APORTE TRABAJO COLABORATIVO 2

AUDITORIA INFORMATICA Y DE SISTEMAS

TUTOR:
FRANCISCO NICOLS SOLARTE

GRUPO 90168_2

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA UNAD.

FACULTAD DE INGENIERA, ESCUELA DE CIENCIAS BSICAS
TECNOLOGA E INGENIERA.
COLOMBIA ABRIL 2015

INTRODUCCION

En la actualidad las empresas trabajan desde su estructura organizacional por el alcance de

la visin de la empresa, esta se logra realizando un seguimiento continuo de cmo va la
empresa en cada una de sus reas, el presente trabajo se realizo viendo la auditoria como la
herramienta que tienen las organizaciones para evaluar y verificar los controles,
procedimientos y la seguridad en general, correspondiente al uso de los recursos de
informtica por el personal de la empresa, siendo de esta manera la auditoria como un
procedimiento para detectar anomalas, hacer anlisis de causa frente a situaciones para
buscar las mejorar en cada uno de los procesos, con esto se garantiza un eficiente trabajo y
mejor calidad en la prestacin del servicios tanto para clientes internos como externos. Por
lo cual hay un mejoramiento continuo en la cadena productiva el cual se refleja en alczar
la visin por la cual la compaa quiera llegar.

OBJETIVOS

Analizar y fortalecer los conceptos y metodologa a seguir para una auditoria

informtica y de sistemas.
Conocer los pasos para realizar una auditora informtica y de sistemas

Conocer y disear el plan de auditora

INFORME DE LA ACTIVIDAD

EMPRESA SELECCIONADA:

Mecnicos asociados S.A.S

MASA es una empresa colombiana lder en la prestacin de servicios integrales para el

sector petrolero, de minera y energa, constituida hace ms de 25 aos y con 100% capital
holands gracias a su integracin con la firma Stork Technical Services desde el ao 2007.
Con presencia en varios pases en Suramrica y un respaldo internacional en tres
continentes, acompaamos a nuestros clientes a pensar y a hacer una gestin integral de sus
activos, de la manera ms confiable, segura y productiva.
Somos ms de 4000 colaboradores a lo largo y ancho de Colombia comprometidos con el
progreso de nuestro pas, de la regin y de nuestros clientes; aplicando en todo lo que
hacemos los ms altos estndares de seguridad, gestin de riesgos y responsabilidad social.
Contamos con un sistema integral de gestin SIGMA, que se encuentra certificado bajo
la norma ISO 9001:2008 en los servicios de:
Mantenimiento industrial de campos petroleros Operacin y Mantenimiento de ductos para
transporte de hidrocarburos Operacin de campos petroleros Operacin y mantenimiento de
centros de generacin y distribucin elctrica Operacin y mantenimiento de plantas de
tratamiento e inyeccin de agua Diseo, construccin, montaje, pre-comisionamiento y
comisionamiento de proyectos EPC (Que incluyan las especialidades civil-geotecnia,
edificaciones y facilidades de superficie mecnica, tubera, elctrica y de instrumentacin.

PLAN DE AUDITORIA
RECURSO: Humano, tecnolgico, servicio al cliente, papelera y
documentacin
FECHA DE ACTUALIZACION:
12/04/2015
PROCESO

DOCUMENTOS

DOCUMENTACION
DE
REFERENCIA: Reglamento de
la empresa
DPTO.
RESPONSAB
LE

Revisin de la Manual
misin, visin, Reglamentario de
Talento
historia,
la empresa
Humano
valores,
polticas
y
objetivos
de
calidad de la
empresa.

AUDITOR

FECHA
AUDITORIA

Ricardo
Hernandez

13/04/2015

CUMPLE
PROCESO

SI CUMPLE

SI CUMPLE
Solicitudes
quejas de
empresa.

y Formatos
la

Calidad

Ricardo
Hernandez

13/04/2015

Observacin:
Se
evidencia
los
formatos
diligenciados por
las P.Q.R, mas no
se evidencia las
respuestas en los
formatos si no por
correos.

Manejo
y
control
de
hardware.
Control
del
numero
de
mantenimientos
preventivos
realizados a los
equipos
cmputos

Formatos control
Ricardo
de
Hernandez
mantenimientos
preventivos
o Mantenimiento
correctivos

14/04/2015

Control
del
nmero
de
equipos
informticos en
la organizacin.

Formatos
Ricardo
diligenciados
o
Hernandez
Mantenimiento
bitcoras con la
informacin
especifica

14/04/2015

Informe
de
usuarios
Archivos
contactados con
implementados en
la empresa a
Talento
la pgina web
travs
del
Humano
formulario de
contacto

Ricardo
Hernandez

Control de las Formato

personas
que
Planillas
asen uso de los
equipos
Bitcoras
cmputos.

Ricardo
Hernandez

APROBADO POR: Gerencia

Talento
Humano

NO CUMPLE
No
se
maneja
ningn formato o
bitcora en el que
se encuentre las
intervenciones a los
equipos cmputos
de las oficinas

NO CUMPLE
No se tiene control
del nmero de
equipos cmputos
existente en la
empresa.

16/04/2015

ELABORADO POR: Ricardo

Hernandez

SI CUMLE

NO CUMPLE
No tienen el control
de las personas que
hacen uso de los
equipos,
hay
rotacin constante
del personal.