Manual Procedimientos 07 PDF

MUNICIPIO DE HERMOSILLO
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PLANTA TIF MUNICIPAL
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
Elaborado por:
Planta TIF Municipal

Lic. Martn Serrano Torres
Validado por:
Revisado por:
Direccin General de desarrollo Organizacional

C.P. Fernando Ortega Lpez
Autorizado por:
______________________________________
__________________________
rgano de Control y Evaluacin Gubernamental
H. Ayuntamiento de Hermosillo
Lic. Ariel de la Puente Aguilar
PLANTA TIF
INDICE
I.- INTRODUCCION ........................................................................................

II.-VISION, MISION Y VALORES .
III.-CONTENIDO..
IV.-PRESENTACION DE PROCEDIMIENTOS
DIRECCION OPERATIVA
1.- Recepcin e inspeccin de ganado.
2.- Programacin de entrada de ganado a sacrificio..
3.- Higiene de personal
4.- Sacrificio de ganado..
5.- Corte de patas
6.- Corte de cabezas
7.- Descuerado.
8.- Eviscerado...
9.- Corte de canal
10. Decomiso de productos en mal estado.
11. Embarque de vsceras..
12. Salida de subproductos y sangre
13. Embarque de canal
14. Embarque de pieles..
15. Limpieza y sanitizacin de Areas de Produccin.
Manual de Procedimientos
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PLANTA TIF
AREA ADMINISTRATIVA
1.- Facturacin de servicios
2.- Cobranza
3.- Salidas de almacn de materiales.
4.- Adquisicin de Materiales y Servicios.
5.- Entradas de almacn de materiales.
6.- Elaboracin de Nmina..
7.- Pagos en general..
8.- Aplicacin Contable.
V.- Formatos aplicables
VI.- Simbologa utilizada
VII.- Glosario de trminos
VIII.- Bibliografa.
37
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43
46
48
51
54
56
120
121
123
PLANTA TIF
I.-INTRODUCCION
El objetivo principal de este Manual de Procedimientos es describir en forma secuencial y detallada

todas las actividades operativas, asignadas a las unidades administrativas de Planta TIF, con el objeto de
establecer los objetivos y lineamientos a seguir, en la ejecucin de cada proceso.
Establecer responsabilidades, propiciar la coordinacin y uniformidad en el trabajo, es otro objetivo

importante.
Cabe resaltar que el contenido de este manual est sujeto a modificaciones y actualizaciones
peridicas como resultado de la evaluacin y adecuacin de la Administracin Pblica Municipal, as como de los
cambios organizacionales internos que lleve a cabo Planta TIF Municipal.
PLANTA TIF
VISION
Ser una planta competitiva con tecnologa de vanguardia y personal altamente calificado, con la
finalidad de que nuestros clientes accedan a mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.
MISION
Proporcionar servicios de calidad a los introductores de bovinos y porcinos, con el fin de que la
sociedad reciba productos que garanticen la salud pblica.
PLANTA TIF
VALORES
Los principios con los cuales se desempea Planta TIF Municipal, son:
Responsabilidad
Legalidad
Democracia
Libertad
Igualdad
Honestidad
Transparencia
Honradez
Espritu de Servicio
Lealtad
Compaerismo
PLANTA TIF
CONTENIDO
.
El presente Manual de Procedimientos contiene los siguientes procedimientos:
DIRECCION DE PRODUCCION:
1.- Recepcin e inspeccin de ganado
2.- Programacin de entrada de ganado a sacrificio
3.- Higiene de personal
4.- Sacrificio de Ganado
5.- Corte de patas
6.- Corte de cabezas
7.- Descuerado
8.- Eviscerado
9.- Corte, pesado y lavado de canal
10.- Decomiso de productos en mal estado
11.- Embarque de vsceras
12.- Salida de subproductos y sangre
13.- Embarque de canal
14.- Embarque de pieles
15.- Limpieza y sanitizacin de Area de Produccin
P-PT-DO-01
P-PT-DO-02
P-PT-DO-03
P-PT-DO-04
P-PT-DO-05
P-PT-DO-06
P-PT-DO-07
P-PT-DO-08
P-PT-DO-09
P-PT-DO-10
P-PT-DO-11
P-PT-DO-12
P-PT-DO-13
P-PT-DO-14
P-PT-DO-15
PLANTA TIF
.
AREA ADMINISTRATIVA:
1.- Facturacin de Servicios
2.- Cobranza
3.- Salidas de Almacn de Materiales
4.- Adquisicin de Materiales y Servicios
5.- Entradas de Almacn de Materiales
6.- Elaboracin de Nmina
7.- Pagos en General
8.- Aplicacin Contable
P-PT-DA-01
P-PT-DA-02
P-PT-DA-03
P-PT-DA-04
P-PT-DA-05
P-PT-DA-06
P-PT-DA-07
P-PT-DA-08
PLANTA TIF
DIRECCIN
DE
PRODUCCION
Recepcin e inspeccin de ganado

1.- Objetivo:
Controlar estrictamente la recepcin e inspeccin de ganado, verificando la procedencia del mismo, con el fin de
dar cumplimiento a los requerimientos establecidos .
2.- Base Jurdica:
Decreto que crea el organismo pblico desentralizado denominado Planta TIF Municipal de Hermosillo
Ley de Gobierno y Administracin Municipal
Programa HACCP (Anlisis de riesgos y puntos crticos de control)
3.- Puesto que intervienen:
Vigilante
Inspector
4.- Polticas y normas de operacin:
La gua de trnsito deber contar con el sello de cancelado por el inspector de ganadera
Expedir ticket de bscula cuando se preste el servicio.
Todo animal o lote, deber contar con certificado zoosanitario de movilizacin.
5.- Formatos aplicables:
Ticket de bscula
F-PT-DO-01
Reporte diario de bscula F-PT-DO-02
Dependencia: Planta T.I.F
rea: Direccin de Produccin
Elabor: Jefatura de Contabilidad
Aprob: Director de Produccin
Recepcin e inspeccin de ganado a sacrificio

P-PT-DO-01
No
Inicio
Inspector seala la
diferencia en la gua de
transito
Es correcta?
Si
Introductor traslada
camin con ganado a
bscula de planta, para
pesarlo
Inspector autoriza la
entrada del ganado
No
Vigilante cobra el
servicio de bscula
Sacrificar?
Vigilante registra la
entrada del ganado
Si
Vigilante o jefe de
corrales, cambia
ganado a los corrales
Chofer de camin baja

ganado, para pesar el
camin.
1
Fin
Vigilante indica el peso

en un ticket
Ticket
Inspector de ganadera,
verifica gua de transito
Vigilante entrega el reporte

diario de bscula con los
ticket al cobrador
Reporte diario de bscula 0
Entrada de ganado a sacrificio

1.- Objetivo:
Ordenar lotes de animales, destinados a sacrificio, especificando su corral correspondiente, con el propsito de
identificarlos al momento de ser procesados.
2.- Base Jurdica:
3.- Puestos que intervienen:
Jefe de corrales
Mdico veterinario zootecnista
Numeracin de lotes
Relacin de corrales
Relacin diaria de sacrificio
Boleta de facturacin
F-PT-DO-03
F-PT-DO-04
F-PT-DO-05
F-PT-DO-06
Aprob: Director de produccin

P-PT-DO-02
Inicio
Reporte diario de sacrificio

0/7
Jefe de corrales verifica

la entrada del ganado
R-3
Elabora la boleta de
facturacin, por cada
introductor de la relacin
diaria de sacrificio
Anota los datos de

ganado por cada
introductor, en la
relacin de corrales y
numeracin de lotes.
Enva a Facturacin
0
Numeracin de lotes
R-1
0/5
Relacin de corrales
0/4
1
Enva a cobranza
p
R-2
Fin
Concentra lo descrito
en la relacin de
corrales y numeracin
de lotes, en el reporte
diario de sacrificio

P-PT-DO-02
R-1
R-2
R-3
Unidades administrativas
Puestos
Puestos
1.- Original a Corrales
1.- Original a Jefe de Corrales
1.- Original a facturacin
2.- Bscula
2.- Inspector de cabezas
2.- Jefe de Corrales
3.- Jefe de Matanza
3.- Corralero
3.- Jefe de Matanza
4.- Pieles
4.- MVZ oficial
4.- Jefe de Embarque
5.- Tumbador
5.- Cobrador
6.- Jefe de Vsceras
7.- MVZ Oficial
Manual de Procedimiento
10
Higiene del personal

1.- Objetivo:
Cumplir con las prcticas de higiene establecidas, para evitar contaminacin, en el proceso de produccin.
2.- Base Jurdica:
Auxiliar de limpieza
El personal portar siempre uniforme, casco, cubrebocas, cofias, botas blancas y mandil.
El personal deber presentar y mantener excelente higiene.
El personal deber estar libre de enfermedades infecto-contagiosas.
Prohibido fumar, comer o beber dentro de las reas de produccin.
Los utensilios de trabajo debern conservarse limpios y en buen estado.
11
Higiene del personal

P-PT-DO-03
Inicio
Auxiliar de limpieza
entra a el rea de
limpieza con su uniforme
Lava y sanitiza su
equipo de trabajo y
manos
Se dirige al rea de
produccin
Realiza sus labores en

el rea correspondiente
Lava su mandil y
sanitiza su equipo de
trabajo y manos
Fin
12
Sacrificio de ganado
1.- Objetivo:
Realizar el proceso de sacrificio de ganado, para obtener un producto de calidad, apto para el consumo humano.
2.- Base Jurdica:
Jefe de matanza
Jefe de corrales
Oficial de matanza
Tumbador
Todas las operaciones se realizarn en la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias.

Puesto responsable es el auxiliar de Matanza.
Cada uno de los procesos debe ser realizado con las normas de higiene y seguridad establecidas.
Ante un hallazgo de condicin de riesgo de contaminacin, deber avisarse inmediatamente a su superior para
tomar las medidas correctivas necesarias.
F-PT-DO-05
13
Sacrificio de ganado
P-PT-DO-04
P-PT-DO-05
CORTE DE PATAS
Inicio
Jefe de corrales
traslada el ganado al
shute, para procesarlos
P-PT-DO-06
CORTE DE CABEZAS
Jefe de matanza,
identifica el ganado de
cada introductor, con la
relacin diaria de
sacrificio

0
P-PT-DO-07
DESCUERADO
P-PT-DO-08
EVISCERADO
Tumbador insensibiliza
a los animales
P-PT-DO-09
CORTE DE CANAL
Oficial de matanza,
eleva al animal de
abasto con un pial
Fin
Oficial de matanza,
deguella al animal y
corta los cuernos
14
Corte de patas
1.- Objetivo:
Procesar las patas de los animales de abasto, con el propsito de obtener un producto de ptima calidad para
consumo humano.
2.- Base Jurdica:
Auxiliar de matanza

Todas las operaciones se realizarn a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias.

rea: Direccin de produccin
15
Corte de patas
P-PT-DO-05
Inicio
Auxiliar de matanza,
enva las patas del
animal al frigorfico
corta las patas del
animal de abasto
Fin
Otro Auxiliar de
matanza, corta patas
traseras
introduce las patas del
animal de abasto en la
mquina de escaldado
La mquina, prelava,
depila, blanquea y
enjuaga, las patas del
animal
extrae las patas de la
mquina y quita las
pesuas
16
Corte de cabezas
1.- Objetivo:
Procesar las cabezas de los animales de abasto, con el propsito de obtener un producto de ptima calidad para
consumo humano.
2.- Base Jurdica:
Auxiliar de matanza
Mdico Veterinario Zootecnista


Las cabezas de los animales debern presentarse libres de cuernos, labios, piel y cualquier contaminante.
La inspeccin debe ser realizada por el mdico veterinario oficial o por el personal oficial auxiliar.
Las tintas empleadas en los canales sern indelebles y atxicas con caractersticas iguales para todos los
establecimientos.
5.- Requisitos aplicables:

Revisin de la dentadura para determinar la edad de los lotes de exportacin
Marcar con crayn el nmero consecutivo de sacrificio para tener el control de cada canal

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Corte de cabeza
P-PT-DO-06
Inicio
Auxiliar de matanza, turna

las cabezas al
frigorfico
Auxiliar de matanza, corta

la cabeza del animal
Fin
Veterinario o auxiliar
Inspecciona el
estado de La cabeza
Tiene anomala?
Si
P-PT-DO-10
DECOMISO
No
Auxiliar de matanza, marca
la cabeza con una etiqueta
Auxiliar de matanza deposita

las cabezas en un
carrito y las manda lavar
18
Descuerado
1.- Objetivo:
Despojar de piel al animal de abasto, con el propsito de obtener un producto de ptima calidad.
2.- Base Jurdica:
Auxiliar de matanza


El responsable de este procedimiento es el auxiliar de matanza.
Ante un hallazgo de condicin de riesgo de contaminacin, deber avisarse inmediatamente a su
superior para tomar las medidas correctivas necesarias.

Relacin diaria de sacrificio F-PT-DO-05
Salida de vsceras a frigorfico F-PT-DO-10
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Eviscerado
1.- Objetivo:
Extraer las vsceras de los animales de abasto, con el propsito de obtener un producto de ptima calidad para
consumo humano.
2.- Base Jurdica:
Auxiliar de matanza

Todas las operaciones se realizarn con a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias.
La inspeccin debe ser realizada por el mdico veterinario oficial o por el personal oficial auxiliar.
La evisceracin se efectuar en un lapso menor de 30 minutos, a partir del momento en que ha sido sacrificado
el animal.

F-PT-DO-05
21
Eviscerado
P-PT-DO-08
Auxiliar de matanza, manda
las vsceras al frigorfico para porsterior
entrega
Inicio
Auxiliar de matanza, abre los

Msculos del abdomen, para
eviscerar el animal
Fin
veterinario inspecciona el estado de

las vsceras
Tiene anomala?
Si
P-PT-DO-10
DECOMISO
No
Auxiliar de matanza, identifica las
Vsceras correspondientes a cada
introductor, en base a la relacin
diaria de sacrificio
Auxiliar de matanza, etiqueta

las vsceras
22
Corte, pesado y lavado de canal

1.- Objetivo:
Procesar los canales, con las normas de higiene establecidas, con el propsito de obtener un producto de ptima
calidad para consumo humano.
2.- Base Jurdica:
Auxiliar de matanza
La inspeccin debe ser realizada por el mdico veterinario oficial (MVZ) o por el personal oficial auxiliar.
Todo canal en la que se observe alguna lesin, ser enviada al riel de retencin para el examen del mdico veterinario
oficial o aprobado.
Ante un hallazgo de condicin de riesgo de contaminacin deber avisarse inmediatamente a su superior para tomar
las medidas correctivas necesarias.
Pegar etiqueta con los datos del lote en la canal: Fecha, introductor, hora, # canal, peso caliente.
Relacin diaria de sacrificio F-PT-DO-05
Reporte de pesos calientes F-PT-DO-07
23
Corte, pesado y lavado de canal

P-PT-DO-09
Auxiliar de matanza, enva
todos los canales al
Frigorfico para su posterior
entrega
Inicio
Corta y lava el canal
Fin
Auxiliar de matanza pesa

los canales, anota resultado
en el reporte
de pesos calientes, y pega
etiqueta
Reporte de pesos calientes
Enva reporte de pesos

Calientes al Analista
Tcnico para dar informacin a
los Introductores
veterinario inspecciona los

canales
Si
Tiene anomala?
P-PT-DO-10
DECOMISO
No
Auxiliar de matanza
etiqueta el canal
24
Decomiso de productos en mal estado

1.- Objetivo:
Identificar los productos considerados no propios para el consumo humano y retirarlos del proceso de produccin,
con el fin de tener un producto de excelente calidad.
2.- Base Jurdica:
3.- rganos que intervienen:
Con base en las lesiones que presenten los canales, vsceras u rganos, el mdico veterinario oficial o aprobado
podr llevar a cabo los procedimientos de: Aislamiento y retencin hasta efectuar una nueva inspeccin, destruccin
inmediata en la planta de rendimiento u horno incinerador, desnaturalizacin con sustancias autorizadas por la
Secretaria de Agricultura, Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin, aprovechamiento total o parcial en la
elaboracin de productos no comestibles para uso industrial.
Los productos decomisados debern marcarse con tinta negra.
Reporte diario de decomisos F-PT-DO-08
25
Embarque de vsceras
1.- Objetivo:
Entregar al introductor todo el subproducto obtenido del sacrificio de ganado de su propiedad, para concluir con el
proceso de produccin.
2.- Base Jurdica:
Jefe de Vsceras
Relacin de vsceras a frigorfico
Salida de vsceras de frigorfico
Orden de salida
F-PT-DO-09
F-PT-DO-10
F-PT-DO-11
F-PT-DO-05
27
Embarque de vsceras
P-PT-DO-11
Inicio
No
Salida de subproducto
Es introductor?
Jefe de vsceras,relaciona las vsceras,
de cada introductor en la entrada
de vsceras a frigorfico, en base a
la relacin diaria de sacrificio del da
anterior
Si
Elabora la salida de vsceras

de frigorfico
Relacin de vsceras a frigorfico 0
Salidas de vsceras de
frigorfico
Distribuye las vsceras que
entregar a cada
Introductor
Procede a dar la orden
de salida, para
abandonar la planta
Jefe de vsceras, recoge
las vsceras, patas y
Cabezas del frigorfico
Orden de salida
Entrega las vsceras a los

introductores
Fin
28
Salida de subproducto y sangre

1.- Objetivo:
Distribuir los subproductos obtenidos del sacrificio de animales, para obtener un remanente del servicio prestado.
2.- Base Jurdica:
Encargado de cobranza
Orden de salida
F-PT-DO-10
F-PT-DO-11
29
Salida de subproducto y sangre

Inicio
Orden de salida
entrega las ordenes de
salida de Subproducto
y sangre, al introductor.
Es subproducto?
Fin
Recibe la salida de vsceras

de frigorfico del jefe de vsceras
Si
No
Pregunta al introductor,
cantidad de sangre
extrada del animal
Requisita la salida de
vsceras de frigorfico
Salida de vsceras de
frigorfico
1
Da la orden de salida, para
su distribucin
30
Embarque de canal
1.- Objetivo:
Finalizar el proceso de produccin, verificando la salida del canal en perfecto estado y cumpliendo con
las normas establecidas para ello.
2.- Base Jurdica:
Analista tcnico
El transporte de carne y sus productos, solo se permitir en vehculos en buen estado, limpios y acondicionados
para el objeto.
Los productos deben ser transportados fuera de riesgo de contaminacin.
Relacin de embarque F-PT-DO-14
31
Embarque de canales
P-PT-DO-13
2
Los introductores abasteros
hablan por telfono, para
Programar la salida de los
Canales a los lugares
Correspondientes.
Inicio
Jefe de embarque, entrega

la orden de salida, para
abandonar la planta
Analista tcnico, recibe el

reporte de peso caliente
del auxiliar de matanza
Reporte de peso caliente
Orden de salida
Analista tcnico, prepara la
relacin de
embarque, con la
programacin de canales
Fin
Relacin de embarque 1
Enva a Jefe
de Embarque
Relacin de embarque 0
Analista tcnico, separa los

Introductores de engorda
Y los abasteros
No
Es abastero?
Jefe de embarque, verifica

si el introductor, requiere
servicio de reparto
Analista tcnico, entrega

al introductor,el reporte
de pesos calientes, para
que se dirija con el jefe
de Embarque.
No
Lo requiere?
Si
Reporte de peso caliente
Analista tcnico, relaciona
peso y lote de los canales
Jefe de embarque,
carga el camin
del introductor
Si
Jefe de embarque, carga el
camin de la planta
32
Embarque de pieles
1.- Objetivo:
Entregar las pieles de los animales sacrificados, en buen estado.
2.- Base Jurdica:
Oficial de matanza
Cobrador
Entregar la salida de pieles de rastro al jefe de embarque, para recibir las pieles correspondientes.
Salida de pieles de rastro
Salida de pieles de almacn
F-PT-DO-12
F-PT-DO-13
33
Embarque de pieles
P-PT-DO-14
Cobrador, relaciona las
Salidas de pieles de
rastro, en la salida
de pieles de almacn
Inicio
Oficial de matanza, entrega

las pieles al introductor

0
Oficial de matanza, anota

el peso de las pieles, en
la salida de pieles de
Rastro.

0
Fin
Introductor entrega
la salida de pieles de
rastro, al encargado de
Cobranza.
Cobrador, elabora, la
orden de salida, para
abandonar la planta
p
Orden de salida
34
Limpieza y sanitizacin de Areas de Produccin

1.- Objetivo:
Mantener en ptimas condiciones las reas de produccin, para evitar cualquier contaminante que afecte
la calidad del producto.
2.- Base Jurdica:
Auxiliar de sanidad
Personal realizar sus labores de limpieza, cuando produccin termine su turno.
35
Limpieza y sanitizacin de Areas de Produccin

P-PT-DO-15
Inicio
Persona de sanidad,
desconecta el equipo
elctrico
Protege contactos
elctricos, y motores
Recoge con palas de plstico

Y contenedores, los materia
les para colocarlos en los
recipientes especiales
Lava pisos y paredes
Sanitiza los equipos
Fin
36
PLANTA TIF
AREA ADMINISTRATIVA
Facturacin de Servicios
1.- Objetivo:
Expedir las facturas por concepto de servicios prestados por la planta.
2.- Base Jurdica:
Analista tcnico
Al terminar el mes, Analista tcnico, realizar conciliacin mensual
Los conceptos a facturar son:
: Sacrificio de reses, puercos, vaquillas, toro, reparto de canales.
Salida de vsceras de frigorfico : Subproducto.
Ticket de bscula
: Otros productos
Factura
Ticket de bscula.
F-PT-DA-01
F-PT-DO-07
F-PT-DO-11
F-PT-DO-01
rea: Direccin General
Aprob: Director General
37
Facturacin de servicios
P-PT-DA-01
Inicio
No
El introductor
es planta TIF?
Analista tcnico, recibe del

encargado de cobranza,
documentacin
Verifica si el introductor,
solicit servicio de reparto
para sus canales
Si
No
Lo
solicit?
Factura los productos de las salidas

de vsceras
Si
0
Factura
Ticket de bscula
Factura el servicio de
reparto
0
Separa los ticket de bscula
Analista tcnico, factura la boleta

de facturacin
No
Clasifica las salidas de vsceras

de frigorfico, segn el introductor
00
Procedi pago ?
Fin
Si
Enva a cobranza
Factura
Factura
Factura los ticket
Factura
38
Cobranza
1.- Objetivo:
Realizar la cobranza a clientes en forma oportuna y dentro de los plazos sealados por la poltica establecida.
2.- Base Jurdica:
Confirmar por telfono el pago de factura con Encargado de Pago.
Los cheques postfechados, no debern ser por un plazo mayor a 1 semana.
El cliente mandar fax, correspondiente a la ficha de pago, cuando realice el depsito personalmente.
El perodo de pago de facturas ser:
10 das: Clientes con mayor volumen de operaciones.
5 das: Clientes con menor volumen de operaciones
2 das: Clientes espordicos.
Factura
Nota de crdito
Reporte de cobranza
F-PT-AD-01
F-PT-AD-03
F-PT-AD-02
39
Cobranza
P-PT-DA-02
Inicio
Si
Tiene
cheque
postfechado?
Guarda el cheque a
la fecha convenida
No
Cobrador recibe factura

original del analista
tcnico
Relaciona en el reporte de
cobranza los cheques y
efectivo a depositar
Factura
Cobrador presenta
factura a clientes
Reporte de cobranza
No
Es
correcta?
Si
Recibe contrarecibo del
cliente
Realiza programacin de
pago.
Recibe cheque o efectivo

de los clientes
El cliente pide nota

de crdito
Enva a
contabilidad
Registra la baja de
facturas pagadas
Nota de crdito
Factura
Verifica facturas pendientes

de cobro al final del mes,
con el analista tcnico
Fin
40
Salida de material de almacn

1.- Objetivo:
Llevar registro y control de las salidas de material de almacn, para conocer los faltantes que
posteriormente solicitarn a compras.
2.- Base Jurdica:
Almacenista
Encargado de compras
Al final del da, entregar todas las salidas de Almacn a contabilidad
Turnar las requisiciones de materiales al encargado de compras, el da martes de cada semana
Tener siempre en stock, material prioritario para el desarrollo de las actividades encomendadas.
Realizar mensualmente un inventario fsico conciliando el resultado con las tarjetas de almacn correspondientes
Entregar al departamento de contabilidad el resultado del inventario fsico, dentro de los primeros 3 das del mes.
Salida de almacn
F-PT-DA-04
Tarjeta de almacn
F-PT-DA-05
Requisicin de materiales F-PT-DA-06
41
Salida de material de almacn

P-PT-DA-03
Tarjeta de almacn
Inicio
0
1
Turna a compras, cada

semana, la requisicin de
materiales de almacn, con
los faltantes
Almacenista recibe
requerimientos de materiales
de las reas
No
Hay en
existencia?
Turna a Compras
Registra faltante
Requisicin de materiales 0
1
Requisicin de materiales 1
Si
Entrega el material al
encargado del rea
solicitada
P-PT-DA-04
PROCEDIMIENTO DE
COMPRAS
Registra salida de los

materiales, en la salida de
almacn
Fin
Turna a contabilidad
Salida de Almacn
Salida de Almacn
0
1
P
Captura los materiales

descritos en la salida de
almacn, en su tarjeta de
almacn.
42
Adquisicin de Materiales y Servicios

1.- Objetivo:
Abastecer los requerimientos de materiales y servicios oportunamente a las reas solicitantes, para lograr el buen
funcionamiento de sus actividades.
2.- Base Jurdica:
Encargado de compras
Enviar pedido de faltantes a proveedores correspondientes, el da mircoles de cada semana.
Verificar los datos fiscales de las facturas.
5.-Formatos aplicables:
Requisicin de materiales
Solicitud de servicios
Orden de compras
Control de facturas recibidas
F-PT-AD-06
F-PT-AD-07
F-PT-AD-08
F-PT-AD-09
43
Adquisicin de materiales y Servicios

P-PT-DA-04
Recibe del proveedor, la factura
original sellada por el almacenista
Inicio
El encargado de compras, verifica

el requerimiento de materiales y
servicios.
Factura del proveedor
No
Recibe y verifica la factura.
El encargado de compras, recibe

del Jefe de mantenimiento, la
solicitud de servicios para talleres
y servicios generales
Hay faltantes de
materiales?
Turna a contabilidad
No
Devuelve factura al
proveedor
Es correcta?
Si
El encargado de compras, recibe

del almacenista, la requisicin de
materiales y realiza la orden de
compra
Orden de compra
Si
Firma el contrarecibo
Registra las facturas entregadas en

la semana, en el reporte control de
facturas recibidas
Pide cotizacin a 3 proveedores

Relaciona las facturas vencidas, en
la relacin de facturas para pago
Turna el pedido con el
proveedor correspondiente
44
Adquisicin de Materiales y Servicios

P-PT-DA-04
1
Relacin de facturas para pago
Turna a Director
Administrativo, para
realizar el pago
Fin
45
Entradas de materiales de almacn

1.- Objetivo:
Mantener el almacn en ptimas condiciones de recepcin y almacenamiento de materiales, para el adecuado control
de las existencias de cada artculo.
2.- Base Jurdica:
Encargado de almacn
Entregar diariamente las entradas de materiales de almacn al departamento de contabilidad.
Toda entrada de almacn, ser respaldada con su correspondiente copia de factura del proveedor, debidamente
sellada.
Tener siempre en stock, el material prioritario para el desarrollo de las actividades encomendadas.
Mensualmente, elaborar un inventario fsico de los materiales de almacn, cotejndose con sus correspondientes
tarjetas de almacn.
Dentro de los primeros 3 das del mes, entregar a contabilidad el resultado del inventario fsico.
Entrada de almacn
Tarjeta de almacn
F-PT-AD-11
F-PT-AD-05
46
Entrada de materiales de almacn

P-PT-DA-05
Inicio
Entrada de almacn
Entrada de almacn
0
Entrega a contabilidad
Encargado de Almacn,
recibe mercanca del
proveedor
Captura los artculos de la
entrada de almacn, en su
tarjeta de almacn
Verifica pedido con factura

del proveedor
Tarjeta de almacn
No
Devuelve factura
a proveedor
Es correcta?
Acomoda los materiales

en su estante
Si
Fin
Sella factura original y la
entrega al proveedor
Registra los materiales de

la factura, en la entrada de
almacn
47
Elaboracin de nmina
1.- Objetivo:
Pagar oportuna y correctamente las remuneraciones y prestaciones econmicas, establecidas en el tabulador general
de sueldos y al convenio del sindicato, con el fin de retribuir justamente a los trabajadores por los servicios prestados.
2.- Base Jurdica:
Jefe de Contabilidad
Lista de asistencia
Tarjeta de asistencia
F-PT-DA-12
F-PT-DA-13
48
Elaboracin de nmina
5.- Pliticas y Normas de Operacin:
Sueldo regulador: Sueldo normal, complemento normal y servicios especiales.
La percepcin de destajo, se aplica a las reas de matanza, corrales y vsceras, dependiendo del nmero de
animales sacrificados y del rea de embarque, sobre el nmero de canales entregados.
Los puestos expuestos a un alto riesgo de trabajo, debern ganar un 5% adicional de su sueldo regulador. La nica
rea donde no aplica esta percepcin es en Administracin.
Solo el personal administrativo, recibe una percepcin por concepto de da 10.
El horario de trabajo es:
Lunes a viernes de 8:00 a 15:00 hrs, para las reas de almacn, matanza, corrales, mantenimiento y administracin.
Lunes a viernes de 7:00 a 14:00 hrs, para las reas de embarque, vsceras.
Lunes a sbado de 8:00 a 14:00 hrs, para el rea de corte y deshuese
El tiempo laborado fuera del turno, es considerado tiempo extra.
Descuentos va nmina: Faltas, ISP (en su caso), servicio mdico, seguro de vida, Fondo de defuncin, caja de
ahorro, cuota sindical, seguro colectivo, FAMSA, prstamo ayuntamiento, FONACOT, vivienda, guarderas.
Servicio mdico
: Es el 6% del sueldo regulador ms antiguedad.
Fondo de defuncin : Es el 4% del sueldo regulador ms antiguedad

Cuota sindical
: Es el 1% del sueldo regulador ms antiguedad.
Los das 13 y 28 de cada mes, las diferentes reas entregarn la lista de asistencia de su personal.
El pago de nmina, ser los das 14 y 29 de cada mes, antes de las 14:00 hrs
49
Elaboracin de nmina
P-PT-DA-06
Verifica si hay alguna percepcin
o deduccin adicional
Inicio
Si
Jefe de Contabilidad, recibe la

lista de asistencia de cada rea
Lista de asistencia
Aplica la percepcin o
deduccin adicional
Existe?
No
Obtiene los recibos del sistema

de computo
Efecta revisin de los datos
Recibos
Son correctos?
No
Recibos
Verifica los datos de asistencia

con el encargado del rea, o con
la tarjeta de asistencia
Si
Entrega a los trabajadores
Enva relacin de importes a

pagar, a la pgina de banamex, o
se elabora cheque.
Aplica las faltas y descuentos va

Si
nmina, en el sistema de computo
Fin
Elabora nmina de destajo y lo
aplica a las reas
correspondientes, en el sistema
de computo
50
Pagos en general
1.-Objetivos:
Cumplir con los compromisos de pago, para llevar a cabo todos los procesos, en tiempo y forma.
2.- 3.- Base Jurdica:
4.- rganos que intervienen:
Director General
Contador
Jefe de Contabilidad
El pago a proveedores se realizar el da mircoles de cada semana.

Relacin de facturas pendientes de pago F-PT-DA-10
Pliza de cheques
F-PT-DA-15
51
Pagos en general
P-PT-DA-07
Inicio
Director General, realiza traspaso

entre cuentas bancarias para cubrir
pagos
Director General, verifica el saldo

en bancos
Contador separa a los trabajadores
que tienen pagomtico
Director General, revisa
compromisos de pago
Si
Si
Jefe de Compras, turna
relacin de facturas de
proveedores, pendientes de
pago
Es martes?
No
Si
Contador, entrega el importe de
la nmina a Director General
2
No
Jefe de contabilidad, de
la cuenta 1,elabora los
cheques del personal que
no cuenta con
pagomtico.
Contador traspasa el importe a

recibir de cada trabajador en la
pgina de banamex, previa
autorizacin del Director General.
Director General, revisa

compromisos de pago
Es 14 o 29?
Tiene pagomtico?
No
2
Director General, analiza prioridades
de pago
52
Procedimiento de Pagos en general

P-PT-DA-07
1
Si
Es servicio?
Director General, turna al Contador,
los pagos autorizados
Analista Tcnico, entrega los

cheques a las instancias
correspondientes
No
Contador, guarda los cheques en
su archivero.
Contador, elabora los cheques con

su pliza.
Pliza de cheque
Contador, entrega los cheques a

los proveedores, previa entrega del
contrarecibo
No
Contrarecibo?
Contador, turna a firmas los

cheques
Si
2
Director General entrega al
contador, los cheques firmados.
Contador separa los cheques de

servicios y proveedores
Contador, no entrega cheque
Contador, destruye el contrarecibo

y entrega el cheque
1
Fin
53
Aplicacin Contable
P-PT-DA-08
1.- Objetivo:
Capturar y registrar contablemente todas las operaciones financieras, con el fin de mantener un adecuado sistema
contable, para generar en forma oportuna, los estados financieros para la toma de decisiones.
2.- Base Jurdica:
Contador
4. Polticas y normas de operacin:
Presentar mensualmente al Director General los estados financieros del organismo.
Toda pliza contable, deber contar con documentacin de respaldo.
Pliza de Cheque
Pliza de ingresos
Pliza de diario
F-PT-AD-15
F-PT-AD-17
F-PT-AD-16
rea: Direccin Administrativa
Aprob: Director administrativo
54
Aplicacin Contable
P-PT-DA-08
Inicio
Contador, codifica e ingresa las

plizas al sistema contable
Contador, recibe de cada rea

administrativa, los reportes
correspondientes para contabilizar
Contador, Imprime las plizas y

anexa su respaldo
Director General, recibe del

contador, las plizas de cheques,
para firma del cheque
Contador, clasifica la informacin

que genera movimiento de efectivo
Si
Contador, registra la informacin en

una pliza de ingreso o cheque
Lo genera?
Procedimiento de pagos
F-PT-AD-07
1
No
Pliza de Ingreso
Contador, contabiliza la informacin

en una pliza de diario
Pliza de Cheque
0
0
Contador, elabora los estados

financieros y los entrega al Director
General.
p
Fin
Pliza de diario
0
p
55
PLANTA TIF
FORMATOS
APLICADOS
PLANTA TIF
Formatos Aplicables
Nombre Formato
Ticket de bscula
Reporte diario de bscula
Numeracin de lotes
Relacin de corrales
Reporte de diario de decomisos
Orden de salida
Relacin de embarque
Factura
Reporte de cobranza
Nota de crdito
Salida de almacn
Tarjeta de almacn
Formato
F-PT-DO-01
F-PT-DO-02
F-PT-DO-03
F-PT-DO-04
F-PT-DO-05
F-PT-DO-06
F-PT-DO-07
F-PT-DO-08
F-PT-DO-09
F-PT-DO-10
F-PT-DO-11
F-PT-DO-12
F-PT-DO-13
F-PT-DO-14
F-PT-DA-01
F-PT-DA-02
F-PT-DA-03
F-PT-DA-04
F-PT-DA-05
Pgina
58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80
82
84
86
88
90
92
94
56
PLANTA TIF
CONTROL DE DOCUMENTOS
Documento
Orden de compra
Entrada de almacn
Lista de asistencia
Recibos de nmina
Pliza de cheque
Pliza de diario
Pliza de ingresos
Clave del documento

F-PT-DA-06
F-PT-DA-07
F-PT-DA-08
F-PT-DA-09
F-PT-DA-10
F-PT-DA-11
F-PT-DA-12
F-PT-DA-13
F-PT-DA-14
F-PT-DA-15
F-PT-DA-16
F-PT-DA-17
Pgina
96
98
100
102
104
106
108
110
112
114
116
118
57
PLANTA TIF
Ticket de bscula
F-PT-DO-01
( 1)
( 4)
( 2)
( 5)
( 3)
( 6)
( 7)
58
PLANTA TIF
Ticket de bscula
F-PT-DO-01
INSTRUCTIVO DE LLENADO
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Especificar el peso del trailer con el ganado
( 2 )
Especificar el peso del trailer sin animales
( 3 )
La diferencia entre paso 1 y paso 2, es el peso Caliente
( 4 )
Cantidad de ganado que contiene el trailer
( 5 )
Sealar el nombre del propietario del ganado
( 6 )
Nmero de placas del trailer.
( 7 )
Fecha de entrada del trailer y nombre del pesador
59
PLANTA TIF

F-PT-DO-02
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
60
PLANTA TIF

F-PT-DO-02
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Da, mes y ao de elaboracin
( 2 )
Sealar el folio del ticket
( 3 )
Especificar la cantidad de ganado que pesaron
( 4 )
Registrar el nombre del introductor
( 5)
Asentar el nmero de placas del camin que transporta

el ganado.
( 6 )
Sealar el peso neto del ganado
( 7 )
Registrar importe, a quien solicite solo el servicio de

bscula, para los introductores, no tiene costo, porque
sacrifican en las instalaciones
61
PLANTA TIF
Numeracin de lotes
F-PT-DO-03
PLATA TIF MUNICIPAL

NUMERACION DE LOTES
CANTIDAD
(2)
INTRODUCTOR
(3)
(1)
FECHA: _________________
LOTES
ENTRADA
(4)
(5)
(6)
ELABORO: _____________________
62
PLANTA TIF
Numeracin de lotes
F-PT-DO-03
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Anotar da, mes y ao de elaboracin
( 2 )
Especificar la cantidad de ganado a ingresar
( 3 )
Sealar el nombre del introductor
( 4 )
Indicar el nmero de lote correspondiente
( 5 )
Anotar el orden de entrada del ganado
( 6 )
Nombre y firma de quien elabor el reporte
63
PLANTA TIF
Relacin de corrales
PLATA TIF MUNICIPAL

RELACION DE CORRALES
NUM DE LOTES
(2)
NUM. CORRALES
(3)
F-PT-DO-04
(1)
FECHA: _________________
ENTRADA
(4)
(5)
ELABORO: _____________________
64
PLANTA TIF
Relacin de corrales
F-PT-DO-04
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
( 2 )
Especificar la cantidad de lotes sealado en el reporte

Numeracin de lotes (F-PT-DO-03)
( 3 )
Sealar los corrales donde se encuentran los animales
( 4 )
Anotar el orden de entrada del ganado
( 5 )
Nombre y firma de quien elabor el reporte
65
PLANTA TIF

F-PT-DO-05
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(7)
(6)
(8)
66
PLANTA TIF

F-PT-DO-05
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
( 2 )
Nombre del introductor
( 3 )
Cantidad de ganado
( 4 )
Sealar los nmeros de corral donde se encuentra en

ganado
( 5 )
Especificar tipo de ganado
( 6 )
Asentar el nmero de gua de transito
( 7 )
Sealar el nmero de lote
( 8 )
Firma del jefe de corrales
67
PLANTA TIF
F-PT-DO-06
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
68
PLANTA TIF
F-PT-DO-06
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Nombre del propietario del ganado
( 2 )
Persona que entrego el ganado
( 3 )
Sealar la gua de transito y la fecha de la misma.
( 4 )
Especificar la cantidad y tipo de ganado .
( 5 )
Sealar a quien se va a destinar los canales
( 6 )
Firma de quien reporta
69
PLANTA TIF

F-PT-DO-07
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
70
PLANTA TIF

F-PT-DO-07
CONCEPTO
DESCRIPCION
(1)
Anotar: Peso caliente
(2)
Sealar: Da, mes y ao de elaboracin
(3)
(4)
Registrar el peso de cada canal
(5)
Nombre del pesador
(6)
Anotar el total del peso caliente
71
PLANTA TIF
PLANTA T.I.F. MUNICIPAL No 70

F-PT-DO-08
Carretera a la Colorada km 4.5

REPORTE DE DIARIO DE DECOMISOS
(1)
Fecha __________________________________________________
(2)
Introductor ______________________________________________
(3)
ESPECIE __________________
(4)
TIPO _______________
Descripcin del producto No de ingreso Piezas decomisadas Canal del decomiso

Canal
Cabeza
(5)
(6)
(7)
Lengua
Panza
Hgado
Corazn
Pulmn
Patas
Ubre
Otros
Observacin:
(8)
Mdico (M:V:Z) Responsable S:A:R:H

______________________________
Firma
Jefe de Produccin
(9)
__________________________
Firma
72
PLANTA TIF

F-PT-DO-08
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
( 2 )
( 3 )
Sealar si es bovina o porcina
( 4 )
Especificar tipo
( 5)
Anotar cantidad de animales ingresados en el da
( 6 )
Anotar cantidad de partes decomisadas
( 7 )
Registrar el canal decomisado
( 8 )
Sealar observaciones del decomiso
( 9 )
Firma de mdico veterinario zootecnista responsable y

del jefe de produccin
73
PLANTA TIF

F-PT-DO-09
PLANTA T.I.F MUNICIPAL

RELACION DE VISCERAS A FRIGORIFICO
( 1 )
FECHA:__________________
INTRODUCTOR
( 2 )
CANTIDAD
( 3 )
VISCERAS A ENTREGAR
( 4 )
JEFE DE VISCERAS
( 5 )
____________________________
74
PLANTA TIF

F-PT-DO-09
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
( 2 )
( 3 )
Sealar la cantidad de ganado que introdujo
( 4 )
Especificar la cantidad de vsceras correspondientes
( 5 )
Firma del jefe de vsceras
75
PLANTA TIF

F-PT-DO-10
( 1 )
( 2 )
( 3)
( 4 )
( 5)
( 6 )
( 7 )
76
PLANTA TIF

F-PT-DO-10
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
( 2 )
Especificar la clase de ganado
( 3 )
Sealar el nombre del introductor
( 4 )
Nombre de la persona, a quien se entregarn las

vsceras.
( 5 )
Domicilio del destinatario
( 6)
Especificar el tipo y cantidad de vsceras
( 7 )
Firma de quien elabora, autoriza y recibe de conformidad
77
PLANTA TIF
Orden de salida
F-PT-DO-11
(1)
( 2)
(3)
(4)
78
PLANTA TIF
Orden de salida
F-PT-DO-11
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Nombre de la persona que solicita la orden de salida
( 2 )
Describir el producto a extraer de la planta
( 3 )
( 4 )
Firma de quien autoriza la orden de salida y firma quien

recibi
79
PLANTA TIF

F-PT-DO-12
NOMBRE DEL INTRODUCTOR
SALIDA DE PIELES DE RASTRO

(1)
FECHA:_________
Cantidad
1
Peso
(2)
2
3
4
5
6
7
(3)
Total de pieles _______

Entregada por:
____________________
Peso total _______

Comprador:
____________________
(4)
80
PLANTA TIF

F-PT-DO-12
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
( 2 )
Sealar el peso de cada piel
( 3 )
Especificar la suma de pieles y el peso total de ellos
( 4 )
Firma de la persona que entreg las pieles y del

comprador
81
PLANTA TIF
Salida de pieles del almacn

F-PT-DO-13
( 1 )
( 2 )
( 3)
82
PLANTA TIF

F-PT-DO-13
CONCEPTO
( 1 )
DESCRIPCION
Registrar los datos de todas las salida de pieles de
( 2 )
rastro, del da, considerando la fecha, el nombre, nmero

de pieles y el peso del mismo.
( 3 )
Firma de quien entreg y compr
83
PLANTA TIF
Relacin de embarque
F-PT-DO-14
( 1 )
( 2 )
( 3 )
(4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
84
PLANTA TIF
Relacin de embarque
F-PT-DO-14
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
( 2 )
Sealar la cantidad de ganado vacuno a embarcar
( 3 )
Sealar la cantidad de ganado porcino a embarcar
( 4 )
Especificar la fecha de sacrificio del ganado
( 5 )
Registrar el nombre del introductor
( 6 )
Sealar a quien es dirigido el embarque, (puede ser al

mismo introductor)
( 7 )
Especificar la direccin del destinatario
( 8 )
Firma de la persona recepcionista y del jefe de embarque
85
PLANTA TIF
Factura
F-PT-DA-01
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
86
PLANTA TIF
Factura
F-PT-DA-01
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
( 2 )
Sealar el datos generales del cliente
( 3 )
Especificar el concepto de facturacin, la cantidad, el

precio e importe de la misma.
( 4 )
Anotar el importe total de la factura.
( 5 )
Contrarecibo, donde especifica los datos del importe y el

vencimiento de la factura.
87
PLANTA TIF
Reporte de cobranza
F-PT-DA-02
FORMATO DE COBRANZA
(1)
(2)
(3)
(4)
88
PLANTA TIF
Reporte de cobranza
F-PT-DA-02
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Especificar el nmero de cuenta a depositar
( 2 )
Anotar da, mes y ao de cobranza
( 3 )
Relacionar los datos de la factura
( 4 )
Especificar la cantidad pagada y el tipo de pago
89
PLANTA TIF
Nota de crdito
F-PT-DA-03
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
90
PLANTA TIF
Nota de crdito
F-PT-DA-03
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Especificar a que factura se aplicar la nota de crdito
( 2)
Sealar los datos generales del cliente
( 3 )
( 4 )
Asentar el concepto de la bonificacin, as como el

Importe de la misma
( 5)
Sealar el importe total de la bonificacin.
( 6)
Anotar el importe total con letra
91
PLANTA TIF
Salida de almacn
F-PT-DA-04
(1)
(2)
(3)
(4)
92
PLANTA TIF
Salida de almacn
F-PT-DA-04
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Nombre del solicitante del material
( 2 )
( 3 )
Describir el material solicitado
( 4 )
Firma del solicitante y almacenista
93
PLANTA TIF
Tarjeta de almacn
F-PT-DA-05
( 1)
( 3)
( 6)
( 7)
( 2)
( 4)
( 8)
( 5)
( 9)
( 10 )
94
PLANTA TIF
Tarjeta de almacn
F-PT-DA-05
CONCEPTO
DESCRIPCION
(1 )
Nombre del artculo.
(2 )
Referencia del artculo,
(3 )
Especificar el tipo de material.
(4 )
Sealar la ubicacin del material en el estante.
(5 )
Anotar la unidad de medida (kilo, caja, pieza).
(6 )
Fecha del movimiento del artculo.
(7 )
Hacer referencia si es entrada o salida y agregar el

nmero de factura u orden de compra
Entrada: E + Nmero de factura
Salida : F + Nmero de orden de compra
(8 )
Especificar si es entrada o salida y anotar el saldo
(9 )
Sealar el costo de cada material.
( 10 )
Multiplicar la entrada o salida por el costo, para obtener

el valor del material
95
PLANTA TIF
PLANTA T.I.F. MUNICIPAL
F-PT-DA-06
REQUISICION DE MATERIALES
Fecha________________ 20___
Cantidad
(2)
.
Unidad
(3)
Solicit:
___________________________
(1)
Descripcin
(4)
(6)
Area destino
(5)
Autoriz:
___________________________
96
PLANTA TIF
F-PT-DA-06
CONCEPTO
DESCRIPCION
(1)
(2)
Especificar la cantidad del artculo
(3)
Sealar la unidad de medida (kilo,pza, litro)
(4)
Describir el material solicitado.
(5)
Sealar el rea solicitante del material
(6)
Firma de quien solicit y autoriz
97
PLANTA TIF
F-PT-DA-07
(2)
(1)
(3)
(4)
(5)
(6)
98
PLANTA TIF
F-PT-DA-07
CONCEPTO
DESCRIPCION
(1)
Anotar da, mes y ao de elaboracin.
(2)
Sealar el tipo de servicio.
(3)
Si el servicio es para unidad vehicular, llenar este

apartado con los datos de la misma.
(4)
Describir el servicio solicitado
(5)
Sealar , si requiere alguna observacin
(6)
Firma de quien solicita, aprueba y autoriza
99
PLANTA TIF
Orden de compra
F-PT-DA-08
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
( 7 )
( 8 )
100
PLANTA TIF
Orden de compra
F-PT-DA-08
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Sealar la fecha de entrada en almacn
( 2 )
Especificar el proveedor del material
( 3 )
Describir el artculo solicitado, as como la

cantidad,unidad y precio del mismo
( 4 )
Firma de autorizacin del Director Administrativo
( 5 )
Firma del encargado de compras
( 6 )
Nombre de la persona que requiri el material
( 7 )
Sealar el destino de los artculos
( 8 )
Anotar alguna especificacin del material
101
PLANTA TIF

F-PT-DA-09
CONTROL DE FACTURAS RECIBIDAS

DEL ____________ AL ____________ DE ___________20___
PROVEEDOR/ACREEDOR
( 2 )
FACTURA
( 3 )
FECHA
( 4 )
IMPORTE
( 5 )
( 1 )
FECHA DE PAGO
( 6 )
102
PLANTA TIF

F-PT-DA-09
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Anotar la fecha de entrega de factura
( 2 )
Sealar el nombre del proveedor o acreedor
( 3 )
Especificar el nmero de factura del proveedor
( 4 )
Registrar la fecha de la factura del proveedor
( 5 )
Anotar el importe de la factura del proveedor
( 6 )
Sealar la fecha de vencimiento del proveedor
103
PLANTA TIF

F-PT-DA-10
RELACION DE FACTURAS PARA PAGO

FECHA: ___________________________________
PROVEEDOR/ACREEDOR
( 2 )
ENTREGO:
--------------------------------------Manual de Procedimientos
FACTURA
( 3 )
( 7 )
FECHA
( 4 )
IMPORTE
( 5 )
( 1 )
OBSERVACIONES
( 6 )
RECIBIO
---------------------------104
PLANTA TIF

F-PT-DA-10
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Anotar la fecha de entrega de factura
( 2 )
Sealar el nombre del proveedor o acreedor
( 3 )
Especificar el nmero de factura del proveedor
( 4 )
Registrar la fecha de la factura del proveedor
( 5 )
Anotar el importe de la factura del proveedor
( 6 )
Sealar observaciones, si existen
( 7 )
Firma del jefe de compras y de la persona que recibi el

reporte.
105
PLANTA TIF
Entrada de almacn
F-PT-DA-11
( 2 )
( 3 )
( 5 )
( 6 )
( 4 )
( 1 )
( 7 )
( 8 )
( 9 )
( 10 )
106
PLANTA TIF
Entrada de almacn
F-PT-DA-11
CONCEPTO
DESCRIPCION
(1 )
Anotar da,mes y ao, de la entrada de mercanca
(2 )
Registrar el nombre del proveedor
(3 )
Sealar el nmero de orden de compra del pedido
(4)
Especificar el nmero de factura, que respalda el pedido
(5 )
Anotar la unidad de medida (pieza., litro, kilo)
(6 )
Sealar la clave del artculo
(7 )
Describir el artculo
(8 )
Especificar el precio de cada artculo
(9 )
Anotar precio total.
( 10 )
Nombre y firma del almacenista
107
PLANTA TIF
Lista de asistencia
F-PT-DA-12
PLANTA T.I.F MUNICIPAL

LISTA DE ASISTENCIA Y HORAS EXTRAS DEL PERSONAL
( 1 )
DE ________ DE LA SEMANA ______AL _______DE _____________20__
cod
NOMBRE DEL EMPLEADO
( 2 )
(3 )
FORMULO:
MARTES
MIERCOLES
JUEVES
VIERNES
SABADO
DOMINGO
LUNES
(4 )
HE
HE
HE
HE
HE
HE
HE
(5 )
(6 )
108
PLANTA TIF
LISTA DE ASISTENCIA
F-PT-DA-12
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Anotar el periodo de la quincena a pagar
( 2 )
Sealar el cdigo del trabajador
( 3 )
Especificar el nombre del trabajador
( 4 )
Anotar la hora de entrada y salida, especificado en la

Tarjeta de asistencia.
( 5 )
Registrar el tiempo extra, si el trabajador labor fuera de

su horario normal.
109
PLANTA TIF
F-PT-DA-13
( 1 )
( 2 )
( 3 )
( 4 )
110
PLANTA TIF
F-PT-DA-13
CONCEPTO
DESCRIPCION
.
( 1 )
Anotar el nombre del trabajador
( 2 )
Sealar el periodo a trabajar
( 3 )
Especificar la hora de entrada
( 4 )
Registrar la hora de salida
111
PLANTA TIF
Recibos de nmina
F-PT-DA-14
(1)
( 10 )
(2 )
(3)
(5 )
(6)
(7)
(4)
(8)
(9)
( 11 )
FIRMA DEL TRABAJADOR: ________________________
112
PLANTA TIF
Recibos de nmina
F-PT-DA-14
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Anotar el perodo a pagar
( 2 )
Sealar el cdigo del trabajador
( 3 )
Especificar el departamento del trabajador
( 4 )
Sealar el nivel del trabajador
( 5 )
Registrar el nombre del trabajador
( 6 )
Especificar el puesto del trabajador
( 7 )
Registrar la antigedad del trabajador
( 8 )
Describir las percepciones del trabajador
( 9 )
Describir las deducciones del trabajador
( 10 )
Especificar la cantidad que se pagar al trabajador
( 11 )
Firma del trabajador
113
PLANTA TIF
Pliza de cheque
F-PT-DA-15
( 2 )
( 1 )
( 3 )
( 4 )
( 5 )
( 6 )
114
PLANTA TIF
Pliza de cheque
F-PT-DA-15
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Anotar da,mes y ao de elaboracin
( 2)
Registrar el nombre a quien va dirigido el pago
( 3 )
Especificar el importe a pagar
( 4 )
Sealar la cantidad a pagar con letra
( 5 )
Firma del Director Administrativo y Director General.
( 6)
Firma de quien elabor y autoriz la pliza
( 7 )
Aplicar la partida contable que origine el pago
115
PLANTA TIF
Pliza de diario
F-PT-DA-16
POLIA DE DIARIO
CTA
SUB-CTA
NOMBRE
PARCIAL
HABER
( 3 )
( 2 )
( 1 )
DEBE
( 4 )
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
( 5)
HECHO
AUTORIZO
( 6)
FECHA
POLIZA NO
( 8)
( 7)
116
PLANTA TIF
Pliza de diario
F-PT-DA-16
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Anotar la partida contable
( 2)
Registrar el nombre de la partida contable
( 3 )
Especificar el importe por cada partida contable
( 4 )
Sealar la suma de cada columna
( 5 )
Describir el concepto de la pliza
( 6)
( 7 )
( 8 )
Especificar el nmero de pliza
117
PLANTA TIF
Pliza de ingreso
F-PT-DA-17
POLIZA DE INGRESO
CTA
SUB-CTA
NOMBRE
PARCIAL
HABER
( 3 )
( 2 )
( 1 )
DEBE
( 4 )
SUMAS IGUALES
CONCEPTO
( 5)
HECHO
AUTORIZO
( 6)
FECHA
POLIZA NO
( 8)
( 7)
118
PLANTA TIF
Pliza de ingreso
F-PT-DA-17
CONCEPTO
DESCRIPCION
( 1 )
Anotar la partida contable
( 2)
Registrar el nombre de la partida contable
( 3 )
Especificar el importe por cada partida contable
( 4 )
Sealar la suma de cada columna
( 5 )
Describir el concepto de la pliza
( 6)
( 7 )
( 8 )
Especificar el nmero de pliza
119
PLANTA TIF
SIMBOLOGIA UTILIZADA
Diagrama de flujo: Representacin grfica de los hechos que suceden en un procedimiento
La simbologa bsica es la siguiente:
Terminal: Indica inicio o terminacin del flujo
Operacin: Representa la realizacin de una operacin o actividad relativas a un procedimiento.
Decisin o Alternativa: Indica un punto dentro del flujo en que son posibles varios caminos alternativos
Documento: Representa cualquier tipo de documento que se utilice en el procedimiento.
Archivo: Representa un archivo comn y corriente de oficina donde se guarda un documento en forma
temporal ( t ), o permanente ( p ).
Conector de pgina: Representa una conexin o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra
parte lejana del mismo.
Conector de hoja: Representa un enlace o conexin de una hoja a otra.
Subproceso: Representa un enlace a otro proceso.
120
PLANTA TIF
GLOSARIO DE TERMINOS
Abastero: Persona que introduce poco ganado a sacrificio.
Animal de abasto: Todo animal que se destina a sacrificio como bovinos, ovinos, porcinos o cualquier otra especie
destinada a consumo humano.
Canal: Res muerta y abierta, sin vsceras.
Destajo: Trabajo que se valora por la labor realizada y no por un jornal.
Escaldado: Introducir algo en agua hirviendo
Eviscerado: Accin de extraer del animal todas las vsceras.
Frigorfico: Almacn y bodegas con temperaturas de refrigeracin o congelacin para conservar y almacenar las
canales y dems derivados comestibles de los animales.
Insensibilizacin: Accin por la cual se provoca muerte cerebral,al animal destinado a sacrificio, para evitar que
sufra.
Introductor: Es la persona que introduce ganado a sacrificio
Lotes: Cada una de las fracciones en que se divide un embarque o productos elaborados, bajo condiciones
similares dentro de un perodo determinado.
Peal: Cuerda o soga con que se amarran o traban las patas de un animal.
Peso caliente: Es el peso del canal.
121
PLANTA TIF
Sanitizar: Conjunto de aparatos o instalaciones dedicados a la higiene y al aseo personal; equipada con
lavabotas, lavamanos, toallas desechables.
Shute: Callejn por donde pasa el ganado, para entrar al proceso de produccin.
T.I.F: Tipo inspeccin federal
Vsceras: Los rganos contenidos en las cavidades torcica, abdominal plvica y craneana
122
PLANTA TIF
BIBLIOGRAFIA
-BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
-DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION
NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-009-ZOO-1994, PROCESO SANITARIO DE LA CARNE
MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DE 1994
-LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS DE LA ADMINISTRACION
PUBLICA MUNICIPAL
FEBRERO DE 2007
123

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MUNICIPIO DE HERMOSILLO

PLANTA TIF MUNICIPAL

Planta TIF Municipal

Direccin General de desarrollo Organizacional

rgano de Control y Evaluacin Gubernamental

Lic. Ariel de la Puente Aguilar

I.- INTRODUCCION ........................................................................................

El objetivo principal de este Manual de Procedimientos es describir en forma secuencial y detallada

Establecer responsabilidades, propiciar la coordinacin y uniformidad en el trabajo, es otro objetivo

Recepcin e inspeccin de ganado

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Recepcin e inspeccin de ganado a sacrificio

Chofer de camin baja

Vigilante indica el peso

Vigilante entrega el reporte

Reporte diario de bscula 0

Entrada de ganado a sacrificio

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de produccin

Entrada de ganado a sacrificio

Reporte diario de sacrificio

Jefe de corrales verifica

Anota los datos de

Entrada de ganado a sacrificio

1.- Original a Corrales

1.- Original a Jefe de Corrales

1.- Original a facturacin

2.- Inspector de cabezas

2.- Jefe de Corrales

3.- Jefe de Matanza

3.- Jefe de Matanza

4.- MVZ oficial

4.- Jefe de Embarque

Higiene del personal

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Higiene del personal

Realiza sus labores en

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de Produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Relacin diaria de sacrificio

Todas las operaciones se realizarn a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias.

Dependencia: Planta T.I.F

rea: Direccin de produccin

Elabor: Jefatura de Contabilidad

Aprob: Director de Produccin

Todas las operaciones se realizarn a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias.

5.- Requisitos aplicables:

Aprob: Director de Produccin

Auxiliar de matanza, turna

Auxiliar de matanza, corta

Auxiliar de matanza deposita

Todas las operaciones se realizarn a la brevedad posible, en excelentes condiciones sanitarias.

5.- Formatos aplicables: