Taller ARPEL Elementos de Seguridad de los Procesos

Subsistema de Administracin
de la Seguridad de los Procesos ASP
(Contratistas)

19 al 20 de marzo de 2014
San Jos,Costa
Jos Costa Rica
Ruy Haroldo Girard Ruiz
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DCO-Subdireccin de Disciplina Operativa SSPA -[Subsistema de Aseguramiento de

Seguridad de los Procesos]-v1

Elementos del subsistema de ASP

SEGMENTOS
Tecnologa

Personal

1.
2.
3.
4.

Tecnologa del Proceso

Anlisis de Riesgos
Procedimientos de Operacin y Practicas Seguras
Administracin de Cambios de Tecnologa

5.
6.
7.
8.
9
9.
10.

Entrenamiento y Desempeo
Contratistas
Investigacin y Anlisis de Incidentes
Administracin de Cambios de Personal
Plan de Respuesta a Emergencias
Auditoras

11. Aseguramiento de Calidad

Instalaciones

12 Revisiones
12.
R i i
d
de Seguridad
S
id d de
d Prearranque
P
13. Integridad Mecnica
14. Administracin de Cambios

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Funcionamiento del Subsistema

Macroproceso PEMEX - SSPA

Planear

Hacer

Verificar

Actuar

12 Mejores Prcticas Internacionales de SSPA

Tecnologa
d l
del
Proceso

Admon. de
C bi
Cambios
de Tecno.

Anlisis de
Riesgo del
Proceso

Contratistas

Planeacin y
Respuesta a
Emergencias
POPS

Entrenamiento y
Desempeo

Integridad
Mecnica

Aseguramiento de
Calidad

Revisin de
Seguridad de
Prearranque

Investigacin
de Incidentes

Auditoras

Admin. de
Cambios
Admin.de
Cambios
de Personal

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Antecedentes

Las actividades realizadas por Proveedores y Contratistas para Petrleos Mexicanos

y Organismos
g
Subsidiarios,, g
generan un impacto
p
directo en nuestras operaciones
p
e
imagen hacia el exterior.
En ese sentido, es indispensable que los Proveedores y Contratistas se encuentren
alineados de manera consistente y compatible a la Poltica de SSPA de PEMEX, a fin
de operar de manera segura, proyectando as una imagen de empresa limpia y
confiable.

Proveedores
/Contratista

Sistema
PEMEXSSPA

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Objetivo y Requisitos
OBJETIVO
Establecer los requisitos que deben cumplir los contratistas, en materia de Seguridad, Salud
en el Trabajo y Proteccin Ambiental,
Ambiental en cada uno de los procesos de contratacin,
contratacin
administracin y suministro de bienes y servicios, buscando adoptar las mejores prcticas
de SSPA para obtener un buen desempeo, en la prevencin y control de los riesgos
asociados ,desde las bases de usuario, bases de licitacin, evaluacin de propuestas
tcnicas ,construccin, operacin y mantenimiento de obras, nuevas o modificadas

REQUISITOS
Q

1.- Contar con lineamientos y procedimientos que establezcan los requerimientos de SSPA,
que el contratista debe observar durante el desarrollo de las actividades asegurando que
todos los trabajos sean realizados en forma correcta, segura y consistente por personal
debidamente capacitado
2.- Auditar peridicamente el desempeo en SSPA de las compaas contratistas

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ANEXO SSPA:
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y
PROTECCIN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES O
CONTRATISTAS
QUE
Q
REALIZAN
ACTIVIDADES
EN
INSTALACIONES
DE
PETRLEOS
MEXICANOS
Y
ORGANISMOS SUBSIDIARIOS
SUBSIDIARIOS..

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Estructura
f ili
l aplicacin
li i del
d l Anexo SSPA,

es necesario
i
Para facilitar
la
conocer la estructura del documento:
Objetivo y Alcance
Deducciones por incumplimiento
Definiciones
Requerimientos Comunes
Requerimientos de Capacitacin
Requerimientos de Seguridad Fsica
Requerimientos de Seguridad Industrial
Requerimientos de Salud en el Trabajo
Requerimientos de Proteccin Ambiental
Formatos
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Objetivo y Alcance
Establecer los Requerimientos Mnimos de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccin Ambiental que deben cumplir los
proveedores o contratistas, su personal y el de sus
subcontratistas, con el fin de prevenir incidentes y accidentes
en las instalaciones de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
Todos los requerimientos que Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios establezcan en el formato 4 del presente anexo y
los requerimientos adicionales,
adicionales son de cumplimiento obligatorio
para el Proveedor o Contratista.

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Deducciones
En el caso de incumplimiento del PROVEEDOR o CONTRATISTA a
cualquiera de las obligaciones pactadas en el presente Anexo a
travs del Formato 4, Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios aplicarn las deducciones estipuladas de acuerdo a
lo establecido en el Formato 6 de este Anexo.
Petrleos
P
t l
M i
Mexicanos
y Organismos
Og i
S b idi i
Subsidiarios
podrn
d en
cualquier momento, iniciar la rescisin administrativa por causas
imputables al PROVEEDOR o CONTRATISTA conforme al
procedimiento que se seala en la clausula denominada
Procedimiento de rescisin administrativa del contrato.

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Definiciones
Para los efectos del presente Anexo se considerarn las
definiciones contenidas en la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos, Ley de Obras Pblicas y Servicios
Relacionados con las mismas, Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Pblico, Ley de Petrleos
Mexicanos, Ley General del Equilibrio Ecolgico y la Proteccin
all Ambiente,
A bi t Ley
L General
G
l de
d Salud,
S l d Ley
L Federal
F d l del
d l Mar,
M
L de
Ley
d
Navegacin y Comercio Martimos, Ley de Aguas Nacionales, Ley
Federal del Trabajo, Ley General para la Prevencin y Gestin
Integral de los Residuos y su reglamento,
reglamento Reglamento Federal de
Seguridad e Higiene y Medio Ambiente de Trabajo

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:
Incidente

Documento
Oficial
utilizado para controlar
todo trabajo que ha sido
identificado como un
riesgo potencial, mismo
que debe cumplir con lo
que
establezca
el
manual de Sistema de
Permisos Para Trabajo
con Riesgo.

n de Respuesta
Plan
aa
Emergencia
as:

Exposici
n laboral:

Documento que describe

en detalle el Sistema de
Permisos para Trabajos
que por el riesgo que
representan lo requieren,
estn
dirigidos
principalmente
a
los
signatarios
de
los
permisos y define cuando
es necesario utilizar un
Permiso para Trabajo, el
proceso de aprobacin y
el control a seguir para la
realizacin del trabajo
motivo del permiso.

Contacto
de
los
trabajadores con los
agentes y factores de
riesgo presentes en el
ambiente de trabajo,
determinado por su
actividad laboral.

Permisso de Trabajo:

Auditorass efectivas:

Es toda infraestructura
propia,
propia arrendada o que
le preste servicios a
Petrleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios
tales
como
edificios,
estructuras, plataformas
marinas, embarcaciones,
as como las reas y
terrenos propios o en los
cuales
ste
tenga
derechos de ocupacin.

Metodologa
que
mediante el anlisis de
cmo
y
en
qu
circunstancias
se
desarrollan
las
actividades
laborales,,
permite la identificacin
de condiciones y actos
inseguros en el sitio de
trabajo, comparando el
desempeo
contra
estndares establecidos.

al de Sistema de
Manua
Permisso para Trabajo
o:

Accidente d
de trabajo:

Es toda lesin orgnica o

perturbacin funcional,
inmediata o posterior, o
la muerte, producida
repentinamente
en
ejercicio
j
o con motivo
del trabajo cualesquiera
que sean el lugar y el
tiempo en que se
presente.
Quedan
incluidos
en
la
definicin anterior los
accidentes
que
se
produzcan al trasladarse
el trabajador

Instalaciin de Pemex
xy
OS:
O

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Evento no deseado que

ocasiona
o
puede
ocasionar afectaciones a
los trabajadores, a la
comunidad,
al
ambiente,, al equipo
q p yy/o
instalaciones,
al
proceso, transporte y
distribucin
del
producto y que debe ser
reportado e investigado
para
establecer
las
medidas preventivas y/o
correctivas, que deben
ser
adoptadas
para
evitar su recurrencia.
Documento
resultante
del
proceso
de
planeacin que define
los
responsables,
acciones
y
recursos
necesarios
a
ser
aplicados
coordinadamente para
controlar o mitigar las
consecuencias, causadas
por un accidente al
personal, al ambiente, a
las
instalaciones,
la
comunidad o la imagen
de la institucin.

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Estructura
Requerimientos del Anexo SSPA

Requerimientos:
Comunes:

12

Capacitacin:

Seguridad Fsica:

16

Seguridad Industrial:

59

Salud en el Trabajo:

22

Proteccin Ambiental:

34

Total requerimientos:

149

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Formatos
El Anexo SSPA incluye siete formatos
Formato
3

Formato
2

Formato
1

Formato
4

Formato
7
Formato
5
Formato
6

LISTADO
DATOS
DELDEPERSONAL
REQUERIMIENTOS
DEL
PROVEEDOR
DE ESTE
O
PROGRAMA
DE
CUMPLIMIENTO
DE
REPORTE AMBIENTAL
DE CUMPLIMIENTO
INCIDENTE/ACCIDENTE
EVIDENCIA
DEL
DE
LAS
RESUMEN
CONTRATISTA
ANEXO
EVALUACIN
QUE
DEBE CUMPLIR
DESEMPEO
RESPONSABLE
MENSUAL
EL PROVEEDOR
SOBRE
DEL
DE
TRMINOS
Y ESTADSTICO
CONDICIONANTES
INDUSTRIAL O PERSONAL
DE PROVEEDORES
OBSERVACIONES
LEVANTADAS
EN DEL
EL
Notificacin
de Inicio
/POR
Trmino
INCIDENTES/ACCIDENTES
PROPORCIONAR
O
CONTRATISTA
CONTRATISTA
LAS
ESTADSTICAS
DE MOTIVO
TRABAJO
DE
O
CONTRATISTAS
FORMATO
6 de
DELCarga
ANEXO
SSPA
Notificacin
de Estructuras
ACCIDENTABILIDAD
CONTRATO

FI, F2, F3 y F5; ELABORADO POR PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

F4; ELABORADO POR PEMEX Y OS
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reproducirse para su
externa, sin previaY
autorizacin
escrita
de la Direccin Corporativa de Operaciones.
F6 y F7; ELABORADO POR PROVEEDORES
Ydistribucin
CONTRATISTAS
PEMEX
Y OS

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Formatos
Formato 1
Resumen
Estadstico
Mensual
Incidentes/
Accidentes
Trabajo

sobre
de

V.9.2. El responsable de Seguridad,

Salud en el Trabajo y Proteccin
Ambiental del Proveedor o Contratista
debe informar,
informar dentro de los primeros
cinco das de cada mes, al Residente o
Supervisor de Petrleos Mexicanos u
Organismos Subsidiarios, su estadstica
de incidentes/accidentes de trabajo
por motivo del contrato, en el Formato
1 del presente Anexo Resumen
estadstico
mensual
sobre
incidentes/accidentes de trabajo.

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Formatos
Formato 2
Datos del Personal
del Proveedor o
Contratista
Responsable
de
Proporcionar
las
Estadsticas
de
Accidentabilidad

V.9.3. Previo al inicio del contrato y al

ocurrir algn cambio, proporcionar al
Residente o Supervisor de Petrleos
Mexicanos u Organismos Subsidiarios,
remitiendo copia al rea de SIPA o
quien realice la funcin, el nombre del
Responsable de Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccin Ambiental de
reportar
las
estadsticas
de
accidentabilidad mencionadas en el
requerimiento anterior, utilizando el
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Formato 2 del presente Anexo.
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Formatos
Formato 3
R
Reporte
t
d
de
Incidente/Accidente
Industrial o Personal de
Proveedores
o
C t ti t
Contratistas
V.9.1. Notificar los incidentes/accidentes,
al Residente o Supervisor, as como a la
Mxima Autoridad y personal de SIPA o
quien realice la funcin en la instalacin
de Petrleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios o centro de trabajo donde
ocurra.
Esto
debe
realizarse
inmediatamente p
por telfono o radio y p
por
escrito dentro de las 24 horas siguientes,
llenando el Formato 3 del presente Anexo
Reporte
de
incidentes/accidentes
industriales o personales, de Proveedores
o Contratistas. Los incidentes/accidentes
son: los
l ocurridos
id sin
i o con prdida
did de
d
tiempo,
de
trnsito,
personales,
industriales y ambientales.
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Formatos
Formato 4
Listado de Requerimientos
de este Anexo que debe
cumplir el Proveedor o
Contratista por Motivo del
Contrato
En este formato, sern establecidos los
requerimientos
del Anexo SSPA q
que
q
aplicarn de acuerdo a las caractersticas,
magnitud,
complejidad,
tipo
y/o
naturaleza particular de cada contrato.
Estos debern ser observados por el
proveedor o contratista durante la
ejecucin del contrato.
El incumplimiento a cualquiera de ellos
ser motivo para efectuar la deduccin
econmica correspondiente, conforme al
De acuerdo por el rea
Validar por el rea de SIPA o
solicitante
quien
realice
la funcin:
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circularse,
citarse o
Formato 6.
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NOMBRE, CARGO Y FIRMA

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

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Formatos
Formato 5.1
P
Programa
Ambiental
A bi t l de
d
Cumplimiento
de
Trminos
y
Condicionantes

VII.4.2.
VII
42
El b
Elaborar
ell Reporte
R
t
d
de
Cumplimiento Ambiental (RCA) del
Oficio Resolutivo, con la informacin
recopilada segn se indica en el
requerimiento anterior y entregarlo a
Petrleos Mexicanos u Organismos
Subsidiarios para su revisin. As mismo,
cumplir con el plazo de entrega de dicho
reporte y los tiempos para entregar los
avances del cumplimiento establecidos
en el Oficio Resolutivo y la vigencia de la
autorizacin en materia de Impacto y
Riesgo Ambiental de acuerdo al Formato
5 de este Anexo.

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Formatos
Formato 5.2
N tifi
Notificacin
i
d
de
Inicio/Trmino
a
las
Autoridades
Ambientales

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Formatos
Formato 5.3
Notificacin de Carga
de Estructuras a las
Autoridades
Ambientales

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Formatos
Formato 6
Requerimientos del
Anexo SSPA

1
No.
Requisito

2
Descripcin de
Requerimientos

3
Aplica
SI = 1
N =0
No

4
Evidencia

5
Severidad

6
Etapa
Inicio ( I )
Continuo ( C )
Peridico ( P )
Termino ( T )
Suceso ( S )

10

Consecuencia
Del
incumplimiento

Cumplimiento
del requisito
0 Cumple
1 No Cumple

Porcentaje
de deduccin

Monto de
deduccin

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Formatos del Anexo SSPA

Formato 6
Requerimientos del
Anexo SSPA

Totales:

Total de requisitos aplicables:

Totales requisitos aplicables con

cumplimiento:
Totales requisitos aplicables con
incumplimiento:
ndice de cumplimiento Anexo SSPA:

requisitos
q
que
q s cumple
p

x (100)
=

Monto de la estimacin
y/o factura:
%

requisitos totales a
cumplir

ELABORA:

ACEPTA:

Residente o supervisor del

Representante proveedor o
Estecontrato
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Formatos
Formato 7
Evidencia
del
Cumplimiento
de
las
Observaciones
levantadas en el Formato
6 del Anexo SSPA

Cumple
Requerimiento
incumplido

Hallazgo
observado

Evidencia de
cumplimiento

Fecha
cumplimiento
SI

NO

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El reto es establecer las condiciones

necesarias que garanticen que,
que a
travs de la aplicacin del Anexo
SSPA,
los
contratistas
y
proveedores que presten sus
servicios para Petrleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios tengan
un desempeo confiable en
materia de Seguridad
Seguridad, Salud en el
Trabajo y Proteccin Ambiental,
coadyuvando con esto al logro de:

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Requiriente o
solicitante
Seleccionar
los
requerimientos
en
materia de SSPA.
Asegurar que todos los
requerimientos
en
materia de SSPA estn
contenidos en las bases
de licitacin
Aclarar
dudas
en
materia de SSPA de los
licitantes.

SIPA
Apoyar en el llenado y
validacin del formato
4.
Apoyar en aclarar
dudas en materia de
SSPA de los licitantes.
Participar
en
la
evaluacin
de
propuestas
de
los
li i
licitantes

Contratacin

Supervisin/SIPA

Asegurar
que
los
modelos de contratos
contengan
la
informacin
en
materia de SSPA.
Asegurar en Juntas de
aclaraciones
el
entendimiento
en
materia de SSPA de los
licitantes.
I l i
l
Incluir
en
los
contratos
clausulas
sobre incumplimiento
del Anexo SSPA.

Vigilar
permanentemente el
cumplimiento de las
obligaciones del Anexo
SSPA.
Realizar
auditoras y emitir
recomendaciones
Evaluar el desempeo
en materia de SSPA de
los
proveedores
y
contratistas.
Elaborar el formato 6
y 7 de Anexo SSPA.

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rea Requirente
REA REQUIRENTE

rea Requirente
rea SIPA

Integrar el Anexo SSPA a

contratos de obra,
adquisiciones,
arrendamientos/servicios,
Contratos de Servicios
Mltiples, convenios
especficos.

En instalaciones de Pemex y
Organismos Subsidiarios
Subsidiarios..

1era.

Establecer los requisitos en

materia de SSPA en el
Formato 4, el cual es parte
del Anexo SSPA.

Con base en la naturaleza,,

alcance
y
actividades
pactadas en el contrato

rea Requirente

rea Requirente
reas requirentes
rea SIPA

rea SIPA

Cuando
el
contrato
convenio
especfico
amerite,
especificar
Anexo correspondiente:

o
lo
en

Previo a un contrato o
convenio
especfico
o
modificatorio que implique
cambios de las condiciones
de trabajo en SSPA:

Gua
Elaborar Plan
Establecer
Jornadas de trabajo

Las ASIPA pueden

establecer
requerimientos
adicionales

Fases
Manejo residuos peligrosos

2da.

3era.

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4ta.

DCO-Subdireccin de Disciplina Operativa SSPA -[Subsistema de Aseguramiento de

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rearesponsables
Contratacinde
reas
contratacin

Por REINCIDENCIA en
el incumplimiento de
las
obligaciones
contenidas en el Anexo
SSPA.

Proveedor o contratista
ocasione
un
ACCIDENTE
por
incumplimiento de los
requerimientos
sealados en F4 de
Anexo SSPA.

Proveedor
o
contratista
CAUSE LA MUERTE de una o
ms personas, una vez que las
AUTORIDADES
COMPETENTES determinen
la responsabilidad.

Adicionar en clausula de
rescisin en modelos de
contrato
de
cualquier
naturaleza
y
rgimen
jurdico
y
convenios
especficos;

Un documento en el que se
prevean posibles causales de
rescisin de los mismos, las
que se sealan
sealan::

5ta.

Proveedor
o
contratista
incurra
en
DELITOS
AMBIENTALES, una vez que
AMBIENTALES
las
AUTORIDADES
COMPETENTES determinen
la responsabilidad.

En
las
verificaciones
mensuales para la evaluacin
del desempeo el proveedor
o contratista, obtiene tres
calificaciones
consecutivas
menores a 90%
90 % .

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DCO-Subdireccin de Disciplina Operativa SSPA -[Subsistema de Aseguramiento de

Seguridad de los Procesos]-v1

rea Supervisin

Verificar el cumplimiento
del Anexo SSPA, enviando
un informe mensual al rea
de SIPA.
Residente o Supervisor debe
evaluar el cumplimiento
Anexo SSPA,
SSPA usando
usando::

reas Supervisin
y/o generador pago

Para
Autorizar
los
documentos generadores de
pago, deben verificar el
cumplimiento del Anexo SSPA

rea Supervisin

Informativo

Responsables de no permitir
que se inicien los servicios o
trabajos cuando el proveedor
o contratista no cumpla con:

El Anexo SSPA deber estar

alineado con los requisitos
del Sistema Pemex-SSPA.

Sistema PEMEX-SSPA

A travs del formato 7.

II.3

II.2

Formato 6

VII.11.1

Para evaluar cumplimiento

V.10.1

VII.10.1

Formato 7

V.10.2

Para reportar evaluacin

6ta.

7ma.

8va.

Este documento es para uso interno por parte del personal de Petrleos Mexicanos. Ninguna parte del mismo puede circularse, citarse o
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9na.