2 SNTESIS DEL PROYECTO.
El cultivo de trucha en Chilina en su primera etapa utilizar las instalaciones de
la piscigranja propia (pozas de material noble), para producir 2 TM de producto
trucha. Este estudio se desarrolla por el interesado del proyecto, para efectos
de cumplir con los Cursos Taller de Proyectos I y II que se viene llevando en la
Facultad de Ingeniera de Produccin y Servicios Segunda Especialidad de
Ingeniera de Proyectos a cargo de los docentes Ing. Carlos Chvez Cceres e
Ing. Walter Lpez lvarez con quienes ejecutar el estudio de este proyecto.
1.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO.
1.3.1 Objetivo General:
CAPTULO II
SITUACIN ACTUAL DEL PROYECTO
En el Ro Chili, Sector Valle de Chilina existe la cra natural al libre albedro y a
menor escala de Truchas Arco Iris la cual es explotada artesanalmente por
pescadores de la zona quienes con caas de pescar rudimentarias o atarrayas
explotan dichas truchas sin ninguna planificacin lo que poco a poco est trayendo
consigo la desaparicin de esta especie en la zona por lo que es menester tambin
en este estudio proteger esta fauna natural. Existe tambin el antecedente de cultivo
de truchas en estanques de los cuales su cultivo es casi artesanal debido al
desconocimiento de la poblacin que esta importante produccin
viene dando
buenos resultados en varias zonas del pais as como en el mundo y que puede dar
resultados en esta zona, aparte que contribuye a fomentar el turismo de las zonas
de explotacin, especialmente el Valle de Chilina.
2.1 CARACTERSTICAS FSICAS.
2.1.1 Ubicacin Geogrfica del Proyecto, Hidrogrfica y Poltica del
Proyecto.
2.1.1.1 Ubicacin Geogrfica.
Geogrficamente, el mbito de estudio se encuentra en cercanas de las
coordenadas:
Latitud Norte
8193,162.34
Longitud Este
229,510.11
Altitud media
2,600 m. s. n. m.
Arequipa
Provincia
Arequipa
Distrito
Cayma
Lugar
Valle de Chilina
y algunos con
RADIACIN SOLAR:
La radiacin solar promedio, en el periodo de registro evaluado, es de
545,91 Ly/cm2/minuto; con una mxima de 692,7 en el mes de
diciembre y con una mnima mensual de 404,8 en el mes de febrero
2.3.2 HELIOFANIA:
Las horas de sol promedio, en el perodo de registro, es de 8,82 h/da;
con una mxima mensual de 11,27 hlda, correspondiente al mes de
septiembre de 1984 y, una mnima mensual de 4,07 h/da en el mes de
marzo de 1989.
2.3.3 EVAPORACIN:
La evaporacin promedio, para el perodo de registro, es de 8,34
mm/da; con un valor mximo mensual de 10,78 mm/da en el mes de
octubre de 1982 y, un valor mnimo mensual de 4,45 mm/da
correspondiente al mes de marzo de 1984.
2.3.4 TEMPERATURA:
La temperatura promedio, para el perodo de registro, es de 14,6 0C ;
con un valor mximo mensual de 24,9 0C del mes de noviembre de
1992 y, un valor mnimo mensual de 3,9 C correspondiente al mes de
julio de 1984 .
2.3.5 HUMEDAD ATMOSFRICA:
El promedio anual de humedad relativa, para el perodo de registro, es
de 41% con un valor mximo mensual de 94% correspondiente al mes
de diciembre de 1983 y un valor mnimo de 14% del mes de julio de
1981.
2.3.6 VIENTO:
2.3.7 PRECIPITACIN:
El promedio anual de precipitacin, para el perodo de registro
evaluado, es de 9,1 mm/mes; con una mxima de 148,92 mm/mes en
marzo de 1981 y, un valor mnimo de 0,4 mm/mes correspondiente al
mes de enero d 1992.
2.3.8
CLASIFICACIN CLIMATOLGICA:
De acuerdo a W. H. Koeppen (1961), para la zona de Cayma le
corresponde la zona climtica de Desierto seco y es representado por la
simbologa de (Bwk).
2.4 RENDIMIENTOS:
Para efectos de comparar el cultivo de la Piscicultura en reemplazo de los
cultivos de pan llevar tradicionales se presentan los siguientes rendimientos
medios obtenidos por los cultivos que se desarrollan en Cayma:
CUADRO N 2.5
CUADRO DE RENIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD DEL VALLE DE CHILINA.
CULTIVO
REPOLLO
LECHUGA
COLIFLOR
BRCOLI
PERIODO
15 SEMANAS
11 SEMANAS
15 SEMANAS
15 SEMANAS
RENDIMI
MESES
DE MESES
ENTO
SIEMBRA
COSECHA
Kg/ha.
36 tm/ha
38 tm/ha
32tm/ha
12tm/ha
Todo el ao
Todo el ao
Todo el ao
Todo el ao
Todo el ao
Todo el ao
Todo el ao
Todo el ao
DE
MAIZ
22 SEMANAS
18tm/ha
Primavera verano
Verano otoo
CHOCLO
ZANAHORIA
20 SEMANAS 30 tm/ha
Todo el ao
MAIZ CHALA 20 SEMANAS 70 tm/ha
Primavera verano
AJO
24 SEMANAS 9tm/ha
verano
CEBOLLA
24 SEMANAS 40tm/ha
verano
Fuente : Resumen de Congreso de Horticultura Arequipa - 1994
Todo el ao
Verano otoo
invierno
invierno
CAPTULO III
ESTUDIO DE MERCADO
3.1 ASPECTOS GENERALES.
El presente estudio de mercado es la investigacin analtica y sistemtica que
tiene por finalidad determinar la magnitud de la demanda de trucha existente en
el mercado de Arequipa y que la produccin del proyecto pretende atender
parcialmente.
3.2 DE LA MATERIA PRIMA.
La materia prima a utilizar para este proyecto sern los alevinos de trucha arco
iris (Oncorhynchus mykiss), que se acondicionarn y mantendrn en cautiverio
para su adecuado manejo hasta obtener adultos de talla comercial.
3.2.1 Especificaciones Tcnicas y Usos
3.2.1.1 Taxonoma
De acuerdo a la clasificacin aceptada por BLANCO (1995), la
trucha arco iris se ubica taxonmicamente:
CLASE
: Osteichtyches
SUB CLASE
: Actinopterigios
ORDEN
: Salmoniformes
SUB ORDEN
: Salmonoide
FAMILIA
: Salmonidae
: Oncorhynchus
ESPECIE
vida de esta
para
los
reproductores.
La
estacin
est
mineras
de
Arcata,
Orcopampa
algunos
Ao
Oferta
(millar)
Demanda
(millar)
Demanda
Insatisfecha
(millar)
2001
350
322.5
27.5
3.3
PRODUCTO FINAL.
El producto final del presente proyecto sern truchas arco iris (Oncorhynchus
mykiss) adultos.
3.3.1 Especificaciones Tcnicas y Usos
La talla comercial de los adultos es de aproximadamente 25 cm. de
longitud y de 250 280 gr. de peso corporal.
En el siguiente cuadro se detallan los estados con sus respectivas tallas
y pesos por periodos.
ESTADO
CARACTERSTICAS
TALLA(cm)
PESO(g)
Alevines I
2.5 - 5.0
0.19 - 1.5
Alevines II
5.0 - 7.5
1.5 - 5.2
Alevines III
7.5 - 10.0
5.2 - 12.5
Juveniles I
10.0 - 13.5
12.5 - 30.7
Juveniles II
13.5 - 17.5
30.7 - 67.0
Adultos
17.5 - 32.0
67.0 - 337.5
PERODO
(MESES)
3
3
4
Consumo
Per Cpita (Kg)
8.10
11.90
13.30
14.20
16.10
14.80
14.90
14.00
13.20
15.50
Poblacin
809,180
826,936
836,926
851,154
865,623
880,339
893,544
906,947
920,551
934,360
948,375
Modelo
Frmula
Lineal
y = a + bx
0.64305
0.41352
RNLS
y = a + bx + cx2
0.87252
0.76128
RLC
y = a + bx + cx2 + dx3
0.96533
0.93187
Consumo
Per Per (Kg)
16.33
19.23
23.71
38.30
38.61
49.63
63.43
80.31
100.57
124.51
Poblacin
Consumo
(Habitantes) Per Cpita (Kg)
826,936.00
16.33
836,926.00
19.23
851,154.00
23.71
865,623.00
38.30
880,339.00
38.61
893,544.00
49.63
906,947.00
63.43
920,551.00
80.31
934,360.00
100.57
948,375.00
124.51
Demanda
Potencial
13,503.86
16,094.09
20,180.86
33,153.36
33,989.89
44,346.59
57,527.65
73,929.45
93,968.59
118,082.17
Ao
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Demanda
Potencial
(T.M.)
13,503.86
16,094.09
20,180.86
33,153.36
33,989.89
44,346.59
57,527.65
73,929.45
93,968.59
118,082.17
Demanda
Demanda
Potencial de Potencial Mensual
Trucha (T.M.)
de Trucha (T.M.)
108.03
9.00
128.75
10.73
161.45
13.45
265.23
22.10
271.92
22.66
354.77
29.56
460.22
38.35
591.44
49.29
751.75
62.65
944.66
78.72
Ao
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Oferta
(T.M.)
15.00
15.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
Demanda
(T.M.)
108.03
128.75
161.45
265.23
271.92
354.77
460.22
591.44
751.75
944.66
Insatisfecha
(T.M.)
93.03
113.75
131.45
235.23
241.92
324.77
430.22
561.44
721.75
914.66
MAYORISTAS
MINORISTAS
MINORISTAS
Segn los datos que se han podido recoger acerca de los precios
de venta que tiene la Trucha Arco Iris en los Terminales
Pesqueros del Palomar y Ro Seco, se tiene el siguiente cuadro
del desenvolvimiento de los precios de la Trucha para el
Segundo Semestre del ao 2001 y el Primer Semestre del Ao
2002.
Precio de Trucha Arco Iris en El Palomar y Ro Seco
Mes
El Palomar Ro Seco
Julio 2001.
S/. 8.00
S/. 7.00
Agosto 2001.
S/. 8.00
S/. 7.00
Setiembre 2001
S/. 8.00
S/. 7.00
Octubre 2001.
S/. 8.00
S/. 7.00
Noviembre 2001. S/. 8.00
S/. 7.00
Diciembre 2001.
S/. 8.00
S/. 7.00
Enero 2002.
S/. 8.00
S/. 7.00
Febrero 2002.
S/. 9.00
S/. 8.00
Marzo 2002.
S/. 8.00
S/. 7.00
Abril 2002.
S/. 8.50
S/. 7.50
Mayo 2002.
S/. 8.00
S/. 7.00
Junio 2002.
S/. 8.00
S/. 7.00
Fuente: Elaboracin propia.
3.4 CONCLUSIONES.
El precio de venta de los alevinos de Trucha Arco Iris con una talla
promedio de 4 cm. de la estacin Totorani es de S/. 200.00 el millar.
CAPTULO IV
TAMAO Y LOCALIZACIN
4.1 ASPECTOS GENERALES
Se entiende por el tamao de un proyecto a la capacidad de produccin que
tiene un determinado proyecto trabajando a plenitud en un perodo
determinado.
La localizacin del proyecto estar determinada por la naturaleza y ubicacin
geogrfica del Valle de Chilina colindante con el Ro Chili, que participar en el
proyecto.
4.2 TAMAO.
Dado que para este proyecto se cuenta con el Proyecto para su ejecucin, se
ha determinado un tamao en base a la produccin de Truchas Arco Iris de
tamao adulto de aproximadamente 250 gr. de peso unitario. La Biomasa para
este proyecto es de 14.0 TM. de Trucha adulto en 2 campaas, la cual de
acuerdo a la aceptacin que tenga en el mercado se va a ir incrementando ya
que se cuenta con la disponibiidad del terreno y el proyecto de crecimiento es
factible.
4.3 LOCALIZACIN.
El mdulo pisccola del proyecto est localizado en el Valle de Chilina Sector el
Punque del Distrito de Cayma de la Provincia de Arequipa, el mismo que se
halla a una altura de 2,600 m.s.n.m.,
CAPTULO V
INGENIERA DEL PROYECTO
5.1 ASPECTOS GENERALES.
La ingeniera del Proyecto comprende aspectos referidos al proceso productivo,
requerimiento de maquinarias y equipos de proceso, requerimientos de
insumos y personal, seguridad e higiene industrial, mantenimiento industrial,
control de calidad, finalmente las caractersticas fsicas del proyecto.
5.2 DESCRIPCIN DEL PROCESO DE PRODUCCIN.
5.2.1 Marco Conceptual
El proceso de produccin es el procedimiento tcnico que se utiliza en el
proyecto para obtener el bien mediante una funcin de produccin, y se
identifica como la transformacin de una serie de insumos y materia
prima para convertirlos en productos que sean rentables, y sobretodo
capaz de ingresar al mercado y satisfacer una necesidad.
5.2.2 Mtodo Seleccionado para el proyecto
Para el proyecto seleccionamos la tecnologa de cultivo intensiva, que se
realiza en estanques pequeos especialmente construidos para este tipo
de especie, con material noble, permiten altas densidades y para la
alimentacin se utiliza alimento artificial durante toda la produccin. El
ciclo de produccin ser sin considerar reproduccin de la especie, el
cultivo se realizar a partir del estado de alevino.
5.2.3 Descripcin del proceso productivo seleccionado
A continuacin se describe la secuencia de las diferentes operaciones
realizadas hasta la obtencin del producto final.
5.2.3.1 Acopio de alevines:
Se inicia con la visita al lugar donde se compran los alevinos, se
obtiene informacin acerca de los reproductores (edad y
frecuencia de desove) para estimar la fortaleza o debilidad de las
cras y su ndice de sobrevivencia. Se debe observar cuidadosamente los alevinos con cabeza de alfiler, que se originan por el
retardo en la alimentacin en la sala de incubacin, estos son
dbiles y deben ser descartados o por el contrario para la
compra deber seleccionarse los mejores del lote.
El mtodo ms adecuado y seguro para realizar el conteo de los
alevinos es 1 x 1, el cual se rige en tablas donde se encuentran
probabilidades de cantidad de peces mximos, medios y
mnimos.
Una vez contados y separados los alevinos se acondicionan para
su posterior transporte. Se debe tener en cuenta que los alevinos
no deben de comer 24 horas antes del transporte, para reducir la
cantidad de desechos orgnicos de los mismos en el agua del
transporte.
5.2.3.2 Transporte de alevines:
Se pueden transportar 20 000 alevinos de 3 4 cm. en un metro
cbico de agua, por este tamao los alevinos de trucha pueden
ser transportados a distancias ms largas.
El vehculo deber estar acondicionado, aparte de sus
accesorios bsicos para cualquier percance; de una botella de
oxgeno con distribuidores a los tanques de transporte, estos
ltimos se encuentran en el mercado y con capacidades de 0.5
metros cbicos y de 1 metro cbico que son ideales para el
transporte.
Una vez instalados los tanques (atados con sogas), se procede a
la captura de alevinos los cuales van siendo colocados
cuidadosamente en los tanques, mientras que poco a poco se va
reduciendo la temperatura entre 5 y 10 grados Celsius con hielo
en escamas que tambin se encuentra en el mercado.
Si el viaje es mayor de cinco horas la cantidad de hielo a utilizar
es de 150 Kg. para un tanque de 1 metro cbico, 50 Kg. de hielo
5.2.3.6 Transporte:
El transporte del producto final ser determinado fundamentalmente por los volmenes a comercializar.
5.2.3.7 Distribucin:
La distribucin se realizar en la Provincia de Arequipa hacia los
puntos de abastecimiento principales y los compradores
potenciales que se contactarn en el transcurso del proyecto.
Diagrama de Bloques del Proceso Productivo
Acopio de Alevines
Transporte de Alevines
Siembra de Alevines
Cosecha
Transporte
Distribucin
242.26
Capacidad de
Nmero de Precio U. Precio de
cajas
cajas
Caja
embalaje
(Kg./caja)
25
264
8.5
S/. 2,245.55
Nro. de
Bolsas
cajas plsticas x caja
264
Bolsas
plsticas
Precio U.
Bolsa
528
S/. 0.25
: 1 Unidad
Rango
: -10C a 40C
Procedencia
: Manufactura nacional
Balanza Romana
Cantidad
: 1 Unidad
Capacidad
Precisin
: 0.1 gr.
Procedencia
: Manufactura nacional
Ictimetro
Cantidad
: 1 Unidad
Capacidad
: 50 cm.
Precisin
: 1 mm.
Procedencia
: Elaboracin propia.
Precio de
embalaje
(US$)
$623.76
Baldes
Cantidad
: 2 Unidades
Capacidad
: 20 lt.
Procedencia
: Manufactura nacional
Kit de anlisis
Cantidad
: 1 Unidad
Muestras
Procedencia
: Manufactura nacional
Malla monofilamento
Cantidad
: 2 m2
Procedencia
: Manufactura nacional.
5.4.2.4 Agua:
Requerimiento de Agua para el Cultivo:
La cantidad de agua que se necesitar para este proyecto ser
solo para el proceso productivo que es el cultivo de las Truchas.
La cantidad de agua con que se cuenta en el ro Chili es de
1,500 lt./segundo como caudal promedio, con un caudal mximo
de 1,800 lt/seg. Este caudal es suficiente para la produccin de
3.5 TM de Trucha Arco Iris de tamao adulto.
Calidad fsica y qumica del agua para la cra de O. Mykiss.
Los anlisis realizados en el ro Chili y que a la vez sirve para el
abastecimiento de agua para la produccin de agua potable por
SEDAPAR arroja los siguientes resultados:
Temperatura
6 - 13C
pH
7.5
O2
10 ppm
CO2
3.5 ppm
Dureza Total
8.0 ppm
Nitritos
0.5 ppm
Amoniaco
0.8 ppm
Alcalinidad
40 - 80 ppm
Fuente: SEDAPAR
Para la crianza de trucha arco iris se debe tener en cuenta los
siguientes parmetros fsico - qumicos:
Temperatura:
La temperatura es la caracterstica fsica del agua ms
importante en la produccin de truchas, determinando mtodos
de manejo para su alimentacin y crianza.
Los limites en las que este pez puede desarrollarse oscilan entre
los 4 a 20C, siendo los 15C su temperatura SET (Standard
Enviromental Temperature) a la cual sus funciones fisiolgicas y
crecimiento son plenos; sabiendo adems que cada grado
centgrado por arriba debajo del SET, el ndice de crecimiento
ptimo es afectado en 8,25% menos.
Potencial de hidrogeniones (pH):
El pH expresa la acidez o alcalinidad del medio, estando
comprendido sus valores entre 0 y 7 para medios cidos y entre
7 y 14 para los alcalinos. El valor 7 es indicativo de un medio
neutro.
La especie O. mykiss vive satisfactoriamente en un pH de 6,8 a
9,2 siendo considerado como valor ptimo un pH igual a 7. As
mismo otros estudios refieren que valores entre 6,5 y 9,0 son
recomendables, pero valores menores a 5 y por encima de 11
resultan letales para los peces.
Oxigeno disuelto:
El oxgeno disuelto en el agua es esencial para la vida de los
peces, siendo la trucha un pez muy exigente en los
requerimientos de este gas.
En el cultivo de O. mykiss debido a que se
manejan
pero se aconseja no
exponerlas a sta.
El crecimiento normal tiene lugar cuando la tasa de saturacin en
condiciones experimentales oscila entre el 65 y 92%. Por debajo
del 60%, el crecimiento es ms lento y con un 30% de saturacin
se observa una perdida de peso.
Alcalinidad:
La concentracin de bicarbonato y carbonatos en el agua se
expresa como alcalinidad. Esta se mide por la cantidad del cido
requerida para cambiar el pH del agua a 4, como se indica por el
cambio de color del indicador metil naranja. Esta alcalinidad por
lo general se reporta como ppm de carbonato de calcio (CaCO 3)
equivalentes al cido usado para graduar el agua.
Existe una relacin entre la alcalinidad y la produccin del
estanque. Es decir que mientras ms baja es la alcalinidad, mas
baja la productividad y viceversa, refirindose a que los valores
que se hallen indicaran si existen o no elementos nutritivos que
favorezcan la productividad de las aguas; siendo recomendado
para el cultivo de trucha valores de 50-250 ppm.
Dureza total:
La dureza total del agua depende de la concentracin de sales
de calcio y magnesio, siendo expresada como el contenido
de
de
la
infraestructura
de
cultivo
el
tcnicos
del
proceso
de
produccin
deber
Personal de Administracin:
- Se deber contar con una persona especialista en el
control,
producto final.
5.4.2.7 Mobiliario:
Las instalaciones del proyecto servirn para la administracin del
proyecto y como centro de documentacin de los avances y
resultados del proyecto.
5.4.2.8 Vestuario e implemento de seguridad:
Ser necesario contar con un par de mandiles de trabajo y un
par de botas de agua para los dos encargados de la parte de
control del cultivo.
5.4.2.9 Infraestructura fsica:
Acondicionamiento: rea del proyecto
04 ambientes para Caseta de Seguridad, almacn, etc. (Ver
Planos)
Alimento consumido en gr
Ganancia de peso en gr
Donde:
FCA = Factor de conversin alimentaria.
5.4.3.4 Factor de Condicin.
Cuando existen organismos que son sometidos a experimentacin y tambin en condiciones normales de produccin, es
necesario evaluar su crecimiento ya que de no ser adecuado,
ste se traduce en prdidas econmicas para el productor.
El factor de condicin permite evaluar indirectamente la calidad
proteica del alimento ya que sta es la generadora de tejidos,
consecuentemente masa corprea. En este sentido, el factor de
condicin mide la relacin peso - talla del pez, siendo el valor
ptimo para trucha de 1,1 +/- 0,1 (GUZMAN, 1998); ste al igual
que la conversin alimentaria se determin quincenalmente
basndose en lo siguiente frmula:
K=
Peso en gr
x 100
3
(Longitud en cm.)
Donde:
K = Factor de condicin.
5.4.3.5 Mortalidad.
Generalmente el primer factor que debe evitarse para la
mortalidad de truchas es el estrs, luego de ser sembrados los
alevinos se comenzar a alimentarlos al da siguiente, cuando se
hace cambio de dieta o se ha calculado la nueva racin de
alimento esta debe ser administrada a mitad de la racin y luego
ir acostumbrndolas incrementando la cantidad cada da.
Una mortalidad mxima aceptada deber ser del 10%, para la
edad de alevinos deber estar en el 5%, para la edad de
juveniles el 3% y para la edad de adultos el 2% de mortalidad. La
reduccin de esta mortalidad depender del empeo demostrado
en la crianza de truchas, esta reduccin representar menos
peces muertos e incrementos de kilogramos de trucha en la
cosecha y por lo tanto ayudarn a elevar los ingresos.
cada
cierto
tiempo
el
caudal
del
punto
de
limpieza
diaria
de
estanque
para
evitar
la
inmediatamente
enfermedad.
las
truchas
con
sntomas
de
Funciones Administrativas
Bsicas
de
toda
unidad
empresarial
son:
J U N T A G E N E R A L D E A C C IO N IT A S
G ER EN TE
D P T D E P R O D U C C IO N
P LAN TA
C A L ID A D
M A N T E N IM IE N T O
D P T D E C O M E C IA L IZA C IO N
Y VE N TA S
C OM P R AS
VEN TAS
B. La Gerencia
0.0%
9.0%
2.0%
5.0%
c) Aporte a SENATI
0,75%
8,33 %
8.33%
16.66%
* **
CRON
PERIODO. PREOP.
Nro.
ACTIVIDADES
Duracin
1
(das)
PERIODO OPERATIVO
Mes 1
Mes 2
2 3 4 1 2 3 4
Mes 1
1
30
5Reparaciones de la zona
5.1
Acondicionamiento de la zona
30
5.2
Construccin de la piscigranja
30
6Capacitacn al personal
8Acopio de alevines
9Transporte de alevines
10Siembra de alevines
10.1
10.1.1
10.1.2
120
Alimentacin de truchas
Seleccin y distribucin por
estanque
120
30
10.1.3
Control de enfermedades
60
10.1.4
Limpieza y mantenimiento
120
11Siembra de juveniles
11.1
11.1.1
11.1.2
150
Alimentacin de truchas
Seleccin y distribucin por
estanque
150
60
11.1.3
Control de enfermedades
120
11.1.4
Limpieza y mantenimiento
120
12Siembra de adultos
12.1
12.1.1
12.1.2
210
Alimentacin de truchas
Seleccin y distribucin por
estanque
210
90
12.1.3
Control de enfermedades
120
12.1.4
Limpieza y mantenimiento
120
13Vigilancia
300
14Cosecha
60
15Transporte
60
16Distribucin
60
Mes 2
4
CAPTULO VI
INVERSIONES DEL PROYECTO
6.1 ASPECTOS GENERALES.
El presente captulo tiene por objetivo la cuantificacin en trminos monetarios,
el valor total de los recursos tangibles e intangibles para instalar y operar la
piscigranja.
6.2 COMPOSICIN DE LAS INVERSIONES.
6.2.1 Inversin Fija Tangible.
Moneda Nacional
Moneda
Cobertura (%)
(S/.)
Extranjera (US $)
Rubros
1. Edificaciones y Obras Civiles
2. Terrenos
3. Equipos y Materiales
4. Mobiliario y Equipo Oficina
5.Imprevistos 1%
TOTAL
24,423.27
0.00
381.34
422.00
252.27
6,879.79
0.00
107.42
118.87
71.06
95.86%
0.00%
1.50%
1.66%
0.99%
25,478.88
7,177.15
100.00%
Rubros
1. Estudios de Mercadeo:
2. Estudios de Ingenieria:
3. Organizacin y Capacitacin:
4. Pruebas y puesta en marcha:
5. Otros Gastos:
TOTAL
40
147.90
246.50
71.00
345.00
124.35
41.67
69.44
20.00
97.22
35.00
15.82%
26.37%
7.60%
36.92%
13.29%
934.75
263.33
100.00%
41
Concepto
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
Mes 6
Mes 7
Mes 8
Mes 9
Mes 10
Mes 11
Mes 12
TOTAL
INGRESOS
Ventas
13022.94
13022.94
$26,045.88
Total Ingresos
13022.94
13022.94
$26,045.88
156.25
$2,865.00
0.00
$12,398.60
EGRESOS
Mano de obra directa
Materias primas e insumos
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
246.25
2509.99
819.85
2509.99
819.85
819.85
819.85
819.85
819.85
819.84
819.84
819.84
595.33
37.21
$632.54
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
130.00
$1,560.00
Gastos indirectos*
10.97
10.97
10.97
10.97
10.97
10.97
10.97
10.97
10.97
10.97
10.98
10.98
$131.66
Gastos de administracin
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
28.28
$339.36
363.60
$727.20
1,235.35
1,235.34
2,194.27
1,235.35
726.32
$18,654.36
10,828.67
-1,235.35
12,296.62
Gastos de ventas
Total Egresos
Saldo
CAPITAL DE TRABAJO
363.60
1,235.35
1,235.34
39
$7,391.52
$14,498.42
$14,498.42
Rubros
Inversin Fija
Inversin Intangible
Capital de Trabajo
INVERSIN TOTAL
S/. 25,478.85
S/. 934.75
S/. 51,469.39
S/. 77,882.99
000
39
Moneda
Extranjera
$ 7,177.14
$ 263.33
$ 14,498.42
$ 21,938.89
Cobertura
(%)
32.71%
1.20%
66.09%
100.00%
CAPTULO VII
FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
7.1 FINANCIAMIENTO
COFIDE, ONGs y
bolsas de valores, los cuales sirven para crear, costear y adelantar fondos
a travs del acto del financiamiento; el cual consiste en la obtencin de los
recursos reales y financieros para la ejecucin del proyecto.
La financiacin se ocupa de la bsqueda de capital a travs de los
diferentes mecanismos de obtencin de recursos financieros y de la
especificacin de los diferentes flujos de origen y uso de fondos para el
periodo de tiempo estipulado.
En las fase de ejecucin, los recursos financieros son requeridos para
inversiones fijas, mientras que en la fase de operacin se requieren para
Capital de Trabajo. en ambas fases, parte de los recursos financieros se
pueden utilizar para el pago de servicios y de inversiones tangibles e
intangibles.
Los recursos financieros son medios de pago convencionalmente
utilizados como expresin simblica de valor de los recursos fsicos o
reales obtenidos por el proyecto.
6.2.2. Fuentes de Financiamiento para el Proyecto
Para el proyecto se ha optado por trabajar con el 100% Aporte propio de
los Socios y tomar hasta un de crdito de una entidad bancaria cuando se
requiera ampliar la psicigranja construyendo infraestructura turstica
(bosques, restaurant turstico, etc.).
6.2.2.1
Constituyen los aportes de capital que realizan los socios los cuales
sern canalizados mediante la emisin de acciones nominales, es
40
el
desarrollo
del
proyecto,
partiendo
de
informacin
VALOR
VALOR
NUMERO DE
(US $)
ACCION (S/.)
ACCION
ACCIONES
15.00
(US$)
4.167
5,255.19
21,898.39
BANCO
CONTINENTAL
41
BANCO DE
CREDITO
8.6%
24
18
42
CAPTULO VIII
PRESUPUESTO DE INGRESOS Y COSTOS
Los Ingresos y Costos del Proyecto constituyen clculos anticipados que se elaboran
basndose en las proformas y/o presupuestos de costos previamente verificados.
8.1 ANLISIS DE LOS INGRESOS.
Los ingresos son los recursos monetarios que se obtendrn de la venta del
producto final, que en este caso son las Truchas Arco Iris de talla adulto.
Se asume que el precio de venta del producto ser de S/. 7.00 x Kg (US$ 1.94),
con lo cual obtenemos el siguiente cuadro de ingresos por ventas.
Ingresos por Ventas (Anual)
ITEM
Producto Precio U.
Campaa 1
Campaa 2
Cantidad
(TM)
1
6.60
6.60
Valor (US$)
Valor (S/.)
$1,971.83
$13,022.94
$13,022.94
$26,045.88
S/. 7,000.00
S/. 46,231.44
S/. 46,231.44
S/. 92,462.88
43
Puestos de Trabajo
Cantidad
Meses
1. Operador de pozas
1
12
Ms recargos sociales 25%
2. Supervisor 1/2 Tiempo
0.5
11
TOTAL
180
Remuneracin
$1,500.00
$1,875.00
$990.00
$2,865.00
Salarios
(US$)
125
Materia
Sub meses Insumos
Campaas
Total
prima
Total
$845.07
12 $2,254.58 $3,099.65
4
$ 12,398.60
$845.07
12 $2,254.88 $3,099.65
4
$ 12,398.60
$845.07
12 $2,254.88 $3,099.65
4
$ 12,398.60
$845.07
12 $2,254.88 $3,099.65
4
$ 12,398.60
$845.07
12 $2,254.88 $3,099.65
4
$ 12,398.60
242.26
Nro. de
Bolsas
cajas plsticas x caja
264
Capacidad de
Nmero de Precio U. Precio de
cajas
cajas
Caja
embalaje
(Kg./caja)
25
264
8.0
$595.33
Bolsas
plsticas
Precio U.
Bolsa
528
S/. 0.25
44
Ao
0
2
3
4
5
Materias
Primas e
Insumos
12,398.60
12,398.60
12,398.60
12,398.60
12,398.60
Material de Costos
Envase
Directos
632.54
74.42
74.42
74.42
74.42
$15,896.14
$15,338.02
$15,338.02
$15,338.02
$15,338.02
Cantidad
Meses
Salarios (US$)
130.00
12
$1,560.00
$1,560.00
TOTAL
Remuneracin
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Depreciaciones
Mantenimiento
Vestuario e Implementos de Seguridad
Luz, Agua y Telfono
Imprevistos 1%
TOTAL
221.35
60.00
36.00
35.00
1.54
$353.89
221.35
60.00
36.00
35.00
1.54
$353.89
221.35
60.00
36.00
35.00
1.54
$353.89
221.35
60.00
36.00
35.00
1.54
$353.89
221.35
60.00
36.00
35.00
1.54
$353.89
Excluidos de depreciacin
Rubros
Mantenimiento
Vestuario e Implementos de Seguridad
Luz, Agua y Telfono
Imprevistos 1%
TOTAL
Ao 1
60.00
36.00
35.00
0.66
$131.66
Ao 2
60.00
36.00
35.00
0.66
$131.66
Ao 3
60.00
36.00
35.00
0.66
$131.66
Ao 4
60.00
36.00
35.00
0.66
$131.66
Ao 5
60.00
36.00
35.00
0.66
$131.66
45
Ao
Costo MOI
1
2
3
4
5
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
1,560.00
Gastos
Indirectos
353.89
353.89
353.89
353.89
353.89
Costos
Indirectos
$1,913.89
$1,913.89
$1,913.89
$1,913.89
$1,913.89
Costos
Directos
15,896.14
15,338.02
15,338.02
15,338.02
15,338.02
Costos
Costo de
Indirectos Fabricacin
1,913.89
$17,810.03
1,913.89
$17,251.91
1,913.89
$17,251.91
1,913.89
$17,251.91
1,913.89
$17,251.91
Gasto Anual
$ 240.00
$ 96.00
$ 3.36
$ 339.36
Gastos de
Gastos de Gastos de
Administracin Ventas
Operacin
339.36
727.20
$1,066.56
339.36
727.20
$1,066.56
339.36
727.20
$1,066.56
339.36
727.20
$1,066.56
339.36
727.20
$1,066.56
46
Costos de
Produccin
17810.03
17251.91
17251.91
17251.91
17251.91
Gastos de
Operacin
1066.56
1066.56
1066.56
1066.56
1066.56
Costos
Totales
$18,876.59
$18,318.47
$18,318.47
$18,318.47
$18,318.47
47
Materias Primas
Material de Envase
Mano de Obra Indirecta
Depreciaciones
Mantenimiento
Vestuario e Imp. de Seguridad
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Total
20%
100%
100%
30%
100%
100%
63%
9,018.32
74.42
14.88
1,560.00
1,560.00
221.35
221.35
60.00
18.00
36.00
36.00
339.36
339.36
727.20
458.14
$14,901.65 $5,512.73
9,018.32
59.53
42.00
269.06
$9,388.92
Ao
1
2
Costo Total
$15,459.77
$14,901.65
Costo Fijo
$5,624.36
$5,512.73
48
Costo Variable
$9,835.41
$9,388.92
3
4
5
$14,901.65
$14,901.65
$14,901.65
$5,512.73
$5,512.73
$5,512.73
$9,388.92
$9,388.92
$9,388.92
Campaa
1
2
3
4
5
PE
PE
PE Cantidad
Monetario
Porcentaje
(Tm)
(US$)
(%)
$9,036.84
$ 684.14
34.70
$8,620.06
$ 652.59
33.10
$8,620.06
$ 652.59
33.10
$8,620.06
$ 652.59
33.10
$8,620.06
$ 652.59
33.10
49
CAPTULO IX
ESTADOS FINANCIEROS DEL PROYECTO
9.1 FLUJO DE CAJA.
Concepto
Campaa
1
2
3
4
5
$ 26,045.87 $ 26,045.87 $ 26,045.87 $ 26,045.87 $ 26,045.87
$ 17,807.31 $ 17,249.19 $ 17,249.19 $ 17,249.19 $ 17,249.19
$ 1,066.56 $ 1,066.56 $ 1,066.56 $ 1,066.56 $ 1,066.56
$ 2,069.40 $ 2,236.83 $ 2,236.83 $ 2,236.83 $ 2,236.83
$ 5,493.29
$ 5,493.29
14498.42
$ 5,493.29 $ 19,991.71
1
$ 26,045.87
$ 17,807.31
$ 8,238.56
$ 1,066.56
$ 7,172.00
$ 221.35
$ 52.67
$ 6,897.98
$ 2,069.40
$ 4,828.59
2
$ 26,045.87
$ 17,249.19
$ 8,796.68
$ 1,066.56
$ 7,730.12
$ 221.35
$ 52.67
$ 7,456.10
$ 2,236.83
$ 5,219.27
Campaa
3
$ 26,045.87
$ 17,249.19
$ 8,796.68
$ 1,066.56
$ 7,730.12
$ 221.35
$ 52.67
$ 7,456.10
$ 2,236.83
$ 5,219.27
4
$ 26,045.87
$ 17,249.19
$ 8,796.68
$ 1,066.56
$ 7,730.12
$ 221.35
$ 52.67
$ 7,456.10
$ 2,236.83
$ 5,219.27
5
$ 26,045.87
$ 17,249.19
$ 8,796.68
$ 1,066.56
$ 7,730.12
$ 221.35
$ 52.67
$ 7,456.10
$ 2,236.83
$ 5,219.27
1
$ 7,172.00
$ 2,151.60
$ 5,020.40
2
$ 7,730.12
$ 2,319.04
$ 5,411.08
3
$ 7,730.12
$ 2,319.04
$ 5,411.08
4
$ 7,730.12
$ 2,319.04
$ 5,411.08
5
$ 7,730.12
$ 2,319.04
$ 5,411.08
Impuestos
T''
T
Ahorro Fiscal 1
1
$ 2,151.60
$ 2,069.40
$ 82.20
2
$ 2,319.04
$ 2,236.83
$ 82.20
3
$ 2,319.04
$ 2,236.83
$ 82.20
4
$ 2,319.04
$ 2,236.83
$ 82.20
5
$ 2,319.04
$ 2,236.83
$ 82.20
50
CAPTULO X
EVALUACIN DEL PROYECTO
10.1 EVALUACIN EMPRESARIAL DEL PROYECTO
Evaluar equivale a valorizar, es decir a medir sus ventajas y desventajas con la
finalidad de determinar la conveniencia de su implementacin, postergacin o rechazo.
La evaluacin del proyecto puede efectuarse desde dos puntos de vista:
Privado y Social.
La Evaluacin Privada se orienta a conocer la capacidad del proyecto para generar
renta, tomando como base los flujos de efectivo que genera durante su horizonte de
planeamiento. Mientras que la Evaluacin Social mide el efecto del proyecto en la
sociedad.
10.1.1 DETERMINACION DE LA TASA DE OPORTUNIDAD DE CAPITAL
La
tasa
de
oportunidad
de
Capital(Cok)
se
ha
determinado
dando
Flujos
Econmicos
US$
$ 7,440.47
-$7,440.47
$ 14,498.42 $ 26,045.88 $ 18,873.87 -$7,326.41
$ 26,045.88 $ 18,315.75 $7,730.13
$ 26,045.88 $ 18,315.75 $7,730.13
$ 26,045.88 $ 18,315.75 $7,730.13
$ 26,045.88 $ 18,315.75 $7,730.13
Inversiones Ingresos
US$
US$
Costos
US$
COK =21.00%
f.s.a.
51
f.s.a
Flujos
Econmicos
US$
0
1
2
3
4
5
-7,440.47
-7,326.41
7,730.13
7,730.13
7,730.13
7,730.13
Valor de
Recupero
US$
6,010.13
VAN
Beneficios
Netos US$
21%
-7,440.47
-7,326.41
7,730.13
7,730.13
7,730.13
13,740.26
1.00
0.83
0.68
0.56
0.47
0.39
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-7,440.47
-6,054.88
5,279.78
4,363.46
3,606.16
5,297.47
$5,051.51
50%
1.00
0.67
0.44
0.30
0.20
0.13
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-7,440.47
-4,884.27
3,435.61
2,290.41
1,526.94
1,809.42
-$3,262.36
80%
1.00
0.56
0.31
0.17
0.10
0.05
Ao
0
1
2
3
4
5
Aporte
Propio US$
Ingresos +
Valor de
Recup. US$
Costo US$
$ 7,440.47
$ 14,498.42 $ 18,873.87
$ 18,315.75
$ 18,315.75
$ 18,315.75
$ 18,315.75
$ 26,045.88
$ 26,045.88
$ 26,045.88
$ 26,045.88
$ 32,056.01
f.s.a.
21%
1.0000
0.8264
0.6830
0.5645
0.4665
0.3855
Indicador
Valor
VAN
$5,051.51
TIR
B/C
PRI
34.67%
1.0688
1 Ao + 9 Meses
+ 12 Das
Ingresos
Costos
Actualizados Actualizados
(US$)
(US$)
$ 0.00
$ 21,525.52
$ 17,789.69
$ 14,702.22
$ 12,150.60
$ 12,358.98
$ 78,527.00
$ 7,440.47
$ 27,580.40
$ 12,509.90
$ 10,338.76
$ 8,544.43
$ 7,061.51
$ 73,475.49
52
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-7,440.47
-4,070.23
2,385.84
1,325.47
736.37
727.16
-$6,335.85
permaneciendo
otras variables.
-
SENSIBILIDAD 90 %
INGRESOS
F.ECONOM.
VAN
0
-$ 7,440.47 -$ 7,440.47
1
-$ 9,931.00 -$ 8,207.44
2
$ 5,125.54 $ 3,500.81
3
$ 5,125.54 $ 2,893.23
4
$ 5,125.54 $ 2,391.10
5
$ 5,125.54 $ 4,293.28
VAN:
-$ 2,569.48
0
1
2
3
4
5
SENSIBILIDAD COK: 34 %
F.ECONOM.
f.s.a.
-$ 7,440.47
-$ 7,440.47
-$ 7,326.41
-$ 5,467.47
$ 7,730.13
$ 4,305.04
$ 7,730.13
$ 3,212.72
$ 7,730.13
$ 2,397.55
$ 7,730.13
$ 3,180.32
VAN :
$ 187.69
53
SENSIBILIDAD
COK: 34.665%
0
1
2
3
4
5
F.ECONOM.
-$ 7,440.47
-$ 7,326.41
$ 7,730.13
$ 7,730.13
$ 7,730.13
$ 7,730.13
VAN:
f.s.a.
-$ 7,440.47
-$ 5,440.47
$ 4,262.63
$ 3,165.36
$ 2,350.54
$ 3,102.57
$ 0.15
54
documento
ISO
14001
llamado
"Sistemas
de
Administracin
Ambiental
55
56
b)
**
CAPTULO XI
57
Social.-
Impacto
sobre
la
economa
Nacional
incorporando
consideraciones distributivas
El Beneficio de un proyecto se mide por el aumento que este representa en el Ingreso
Nacional.
58
transables
aunque complica la
difiere para
59
importado en el margen
No transables.- Son aquellos productos que no pueden por sus caractersticas de
costo transarse en el mercado internacional; por ejemplo energa elctrica.
Potencialmente transables.- Son aquellos bienes que puedes ser transados en el
mercado internacional, pero no lo son por disposiciones proteccionistas en el mercado
interno o externo.
Por otra parte , en el desarrollo de precios de cuenta , deben distinguirse tres niveles
de precios.
-
Precio de cuenta bien importado = precio CIF+ Costo de transporte en precio de cuenta
Precio de cuenta bien Exportado = precio FOB+ Costo de transporte en puerto de
embarque a precios de cuenta + Costo de transporte al punto de entrega.
Precios de cuenta sociales.Los precios sociales surgen de la introduccin de los efectos distributivos en los
precios de cuenta. Aqu la modificacin est en integrar la diferencia en valor entre
el consumo de grupos de distinto ingreso, y entre consumo hoy o consumo futuro
( o entre consumo e inversin)
11.2 IDENTIFICACION DE BENEFICIOS Y COSTOS DEL PROYECTO
Los gastos y lo beneficios del presente proyecto no se distribuyen equitativamente,
lo que puede ser beneficiosos para un sector puede ser perjudicial para otro sector
de la misma comunidad.
BENEFICIOS SOCIALES
1. Crecimiento econmico de los sectores vinculados
2. La reactivacin y crecimiento regional, siendo una fuente generadora de los
empleos y articuladora de otros servicios , de modo especial del sector servicios
3. Aprovechamiento racional y con sentido productivo de los recursos de la regin
4. Mejora del nivel alimenticio de los pobladores de la regin ya que contaran con
un alimento altamente nutritivo
5. Aporte de un recurso hidrobiolgico a la economa nacional en estos tiempos de
escasez de recursos hidrobiolgicos
6. Beneficios
econmicos
que se
Uso alternativo del recurso agua que podra ser usado en otras actividades
productivas
61
Pas
AFECTADOS
Rubros
1. Edificaciones y Obras Civiles
2. Terrenos
3. Equipos y Materiales
4. Mobiliario y Equipo Oficina
5.Imprevistos 1%
Moneda
Extranjera
S/. 24,423.27
S/. 0.00
S/. 381.34
S/. 422.00
S/. 252.27
S/. 25,478.88
$ 6,879.79
$ 0.00
$ 107.42
$ 118.87
$ 71.06
$ 7,177.15
COMPOSICION
T
NT
1.08
0.72
5.00
95.00
0.00
0.00
52.13
47.87
10.00
90.00
0.00
100.00
VALOR
SOCIAL
$ 5,077.29
$ 0.00
$ 97.50
$ 89.87
$ 51.16
$ 5,315.82
extranjera)
Rubros
Moneda
Nacional (S/.)
Moneda
Extranjera
(US $)
COMPOSICION
T
1.08
1. Estudios de Mercadeo:
2. Estudios de Ingenieria:
3. Organizacin y Capacitacin:
4. Pruebas y puesta en
marcha:
5. Otros Gastos:
S/. 147.90
S/. 246.50
S/. 71.00
$ 41.67
$ 69.44
$ 20.00
5.00
5.00
5.00
NT
0.72
95.00
95.00
95.00
S/. 345.00
S/. 124.35
$ 97.22
$ 35.00
0.00
0.00
100.00
100.00
S/. 934.75
$ 263.33
VALOR
SOCIAL
63
$ 70.00
$ 25.20
$ 191.96
COSTO PRIVADO
Moneda
Moneda
Cobertura
Nacional
Extranjera
(%)
S/. 25,478.85
$ 7,177.14
32.71%
$ 30.75
$ 51.25
$ 14.76
COSTO
SOCIAL
$ 5,315.82
Inversin Intangible
Capital de Trabajo
INVERSIN TOTAL
S/. 934.75
S/. 51,469.39
S/. 77,882.99
$ 263.33
$ 14,498.42
$ 21,938.89
1.20%
66.09%
100.00%
$ 191.96
$ 11,888.70
$ 17,396.48
FACTOR
0.54
0.78
1.00
Remun.
$1,500.00
$1,875.00
$990.00
$2,865.00
TIPO
NC
NC
P
FACTOR
0.54
0.54
1.00
COSTO
SOCIAL
$ 810.00
$ 1,012.50
$ 990.00
$ 2,812.50
64
COSTO ANNUAL
$12,398.60
$12,398.60
$12,398.60
$12,398.60
$12,398.60
FACTOR
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
COSTO SOCIAL
$10,166.85
$10,166.85
$10,166.85
$10,166.85
$10,166.85
COSTO ANNUAL
$632.54
$74.42
$74.42
$74.42
$74.42
FACTOR
0.82
0.82
0.82
0.82
0.82
COSTO SOCIAL
$518.68
$61.02
$61.02
$61.02
$61.02
Ao
1
2
3
4
5
Mano de
Materias Primas Material de
Costos Directos
Obra Directa
e Insumos
Envase
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 518.68
$13,498.03
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 61.02
$13,040.37
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 61.02
$13,040.37
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 61.02
$13,040.37
$ 2,812.50
$ 10,166.85
$ 61.02
$13,040.37
Cant.
1
Remun.
$ 1,560.00
TIPO
NC
65
FACTOR
0.54
COSTO SOCIAL
$ 842.40
TOTAL
$ 842.40
Rubros
Ao 1-5
Depreciaciones
Mantenimiento
Vestuario e Implementos de Seguridad
Luz, Agua y Telfono
Imprevistos 1%
TOTAL
221.35
60.00
36.00
35.00
1.54
$353.89
Excluidos de Depreciacin
Rubros
Mantenimiento
Vestuario e Implementos de Seguridad
Luz, Agua y Telfono
Imprevistos 1%
TOTAL
Costo MOI
842.40
842.40
842.40
842.40
842.40
Gastos
Indirectos
290.19
290.19
290.19
290.19
290.19
Costos
Indirectos
$1,132.59
$1,132.59
$1,132.59
$1,132.59
$1,132.59
Costos
Directos
Costos
Indirectos
66
Costo de
Fabricacin
1
2
3
4
5
13,498.03
13,040.37
13,040.37
13,040.37
13,040.37
1,132.59
1,132.59
1,132.59
1,132.59
1,132.59
$14,630.62
$14,172.96
$14,172.96
$14,172.96
$14,172.96
Ao 1-5
FACTOR
$ 240.00
0.82
$ 96.00
0.82
$ 3.36
0.82
$ 339.36
Ao 1-5
FACTOR
$ 240.00
1
$ 120.00
0.82
$ 3.60
0.82
$ 363.60
COSTO SOCIAL
$ 240.00
$ 98.40
$ 2.95
$ 341.35
Gastos de
Gastos de
Administracin
Ventas
278.28
341.35
278.28
341.35
278.28
341.35
278.28
341.35
278.28
341.35
Gastos de
Operacin
$619.63
$619.63
$619.63
$619.63
$619.63
Costos de
Produccin
14630.62
14172.96
14172.96
14172.96
14172.96
67
Gastos de
Operacin
619.63
619.63
619.63
619.63
619.63
Costos
Totales
$15,250.25
$14,792.59
$14,792.59
$14,792.59
$14,792.59
COSTO SOCIAL
$ 196.80
$ 78.72
$ 2.76
$ 278.28
Total
Ton.
13.21
COSTO
SOCIAL
$ 21,357.61
Campaa
0
1
2
3
Inversiones
US$
$ 5,507.78
$ 11,888.70
Flujos
Costos US$ Econmicos
US$
-$5,507.78
$ 21,357.61 $ 15,250.25 -$5,781.34
$ 21,357.61 $ 15,250.25
$6,107.36
$ 21,357.61 $ 15,250.25
$6,107.36
Ingresos
US$
68
4
5
$ 21,357.61
$ 21,357.61
$ 15,250.25
$ 15,250.25
$6,107.36
$6,107.36
Fuente: Elaborado
Ao
Flujos
Econmicos
US$
0
1
2
3
4
5
-5,507.78
-5,781.34
6,107.36
6,107.36
6,107.36
6,107.36
Valor de
Recupero
US$
6,010.13
VAN
COK =14.00%
Beneficios
Netos US$
f.s.a.
-5,507.78
-5,781.34
6,107.36
6,107.36
6,107.36
12,117.49
1.00
0.88
0.77
0.67
0.59
0.52
14%
TIR :
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-5,507.78
-5,071.35
4,699.42
4,122.29
3,616.05
6,293.44
$8,152.07
f.s.a
50%
1.00
0.67
0.44
0.30
0.20
0.13
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-5,507.78
-3,854.23
2,714.38
1,809.59
1,206.39
1,595.72
-$2,035.93
37.70 %
Se tiene un VAN SOCIAL de $8,152.07 que es mayor que el Van Economico que es
$5,051.51 por lo tanto se recomienda Implementar el proyecto.
0
69
CAPITULO XII
EVALUACIN ECOLGICA DEL PROYECTO
12.1. GENERALIDADES
La Evaluacin Ecolgica o Ambiental del Proyecto (EIA)consiste en identificar y
cuantificar los daos y/o beneficios que podrn suscitarse a futuro, en la medida que se
desarrolle una accin propuesta en el presente.
Esta evaluacin (efectos en el Medio Ambiente) que constituye un "Nuevo Criterio"
sumado a los ya tradicionales criterios econmicos, financieros y sociales, nos va a
permitir efectuar un Desarrollo Sostenido, que viene a ser el Desarrollo Econmico que
satisface las necesidades actuales sin poner en peligro la capacidad de las futuras
generaciones.
12.1.1 Fundamentos de la Evaluacin Ecolgica
La Ecologa en dcadas anteriores revesta poca importancia para la humanidad, en tos
ltimos aos ha tomado ms importancia debido a la percepcin ms compleja de la
manera en que los seres influyen en el uso y conservacin de los recursos naturales.
12.1.2 Objetivos de la Evaluacin Ecolgica del proyecto
Adecuarse a la Poltica Ambiental del Cdigo del Medio Ambiente y los recursos
naturales que tiene como objetivo la proteccin y conservacin del medio ambiente y
de los recursos naturales a fin de hacer posible el desarrollo integral de la persona
humana a base a garantizar una adecuada calidad de vida.
70
71
EFECTO: Se entiende por efecto la consecuencia, sobre las caractersticas del medio
ambiente, del cambio inducido por una accin. Puede tratarse de efectos
sobre los equilibrios en los ecosistemas, sobre la disponibilidad de los
recursos, sobre las propiedades o capacidades del medio. La determinacin
de estos efectos corresponde a la ciencia ambiental.
IMPACTO: Se entiende por impacto la variacin en la calidad ambiental (positiva o
negativa) como resultado de la secuencia anterior.
En el siguiente Cuadro se muestra la secuencia ACCIN-CAMBIO-EFECTO- IMPACTO
para los tipos de proyectos de que tratan las presentes Guas 3.
72
CAMBIO:
EFECTOS :
(caso)
Salud
73
MPACTO:
(negativo)
Contaminacin
del
aire,
las
aguas y el suelo
Perdida de valor
de la propiedad
en el rea
Perdida de la
diversidad
biolgica
del
rea
Aumento
del
riesgo
de
inundaciones
Prdida de reas
verdes en el rea
intervenida /
Prdida
en
disponibilidad
productos
agrcolas
SITUACION FINAL
SIN PROYECTO
Inpacto Ambiental
Evolucin sin proyecto
SITUACION FINAL
SIN PROYECTO
SITUACION FINAL
SIN PROYECTO
Evolucin con
proyecto
Fuente.-Apuntes de UNSA-SEIPRO Cruz Mita Lino 2002
74
documento
ISO
14001
llamado
"Sistemas
de
Administracin
Ambiental
75
proyecto considera tiene cada uno de ellos en el medio ambiente, siendo expresados
en porcentaje
CUADRO: PONDERACION DE FACTORES AMBIENTALES
77
CODIGO
A
B
C
D
E
F
G
FACTORES AMBIENTALES
AIRE
AGUA
SUELO
FLORA
FAUNA
ESTETICO/INTERES HUMANO
SOCIO ECONOMICO
TOTAL
Fuente. Elaborado
PONDERACION
20.00%
20.00%
5.00%
10.00%
15.00%
10.00%
20.00%
100.00%
Para la calificacin se tiene en cuenta el impacto que tendra cada factor en el medio
ambiente. Se ha tomado una escala de 2 a 2 como se indica en el Cuadro siguiente
(Si el impacto es muy negativo inclusive se podra calificar con 3 o ms)
CUADRO: CUADRO DE CALIFICACIN
CODIGO
1
2
3
4
5
Fuente: Elaborado
12.7.2 CALIFICACION DEL IMPACTO AMBIENTAL
Cada factor ambiental, involucra una serie de elementos , los cuales han sido
calificados y posteriormente ponderados se explica en el siguiente ejemplo
12.7.3 COSTO ECOLGICO DE INVERSIONES FIJAS DEL PROYECTO
Rubro Terrenos
Los factores aire ,agua , suelo, flora ,fauna, serian ligeramente afectados por el
proyecto contaminados pero como es mnimo no se tomara en cuenta Calificativo 0
ESTETICO /INTERES HUMANO
Los terrenos
Moneda
Nacional
FACTORES AMBIENTALES
Moneda
Extranjera
PONDERACION
1. Edificaciones y Obras Civiles
0.20
0.20
0.05
VALOR
0.10
0.15
0.10
0.20
FACTOR
1.00
ECOLOGICO
S/. 24,423.27
$ 6,879.79
-1
0.10
S/. 0.00
$ 0.00
0.00
$ 0.00
3. Equipos y Materiales
S/. 381.34
$ 107.42
0.20
$ 85.94
S/. 422.00
$ 118.87
0.00
$ 118.87
5.Imprevistos 1%
S/. 252.27
$ 71.06
0.00
S/. 25,478.88
$ 7,177.15
2. Terrenos
TOTAL
$ 6,191.81
$ 71.06
$ 6,467.68
Fuente. Elaborado
Se procede de la misma manera para los dems rubros
COSTO ECOLGICO DE INVERSIONES INTANGIBLES DEL PROYECTO
Rubros
1. Estudios de Mercadeo:
S/. 147.90
2. Estudios de Ingenieria:
S/. 246.50
3. Organizacin y Capacitacin: S/. 71.00
4. Pruebas y P. Marcha:
S/. 345.00
5. Otros Gastos:
S/. 124.35
TOTAL
S/. 934.75
VALOR
0.10
0.15
0.10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
G FACTOR ECOLOGICO
0.20 1.00
1
0.20
$ 33.34
0
0.00
$ 69.44
0
0.10
$ 18.00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0.20
0.05
$ 41.67 0
$ 69.44 0
$ 20.00 0
0
0
0
$ 97.22 0
$ 35.00 0
$ 263.33
-1
0
-0.20
0.00
Fuente : Elaborado
COSTO DE CAPITAL DE TRABAJO
El capital de trabajo no influye en el ambiente por lo tanto sera igual al precio de
mercado o sea = 14,498.42 * 1 = $ 14,498.42
79
$ 116.66
$ 35.00
$ 272.44
C.Ind. Ecol.
$ 1,757.89
$ 1,757.89
$ 1,757.89
$ 1,757.89
$ 1,757.89
Total
$ 16,254.66
$ 15,579.54
$ 15,579.54
$ 15,579.54
$ 15,579.54
ECOLGICOS
AO
G. Adm.
G. Ventas
1
$ 339.36
$ 654.48
2
$ 339.36
$ 654.48
3
$ 339.36
$ 654.48
4
$ 339.36
$ 654.48
5
$ 339.36
$ 654.48
Fuente: Elaboracin Propia
Total
$ 993.84
$ 993.84
$ 993.84
$ 993.84
$ 993.84
GASTOS TOTALES
ECOLOGICOS
AO
C. Prod.
1
$ 16,254.66
2
$ 15,579.54
3
$ 15,579.54
4
$ 15,579.54
5
$ 15,579.54
Fuente: Elaboracin Propia
G. Oper.
$ 993.84
$ 993.84
$ 993.84
$ 993.84
$ 993.84
TOTAL
$ 17,248.50
$ 16,573.38
$ 16,573.38
$ 16,573.38
$ 16,573.38
COSTOS
F. ECOLOGICO
-$ 6,740.02
$ 15,592.49
-$ 8,733.30
$ 14,829.31
$ 6,528.30
$ 14,829.31
$ 6,528.30
$ 14,829.31
$ 6,528.30
$ 14,829.31
$ 6,528.30
Cok : 18.00 %
81
Ao
Flujos
Valor de
Beneficios
Econmicos
Recupero US$ Netos US$
US$
f.s.a.
18%
0
1
2
3
4
5
-6,740.00
-8,733.30
6,528.30
6,528.30
6,528.30
6,528.30
6,010.13
VAN
-6,740.00
-8,733.30
6,528.30
6,528.30
6,528.30
12,538.43
1.00
0.85
0.72
0.61
0.52
0.44
TIR :
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-6,740.00
-7,401.10
4,688.52
3,973.32
3,367.22
5,480.66
$3,368.63
26.75 %
** **
82
f.s.a
50%
1.00
0.67
0.44
0.30
0.20
0.13
Beneficios
Netos
Actualizados
(US$)
-6,740.00
-5,822.20
2,901.47
1,934.31
1,289.54
1,651.15
-$4,785.73
$1.97/ Kg.
83