Ejercicio 1: Entrada al Sistema de SAP

Ingrese lo siguiente:
Seleccione el nombre del servidor
suministrado por el lder del curso
Haga clic en

Nmero de mandante suministrado

por el lder del curso
ID de Usuario (p.e., Usuario 100)
suministrado por el lder del curso
Password (p.e., inicio) suministrado
por el lder del curso

Seleccione ES como el idioma

(Intro)
Una vez se ha presionado Intro, el sistema permitira cambiar su.
La siguiente pantalla pop-up aparecer.

Ingrese su Nuevo Clave de Acceso

Repita su Nuevo Clave de Acceso

Seleccione

(Continuar)

Esto le permitir entrar al sistema. La siguiente pgina es una pantalla del SAP Easy Access
Men que se podr observar si se han realizado adecuadamente los pasos.
Si no ha podido ingresar al sistema, por favor notifique al instructor del curso.

Este es el SAP Easy Access Men. Desde aqu la mayora de sus ejercicios iniciarn.

Ejercicio 2: Crear Maestro de Proveedor

Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Gestin de Materiales Compras Datos Maestros

Proveedor Central Crear

Cdigo Trans:

XK01

Ingrese la siguiente informacin:

Deje el campo acreedor en blanco

Sociedad:
Organizacin de Compras:
Grupo de Cuentas:
Modelo
Acreedor:
Sociedad:
Organizacin de Compras:

C999
P999
KRED

100001 (Maestro Acreedor C999)

C999
P999

(Continuar)
Nombre
Ingrese el nombre de proveedor:
Concepto bsqueda
Concepto busq.:
Direccin Calle
Codigo postal
Ciudad:
Pas:
Regin:
Comunicacin
Idioma:

Su Nombre _ _ _
_ _ _(Su numero de estudiante)

57069
Vermillion
us
sd
INGLES

(Continuar)
Nota: Pase las vistas de las pginas que no contienen informacin relevante
Acreedor Crear: Control

N/A

(Continuar)
Acreedor Crear: Pagos

N/A

(Continuar)
Acreedor Crear: Contabilidad Financiera
Cuenta Asociada:

300999

(Continuar)
Acreedor Crear: Pagos Contab. Financ.
Pago:
Seleccione

0001
Verif. Fra. Dob.

(Continuar)
Acreedor Crear: Corresp. Contab. Fin.

N/A

(Continuar)
Acreedor Crear: Datos de Compras
Moneda de Pedido:
Condicin de Pago:

USD
0001

(Continuar)
Acreedor Crear: Funciones del Socio

N/A

(Continuar)
(Save)
Registrar el Nmero de Acreedor: _______________
(Finalizar) Para volver a SAP Easy Access Men
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje

Ejercicio 3: Crear Maestro de Material

Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Gestin de Materiales Maestro de Materiales Material

Crear Especial Mercadera

Cdigo Trans:

MMH1

Ingrese la siguiente informacin:

Opciones Ramo

Seleccione: Comercio
Marque: Suprimir vis. Ramo en pantalla inicial
(Intro)
Opciones Vista
Seleccione las vistas:

Datos Base 1
Ventas: Datos Org. Ventas 1
Ventas: Datos Org. Ventas 2
Compras
Planif. Necesidades 1, 2, y 3
Dat. Gral. Ce. /Almacenamiento 1
Contabilidad 1

Asegurase de que estn marcados.

(Intro)
Opciones Niveles Organizaciones
Seleccione:
Sociedad:
Centro:
Organiz. Ventas:
Canal Distrib.:

Copiar desde
C999
P999
S999
RE

C999
P999
S999
RE

Asegurese de que estan marcados.

(Intro)

Material:

SPEN_ _ _

N modif.:

Dejar en Blanco

Copiar desde
Material:

SPEN999

(Continuar)
TAB Datos Base 1
Cambie el nombre de Material de Lapicero Bsico a Stick Pen_ _ _
(Continuar)
TAB Ventas: Org. Ventas 1
La informacin es ingresada como default en los campos correctos con excepcin de los datos
precio. Para ingresar los datos precio:
Seleccione
En la Pantalla: Crear escala de condiciones (PR00) Escala
Ingrese la siguiente:
Cantidad de escala:
1
Importe:
2.00 ( CAMBIAR IMPORTE)

(Grabar)
(Finalizar) Para volver a SAP Easy Access Men
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje

Ejercicio 4: Crear Maestro de Cliente

Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Comercial Datos Maestros Interlocutor Comercial

Cliente Crear Total

Cdigo Trans:

XD01

Ingrese la siguiente informacin:

Grupo de Cuentas: 0001 Solicitante

Deudor: (Dejar en blanco)
Sociedad:
rea de ventas
Organizacin Ventas:
Canal Distribucin:
Sector:
Modelo
Deudor:
Sociedad:
Organizacin Ventas:
Canal distribucin:
Sector:
(Intro)
Se creara el siguiente cliente:
TAB Direccin
Nombre

C999

S999
RE
01
1
C999
S999
RE
01

Nombre:
Conceptos bsqueda
Concepto bsqueda:
Direccin Calle
Cdigo Postal/ Pobl.:
Pobl.:
Pas:
Regin:
Zona de transporte:
Comunicacin
Idioma:
Seleccione

Cliente _ _ _
___
57069
VERMILLION
US
SD
0000000001
INGLES
(Contabilidad Financiera)

TAB Gestin de Cuenta

Cuenta Asociada:
Clave clasific.:

110999
001

TAB Pagos
Condiciones de Pago:

0001

Seleccione
TAB Ventas
Orden
Moneda:

USD

Determinacin precio / Estadsticas

Esquema cliente.:
GrpEstad Cliente:

1
1

TAB Expedicin
Expedicin
Prioridad de entrega:
Agrupamiento pedidos:
Condicin expedicin:
Centro suministrador:
Entregas parciales
Entregas parciales mximas:

02
Seleccionado
01
P999
3

TAB Factura
Condiciones de entrega y de pago
Incoterms:
Condicin de pago:
Contabilidad
Grupo imputacin:
Contabilidad
Clasificacin del Impuesto:

FOB, Puesto de expedicin

0001
01

o UTX2 0
o UTX3 0
o UTXJ 0

(Grabar)
Registre el numero de cliente ______________________
(Cancelar) para volver a SAP Easy Access Men
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje

Ejercicio 5: Crear Cotizacin para el Cliente

Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Comercial Ventas Oferta Crear

Cdigo Trans:

VA21

Ingrese la siguiente informacin:

Clase Oferta:
Datos Organizaciones
Organizacin ventas:
Canal distribucin:
Sector:

AG

S999
RE
01

(Continuar)
La pantalla Resumen de Posiciones de la cotizacin aparece.
Ingrese la siguiente informacin:
Oferta:
Dejar en blanco (el sistema asigna el numero)
Solicitante:
Numero de la Creacin de un Cliente
Destinat. Mcia.:
Dejar en blanco
N. ped. cliente:
Cualquier numero o texto
TAB Resumen de Posiciones
Valdez a:
Material:
Cantidad de pedido:

Fecha = un mes despus de la fecha hoy

SPEN_ _ _
150

(Continuar)
(Grabar)
Registre el Nmero de Cotizacin: _________________
(Finalizar) para volver a SAP Easy Access Men
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje

Ejercicio 6: Crear Orden de Ventas con Referencia a Cotizacin

Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Comercial Ventas Pedido Crear

Cdigo Trans:

VA01

Ingrese la siguiente informacin:

Clase de pedido:
Datos Organizaciones
Organizacin ventas:
Canal Distr.:
Sector:
Haga clic en el

TA (OR)

S999
RE
01
botn.

Anote que el sistema registra como default del TAB Oferta. Ingrese el nmero de la clase
de pedido en el ejercicio anterior.
Seleccione
El sistema copia los detalles del pedido en la orden de ventas.( Verificar esta fecha)

(esta fecha es referencial)

Seleccione la opcin que brinda una entrega completa en la fecha propuesta.
N ped. cliente:
Fecha de pedido:
TAB Ventas
Centro sumin.:

123-_ _ _
Fecha de hoy

P999

(Continuar) Entre para cualquier nmero o texto.

Registre Valor Neto de Orden: _____________________
(Grabar)
Registre Nmero de Orden: _____________________
(Finalizar) para volver a SAP Easy Access Men
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje

Ejercicio 7: Verificar el Estado de Stock

Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Gestin de Materiales Gestin de Stocks Entorno Stock

Resumen de Stocks

Cdigo Trans:

MMBE

Ingrese la siguiente informacin:

Material:
Centro:
Versin de visualizacin:

SPEN_ _ _
P999
1

(Ejecutar)
(Tabla referrencial)

Seleccione la lnea de la Sociedad en la vista.

Seleccione
Esto abrir una ventana que demuestra los detalles del inventario por el tipo de stock en el
nivel que seleccionaste.
Registre el tipo de stock de el cantidad de uso no restringido (Libre utilizacin)
Registre el tipo de stock de el cantidad de los ordenes de ventas (Pedidos de cliente)
Registre el tipo de stock del cantidad de Programado para Entrega (Entrega a cliente)
Registre el almacn y el cantidad de inventario para cada tipo de stock:
Centro
BPEN_ _ _
CPEN_ _ _
PPEN_ _ _
Almacn
Cantidad
Cantidad
Tipo de Stocks
Cantidad
Libre utilizacin
Pedidos cliente
Entrega a cliente

(Finalizar) Para volver a el SAP Easy Access Men

BOX_ _ _
Cantidad

Ejercicio 8: Ejecutar Planificacin de Requerimientos de

Material Partida Individual, Nivel Individual
Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Gestin de Materiales

Planificacin de Necesidades de Materiales Planificacin de Necesidades
Planificacin Plan. Ind. un Nivel

Cdigo Trans:

MD03

Ingrese la siguiente informacin:

Material:
Ingrese Centro:

SPEN_ _ _
P999

Parmetros de Control Planificacin

Clave de tratamiento:
Crear solicitud de pedido.:
Repartos plan de entregas:
Crear lista de planif.:
Modo planificacin:
Programacin:

NETCH
2
3
1
1
1

Parmetros de Control Proceso

Seleccione:

Visualizar la lista materias antes de grabar.

(Continuar)
Un mensaje de advertencia aparece por favor verifique parmetros de entrada.
(Continuar) uno vez mas para confirmar y verifique el mensaje de advertencia.
Repasar la lista de planificadores.

Nota: Su lista de planificadores puede aparecer diferente dependiendo de fechas y de ordenes.

(Grabar)
(Finalizar) para volver a SAP Easy Access Men
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje

Ejercicio 9: Convertir Solicitud de Compra en una Orden de

Compra
Navegacin
Ruta de Men

Logstica Gestin de Materiales

Planificacin de Necesidades de Materiales Planificacin de Necesidades
Evaluaciones Lista Neces. /Stocks

Cdigo Trans

MD04

Ingrese la siguiente informacin:

TAB Acceso Individual
Material:
Centro:

SPEN_ _ _
P999

(Continuar)
Seleccionar la demanda de la compra para ser convertido y clic en
Elemento)
o haga doble clic en el solicitud de compra para convertido.
Haga clic en el

botn.

Ingrese Proveedor:

(Desde el Proveedor que ha Creador 100???)

TAB Datos Org.

Org. Compras.:
Grupo Compras:
Sociedad:

P999
999
C999

(Continuar)
Haga clic en la lnea Solicitud pedido pend. En la ventana izquierda.

Luego Seleccione

(Detalles de

(Tomar) cambiar precio neto

Ingrese un Prc. neto:

Incremente la Ctd. pedido:

1.25
1000

(Continuar)
Registre el Importe de la Orden de Compras $ _____________

(Grabar)

Registre el nuevo nmero de la Orden de Compras._____________________

(Refresca) boton para refresca la Lista de Req. /Stock.
Seleccione el
Note que los elementos MRP se modifican desde el Pedido anterior para visualizar el
nuevo ItemPedido.
(Finalizar ) para volver a SAP Easy Access Men
Registre el mensaje del sistema:
Mensaje

Ejercicio 10: Crear Entradas de Mercancas

Navegacin
Ruta de Men:

Logstica Gestin de Materiales Gestin de Stocks

Movimiento de Mercancas Entrada de Mercancas Por Pedido
EM para Pedido (MIGO)

Cdigo Trans:

MIGO_GR

Ingrese la siguiente informacin:

Su nmero de Pedido:

4500000???

(Ejecutar)
Asegure que cada posicin OK de partida esta verificado.
Almacn:

10

Note que la cantidad de los Pedidos estn por default, as como la cantidad a recibir..
Seleccione

(Contabilizar)

(Finalizar) para volver a SAP Easy Access Men

Registre el mensaje del sistema:
Mensaje