Logo 01 Logo 02

PROCEDIMENTO

Identificação: PR-GQ.04
Logo 03 Avaliação do Ambiente de Trabalho Revisão: 01
Data: 15/09/09
Página: 1/4

SUMÁRIO
1. Objetivo................................................................................................................................1
2. Abrangência........................................................................................................................1
3. Responsabilidade e Autoridade.........................................................................................1
4. Fluxograma:.........................................................................................................................1
5. Descrição do Processo......................................................................................................1
5.1 Qualificação de auditores:................................................................................................................2
5.2 Avaliação do ambiente de trabalho:.................................................................................................2
P1 - Processo de avaliação:...................................................................................................................2
P2 - Apresentação do Resultado:..........................................................................................................2
P3 - Critérios para avaliação:................................................................................................................2
P4 - Avaliação:......................................................................................................................................2
5.3 Disseminação do resultado da avaliação do ambiente de trabalho:.................................................3
6. Glossário..............................................................................................................................3
7. Alterações das Revisões Anteriores.................................................................................3
8. Registros da Qualidade......................................................................................................4
9. Anexos.................................................................................................................................4

1. Objetivo
Descrever processo de avaliação, plano de ação e acompanhamento de Auditorias do
ambiente de trabalho.

2. Abrangência
Este documento se aplica as atividades relacionadas a auditoria do ambiente de trabalho nas
empresas Xxxxx e xxxxxx.

3. Responsabilidade e Autoridade
• Responsabilidade do GQT na qualificação dos auditores, planejamento e realização
das auditorias.
• Responsabilidade pela manutenção do ambiente de trabalho de todos os setores.

4. Fluxograma:
Não se aplica:

5. Descrição do Processo
Observações Iniciais:

1. O objetivo do programa 5’Ss é manter o ambiente limpo e organizado, tendo

como resultado a melhoria da qualidade de vida e dos produtos e serviços
prestados em todas as etapas do processo.
2. Garantir um ambiente adequado para a fabricação, estocagem e expedição dos
produtos preservando sua integridade em todas as etapas dos processos.
3. A avaliação deve proceder com o responsável pelo setor presente.

Elaboração: Consenso: Homologação:

 PROCEDIMENTO

Identificação: PR-GQ.04
Avaliação do Ambiente de Trabalho Revisão: 01
Data: 15/09/09
Página: 2/4

5.1 Qualificação de auditores:

P1 - Escolha dos auditores:

Os auditores podem ser pré selecionados pelo Coord. De Qualidade, Gerente de Produção e
Diretor Industrial.

P2 - Qualificação:

Os auditores internos são qualificados para aplicação do formulário RQ 009 através do

treinamento teórico 5Ss Qualidade de Vida.

P3 - Realização da auditoria:

As avaliações de cada departamento / setor serão realizadas obedecendo o critério de que o

auditor nunca poderá realizar a auditoria onde ele é responsável.

P4 - Freqüência das auditorias:

As auditorias do ambiente de trabalho são mensais.

5.2 Avaliação do ambiente de trabalho:

P1 - Processo de avaliação:
O critério de avaliação deverá ser seguido uniformemente definindo o padrão das avaliações.
O formulário de avaliação deverá manter registros das auditorias anteriores somente quando
estas apontarem alguma não conformidade, senão seu preenchimento é opcional, permitindo
um acompanhamento da evolução dos setores.

P2 - Apresentação do Resultado:
O resultado deve ser descrito no RQ 009 e encaminhado ao setor de qualidade para que seja
registrado.

P3 - Critérios para avaliação:

A avaliação será através de notas sendo elas de 00 a 10 pontos correspondendo a cada um
dos seguintes campos de cada pergunta do questionário: BOM, RAZOAVEL e RUIM.

BOM RAZOAVEL RUIM

  
(setor (setor apresenta- (setor apresenta-
apresenta-se se não conforme, se não
conforme) mas em melhoria) conforme)

NOTA: 8 a 10 NOTA 4,1 a 7,9 NOTA 0 a 4

P4 - Avaliação:
A avaliação deve ser feita com o RQ 009.
A seguir são apresentadas orientações para interpretação de cada um dos cinco critérios de
avaliação do questionário.

a) Descarte (SEIRI):

Xxxxxx Ltda.
Xxxxxx Ltda.
 PROCEDIMENTO

Identificação: PR-GQ.04
Avaliação do Ambiente de Trabalho Revisão: 01
Data: 15/09/09
Página: 3/4

Tenha apenas o necessário na quantidade exata:

Materiais avaliados:
• Ferramentas / dispositivos;
• Materiais de expedientes;
• Matéria – prima.

b) Arrumação (SEITON):
Um lugar para cada coisa e cada coisa em seu lugar:
Itens avaliados:
• Itens identificados;
• Organização conforme identificação.

c) Limpeza (SEISO):
Um ambiente de trabalho saudável, espaço melhor para se viver, clima de segurança.
Itens avaliados:
• Lixeiros;
• Pisos e corredores;
• Móveis, máquinas e equipamentos;
• Sanitários;
• Armários;
• Limpeza individual (higiene).

d) Padronização (SEIKETSU):
Transformar as batalhas em uma nova rotina de fazer as coisas.
Ética de qualidade, auto disciplinar a fazer tudo isso espontaneamente.
Padrão de acompanhamento com regras conhecidas e seguidas por todos.

e) Disciplina (SHITSUKE):
É praticar todos os 4Ss anteriores espontaneamente

Quando for constatado alguma informação que não se encaixe nos itens da avaliação ou o
auditor sinta importância em registrar deve-se ser descrito no campo observação e informado
verbalmente ao responsável pelo setor e pegar sua rubrica na avaliação.

5.3 Disseminação do resultado da avaliação do ambiente de trabalho:

Depois de realizado a avaliação do ambiente de trabalho deve-se ser encaminhado ao

responsável pelo setor de qualidade, onde este ira atualizar o mural com o resultado da
avaliação e comunicar nas reuniões semanais de excelência.
Encaminhar o resultado da avaliação do RQ 009 para os responsáveis pelos setores para
resolver as deficiências apontadas.

6. Glossário
N/A

7. Alterações das Revisões Anteriores

REVISÃO DATA ALTERAÇÃO
00 20/03/09 Criação do documento.
01 15/09/09 Alterado item 5.1 P1 e P2, 5.2 P1 e P4. Alterado identificação de FPR-
GQ.04 para RQ 009

Xxxxxx Ltda.
Xxxxxx Ltda.
 PROCEDIMENTO

Identificação: PR-GQ.04
Avaliação do Ambiente de Trabalho Revisão: 01
Data: 15/09/09
Página: 4/4

8. Registros da Qualidade

RQ 009 Avaliação do Ambiente de Trabalho 5’Ss

9. Anexos

Xxxxxx Ltda.
Xxxxxx Ltda.