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AVCOLA EN YUNCAYPATA
CURSO
INTEGRANTES
DOCENTE:
CUSCO PER
2014
FORMULACION DE PROYECTOS
MODULO I
RESUMEN EJECUTIVO
La cresta dorada, se dedicar a la produccin y comercializacin de productos
avcolas. En el desarrollo y cumplimiento de su objeto social puede hacer en su propio
nombre o por cuenta de terceros o con participacin de ellos, toda clase de operaciones
comerciales y celebrar contratos con personas naturales o jurdicas.
Se constituir con una duracin de 10 aos, contados desde la fecha de otorgamiento
de la escritura. Su capital social es la suma de quinientos mil soles 00/100 nuevos soles
500,000.00 soles Dentro sus principales objetivos esta:
Desarrollar estrategias comerciales que generen un diferenciador altamente competitivo
que facilite un posicionamiento de marca en un corto periodo y en la provincia del cusco
determinado nicho de mercado como es el caso de la localidad de donde se centra el
mercado objetivo de este proyecto en el cual se identific un mercado potencial entre
los tenderos de la localidad.
Construir en dos aos una imagen de empresa reconocida, capaz de satisfacer y
responder a las necesidades de sus clientes, obteniendo en un ao una rentabilidad
mnima del 10% anual, Cumplir con los planes de ventas trazados, de acuerdo a una
produccin anual de unidades promedio, mejorar y perfeccionar permanente la calidad
del servicio, ofrecindole al cliente a travs del tendero calidad y sabor. no ser un
simple proveedor si no un aliado estratgico ANLISIS.
FORMULACION DE PROYECTOS
SITUACIN INTERNA
FORTALEZAS
1. Experiencia en la cra de pollo.
2. Mano de obra disponible.
3. Menor precio relativo frente a
carnes sustitutas.
4. Gran demanda de pollos en el ojo
5. la disponibilidad del
terreno y los servicios.
6. Clima y geografa propicio
para la avicultura
7. Terreno a bajo costo a
SITUACIN EXTERNA
OPORTUNIDADES
1. Aprovechar
los
apoyos
Gubernamentales.
2. Satisfacer la demanda del
mercado regional y local.
3. Un aumento en la demanda del
producto.
4. crecimiento explosivo de la
poblacin.
5. Adecuada localizacin.
disposicin de la sociedad.
DEBILIDADES
1. insuficiente capital.
2. inadecuada de administracin
profesional.
3. Infraestructura, equipamiento
deficiente.
4. Descapitalizacin de la empresa.
5. No contar con la materia prima.
AMENAZAS
1. Aumento del precio de las
materias primas e insumos.
2. deficiencia en la estrategia para
la comercializacin.
3. mayor inversin a causa dela
clima.
4. insuficiencia de mano de obra
calificada.
CLIENTES POTENCIALES
Los consumidores o usuarios Son:
FORMULACION DE PROYECTOS
El despique es una prctica que se le debe realizar a las gallinas con una mquina
despicadora con la cuchilla bien caliente para que de inmediato cauterice. Se hace en
dos tiempos as: a. Despunte, el cual se hace entre los 7 y 10 das de edad. b.
Despique. Se hace con la misma mquina pero entre la semana 8 y la 10. Despus de
estos procedimientos se debe colocar a las gallinas alimento concentrado del que estn
consumiendo por dos das, pero en polvo con el objeto que no lastimen sus picos
RAZAS DE GALLINAS:
a) gallinas ligeras (produccin de huevo): Babcock, Hisex Brown, Hisex White,
Dekalb.
b) Gallinas pesadas (produccin de pollo de engorda): Ross, Hybro, Cobb,
Hubbard, Arbor acres.
c) Gallinas semipesadas (doble propsito): Rhode Island Red, Plymouth Rock.
Entre estas variedades se eligi la Hybro es la raza que se maneja en esa regin y
por
tener
las
caractersticas
de
desarrollarse
rpidamente
son
altamente
de los consumidores y por ser uno de los alimentos de bajo costo y de mayor
aceptacin en el mercado.
Propiedades nutritivas
FORMULACION DE PROYECTOS
FORMULACION DE PROYECTOS
Agua
Energa Protena
Alimento
Vit.
B1
(mg)
(mL)
70,3
(Kcal)
167,0
(g)
20,0
(g)
9,7
(mg)
1,0 (mg)
64,0
0,10
Pollo en filetes
75,4
112,0
21,8
2,8
0,7
0,10
Vit. B2 Niacina
AGS
AGM
AGP Colesterol
Alimento
(mg)
(g)
(g)
(g)
0,15
(mg)
10,4
3,2
4,4
1,5
(mg)
110,0
Pollo en filetes
0,15
14,0
0,9
1,3
0,4
69,0
81,0
AGS= grasas saturadas / AGM= grasas mono insaturadas / AGP= grasas poli
insaturadas. Fuente: Cortes y Castaeda, 2002
La industria avcola, comprende las siguientes reas:
1. Reproduccin. Maneja los reproductores, hace la incubacin de los huevos frtiles,
cuando eclosionan los pollitos, y comercializa los pollitos de un da de nacidos.
2. Produccin de carne de pollo. Maneja pollitos de un da de nacidos hasta el da 42 45, tiempo del sacrificio. En algunas producciones los llevan al sacrificio de 29-33 das,
esto no es recomendable ya que el msculo no se ha fortalecido lo suficiente y el
consumidor puede encontrar una carne no muy agradable.
3. Ponedoras productoras de huevo. Son explotaciones que compran hembras de un
da de nacidas con el objetivo de producir huevos. Es importante decir que a su vez
esta actividad se enfoca en otra fuente de ingreso ms temprano que el huevo que es:
la venta de pollita pre-postura de 15 a 16 semanas a pequeos productores que
continuarn con el proceso de produccin de huevo. A partir de la postura del primer
huevo, dependiendo de la lnea, con buena alimentacin y manejo la gallina puede
tener una permanencia en la postura entre 280-300 das del ao en periodo til.
FORMULACION DE PROYECTOS
FORMULACION DE PROYECTOS
Unidad
de cantidad
medida
Construccin Lote
Mano de obra Lote
Total
Equipo
900 m
5 MOD
Costo
Monto total
unitario
s/.20
900
s/. 18,000
s/. 450.00
s/ .9450.00
Medida
Cantidad
Cantidad
C.U
Monto
por galpn
Bebedero iniciacin
Bebedero final
Comedero inicial
Comedero final
Rodetes
Jaulas transporte
Lona de rafia 6x6 M
Total
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
FORMULACION DE PROYECTOS
9
6
9
14
1
30
1
20
16
19
50
2
12
2
s/.550
s/. 550
s/. 450
s/.450
s/.500
s/.350
s/.60
s/.11000.00
s/.8800.00
s/.8550.00
s/.22500.00
s/.1000.00
s/.4200.00
s/.120.00
s/.56170.00
Medida
Unidad
cantidad
1
CU
s/28000
MONTO
s/.28000.00
s/.28000.00
Cantidad
1
1
C.U
s/.2000.00
s/.1000.00
MONTO
s/.2000.00
s/.1000.00
s/.3000.00
Equipo de cmputo
Concepto
Computadora
Impresora
Total
Medida
Unidad
Unidad
Mobiliario de oficina
Se considera mobiliario a todos aquellos muebles e instalaciones necesarias para
facilitar el accionar de los individuos en un espacio determinado, al igual que brindar
confort en el desarrollo de las actividades.
Mobiliario de oficina
Concepto
Escritorio
Archivero
Sillas
Telfono
Total
Medida
Unidad
Unidad
Pza.
Pza.
cantidad
1
1
4
1
CU
s/.250.00
s/.25.00
s/.25.00
s/50.00
MONTO
s/.250.00
s/.25.00
s/.100.00
s/.50.00
s/.425.00
Concepto
Pala
Carretilla
Azadn
Cubetas
Bascula
Termostato
Medida
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Pza.
Cantidad
2
2
2
3
1
3
C.U
s/.25.00
s/.80.00
s/.70.00
s/.20.00
s/.35.00
s/.120.00
Monto
s/.50.00
s/.160.00
s/.140.00
s/.60.00
s/.35.00
s/.360.00
Pza.
s/.350.00
s/.700.00
digital
Termmetro
digital
Total
s/.1505.00
sino
que
adems
es
prcticamente
indispensable
para
la
MODULOII
FORMULACION DE PROYECTOS
FORMULACION DE PROYECTOS
y sostenibilidad
en el mercado
delos principales
actividades.
c) Promover y fortalecer la articulacin de la organizacin con las dinmicas
empresariales asociativas locales y nacionales
d) Diferenciacin en costo de transporte.
MODULO III
ESTUDIO DE MERCADO
DEFINICIN DEL PRODUCTO
La empresa avcola la cresta dorada tendr, como producto carne de pollo.
Los cuales son de alimento proteico, ya que por su alto contenido natural presentan una
exquisitez, y un gran sabor. Este producto se comercializara por su carne.
En su defecto arreglndolo para que de manera visual sea ms apetecido, siendo una
carne procesada en su alimentacin, la cual es no hormonal para la obtencin de una
carne criolla y exclusiva.
La carne de pollo es muy fcil de digerir, ms incluso que la de pavo. Adems, por su
versatilidad en el modo de cocinado, es un alimento muy adecuado en dietas de control
de peso, siempre y cuando se elijan las piezas del animal ms magras como la
pechuga, se elimine la piel y se prepare a la plancha o al horno, tcnicas culinarias que
exigen poco aceite. Puesto que las menudencias de pollo contienen gran cantidad de
colesterol, este aspecto ha de ser tenido en cuenta en caso de padecer
hipercolesterolemia o enfermedades cardiovasculares. La carne de pollo es una de las
ms bajas en purinas, as que limitando la cantidad a 80 - 100 gramos por racin,
puede formar parte de la dieta de personas con cido rico elevado.
El pollo al igual que el huevo es fcil de conseguir, puede prepararse en diversos platos
y en cuanto al precio es cmodo si de consumir todas sus partes se trata, como las
menudencias, las alas y en general cada una de sus partes que pueden conseguirse
por separado a un precio muy cmodo.
FORMULACION DE PROYECTOS
para
satisfacer
sus
necesidades
bajo
ciertas
caractersticas
DEMANDA ACTUAL
Hace referencia a la demanda actual que existe en el mercado en este momento, es
decir, la cantidad que est dispuesta a pagar a un precio determinado en las
condiciones que se encuentre. Para efectos de nuestros productos necesitamos
obtener una demanda actual, con el cual se pueden sentar las bases de las
proyecciones de la demanda futura.
demanda actual (109.000habitantes) del proyecto de inversin para la
Instalacin de una granja avcola en YUNCAYPATA 2014.
DISTRITO
FORMULACION DE PROYECTOS
2014
CUSCO
76 300.00 habitantes
consumen carne de pollo
que representa el 70%
Fuente: Calculo realizado en base a dentro
la
del cusco.
INFORMACIN DE INEI.
El cusco tiene 109.000 habitantes de los cuales 76 300.00 habitantes consumen carne
de pollo que representa el 70% dentro del cusco. Nosotros producimos 8820 pollos
que puede alimentar a 35,280 consumidores considerando el consumo por familia (4
personas). Entonces del 100% que es 76 300 personas que consumen pollo nosotros
estamos en la capacidad de cubrir el 46.23% dentro del distrito del cusco.
1 POLLO CONSIDERANDO
UNA
ANALISIS DE LA OFERTA
Anlisis del mercado de proveedores
El mercado proveedor constituye muchas veces un factor tanto o ms crtico que el
mercado consumidor. Muchos proyectos tienen una dependencia extrema de la calidad,
FORMULACION DE PROYECTOS
FORMULACION DE PROYECTOS
MODULO IV
EL ESTUDIO LEGAL
Viabilidad Legal
El estudio de viabilidad legal debe informar si la legalidad vigente permite, o ms bien
no impide la realizacin del proyecto empresarial. Este estudio de viabilidad, al igual
que los otros, en lo posible debe ser efectuado por expertos y el encargado de evaluar
FORMULACION DE PROYECTOS
de
Constitucin
Para
poder
constituir
una empresa
con
personera
jurdica
debes
en cuenta
tener
estos pasos:
1. Elaborar la Minuta de Constitucin.
FORMULACION DE PROYECTOS
2. Escritura Pblica.
3. Inscripcin en los Registros Pblicos.
4. Tramitar el REGISTRO NICO DEL CONTRIBUYENTES (RUC) en la SUNAT.
(Incluye seleccin de rgimen tributario y solicitud de emisin de tickets, boletas y/o
facturas.
5. Inscribir a los trabajadores en essalud.
6. Solicitar permiso, autorizacin o registro especial ante el ministerio respectivo en
caso lo requiera su actividad econmica.
7. Obtener la autorizacin del Libro de Planillas ante el ministerio de trabajo y
promocin del empleo.
8 .Tramitar la licencia municipal de funcionamiento ante el municipio donde estar
ubicado tu negocio
9. Legalizar los libros contables ante notario pblico. (Dependiendo del tipo de rgimen
tributario)
MODULO V
ESTUDIO TCNICO
TECNOLOGA Y PROCESO PRODUCTIVO
Proceso de produccin: fase alimento
El proceso de produccin de alimento balanceado tanto para pollo de engorde como
para ponedoras y reproductoras en sus diferentes fases y para otros sectores, puede
dividirse en siete etapas 1) Recepcin y almacenaje de materias primas, 2) Molienda, 3)
Mezclado, 4) Pelletizado, 5) Extrusin y zaranda, 6) Adicin de grasas, y 7) Empaque
y/o despacho a granel.
FORMULACION DE PROYECTOS
En este proceso, se reciben las materias primas, cuya presentacin puede ser en sacos
o a granel, se toma una muestra para garantizar el control de la calidad de los insumos
que inician el proceso; posteriormente se muelen las materias primas, luego las
partculas resultantes del proceso de molienda (harina o granos) se mezclan aadiendo
macro y micro ingredientes adems de una materia prima lquida siempre que se
indique en la frmula. stas son manejadas por cada empresa dependiendo del tipo de
alimento y la calidad que espera obtener.
Una vez que se obtiene el producto en polvo, grano o semigrano pasa a la fase de
pelletizado en la que se agrega un vapor directo para gelatinizar los almidones que
contiene el alimento, en esta fase producto final sale a una temperatura ambiente para
pasar a la etapa de extrusin y zaranda, dnde los granos finos y secos salen del
enfriador y pasan por la extrusadora para disminuir el tamao del pellet (concentrado de
protenas vegetales empleado para la produccin de alimento para aves y otras
especies; se constituye en la principal fuente de aminocidos en la composicin de los
alimentos balaceados) dependiendo del alimento a producir, luego se le agregan las
grasas indicadas segn la frmula que se prepara y pasa a los silos de almacenamiento
para, finalmente ser empacado o despachado a granel.
El proceso de produccin en la fase de alimento de la industria avcola zuliana es
ligeramente similar en las empresas analizadas; existen pequeas variaciones en
cuanto a modelos y tecnologa utilizada pero en trminos generales, las etapas por las
cuales atraviesa son similares.
En la fase de alimento, el proceso productivo es mecanizado con cierto grado de
automatizacin. Una de las empresas estudiadas cuenta con maquinaria automatizada,
la cual es controlada por PLC, por sus siglas en ingls (Control Lgico Programable).
Proceso de produccin; fase engorde
El proceso productivo referido al levante y engorde de pollos, se desarrolla en granjas
que requieren de ciertas condiciones como la temperatura, higiene, material del piso de
los galpones, entre otras. Estas granjas, pueden ser propias o alquiladas pero
independientemente de esto reciben de las grandes empresas los pollitos bebes
provenientes de la fase de incubacin, adems de otros insumos como los alimentos,
vacunas y medicinas. Es importante destacar que estas empresas son quienes
FORMULACION DE PROYECTOS
controlan la cadena productiva del sector y poseen todos o casi todos los eslabones
necesarios para proveer estos insumos a las granjas, sean stas propias o alquiladas.
El manejo de las aves durante la primera semana de vida es muy importante, ya que
incide fuertemente en su desarrollo posterior (Bonomie 2005). La alimentacin se
constituye en un factor fundamental en la crianza de este tipo de aves, debido al corto
perodo de crecimiento y sus altos requerimientos nutricionales. As mismo, se deben
cumplir con planes sanitarios, relacionados directamente con el porcentaje de
mortalidad.
El proceso de produccin de la fase de engorde se inicia con la entrada de los insumos
necesarios para el levante de los pollos, los cuales estn constituidos por el lote de
pollitos bebs con sus respectivos alimentos, vacunas y medicamentos; posteriormente
se ubican en unos galpones destinados para la cra, los cuales deben estar preparados
bajo estrictas condiciones sanitarias y climticas.
Proceso de produccin; fase beneficio
El proceso productivo llevado a cabo en las plantas de beneficio posee su propia
autonoma de trabajo, as como el aprovechamiento de todos los desechos resultantes
del proceso. Este proceso consta de las siguientes fases o etapas: 1) Recepcin de
aves, 2) Matanza y Desplume, 3) Lnea de evisceracin, y 4) Escurrido y empaque.
En este proceso, el insumo principal proviene de la fase de engorde y se constituye en
el pollo vivo con un peso aproximado de 1,8 a 2,1 kg aproximadamente; este es
recibido en las plantas de beneficio en horas de la maana (desde las seis
aproximadamente) para evitar muertes por las elevadas temperaturas de la regin.
Una vez que el pollo es extrado de las jaulas de traslado, son colgados en unos
ganchos sujetos a una cadena transportadora, la primera actividad que se realiza
consiste en la sensibilizacin (adormecimiento) del pollo utilizando un aturdidor donde
se somete al ave a una descarga elctrica, inmediatamente despus se degella y pasa
al proceso de desangrado por degello, luego es despojado de sus plumas y pasa al
corte de patas. En la fase siguiente del proceso se procede a la extraccin de cloacas,
FORMULACION DE PROYECTOS
luego se corta la cabeza, y el abdomen para extraer por completo las vsceras.
Posteriormente se pasa a la lnea de escurrido y empaque, donde se inspeccionan las
condiciones relativas a la limpieza interna de los pollos; se realiza una seleccin en
funcin del tamao. Los ms pequeos se empacan enteros, mientras que los pollos
con un peso mayor se pasan a las salas de desprese o a la sala de transformacin de
la carne de pollo. Todos estos productos se empacan para posteriormente ser
comercializados y distribuidos en el mercado
FORMULACION DE PROYECTOS
FORMULACION DE PROYECTOS
MODULO VI
Estudio de la Organizacin
Puestos de trabajo
cargo
cantida
Distribuidores
d
03
Pesadores
02
Peladores
06
portero
02
Servicio de limpieza
02
Vendedores en el local
03
Personal de rea
04
Personal administrativo
01
Total personal
23
Organigrama Funcional
FORMULACION DE PROYECTOS
MODULO VII
EL ESTUDIO AMBIENTAL
Impacto resultantes de la actividad econmica
Para controlar los efectos producidos en la explotacin de aves es necesario construir
un galpn en un lugar con apartado del sector urbano, con buena aireacin y buen
manejo de residuos. Entre las prcticas ms comunes estn:
re-utilizacin de gran parte de los residuos slidos como plumas, cabezas, y patas.
Residuos de vsceras, pollos rechazados, menudencias
FORMULACION DE PROYECTOS
MODULO VIII
PROYECCIN DE COSTOS Y GASTOS
PRONOSTICO DE VENTAS
Proyeccin de ventas a cinco 2 aos
FORMULACION DE PROYECTOS
La proyeccin de las ventas resulta del anlisis realizado a la cantidad de pollos 9000.
Adicionalmente se tiene en cuenta que los pollos se comprarn de 4 semanas las
cuales empezarn el proceso de crecimiento solo a las cuatro semanas el cual estar
disponible para su comercializacin a la semana #12. Por esta razn en el primer mes
se estima una produccin de 8820 unidades de pollos
kg
Precio
por cantida
2.300kg
kilo
s/.9.50
d
1
Costo total
s/.21.80 POR POLLO
TOTAL
s/.700.00
MODULO IX
PROYECCIN DE LA INVERSIN Y SU FINANCIAMIENTO
INVERSIN TOTAL
DETALLE
FORMULACION DE PROYECTOS
MONTO
TERRENO
CONTRUCCION
EQUIPO
EQUIPO DE ENTREGA
EQUIPO DE COMPUTO
MOBILIARIO DE OFICINA
UTENCILIOS Y OTROS
9000 POLLOS
INVERSION TOTAL
APORTE
s/.9,450.00
s/.56,170.00
s/.28.000.00
s/.3,000.00
s/.425.00
s/.15,005.00
s/.45,000.00
s/.157,050.0
0
DETALLE
TERRENO
CONTRUCCION
EQUIPO
EQUIPO DE ENTREGA
EQUIPO DE COMPUTO
MOBILIARIO DE OFICINA
UTENCILIOS Y OTROS
Capital de trabajo
MONTO
APORTE
s/.9,450.00
s/.56,170.00
s/.28.000.00
s/.3,000.00
s/.425.00
s/.15,005.00
s/.112,050.0
0
PROGRAMA DE INVERSIN
MESES
FORMULACION DE PROYECTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
INVERSIN FIJA
Construccin
Equipo bsico de operacin
Equipo bsico de computo
Equipo de entrega y reparto
Mobiliario y decoracin
Herramientas, utensilios
INVERSIN DIFERIDA
Constitucin legal
Contrato de servicio elct.
Contrato de servicio de ag.
Contrato de servicio tel.
CAPITAL DE TRABAJO
FINANCIAMIENTO
Aportacin de los socios que est distribuido de la siguiente manera:
socios
Socio 01
Socio 02
Socio 03
Socio 04
Socio 05
total
monto
s/.100,000.00
s/.100,000.00
s/.100,000.00
s/.100,000.00
s/.100,000.00
s/.500,000.00
MODULO X
PROYECCIN DE LOS INGRESOS
FORMULACION DE PROYECTOS
porcentaje
20%
20%
20%
20%
20%
100%
POLLOS
UTILIDAD BRUTA
s/.192,717.00
CANTIDAD
UTILIDAD BRUTA
8820 POLLOS
s/.192,717.00
COSTO DE PRODUCCION
s/.154,579.70
UNTILIDAD NETA
s/.38,137.30
El Estado de Resultados Proforma del Flujo de Fondos nos sirve para ver
FORMULACION DE PROYECTOS
quitndoles a los
Ingresos los costos y gastos. Se utiliza la palabra proforma porque se
construye
con datos estimados.
2015
s/.192,276.00
s/.154,138.70
Utilidad Bruta
s/.38,137.30
(-)Gastos de operacin
Utilidad de operacin
(-)Gastos administracin y ventas
Utilidad antes de impuesto y reparto
(-)Reparto de Utilidad a los socios (10%)
Utilidad antes de reparto de utilidades
(-)IGV (18%)
Utilidad Neta
En el costo de venta se incluye
s/.3,000.00
s/.3,5137.3
s/.700.00
s/.34,437.3
s/.3,443.73
s/.30,993.57
s/.5,578.84
s/.25,414.73
depreciaciones.
PUNTO DE EQUILIBRIO
Se conoce como punto de equilibrio el nivel de actividad y ventas en el cual los
ingresos de una empresa se igualan a sus costos y gastos totales. Ser por lo
tanto aquel donde no se registren ni perdidas ni ganancias y permite:
FORMULACION DE PROYECTOS
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