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TESIS DE GRADO
Previo a la obtencin del Ttulo de:
INGENIERO INDUSTRIAL
Presentada por:
Lady Concepcin Rojas Torres
GUAYAQUIL - ECUADOR
Ao 2008
AGRADECIMIENTO
A Dios por ser mi gua durante toda mi vida y
ser mi fortaleza para concluir mi carrera
universitaria.
A mis padres, por todo el sacrificio y
esfuerzo que han realizado por darme una
educacin de calidad, a mi hermana por ser
mi compaera y amiga.
A Miguel ngel, quien me ha brindado todo
su amor y apoyo incondicional.
Al Dr. Kleber Barcia V., por su ayuda para
culminar mi proyecto de tesis.
DEDICATORIA
TRIBUNAL DE GRADUACIN
DECLARACIN EXPRESA
NDICE GENERAL
RESUMEN.VI
INDICE GENERAL XVI
ABREVIATURAS... XX
INDICE DE FIGURAS.. XXI
INDICE DE TABLASXXIII
INTRODUCCION....1
CAPITULO 1
1. ANTECEDENTE.4
1.1 Planteamiento del Problema..6
1.2 Objetivo General....11
1.3 Objetivos Especficos....12
1.4 Metodologa12
1.5 Estructura de la Tesis15
CAPITULO 2
2. MARCO TEORICO..18
2.1 Norma Iso 9001:2000....18
2.2 Herramientas de Calidad..24
2.2.1 Lluvia de Ideas24
2.2.2 Diagrama Causa-Efecto25
CAPITULO 3
3. INICIO DE ACTIVIDADES PARA PROCESO DE
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD33
3.1 Determinacin del Comit de Calidad34
3.2 Capacitacin al personal sobre la Norma ISO 9001:2000
y Herramientas de Calidad......35
3.3 Identificacin de los Procesos.42
3.3.1 Determinacin de la Matriz de Requisitos de Cliente...42
3.3.2 Determinacin de Matriz Inter-Procesos.45
3.4 Diseo de Sistema Documental..48
3.4.1 Manual de Calidad..49
3.4.2 Poltica y Objetivos.50
3.4.3 Mapa de Procesos Nivel I y II...50
3.4.4 Procedimientos, Instructivos y Registros53
3.5 Indicadores de Gestin de Calidad.55
CAPITULO 4
4. CAPACITACION DE AUDITORES INTERNOS..63
4.1 Taller de Fundamentos y Terminologa aplicables
ISO 9000 e ISO19011.....63
4.2 Competencia de Auditores...68
4.3 Metodologa de Auditorias72
CAPITULO 5
5. AUDITORIAS INTERNAS...75
5.1 Programa de Auditoria Interna75
5.2 Seleccin de Equipo Auditor y Auditor Lder.77
5.3 Confirmacin del alcance y Objetivos de Auditoria
a la Compaa... 79
5.4 Apoyo documental del Auditor.81
5.4.1 Lista de Verificacin81
5.4.2 Instructivos...82
5.5 Reunin de Apertura.82
5.6 Auditoria..83
5.6.1 Registro de las No Conformidades y Potenciales No
Conformidades84
5.6.2 Reporte de Auditor..85
5.7 Reunin de Cierre...108
CAPITULO 6
6. AUDITORIA EXTERNA PREVIO A LA OBTENCION DE LA
CERTIFICACION DE LA NORMA ISO 9001:2000...110
6.1 Seleccin de Organismo Certificador...112
6.2 Preparacin para Evaluacin.114
6.2.1 Pre-Auditoria..115
6.3 Auditoria en Sitio..117
6.3.1 Fase 1 Auditoria Documental.117
6.3.2 Fase 2 Auditoria de Campo118
6.4 No Conformidades Evidenciadas..119
6.5 Certificacin..119
6.6 Auditoria de Seguimiento120
CAPITULO 7
7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES..121
7.1 Conclusiones..121
7.2 Recomendaciones....124
APENDICE
BIBLIOGRAFIA
ABREVIATURAS
S.G.C. Sistema de Gestin de Calidad
SGS
RESUMEN
que todo sistema de calidad debe tener bajo control, con el fin de garantizar
que los productos y/o servicios se fabriquen en forma consistente y a tiempo.
Las ISO 9000 no definen cmo debe ser un Sistema de Gestin de Calidad
de una organizacin, sino que ofrecen especificaciones de cmo crearlo e
implementarlo; ste ser diferente en funcin de las caractersticas
particulares de la organizacin y sus procesos.
Los principios bsicos de la gestin de la calidad, son reglas de carcter
social encaminadas a mejorar la marcha y funcionamiento de una
organizacin mediante la mejora de sus relaciones internas. Estas normas,
han de combinarse con los principios tcnicos para conseguir una mejora de
la satisfaccin del cliente.
Puesto que la calidad tcnica se presupone, ISO 9001 propone unos
sencillos, probados y geniales principios para mejorar la calidad final del
producto mediante sencillas mejoras en la organizacin de la empresa que a
todos benefician.
Toda mejora, redunda en un beneficio de la calidad final del producto y de
la satisfaccin del consumidor, que es lo que pretende quien adopta la norma
como gua de desarrollo empresarial.
La mayora de las compaas han fracasado en su intento en la
implementacin de un Sistema de Gestin de la Calidad. Las Normas ISO
poseen algo en comn, la falta de compromiso.
Almacenamiento
Despacho
de
Materia
Prima
se
cumplan
proporcionen
los
resultados
esperados
el representante de la
de las No
NDICE DE FIGURAS
Pg.
FIGURA 1.1 Ciclo Deming Mejora Continua-..5
FIGURA1.2 Desperdicio de Produccin.9
FIGURA1.3 Estadstica de Tiempos De Entregas de Productos,
Calidad de los Productos y Nivel de Satisfaccin10
FIGURA1.4 Anlisis Causa-Efecto De La Implementacin del
Sistema De Gestin De Calidad..11
FIGURA1.5 Metodologa de la Tesis13
FIGURA 2.1 Principios para la Gestin de la Calidad21
FIGURA 2.2 Diagrama de Lluvia de Ideas...25
FIGURA 2.3 Diagrama Causa-Efecto...27
FIGURA 3.1 Organigrama del Comit de Calidad..35
FIGURA 3.2 Sistema de Gestin de Calidad -Mejora Continua-.37
FIGURA 3.3 Matriz Inter-Proceso Proceso [Gerencial-Ventas]47
FIGURA 3.4 Mapa de Proceso Nivel I..51
FIGURA 3.5 Mapa de Proceso Nivel II.52
FIGURA 4.1 Esquema de la Norma 9000 y su Relacin con las
otras Normas...65
FIGURA 4.2 Norma ISO 19011. Directrices para Auditoria de Calidad..67
FIGURA 4.3 Atributos de los Auditores del S.G.C..69
FIGURA 4.4 Evaluacin del Auditor..70
NDICE DE TABLAS
Pg.
TABLA 1 Matriz de Requisitos del Cliente......43
TABLA 2 Indicadores de Ventas...56
TABLA 3 Indicadores de Diseo y Desarrollo.57
TABLA 4 Indicadores de Gestin de Compras e Importaciones.....57
TABLA 5 Indicadores de Almacenamiento y Despacho
de Materia Prima....58
TABLA 6 Indicadores de Planificacin de la Produccin......58
TABLA 7 Indicadores de Produccin...59
TABLA 8 Indicadores de Almacenamiento y Despacho de
Producto Terminado .....59
TABLA 9 Indicadores de Sistemas...60
TABLA 10 Indicadores de Mantenimiento...60
TABLA 11 Indicadores de Recursos Humanos......61
TABLA 12 Indicadores de Sistema de Medicin y Mejora61
TABLA 13 Indicadores de Procesos Gerenciales......62
INTRODUCCIN
La
empresa
en
estudio,
est
dedicada
la
fabricacin
el
CAPITULO 1
1. ANTECEDENTES
En la actualidad, la forma en que nos desempeamos laboralmente se
est sufriendo grandes cambios que son percibidos da a da. Por la
globalizacin, todos se someten a nuevos requerimientos, nuevas
exigencias. En el Ecuador nos vemos en un escenario convulsionado
y lleno de incertidumbre, se habla de cambios de habilidad manual por
la habilidad mental, cambios de concepto de lder por la de liderazgo.
CICLO PHVA.
DETERMINAR METAS Y OBJETIVOS
PLAN DE MEJORA
PLAN DE RECURSOS
PLAN DE COMUNICACIONES
PLANIFICAR
INICIAR ACCIN
SELECCIN REAS CRTICAS
FIJAR OBJETIVOS
DAR RECURSOS
ACTUAR
IMPLANTAR PLANES
GESTIN DE PROCESOS
ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
EDUCACIN
HACER
EVALUACIN RESPECTO AL MODELO
AREAS FUERTES
AREAS DE MEJORA
VERIFICAR
con las
complejas.
Las
caractersticas
de
las
DESPERDICIOS DE PRODUCCIN
25,00
28,98
25,94
21,33
JUNIO
30,00
MAYO
PORCENTAJE
35,00
25,86
22,34
20,00
15,00
10,00
5,00
SEPTIEMBRE
AGOSTO
JULIO
0,00
2007
MESES
Causa-Efecto
para
mayor
visualizacin
de
los
PORCENTAJES
100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
65%
60%
55%
50%
100%
85%
87%
74%
75%
Tiempos de
Entrega
86%
Calidad
Innovacin y
Creatividad
Nivel de
Satisfaccin
Objetivo
Minimo
el
Metodologa
La figura 1.5 muestra un diagrama de flujo que esquematiza la
metodologa elaborada y utilizada para el desarrollo de la
presente tesis.
10
11
partes
Descripcin
Documentacin
de
los
12
13
Captulo 3.
Inicio de Actividades para el Proceso de Implementacin del Sistema
de Gestin de Calidad: En este captulo se detallan las actividades
desarrolladas en:
Capacitaciones sobre el S.G.C.: Se describe la capacitacin sobre el
Sistema de Gestin de Calidad a todo el personal de la compaa.
Induccin de Herramientas de Calidad en donde se trata el uso de
las herramientas de Calidad como Paretos, Diagramas de CausaEfecto, etc., su metodologa y aplicacin en cada puesto de trabajo.
Identificacin de los Procesos y Documentacin: Se
define los
14
Captulo 5.
Auditorias Internas: Se analiza la realizacin de las auditorias
internas para evaluar el grado de implementacin del Sistema.
Acciones Correctivas y Preventivas: Se revisa el seguimiento para el
cierre
de
las
acciones
correctivas/preventivas
evidenciadas,
tendrn como
CAPITULO 2
2. MARCO TERICO
Para obtener resultados ptimos durante el desarrollo de la tesis, se
revisan algunos fundamentos tericos, los cuales se indican a
continuacin.
2.1
siglas
en
ingls
(International
Organization
for
16
de sistemas se
Calidad
de
una
organizacin,
sino
que
ofrecen
17
social
encaminadas
mejorar
la
marcha
18
ENFOQUE
AL CLIENTE
MEJORA
CONTINUA
LIDERAZGO
ENFOQUE DE
SISTEMA PARA
LA GESTIN
LOS 8
PRINCIPIOS
PARA LA
GESTION DE LA
CALIDAD
ENFOQUE
BASADO EN
HECHOS
BENEFICIO
MUTUO CON
EL PROVEEDOR
PARTICIPACIN
DEL PERSONAL
ENFOQUE
BASADO EN
PROCESOS
19
20
alcanza
solamente
con
cumplir
los
requisitos
de
estndares
de
la
ISO
se
hagan
realidad.
21
22
23
24
factores
detallados
que
pueden
ser
25
la
composicin
porcentual
los
porcentajes acumulados.
Jerarquizar los tems por orden de cantidad llenando la
tabla respectiva.
Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal.
Construya
diagrama.
Para determinar las causas de mayor incidencia en un
problema se traza una lnea horizontal a partir del eje
vertical derecho, desde el punto donde se indica el 80%
hasta su interseccin con la curva acumulada.
De ese
26
aparecen en la
27
Tipos de AMFE
Se pueden distinguir dos tipos de AMFE segn el marco
de la gestin del proceso donde se desee realizar el
estudio.
fallos
efectos"
potenciales
de
un
proceso
de
en
los
diferentes
elementos
del
proceso
28
evitando
que
productos
defectuosos
Identificacin
Anlisis
Evaluacin
Acciones
Resultados de acciones
29
CAPITULO 3
3 INICIO DE ACTIVIDADES PARA EL PROCESO DE
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTIN
DE CALIDAD
Con la finalidad de establecer, documentar, implementar y mantener un
Sistema de Gestin de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia de
acuerdo con los requisitos de la Norma ISO 9001:2000, se ha diseando
un PLAN DEL SGC que contemple los aspectos que se detallan a
continuacin:
o Nombrar un Comit de Calidad entre todos los colaboradores de la
compaa
o Determinacin de los Requisitos del Cliente
o Identificar los procesos necesarios para el sistema de gestin de la
calidad y su aplicacin a travs de la organizacin
o Establecer Poltica y Objetivos de Calidad
31
3.2
como
dar
direccionamientos
para
documentar
32
33
34
sellos de
35
36
de
sus
necesidades,
cumpliendo
con
los
requerimientos.
9 Principio 2.- El liderazgo, Los lderes, establecen la unidad de
propsito y direccin de la organizacin. Ellos pueden crear y
mantener el desarrollo interno en el que los integrantes de la
organizacin, se vean totalmente involucrados en alcanzar los
objetivos de la organizacin.
9 Principio 3.- Involucracin de la Gente, Los integrantes de la
organizacin, consumidores. trabajadores, mandos, proveedores,
37
son
los
elementos
que
constituyen
la
Busca
activamente
oportunidades
para
mejorar
sus
38
39
40
ESPECIFICADOS
SP MR-01-07
Cantidad
Facturas
N/A
Tiempo de Entrega
Cumplimiento en la Fecha
Establecida, Certificado de
Calidad
N/A
Lugar de Entrega
Cooperativa de Transporte
Legalmente Conformada en caso
de despacho a Provincias
N/A
Formas de Pago
Contrato si se lo Requiere
Ofrecer alternativas
de Pago a Ventas
de Oficina
Despacho / Embalaje
Producto
Cumplimiento de
Especificaciones, Funcionalidad
de Producto, Calidad de
Impresin
Confirmacin por
parte del Cliente de
entrega de
Producto
Certificado de Origen, Packing
list, Partida Arancelaria Correcta Terminado, Fecha y
Hora de Entrega via
e-mail o
telefnicamente
Asesoramiento
Tcnico para
Especificaciones de Textos
Legales en el Producto
aplicacin de
Producto
41
42
o Producto.-
Los
clientes
esperan
que
sus
productos
Se refiere a la
43
Diseo y Desarrollo de
Almacenamiento
Planificacin
Ventas
de
Despacho
la
de
Materia
Produccin
Prima
Produccin
Mantenimiento de Equipos
Recursos
Sistema de
Medicin y Mejora.
Tal como ilustra el ejemplo de la figura 3.3, extrado de la
matriz general de Inter-Procesos, el proceso gerencial emite
(salida
de
documentos)
al
proceso
comercial
el
Plan
44
Presupuesto
de
Ventas,
Informe
de
Cumplimiento
al
Presupuesto de Ventas.
As mismo la empresa realiza los respectivos seguimientos
para que dichas actividades se cumplan y proporcionen los
resultados esperados. Ver APENDICE B.
SECUENCIA (SALIDA)
LOGO DE
LA CIA
S
E
C
U
E
N
C
I
A
VENTAS
PROCESOS
GERENCIALES
VENTAS
(
E
N
T
R
A
D
A
PROCESOS GERENCIALES
45
46
47
Las
revisiones
se
efectuarn
cada
meses
si
el
Necesidades y
expectativas
Materiales de empaque
para distintitos tipos de
industrias
LA COMPAIA
CLIENTE
CLIENTE
48
sean
aprobados
por
los
clientes,
desarrollos
49
REVISIN GERENCIAL
DISEO
Y
DESARROLLO
Comercial
COMPRAS
GESTIN DE
PROVEEDORES
PLANIFICACIN
Y
PRODUCCIN
ALMACENAMIENTO Y
ENTREGA
GESTIN DE
RECURSOS HUMANOS
GESTIN DE RECURSOS
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS
INFORMTICOS
MEDICION,
ANALISIS Y
MEJORA
del
cumplimiento
de
las
especificaciones
requeridas.
Planificacin de la Produccin, que se encarga de programar
los pedidos captados por el departamento comercial.
Produccin, Se encarga de la realizacin de los productos
siguiendo los parmetros del cliente y controlando las variables
de los procesos.
Almacenamiento y Despacho de Productos, se encarga de la
entrega de los productos terminados al cliente una vez
finalizado el proceso productivo.
50
Procedimiento
de
Control
de
Registros.-
Este
una
metodologa
para
los
productos
no
51
de
Auditorias
Internas.-
Este
pudo
evidenciar
la
decisin
tomada
acerca
del
52
53
informticos,
sistemas
de
diagnsticos,
reestructuracin
TABLA 2
INDICADORES DE VENTAS
OBJETIVOS:
Entrega a Tiempo
Reclamos de clientes
Aumentar Satisfaccin del
Cliente
Nuevos Clientes
Cumplimiento de
Presupuesto de Venta
Valor
Numrico
VENTAS
Valor
Crtico
Instrumento de medida
Frecuencia
90%
80%
Despachos realizados
dentro del tiempo
acordado/despachos
programados
Nmero de Reclamos
Mensual
90%
80%
Puntuacin
obtenida/puntuacin
esperada
Semestral
12
Nuevos Clientes
Trimestral
95%
85%
Ventas
Realizadas/Ventas
Presupuestada
Mensual
Mensual
54
TABLA 3
INDICADORES DE DISEO Y DESARROLLO
DISEO Y DESARROLLO
Valor
Numrico
Valor
Crtico
Instrumento de medida
Frecuencia
Desarrollo de nuevos
productos
30
20
Nmero de productos
desarrollados
Mensual
Proyecto de Mejora de
Productos Existentes
Numero de Productos
Mejorados
Trimestral
Reducir reposicin de
cyreles por desarrollo
Nmero de cyreles
repetidos por desarrollo
Mensual
Nuevas Lneas
Desarrolladas
Semestral
OBJETIVOS:
TABLA 4
INDICADORES DE GESTION DE COMPRAS E
IMPORTACIONES
GESTION DE COMPRAS E IMPORTACIONES
OBJETIVOS:
Valor
Numrico
Valor
Crtico
Instrumento de medida
Frecuencia
90%
80%
Tiempo de entrega
planeados/tiempo real
de compras
Mensual
0 compras
2
compras
Nmero de compras
fuera de estandar
Mensual
2 compras
4
compras
Nmero de compras
fuera de estndar
Mensual
2
Cumplir con la compra de
0 compras
compras
categora 3
Eliminar paras de
produccin por falta de MP
0
1
con pedido respectivo
Mantener nivel de
porcentaje de Evaluacin de
80%
70%
Proveedores
Nmero de compras
fuera de estndar
Mensual
Nmero de das de
paras de mquina
Mensual
Puntaje
Obtenido/Puntaje
Deseado
Mensual
Desarrollar nuevos
proveedores tipo A
Nuevos Proveedores
Trimestral
Desarrollar nuevos
proveedores tipo B
Nuevos Proveedores
Trimestral
Nmero de Quejas y
Reclamos a Proveedores
# de quejas o Reclamos
Mensual
55
TABLA 5
INDICADORES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE MATERIA
PRIMA
ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE MATERIA PRIMA
OBJETIVOS:
Rotacin de
Materias Primas
Nacionales
Rotacin de
Materias Primas
Importadas
Mantener stock de
tintas Bsicas
Usadas
Valor Numrico
Valor Crtico
Instrumento de medida
Frecuencia
100%
+ - 30% del
100%
ndice de rotacin
Mensual
100%
+ - 30% del
100%
ndice de rotacin
Semestral
15Kg por
tacho
Inventario
Mensual
TABLA 6
INDICADORES DE PLANIFICACION DE LA PRODUCCIN
PLANIFICACION DE LA PRODUCCION
OBJETIVOS:
Valor Numrico
Valor Crtico
2% de las horas
programadas
5% de las
Horas reportadas como
horas
no programadas
programadas
Mensual
2% de las horas
programadas
5% de las
Horas reportadas como
horas
no programadas
programadas
Mensual
Cumplimiento de
Tiempos de Entrega
a bodega de
producto terminado
90%
80%
200 Kilos
800 Kilos
Instrumento de medida
Tiempos de Ordenes en
Produccin vs Tiempos
Programados de
Entrega
Inventario de Rollos
Tubulares en Stock /
(Kilos de Material
Extruido para Ordenes
de Produccin + Kilos
de Material Extruido
para Stock)
Frecuencia
Mensual
Mensual
56
TABLA 7
INDICADORES DE PRODUCCIN
PRODUCCION
OBJETIVOS:
Valor Numrico
Valor Crtico
Aumentar
Productividad por
Mquina
80%
65%
Produccin Real
/Produccin Estandar
Mensual
Porcentaje Mximo
de Desperdicios
16%
20%
Kilos de
desperdicios/Kilos
entrega para produccin
Mensual
10
Nmero Reporte de
Productos No
Conformes
Mensual
Liquidar de Orden de
Produccin
95%
85%
Nmero Ordenes
Liquidadas / Nmero
Ordenes Terminadas
Mensual
Reducir el nmero
de accidente de rea
de Produccin
Nmero de Accidentes
Mensual
Nmero de
Productos no
conformes
Instrumento de medida
Frecuencia
TABLA 8
INDICADORES DE ALMACENAMIENTO Y DESPACHO DE PRODUCTOS
TERMINADOS
DESPACHO DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBJETIVOS:
Valor Numrico
Valor Crtico
Instrumento de medida
Frecuencia
Indice de duracin
de Mercancas de
ms de 60 das en
Bodega de PT
10%
30%
Inventario Final de
Productos de ms de 60
das / Total de
Inventario en Bodega
Mensual
Nivel Cumplimiento
de Despachos
90%
80%
Despacho / Facturas
Ventas Mes
Mensual
Nmero de Quejas de
clientes por Despacho y
embalaje
Mensual
57
TABLA 9
INDICADORES DE SISTEMAS
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Valor
Numrico
OBJETIVOS:
Cumplimiento Plan de
Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de los Equipos
Informticos (hardware y
software)
Cumplir a Tiempo
Requerimientos para
Soporte a Usuarios
85%
95%
Valor
Crtico
Instrumento de medida
Frecuencia
85%
Mantenimiento
Programa y
Mantenimiento
Cumplido
Trimestral
90%
Nmeros
Requerimientos
Cumplidos / Total de
Requerimientos Mes
Mensual
TABLA 10
INDICADORES DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS
Valor
Numrico
Valor
Crtico
Instrumento de medida
Frecuencia
Cumplir Programa de
Mantenimiento Preventivo
90%
75%
Mantenimiento
Cumplido/Mantimiento
Programado
Trimestral
150
200
Horas paradas de
mquina
Mensual
Atender Requeriemiento de
Cliente Extreno
2 das
hbiles
3 das
hbiles
OBJETIVOS:
Mejorar Equipos
Mensual
Semestral
58
TABLA 11
INDICADORES DE RECURSOS HUMANOS
RECURSOS HUMANOS
Valor
Numrico
Valor
Crtico
Instrumento de medida
Frecuencia
Cumplir Plan de
Capacitacin
80%
70%
Capacitacin
Otorgada/Capacitacin
Planificada
Semestral
75%
65%
90%
80%
10%
20%
OBJETIVOS:
Mantener el ndice de
rotacin de personal
administrativo
Mantener el ndice de
rotacin de personal
operativo
Puntaje
Obtenido/Puntaje
Deseado
Puntaje
Obtenido/Puntaje
Deseado
Puntaje obtenido de
rotacin de personal /
total de personal
administrativo
Anual
Anual
Anual
16%
Puntaje obtenido de
rotacin de personal /
total de personal
operativo
Anual
80%
70%
Contrataciones dentro
del tiempo/
Contrataciones fuera
del tiempo
Semestral
Mantener el nivel de
ausentismo del personal
operativo
20%
10%
Mensual
Mantener el nivel de
ausentismo injustificado del
personal operativo
10%
5%
#personal que no
justifica la falta/ #
personal que debe de
laborar
Mensual
8%
Mejorar el tiempo de
contratacin del personal
TABLA 12
INDICADORES DE MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
SISTEMA DE MEDICION Y MEJORA
Valor
Numrico
Valor
Crtico
Instrumento de medida
Frecuencia
85%
75%
Cumplido/Programado
Semestral
Aumentar Eficacia de
acciones
correctivas/preventivas
80%
65%
AC y AP Eficaces/Total
Trimestral
de AC y AP cumplidas
OBJETIVOS:
Proyectos de Mejora
Cumplir con Indicadores del
Sistema de Gestin de
Calidad
90%
Proyectos de Mejora
Indicadores
85% Cumplidos/Total de
Indicadores del SGC
Semestral
Mensual
59
TABLA 13
INDICADORES DE PROCESOS GERENCIALES
PROCESOS GERENCIALES
Valor
Numrico
Valor
Crtico
Instrumento de medida
Frecuencia
90%
70%
Seguimiento del PE
Semestral
Cumplimiento de
actividades de las
Revisiones de la Direccin
SGC,
90%
70%
Revisin Gerencial
SGC,
Semestral
OBJETIVOS:
CAPITULO 4
4. CAPACITACION DE AUDITORES INTERNOS
Para poder dar el seguimiento a la implementacin del Sistema de
Gestin de Calidad, la compaa realiz la capacitacin para los
auditores
internos
que
fueron
seleccionados
de
todos
los
61
utilizacin
de
las
otras
tres
normas,
62
63
64
entidades
de
acreditacin,
organismos
de
norma
apoya
todas
aquellas
organizaciones
que
deseen
conducir
auditoras
conjuntas
65
pueden
encontrar
tiles
las
directrices
66
CALIDAD
Conocimientos y Conocimientos y
habilidades
habilidades
genricos
especficos
EDUCACIN
EXPERIENCIA
LABORAL
Conocimientos y
habilidades
especficos
FORMACIN
COMO
AUDITOR
EXPERIENCIA
EN
AUDITORAS
ATRIBUTOS PERSONALES
67
Obtencin de la
competencia
SI
NO
Evaluacin
continua del
desempeo
Evaluacin
inicial
Grupo de
SI
auditores
calificados
NO
Mantenimiento y
mejora de la
competencia
Auditora
68
69
Auditorias
70
71
CAPITULO 5
5. AUDITORIAS INTERNAS
5.1 Programa de Auditoria Interna
Para iniciar el ciclo de las auditorias, la coordinadora de Calidad
propone al representante de la Direccin un programa de Auditoras
Internas para poder evaluar el cumplimiento de los Requisitos de la
Norma ISO 9001:2000. Este programa se lo planific en un ao
calendario y de acuerdo a las fechas tentativas para la auditoria de
certificacin.
En la figura 5.1 se muestra el programa Anual de Auditorias
aprobado en donde constan las fechas del plan de auditorias
internas y externas, realizacin de las mismas as como tambin la
73
SP FP-12-02
Tipo de Auditoria
AI
AE
dic-07
10
27 - 28
ene-08
feb-08
mar-08
jul-08
ago-08
sep-08
Realizacion de la Auditoria
Verificacion de las Acciones
Correctivas/Preventivas
Planificacin de Auditoria
Realizacion de la Auditoria
Verificacion de las Acciones
Correctivas/Preventivas
23 - 24
18
26
Planificacin de PreAuditoria
Realizacin de PreAuditoria
11
23
15
Planificacin Auditoria de
Certificacin
Realizacin Auditoria de
Certificacin
21
23
Planificacin de Auditoria
de Seguimiento del SGC
Realizacin Auditoria de
Seguimiento del SGC
14
Planificacin de Auditoria
de Seguimiento del SGC
Realizacin Auditoria de
Seguimiento del SGC
15
12
12
Planificacin de Auditoria
de Seguimiento del SGC
19
Realizacin Auditoria de
Seguimiento del SGC
22
26
74
75
Las personas
76
Auditora
No. 1
Alcance:
Objetivo:
77
Verificar
cumplimiento
de
Poltica
Objetivos de Calidad
Criterio de Auditora:
Auditora
No. 2
Alcance:
Objetivo:
Criterio de Auditora:
78
79
Para
la
segunda
Auditoria
Interna,
las
listas
de
Reunin de Apertura
En esta reunin, que tuvo en ambas auditorias una duracin de
media hora, el Auditor Lder confirm el alcance de la Auditoria,
los criterios de Clasificacin de los Hallazgos y las lneas de
Comunicacin Auditor-Organizacin.
Adems se realiz la presentacin oficial del equipo auditor, se
aclar se acord cualquier duda sobre la programacin de la
80
Auditoria
La primera Auditoria se realiz los das 26 y 27 de Diciembre del
2007. Para esta auditoria se cont con auditores externos de la
corporacin 3D quienes dieron el seguimiento hasta la
culminacin de la misma.
La auditoria fue realizada a todos los procesos que se incluyen
en el Alcance del SGC., que se dividen en doce procesos.
La auditora se llev a cabo siguiendo el programa especfico
previamente aprobado, aunque no tuvo limitaciones para
aquellos puntos que lo ameritaron, cuando el equipo auditor,
durante el transcurso de la auditora consider necesario.
Se examinaron y evaluaron solamente evidencias basadas en
documentos,
observaciones
verificadas,
evitando
el
dar
81
Potenciales No
Conformidades
Al finalizar la primera y segunda auditora, y antes del
informe, el equipo auditor se reuni con el representante
de la direccin, comit de calidad y los responsables de
las reas auditadas, a fin de presentar las observaciones
(No Conformidades y Potenciales No Conformidades)
realizadas y asegurar que son entendidas por la empresa.
82
la
primera
auditoria
se
reportaron
86
No
Asignacin
de
los
recursos
necesarios
para
la
83
84
de
la
organizacin,
de
ser
necesario
tomar
ventas y
produccin.
En el APENDICE Q se muestra el Control de Acciones
Correctivas/Preventivas, en donde se detalla el proceso
donde se evidencio el hallazgo, Responsable de la
ejecucin del plan de accin y el seguimiento para el cierre
eficaz de la solicitud levantada.
Para poder realizar las propuestas de accin correctiva de
las No Conformidades evidenciadas se emple las
herramientas
estadsticas
de
calidad.
Las
no
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
Frecuencia
Frecuencia
Acumulada
2:12:15
40%
2:12:15
40%
1:45:25
32%
3:57:40
71%
Cambios de Producto
0:50:40
15%
4:48:20
86%
Desmontaje
0:45:15
5:33:35
14%
5:33:35
100%
Preparacion
de Maquina Ajuste de Tonalidades
PORCENTAJE DE TIEMPO
Tiempo
45%
40%
35%
30%
40%
32%
25%
20%
15%
15%
14%
10%
5%
T
0%
A
B
ACTIVIDADES
Tiempo de Montaje de Cyreles
Cambios de Producto
Ajuste de Tonalidades
Desmontaje
T
FIGURA 5.5 TIEMPO DE PREPARACION DE MAQUINA
(PROCESO DE IMPRESIN)
95
se evidenciaron 34 no
96
procesos
Las personas estn conscientes que se debe trabajar
como sistema
Entre las conclusiones y recomendaciones que se obtuvo
de sta auditoria fueron que:
El proceso de compras deba implementar cada uno de
sus instructivos y todos los proveedores que afectan la
calidad del producto (materias primas, materiales de
empaque,
servicios
subcontratados)
deben
estar
97
Primera Etapa.-
98
99
100
Primera Etapa.-
el
Plan
de
Capacitacin
los
Jefes
Departamentales.
Cuarta Etapa.- Los Jefes de reas y el Gerente General,
aprobaron el Plan de Capacitacin.
Quinta Etapa.- Se realiz la difusin del Plan de
Capacitacin a los colaboradores de la compaa.
Todos los procesos deben trabajar con sus respectivos
101
102
el
problema
se
centr
en
el
rea
de
103
segundo
lugar
en
la
actividad
N4
tomar
104
105
5.7
Reunin de Cierre
En esta reunin se realiz el anlisis de la auditoria y se la
report las novedades ms relevantes de la misma al
representante de la Direccin quien estuvo presente.
En esta reunin se detallaron de manera breve las Potenciales
No Conformidades evidenciadas en los procesos, as como
tambin se report los procesos que cumplieron con todos los
requisitos normativos necesarios.
5.8
Informe de Auditoria
El informe de la auditora reflej el resultado de las auditoras, fue
realizado por el auditor lder o jefe Auditor. En el mismo se
recogieron los siguientes aspectos:
- Objeto y alcance que tuvieron las auditoras.
- Miembros del equipo auditor.
-Documentacin de referencia.
- No conformidades detectadas.
- Apreciacin del equipo auditor sobre el grado de conformidad
del auditado con la norma de aplicacin y la documentacin
relacionada.
106
CAPITULO 6
6
certificacin
ISO
9001:2000
de
la
empresa,
es
un
108
109
110
111
6.2
por
los
consumidores,
por
las
empresas
es
proveedor
de
empresas
alimenticias
112
Pre-Auditoria
Una semana antes de la fecha acordada, el ente
certificador envi el plan de auditora en donde se
especific el itinerario de la pre-auditoria tal como se
muestra en el APENDICE U.
La auditoria empez a las 8:30 AM con la reunin de
apertura. En esta reunin estuvieron presente el comit de
Calidad y el auditor Lder explic de manera general el
plan de auditoria.
Luego de la reunin de apertura se dio inicio a la auditoria
documental y en sitio tal como lo muestra el plan de
auditora (ver APENDICE U)
En la auditoria documental se hicieron algunos hallazgos
como las detalladas a continuacin.
Como primera observacin fue la del alcance del Sistema,
ya que no se especificaba qu tipo de materiales de
113
empaque se fabrica en la
compaa y al levantar la
114
6.3
Auditoria en Sitio
6.3.1 Fase 1 Auditoria Documental
La auditoria documental o fase 1 consistir en la revisin
de los documentos del Sistema de Gestin de Calidad.
Esta auditoria tambin es llamada de escritorio, el auditor
evala el cumplimiento de los procedimientos del Sistema,
y se realiza una valoracin de toda la informacin
recolectada.
La auditoria documental se la realiza dos semanas antes
de la auditoria Fase 2 ya que el ente certificador emite un
informe de Auditoria.
Nuestro auditor lder evala el manual del sistema de
gestin de su organizacin. El informe de la revisin de la
documentacin resume los hallazgos de este proceso. El
informe indica si su organizacin est lista para proceder
con la auditora de certificacin. El anlisis de la
documentacin puede efectuarse antes o durante la visita
inicial.
115
en
funcionamiento.
Durante
este
proceso,
116
6.4
No Conformidades Evidenciadas
Luego de realizada la auditoria de Certificacin, y evidenciar el
cumplimiento del Sistema de Gestin especficamente en la
reunin de cierre el equipo auditor junto con todos en su
organizacin informa que ENTE CERTIFICADOR otorgar la
recomendacin de Certificacin del Sistema de Gestin. En el
caso de que existan no conformidades mayores el equipo auditor
pospone
la
recomendacin
de
certificacin
hasta
que
117
6.6
Auditoria de Seguimiento
Estas visitas, son obligatorias, para mantener la validez del
certificado. Las mismas debern realizarse bajo la frecuencia
semestral y sirven para demostrar que la organizacin contina
cumpliendo con los requerimientos de la Norma.
Cada certificado emitido tiene validez por un perodo de tres
aos. Al otorgarle la certificacin, el ente certificador establecer
un programa de auditoras peridicas para la realizacin de
auditoras regulares durante el perodo de tres aos.
CAPITULO 7
7
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1 Conclusiones
9 Se realizaron las capacitaciones en todos los niveles de la
compaa de donde se pudo entender la importancia de la mejora
continua.
9 Se estableci un sistema documental de los procesos que
intervienen en el alcance del SGC. Siendo 5 procedimientos, 59
instructivos de trabajo y 122 registros de Calidad.
9 Se realiz la Capacitacin al personal administrativo acerca de las
herramientas de Calidad para poder realizar anlisis de datos de
los respectivos procesos.
119
el
reaprovisionamiento
de
las
materias
primas
se
mquinas
que
provocaban
anteriormente
retrasos
de
120
121
BIBLIOGRAFIA
[1]
[2]
FERNANDEZ,
H.
Norma
de
Calidad.
Portal
ISO
9001:2000
[4]
[5]
BERMUDEZ,
F.
GRELLYS,
C.,
Herramientas
Estadsticas.
APENDICE A
ESCALAS AMFE
Cuadro de clasificacin segn Gravedad o Severidad de fallo -AMFE
Criterio
Valor de S
Valor de O
Muy remoto
Es relativamente frecuente
Muy peridico
Casi siempre
Valor de D
Siempre
Generalmente
Valor
Criterio
Valor
Crtico
Significativo
45
Secundario
<=3
Caractersticas a controlar
Criterio
Crtica
Valor
D>1
Significativa
NPR>20
Secundaria
NPR>45
PROCESOS CLAVES
LOGO DE LA
CIA
PROCESOS
GERENCIALES
VENTAS
S
E
C
U
E
N
C
I
A
PROCESOS GERENCIALES
PLANIFICACIN DE LA
PRODUCCIN
PRODUCCIN
RECEPCIN,
ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE PT
Requisiciones Especiales,
Requisicin de Costo de
Transporte, Requisicn de
muestras especiales,
Necesidad de alternaitvas de
operadores Logsticos.
Inventario de Rollos de
Poliolefina
Presupuesto de Ventas,
Ordenes de Produccin (1) (2) y
(3), Cronograma de Entrega,
Informacin de entrega de
Informacin de Despacho,
Reclamos de Clientes, Formato
ordenes de produccin
Documentacin para trmite de
de Atencin a Reclamos
despacho.
urgentes, aprobacin de cierre
de rdenes de produccin que
no cumplen el porcentaje
establecido.
MANTENIMIENTO EQUIPOS
INFORMTICOS
GESTIN DE RRHH
MANTIMIENTO DE
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
MEDICION, ANALISIS y
MEJORA
Necesidades de Contratacin de
Necesidad de mantenimeinto de
Personal, Necesidades de
computador, soporte de usuario, Capacitacin y/o Entrenamiento de
instalacin de programas nuevos,
Personal, entradas evaluacin
desarrollo y/o mejoras a los
personal, resultados de clima
programs o sistemas
laboral, Necesidad de
Mantenimiento de infraestructura
Necesidad de asesoramiento
tcnico y mantenimiento de
equipos de clientes
N/A
Orden de Produccin de
Muestras.
N/A
N/A
Necesidad de mantenimeinto de
computador, Soporte de usuario,
instalacin de programas nuevos,
desarrollo y/o mejoras a los
programas o sistemas
GESTIN DE COMPRAS
E IMPORTACIONES
Cotizaciones, Ordenes de
Compras para aprobar,
Informacin de proveedores,
Politicas de Inventarios,
Solicitudes de Pago, Vales de
Caja, Suministros de Oficina,
Resultados de Seleccin,
Evaluacin y Reevaluacin de
Proveedores
Servicios contratado de
metrologa, Suministros de
Oficina
Suministros y Materiales de
Embalaje, Requisiciones
materiales de embalaje,
Suministro de Oficina
Necesidad de mantenimiento de
computador, soporte de usuario,
instalacin de programas nuevos,
desarrollo y/o mejoras a los
programs o sistemas,
Cotizaciones, Productos
Requeridos
RECEPCIN,
ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MP e
INSUMOS
Informe de Rotacin de
Inventario de Materia Prima
Inventario de MP e Insumos,
Politica de Inventario,
Informacin de Tiempos de
Entrega de Materias primas e
informacin de solicitudes bajo
pedido.
N/A
Necesidad de mantenimiento de
computador, soporte de usuario,
instalacin de programas nuevos,
desarrollo y/o mejoras a los
programas o sistemas
Necesidad de mantenimeinto de
computador, soporte de usuario,
instalacin de programas nuevos,
desarrollo y/o mejoras a los
programs o sistemas
Recepcin y revisin de
ordenes de produccin (1), (2),
(3) y de muestras, verificacin
de inventario de materias
primas, verificacin de
Ordenes de Produccin
inventario de cireles, pedido de
(1),(2),(3) y de muestras,
Informacin entrega de pedidos
materias primas, peticin de
Programa de personal,
urgentes,informe de retrasos de
Informacin sobre elaboracin
Detalle de especificaciones de
cireles nuevos y de repeticin,
informacin sobre tiempos
tiempos de entregas, informe del
de muestras, programa de
lminas importadas a pedir en
Solicitud de Materias Primas y
Creacin de programas de
Entrega de ordenes de
cumplimiento del programa de
impresin, informacin sobre
base a la demanda, solicitud de Materiales bajo pedido, Solicitud impresin, progama diario de
produccin, Programa diario de
impresin, Programas de
pedidos nuevos, nmero de
muestras de materias primas,
de informacin de tiempos de
produccin, programacin de
Produccin, Programa de
impresin, Registro de Entregas, cireles repuestos por errores de
o ac de co
su os de
e t ega
personal,
pe
so a , p
programa
og a a de
e t us , Entrega
t ega de C
Cireles
e es e
informacin
consumos
entrega.
extrusin,
Solicit d para cierre de ordenes de
Solicitud
diseo informacin sobre
diseo,
materias primas
extrusin, recepcin y revisin
informacin tcnica de
produccin que no cumplen el
pedidos de repeticin
de cireles solicitados, informes impresin, aprobacin de cierre
porcentaje establecido.
sobre el programa de
de rdenes de produccin
produccin diario y de las
(1),(2),(3) y muestras.
impresoras, seguimiento para el
cumplimiento de los programas
de produccin, logistica de
cireles
PLANIFICACIN DE LA
PRODUCCIN
PRODUCCIN
Informe trimestral de
cumplimiento de Plan
Estratgico, Solicitud de
aprobacin de proyectos de
mejora
RECEPCIN,
ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE PT
Informe de Rotacin de
Inventario, Informe de Inventario
Fsico
MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS
INFORMTICOS
GESTION RECURSOS
HUMANOS
Aprobacin de contratacin de
personal, Informes de seleccin
de personal, Informe de clima
laboral, Informe de
Evaluaciones, Informacin de
Cumplimiento al Plan de
Capacitacin, Informacion sobre
Mantenimiento de
Infraestructura
MANTENMIENTO DE
MAQUINARIAS Y
EQUIPOS
N/A
Solicitud de Despacho de
Materiales a Bodega,
Devolucin de Materiales,
Entrega de Rollos Tubulares,
Solicitud de Repuesto,
Desperdicio
N/A
N/A
N/A
Requsicin de Informacin y
Materiales de Muestras
Indicadores de Gestin de
Compras
N/A
Resultados de evaluacin,
reevaluacin, Necesidades de
planes de mejora, Informacin de
Productos, caracterstico
Indicadores de Almacenamiento de
MP
N/A
N/A
N/A
N/A
Repuestos, Requerimiento de
Equipos
Necesidades de Contratacin de
Personal, Necesidades de
Necesidad de mantenimiento de
Capacitacin y/o Entrenamiento de
computadores, soporte de usuario,
Personal, entradas evaluacin
instalacin de programas nuevos,
personal, Justificaciones de
desarrollo y/o mejoras a los
Permisos, Atrasos y Faltas del
programas o sistemas
Personal, Necesidad de
Mantenimiento de Infraestructura
Requisicin de Mantenimento,
necesidades de mejoras de
equipos, informe de paradas de
mquinas, informe de cambio de
repuesto, necesidad de
construccin de piezas para las
mquinas
Indicadores de Produccin
N/A
N/A
Necesidad de mantenimeinto de
Necesidades de Contratacin de
computador, soporte de usuario,
Personal, Necesidades de
instalacin de programas nuevos, Capacitacin y/o Entrenamiento de
desarrollo y/o mejoras a los
Personal, Necesidad de
programs o sistemas
Mantenimiento de Infraestructura
Necesidad de mantenimiento de
montacargas y equipos
Indicadores de Almacenamiento,
Despacho de PT
N/A
N/A
Devoluciones
Reparaciones y Adecuaciones de
Equipos Especiales, Copia del
informe de Visita Tcnica
Solicitud de Servicio,
Cotizaciones
Solicitud de Repuestos
Programa de Mantenimiento
Preventivo, Programa de Puesta
a Punto
Equipos Operativos,
Mantemimiento Preventivo y
Correctivo, Puesta a Punto,
Solicitud de Mejoras en
equipos, Facturas
N/A
Retroalimentacin de
indicadores, Acciones
Correctivas y Preventivas
Retroalimentacin de
indicadores, Acciones
Correctivas y Preventivas
Retroalimentacin de
indicadores, Acciones
Correctivas y Preventivas
Retroalimentacin de
indicadores, Acciones
Correctivas y Preventivas
Retroalimentacin de
indicadores, Acciones
Correctivas y Preventivas
Retroalimentacin de
indicadores, Acciones
Correctivas y Preventivas
PROVEEDORES
Fabricacin de productos en
base al programa de produccin
y ordenes de produccin,
Cumplimiento de Programa
evaluacin de muestras de
diario de produccin, novedades
nuevos proveedores, informe de
de mquinas, novedades de
Producto Terminado, Registro
visitas tcnicas, seguimiento a
ordenes de producin,
de Producto Terminados,
reclamos, control de dispositivos
informacin de pedidos para
Certificado de Calidad,
de medicin, control de
reprogramacin, devolucin de
trazabilidad de productos,
orden para reprogramacin,
informes de novedades en
mquinas y ordenes de
produccin.
N/A
Informe de productos
Despachados, Inventarios de PT,
Confirmacin de Recepcin de
productos rechazados, Detalle de
productos a exportar; informe de
Pedidos Detenidos por Crdito
CLIENTE
Comunicaciones, asesoraimiento,
informacin de pedidos, cotizaciones,
fichas tcnicas, informacin (catalogos y
Indicadores de Ventas,
pag web), muestras, servicio postventa,
Seguimiento a los indicadores del
necesidad de verificacin de productos,
Sistema: tiempo de entrega,
equipos operativos al cliente, solicitud de
reduccin de reclamos,
crdito, reclamos gestionados,
satisfaccin al cliente
encuestas paramedir el grado de
satisfaccin, muestras para aprobacin
de artes
Referencias de medidas y
procesos de los productos para
Desarrollo de Nuevos
Solicitud de materiales e
cotizacin, Especificaciones de
Productos, Mejora a Productos,
insumos para desarrollar y/o
producto y de proceso, muestras
Investigacin de Materias
mejorar productos, Requisicin
para validar, artes, para aprobacin Pirmas, Desarrollo de Nuevas
de suministros
de cliente, Nueva Orden de
Lineas, Asesora al Cliente
Produccin y Repeticin
MEDICION, ANALISIS y
MEJORA
Interaccin de procesos
12/02/2010
PROCESOS DE APOYO
RECEPCIN,
ALMACENAMIENTO Y
DESPACHO DE MP e
INSUMOS
(
E
N
T
R
A
D
A
GESTIN DE COMPRAS E
IMPORTACIONES
DISEO Y DESARROLLO
D
E
P
R
O
C
E
S
O
S
DISEO Y DESARROLLO
E
I
N
T
E
R
A
C
C
I
VENTAS
Aprobacin de plan de
Capacitacin del Area, Personal Personal contratado, personal
contratado, personal capacitado
capacitado y/o entrenado,
y/o entrenado, resultado de
resultado de clima laboral,
clima laboral, resultado de
resultado de evaluacin
evaluacin
Indicadores de Equipos
Informticos
N/A
N/A
Reclutamiento, Seleccin y
Contratacin de Personal,
Capacitacin y Entrenamiento de
Personal, Evaluaciones de
Desempeo, Programaciones de
Eventos, Evaluacin de Clima
Laboral, Coordinacin de
Mantenimiento de Infraestructura
Resultados de Indicadores de
RRHH
N/A
N/A
Indicadores de Mantenimiento
N/A
N/A
N/A
Necesidad de mantenimeinto de
Necesidades de Contratacin de
computador, soporte de usuario,
Personal, Necesidades de
instalacin de programas nuevos, Capacitacin y/o Entrenamiento de
desarrollo y/o mejoras a los
Personal, Mantenimiento de
programas o sistemas
infraestructura
CLIENTE
N/A
N/A
Rollos de Poliolefina
N/A
Devoluciones de Productos
N/A
N/A
N/A
N/A
PROVEEDORES
N/A
N/A
N/A
Plan
Pl de
d accin
i a reclamos,
l
muestras, materia prima,
informacion de pedidos,
especificaciones tcnicas,
cotizaciones, tiempos de
entrega, Condiciones de pago
Reposiciones de Materiales y
MP
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
APENDICE C
MANUAL DE CALIDAD
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
23/01/2008
1 de 3
SP MC 01
MANUAL DE CALIDAD
CONTROL DE DOCUMENTOS
No.
01
Fecha
10/07/2007
02
19/06/2008
Cambio
Emisin original
Descripcin explicita de
alcance y Filosofa del
Sistema materiales de
empaque plstico
1.
PRESENTACIN
1.1
Presentacin de la Compaa
Responsable
Gerente General
Gerente General
APENDICE C
MANUAL DE CALIDAD
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
23/01/2008
2 de 3
SP MC 01
MANUAL DE CALIDAD
Poltica de Calidad
La EMPRESA es una compaa dedicada a la fabricacin y comercializacin de
materiales de empaque plstico comprometida a:
Responder de forma oportuna y diligente las demandas de nuestros clientes
buscando su satisfaccin.
Presentar a nuestros clientes nuevas alternativas de empaques acordes con
los requerimientos del mercado.
Establecer lineamientos que nos permitan controlar y mejorar continuamente
nuestros procesos.
Mejorar el nivel de competencias de nuestros colaboradores.
2.
ALCANCE
EXCLUSIONES
Validacin de Procesos de la Produccin y Prestaciones de Servicios (7.5.2): Se
realizan las verificaciones de los procesos empleando seguimientos con equipos e
instrumentos de medicin para controlar la calidad del producto, por los que excluimos
esta clusula
3.
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS
Control de Documentos
Control de Registros
Auditoras Internas
Producto No Conforme
Acciones Correctivas y Preventivas
APENDICE C
MANUAL DE CALIDAD
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
23/01/2008
3 de 3
SP MC 01
MANUAL DE CALIDAD
4.
PROCESOS E INTEGRACIN
Responsable de Elaboracin y
Aprobacin
Gerente General
____________________________
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
14/01/2008
1 de 11
SP PS-01-01
No.
Fecha
Control de documentos
Cambio
.01
10/07/2007
Emisin original
02
19/06/2008
4.0 Poltica de
Estructura de
documento
5.0 Procedimiento
Responsable
Coordinador de Calidad
Coordinador de Calidad
1. FINALIDAD
Definir los controles para la elaboracin, revisin, aprobacin y distribucin
de los documentos del SGC de la Empresa
2. CAMPO DE APLICACIN
Aplica a los documentos de origen interno y externo, indicados en los listados
maestros respectivos.
3. DEFINICIONES
SGC.- Sistema de Gestin de Calidad
Copia Controlada.- Documento que puede ser remplazado en caso de una
actualizacin al constar en la Lista Maestra de Documentos
Copia No Controlada.- Documento que no puede ser reemplazado en caso de
una actualizacin al no constar en la Lista Maestra de Documento
Lista Maestra de Documento: Archivo en donde consta todos los Documentos
de Calidad manejados por la Compaa
4. POLTICAS
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
14/01/2008
Nmero de Pgina:
SP PS-01-01
2 de 11
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
1 de n
NOMBRE DEL DOCUMENTO
SP AA-XX-YY
o Logo de la Empresa
o Fecha de Aprobacin
o Numero de Pgina
n = Nmero total de pginas
o Cdigo del Documento.- Tiene el siguiente significado
SP: Nombre de la Empresa
AA: (MC: Manual de Calidad - PS: Procedimiento del Sistema -IP: Instructivo
del Proceso PP: Polticas del Proceso)
XX: Numero Asignado al Proceso
PROCESO
Procesos Gerenciales
Ventas
Diseo y Desarrollo
Compras
Recepcin y Despacho de
Materia Prima
Planificacin
de
la
Produccin
Produccin
Recepcin y Despacho de
Producto Terminado
NUMERO ASIGNADO
AL PROCESO
01
02
03
04
05
06
07
08
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
14/01/2008
SP PS-01-01
3 de 11
09
10
Sistema
Mejora
12
de
Medicin
11
PROCEDIMIENTO
Control de Documento
Control de Registro
Auditoria Interna
Acciones
Correctivas
Preventivas
Producto No Conforme
NUMERO ASIGNADO
AL PROCESO
01
02
03
04
05
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
14/01/2008
SP PS-01-01
4 de 11
1. PRESENTACIN
1.1 Presentacin de la Compaa
2. ALCANCE
Exclusiones
3. PROCEDIMENTOS DOCUMENTADOS
4. PROCESOS E INTERACCION
Para el caso de los procedimientos e instructivos de cada proceso
1.0 Finalidad.- Propsito del procedimiento, instructivo
2.0 Campo de Aplicacin.- mbito de aplicacin (procesos o reas)
3.0 Definiciones.- Definiciones que se consideren necesarias para la comprensin
de ciertos trminos utilizados en los procedimientos.
4.0 Polticas.- Instrucciones importantes para el desarrollo de actividades
relacionadas con el procedimiento.
5.0 Procedimiento: en este campo se detallar la secuencia de las actividades, las
actividades, responsable y documento asociado, aplicando el cuadro que se
indica a continuacin
El siguiente formato se aplicar a instructivos en el su explicacin no amerite
grficos tendr el siguiente formato
Responsable
Sec.
01
Actividad
Documentos asociados
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
14/01/2008
SP PS-01-01
5 de 11
6.0 Anexos y Registros.- Cuando sea necesario, se introducirn anexos al final del
procedimiento o instruccin como informacin de soporte para la aplicacin del
procedimiento, tambin se indicarn los registros de la actividad que deben
considerarse registros de la calidad y guardarse como evidencia de la
informacin obtenida de la aplicacin del documento
Nota: En caso de que uno no de los campos indicados no aplica, indicar como N/A
o No aplica.
Al final del documento se especificar el Responsable de la Elaboracin y
Aprobacin, indicando nombre y cargo.
Elaborado por:
Aprobado por:
Nombre
Cargo
Nombre
Cargo
5. PROCEDIMIENTO
5.1 Control de Documentos Internos del Sistema de Gestin de Calidad
Responsable
Sec.
Responsable de
Proceso
01
Actividad
Documentos asociados
Lista Maestra de
Documentos de la
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
14/01/2008
Nmero de Pgina:
6 de 11
SP PS-01-01
Coordinador del
Sistema de
Gestin de Calidad
02
Analiza
que
los
documentos
sean
aplicables y estn en
conformidad
con
el
Sistema de Gestin de
Calidad ISO 9001:2000 y
con el Sistema de
Gestin Organizacional.
N/A
03
N/A
04
N/A
Gerente General
Jefe de rea
Coordinador del
Sistema de
Gestin de Calidad
Empresa
05
N/A
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
14/01/2008
Nmero de Pgina:
7 de 11
SP PS-01-01
Coordinador del
Sistema de
Gestin de Calidad
Coordinador del
Sistema de
Gestin de Calidad
Coordinador del
Sistema de
Gestin de Calidad
Coordinador de
Sistema
06
La distribucin de los
documentos
ser
a
travs del servidor ruta
ISO
9001:2000
en
servidor tambin por
medios impresos.
Los
documentos
impresos tendrn el sello
de
COPIA
CONTROLADA.
07
Distribuye
Documentacin.
08
Considera
los
documentos originales
aquellos que tienen las
firmas de elaboracin del
responsable del proceso
y aprobacin del Jefe de
rea
reposarn
en
Centro
de
Documentacin,
que
esta a cargo del CSGC
09
la
Garantiza la legibilidad
de
los
documentos
electrnicos
al
manejarse un software
de
versiones
compatibles.
N/A
N/A
N/A
N/A
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
14/01/2008
Nmero de Pgina:
8 de 11
SP PS-01-01
Responsables de
los Procesos
Responsable de
Proceso
Responsable de
Proceso
Jefe de rea
10
N/A
11
Solicita a CSGC va a
mail
que enve el
archivo para realizar
dicho cambio
Solicitud de Creacin,
Modificacin y Eliminacin
de Documentos y
Registros
12
13
Gerente General
14
Coordinador del
Sistema de
Gestin de Calidad
15
Anota en el Control de
documentos
la
modificacin
realizada
en caso de ser manual
de
calidad,
procedimientos
e
instructivos.
Revisa
que
la
modificacin propuesta
este acorde al SGC y
aprueba
cambio
realizado
Aprueba la modificacin
realizada en caso de ser
indicadores del Sistema
Sube al servidor
documentos con
cambios realizados.
N/A
N/A
Solicitud de Creacin,
Modificacin y Eliminacin
de Documentos y
Registros
Ficha de Proceso
los
los
N/A
N/A
N/A
Coordinador del
Sistema de
Gestin de Calidad
16
Coordinador del
Sistema de
17
Reemplaza
documento
el
impreso
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
14/01/2008
Nmero de Pgina:
9 de 11
SP PS-01-01
Coordinador del
Sistema de
Gestin de Calidad
18
Archiva
la
versin
anterior original como
documentos obsoletos,
identificados
en
C:/Documents
and
Setting/lrojas/escritorio/
Medicin
y
Mejora
/Control
de
Modificaciones
de
Documentos
Coordinador del
Sistema de
Gestin de Calidad
19
Actualiza el listado de
documentos.
N/A
Lista Maestra de la
Empresa
Revisa al menos al ao
la documentacin del
SGC.
Representante
de la Direccin
Coordinador del
Sistema de
Gestin de Calidad
20
Representante
de la Direccin
Coordinador del
Sistema de
Gestin de Calidad
21
Si
se
necesita
modificacin se vuelve al
punto 11, y, si no
necesita se registra la
revisin del documento
con la nueva fecha del
documento.
Se consideran copias no
controladas
del
documento las copias
impresas sin sello de
copia controlada
As
mismo,
toda
documentacin
en
formato electrnico fuera
Lista Maestra de
Documentos de la
Empresa
N/A
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
14/01/2008
Nmero de Pgina:
10 de 11
SP PS-01-01
Sec
Actividad
Documentos
asociados
Representante
de la
Direccin
Responsable de
Proceso
01
Define
los
documentos
externos del Sistema de
Gestin de Calidad
Listado de
documentos:
externos
Responsable de
Proceso
02
Coordinador del
Sistema de
Gestin de
Calidad
Coordinador del
Sistema de
Gestin de
Calidad
Coordinador del
Sistema de
Gestin de
Calidad
03
04
El responsable de proceso:
Identifica los documentos
externos con un nombre e
informa al CSGC para que
lo incluya en el listado
maestro de documentos
externos.
Listado Maestro de
Documentos
Externo de la
Empresa
Reemplaza el documento
en caso de que el
documento sea modificado,
en el usuario.
Si necesita mantener el
documento,
guarda el
original
en
archivo
identificndolo
como
obsoleto.
Si
no
es
necesario
mantener el documento
elimina los documentos
obsoletos y vuelve al punto
01
N/A
Actualiza la documentacin
trimestralmente.
Listado Maestro de
Documentos
Externo de Nombre
de la Empresa
APENDICE E
PROCEDIMIENTO PARA CONTROL DE DOCUMENTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
14/01/2008
11 de 11
SP PS-01-01
Elaborado por:
Nombre:
Cargo: Coordinador de Calidad
Aprobado por:
Nombre:
Cargo: Gerente General
APENDICE F
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP PS-01-02
14/01/08
1 de 4
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
No.
01
FECHA
10/12/2007
RESPONSABLE
Coordinador de
Calidad
1. FINALIDAD
Definir los controles para la identificacin, el almacenamiento, la proteccin, la
recuperacin, tiempo de retencin y la disposicin de los registros.
2. CAMPO DE APLICACIN
Aplica a los todos los registros del SGC de la Empresa indicado en el listado de
registros.
3. DEFINICIONES
SGC: Sistema de Gestin de Calidad
Registro de Calidad: Documento que es empleado para controlar los procesos
que afectan la calidad del producto
Lista Maestra de Registros: Archivo en donde constan todos los Registros de
Calidad manejados por la Compaa
Copia Controlada: Registro que puede ser reemplazado en caso de una
actualizacin
Copia No Controlada: Registro que no puede ser reemplazado en caso de una
actualizacin
Formulario de Creacin, Modificacin y Eliminacin de Registro: Documento
en donde quedar registrado las modificaciones, creaciones o eliminaciones de
documentos y registros
Lista de Registros Destruidos: Registro en donde sern controlados los
documentos obsoletos o que cumplan su tiempo de vida de retencin
4. POLTICAS
APENDICE F
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP PS-01-02
14/01/08
2 de 4
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
5. PROCEDIMIENTO
Responsable
Sec.
Actividad
Documentos
Asociados
Coordinador del
SGC
Responsable del
Proceso
01
Lista Maestra de
Registros
Responsable del
Proceso
02
N/A
APENDICE F
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP PS-01-02
14/01/08
3 de 4
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
03
N/A
Responsable del
Proceso
04
N/A
Responsable del
Proceso
05
Lista Maestra de
Registros
Responsable del
Proceso
Responsable de
Sistema
Coordinador del
SGC
Responsable del
Proceso
06
06
Registra
los
documentos
obsoletos en la Lista de Registros
Destrudos que se encuentra en la
carpeta electrnica de Medicin y
Mejora (Control de Modificaciones
de Documentos)
Lista de Registros
Destrudos
N/A
APENDICE F
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP PS-01-02
14/01/08
4 de 4
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE REGISTROS
07
Responsable del
Proceso
08
Coordinador del
SGC
09
Coordinador del
SGC
10
Coordinador del
SGC
Formulario de
Creacin,
Modificacin
Eliminacin de
Documentos y
Registros
Formulario de
Creacin,
Modificacin
Eliminacin de
Documentos y
Registros
Formulario de
Creacin,
Modificacin
Eliminacin de
Documentos y
Registros
N/A
6. ANEXOS Y REGISTROS
6.1 Lista Maestra de Registros
6.2 Formulario de Creacin, Modificacin y Eliminacin de Documentos y
Registros
6.3 Lista de Registros Destruidos
Elaborado por:
Aprobado por:
Nombre:
Cargo: Coordinador de Calidad
Nombre:
Cargo: Gerente General
APENDICE G
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP PS-01-05
24/03/2008
1 de 4
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
CONTROL DE CAMBIOS
#
01
FECHA
24/01/08
CAMBIO
Emisin Original
RESPONSABLE
Jefe de Produccin
1. FINALIDAD
Establecer los lineamientos para la identificacin, control y disposicin del producto no
conforme para prevenir su uso o entrega y para el establecimiento de los planes de
accin necesarios.
2. CAMPO DE APLICACIN
Este instructivo aplica a todas las materias primas, productos en proceso, productos
terminados y materiales devueltos por el cliente.
3. DEFINICIONES
Producto No Conforme (retenido): Producto que no cumple con alguna de las
especificaciones tcnicas acordadas con el cliente, proveedor o presenta algn
defecto.
4. POLTICAS
APENDICE G
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP PS-01-05
24/03/2008
2 de 4
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
ETAPA
RESPONSABLE DE
INFORMAR
Bodega de Materia Coordinador
de
la
Prima
Bodega de materia prima
Proceso
de Operadores
/
Produccin
Supervisores
de
Produccin / Auxiliar de
Calidad
Bodega de Producto Coordinador
de
la
Terminado
Bodega
de
producto
terminado
RESPONSABLE DE
PLAN DE ACCIN
Jefe de Logstica y
Compras
Jefe de Produccin
Jefe Administrativo y
Financiero
5.0 PROCEDIMIENTO
Responsable
Coordinador de
Bodega de Materia
Prima/
Supervisores de
Produccin/
Personal de
inspeccin/ y
Coordinador de
Bodega de
Producto
Terminado.
Sec.
01
Accin
Identifican el producto no
conforme como retenido
para que no pueda ser
utilizado e informan al
Auxiliar de Calidad.
Documento
Asociado
N/A
APENDICE G
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP PS-01-05
24/03/2008
3 de 4
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
Auxiliar de calidad
Auxiliar de calidad
Auxiliar de calidad
Jefe
de
Produccin/
Jefe
Comercial
o
Gerente General/
Cliente
Auxiliar de Calidad
02
03
04
05
06
Reporta el producto no
conforme en el formato
correspondiente, detallando
si es materia prima, producto
en proceso,
producto
terminado o una devolucin,
se detalla adems el defecto
encontrado el tipo y el
porcentaje identificado.
Orden de
Produccin/Especifica
ciones Tcnicas
Reporte de Producto
No Conforme/Solicitud
Registro de Reclamos
Reporta la no conformidad
presentada y el responsable
en la pizarra de la planta
para el conocimiento del
personal.
Reporte de Producto
no conforme
de
la
los
no
Reporte de Producto
no conforme
Reporte de Producto
no conforme
Reporte de Producto
no Conforme
APENDICE G
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP PS-01-05
24/03/2008
4 de 4
PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
enviado al rea de material
aprobado.
Si
la
disposicin
es
rechazado el material ser
enviado al rea asignada.
Auxiliar de Calidad
Auxiliar de Calidad
Jefe de Produccin
Jefe de Produccin
Reporte de Producto
no Conforme
07
Luego
de
verificar
la
ejecucin de la disposicin
se firmar el documento
para
indicar
que
la
disposicin fue realizada.
Reporte de Producto
no conforme
08
Control de Producto
no conforme ( Excel)
Reporte de Producto
no conforme
09
10
Solicitud de Accin
Correctiva Preventiva
Aprobado por:
Nombre:
Cargo: Gerente General
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
10/01/2008
SP PS-01-03
1 de 9
02
Fecha
Cambio
Responsable
10/07/2007
Emisin Original
4.0 Poltica
Las actividades del
procedimiento de
calificacin de
auditores
Coordinador de Calidad
18/06/2008
Coordinador de Calidad
1. FINALIDAD
Definir los lineamientos para planificar, ejecutar y emitir informe de las Auditoras
que se realicen al SGC de La Empresa
2. CAMPO DE APLICACIN
Aplica a todas las auditoras del SGC de La Empresa.
3. DEFINICIONES
Auditoria.- Proceso sistemtico, independiente y documentado para obtener
evidencia de la auditora
Programa de la auditora.- Conjunto de una o ms auditoras planificadas para un
perodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propsito especfico.
Plan de la auditora.- Descripcin de las actividades en el sitio y arreglos para una
auditora.
Alcance de la auditora.- Extensin y lmites de una auditora.
Criterios de la auditora.- Conjunto de polticas, procedimientos o requisitos
usados como referencia.
Equipo auditor.- Uno o ms auditores que llevan a cabo una auditora
4. POLTICAS
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
10/01/2008
Nmero de Pgina:
2 de 9
SP PS-01-03
5. PROCEDIMIENTO
Responsables
Coordinadora de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Jefe Auditor
Coordinador de
Sistema de
Gestin de
Calidad
Coordinador del
Sistema de
Gestin de
Calidad
Coordinador del
Sistema de
Gestin de
Calidad
Jefe Auditor
Sec.
Actividad
Documentos asociados
Programa Anual de
Auditoras
02
Listado de auditores
03
N/A
04
Prepara
el
Plan
de
Auditoria,
toda
la
documentacin
y
los
recursos necesarios para
llevar a cabo la auditoria.
05
06
01
Auditor
Jefe Auditor
07
Auditores
Jefe Auditor
08
Auditores
Empieza
la
auditoria
verificando el cumplimiento
con los requisitos del SGC
y resultados de auditoras
previas.
Realiza
reuniones
peridicas
entre
los
Auditores para analizar y
Plan de Auditora
N/A
N/A
N/A
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
10/01/2008
Nmero de Pgina:
3 de 9
SP PS-01-03
09
Finaliza el evento de la
auditora con una reunin
de cierre e informe verbal
preliminar.
Jefe Auditor
10
Prepara el Informe
Auditoria
y
anexa
Registro
de
Conformidades.
Jefe Auditor
11
Jefe Auditor
Jefe Auditor
Auditor
Coordinadora de
Sistema de
Gestin de
Calidad
de
el
No
N/A
Informe de Auditora
Registro de Control de
Acciones
Correctivas/Preventivas
Entrega el Informe de
Auditoria, y el RNC al
Representante
de
la
Direccin
N/A
12
Distribuye
las
no
conformidades
a
los
dueos de proceso para el
levantamiento de acciones
correctivas
Solicitud de Acciones
Correctivas y Preventivas
13
Se asegura de que se
eliminan
las
no
conformidades de acuerdo
al
Procedimiento
de
Acciones
Correctiva/Preventiva.
Solicitud de Acciones
Correctivas y Preventivas
Registro de Control de
Acciones
Correctivas/Preventivas
14
N/A
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
10/01/2008
Nmero de Pgina:
4 de 9
SP PS-01-03
6. ANEXOS Y REGISTROS
6.1 Instructivo para calificacin de auditores
6.2 Competencia y parmetros de evaluacin de auditores internos
6.3 Solicitud de Acciones Correctivas y Preventivas
6.4 Registro de Control de Acciones Correctivas/Preventivas
Elaborado por:
Nombre:
Cargo:
Coordinador SGC
Aprobado por:
Nombre:
Cargo: Gerente General
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
10/01/2008
Nmero de Pgina:
5 de 9
SP PS-01-03
Jefe Auditor
Jefe Auditor
Jefe Auditor
Actividad
Documento asociado
01
N/A
02
Listado de auditores
internos potenciales
03
Competencia de
auditores
04
N/A
05
Externo
Jefe Auditor
Externo
Jefe Auditor
Equipo Auditor
Jefe Auditor
06
07
Competencia de
auditores
Resultados de la
evaluacin
N/A
Informe de Auditoria
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
10/01/2008
Nmero de Pgina:
6 de 9
SP PS-01-03
Auditor
Auditor
08
Al ao de su calificacin, si no
ha
demostrado
actualizaciones (participacin
en seminarios, auditoras,),
deber seguir un curso de
actualizacin de auditores
internos.
Reevaluacin de
auditores
09
De acuerdo al tamao de la
organizacin, al menos debe
formarse un auditor por
proceso (mnimo cinco en la
organizacin)
y
deber
incrementarse
paulatinamente el nmero de
auditores
N/A
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
10/01/2008
Nmero de Pgina:
7 de 9
SP PS-01-03
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
Personal
EVALUADOR NOTA
MINIMA
/100
GG/JA/RD
100
GG/JA
80
GG/JA
70
GG/JA
80
GG/JA
70
GG/JA
GG/JA
80
80
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
10/01/2008
Nmero de Pgina:
8 de 9
SP PS-01-03
Personal
Personal
Personal
Personal
EVALUADOR NOTA
MINIMA
/100
GG/JA
70
GG/JA
80
GG/JA
70
GG/JA
80
CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
FUENTE
1.
2.
3.
4.
Curso
Curso
Curso
Curso
EVALUADOR NOTA
MINIMA
/100
JA
80
JA
80
JA
80
JA
80
APENDICE H
PROCEDIMIENTO PARA AUDITORIAS INTERNAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
10/01/2008
Nmero de Pgina:
9 de 9
SP PS-01-03
EXPERIENCIA
1. Haber participado en al menos una auditora como acompaante
FUENTE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Prctica
Prctica
Prctica
Prctica
Prctica
Prctica
Prctica
Prctica
Elaborado por:
Aprobado por:
Nombre:
Cargo:
Coordinador SGC
Nombre:
Cargo: Gerente General
EVALUADOR NOTA
MINIMA
/100
JA
80
JA
80
JA
80
JA
80
JA
80
JA
70
JA
70
JA
70
APENDICE I
PROCEDIMENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
10/01/2008
Nmero de Pgina:
1 de 6
SP PS-01-04
No.
FECHA
01
10/07/2007
02
19/06/2008
RESPONSABLE
Coordinador de
Calidad
Coordinador de
Calidad
1. FINALIDAD
Establecer una metodologa que permita eliminar las causas de una no
conformidad o una potencial no conformidad detectada dentro del Sistema de
Gestin de Calidad y prevenir que no vuelva a ocurrir.
2. CAMPO DE APLICACIN
Aplica a todas las No Conformidades o potenciales No Conformidades detectadas
en el SGC de Supraplast.
3. DEFINICIONES
Accin Preventiva (AP).- Accin tomada para eliminar la causa de una No
Conformidad potencial u otra situacin potencialmente indeseable.
Accin Correctiva (AC).- Accin tomada para eliminar la causa de una No
Conformidad detectada u otra situacin indeseable.
Correccin.- Accin tomada para eliminar una No Conformidad detectada.
No Conformidad (NC).- Incumplimiento de una necesidad o expectativa
establecida, generalmente implcita u obligatoria.
NC.- No Conformidad
PNC.- Potencial de No Conformidad.
SGC.- Sistema de Gestin de Calidad.
4. POLTICAS
No Aplica
APENDICE I
PROCEDIMENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
10/01/2008
2 de 6
SP PS-01-04
5. PROCEDIMIENTO
Responsable
Responsable del
Proceso
Sec.
01
Actividad
Reporta
una
Accin
Correctiva
o
Accin
Preventiva en la solicitud
de Acciones Correctivas y
Preventivas
Las
fuentes
de
identificacin de acciones
correctivas pueden ser en
base:
Riesgos del Proceso
Acciones Correctivas
de otras reas
Anlisis de datos
Producto No Conforme
Reclamos y Quejas
Proveedores
Planificacin
Estratgica debilidades
o
amenazas
del
proceso
Auditoras
Las
fuentes
de
identificacin de acciones
preventivas pueden ser en
base a:
Riesgos del Proceso
Anlisis de datos
Planificacin
Estratgica debilidades
o
amenazas
del
proceso.
Experiencias Pasadas
Resultados
de
Auditoras
Cualquier otra fuente
Documentos
asociados
Solicitud de Acciones
Correctivas y
Preventivas
APENDICE I
PROCEDIMENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
10/01/2008
3 de 6
SP PS-01-04
Responsable del
Proceso
Coordinador del
Sistema de Gestin de
Calidad
Responsable del
Proceso
Coordinador del
Sistema de Gestin
Calidad
Coordinador del
Sistema de Gestin
Calidad
02
03
Enva el formato de
Solicitud
de
Acciones
Correctivas y Preventivas
al responsable del proceso
que evidenci la NC o
PNC
Solicitud de Acciones
Correctivas y
Preventivas
04
Enva
por
correo
electrnico la solicitud con
la No Conformidad o
Potencial No Conformidad
al Coordinador del Sistema
de Gestin de Calidad
Solicitud de Acciones
Correctivas y
Preventivas
05
Levanta
la
No
Conformidad llenando el
Registro de Control de
Acciones
Correctivas/Preventiva
e identificando la fuente
de la NC (en auditora o
fuera de ella), en caso de
ser necesaria una Accin
Correctiva o una Accin
Preventiva.
06
Registro de Control de
Acciones
Correctivas/Preventiva
Solicitud de Accin
Correctivas y
Preventivas
APENDICE I
PROCEDIMENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
10/01/2008
SP PS-01-04
4 de 6
Coordinador del
Sistema de Gestin de
Calidad
Responsable del
Proceso
07
08
Enva
por
correo
electrnico la solicitud de
Accin
Correctiva
y
Preventiva al Responsable
del Proceso donde se
evidenci la NC o PNC
Analiza la no conformidad
o Potencial no conformidad
y determina si es necesario
tomar una Correccin: una
accin correctiva o una
accin preventiva.
Responsable del
Proceso
09
Coordinador del
Sistema de Gestin de
Calidad
10
Aprueba
el
Plan
Acciones
Correctiva/Preventiva.
Coordinador del
Sistema de Gestin de
Calidad
11
Responsable del
Proceso
12
Ejecuta
el
Acciones
Plan
de
de
Solicitud de Accin
Correctivas y
Preventivas
Solicitud de Acciones
Correctivas y
Preventivas
Registro de Control de
Acciones
Correctivas/Preventiva
Solicitud de Acciones
Correctivas y
Preventivas
Solicitud de Acciones
Correctivas y
Preventivas
N/A
APENDICE I
PROCEDIMENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
10/01/2008
5 de 6
SP PS-01-04
Responsable del
Proceso
Responsable del
Proceso
Coordinador del
Sistema de Gestin de
Calidad
Coordinador del
Sistema de Gestin de
Calidad
Coordinador del
Sistema de Gestin de
Calidad
Registro de Control de
Acciones
Correctivas/Preventiva
13
Llena la informacin de
seguimiento respectiva
que a l concierne
14
Entrega la solicitud de
Accin
Correctiva
y
Preventiva
con
la
informacin
completa,
cerrada eficazmente o
ineficazmente
Solicitud de Acciones
Correctivas y
Preventivas
15
Registra la no conformidad
de cada proceso en el
Registro de Control de
Accin
Correctiva
y
Preventiva.
N/A
16
17
Evala
si
la
no
conformidad o potencial no
conformidad
ha
sido
eliminada.
En caso de que la NC no
se haya eliminado, se le da
seguimiento en la misma
SAC/SAP hasta dar cierre
con fecha actualizada, y se
actualiza el Registro de
Control
de
Acciones
Correctivas/Preventiva con
esta informacin
Registro de Control de
Acciones
Correctivas/Preventiva
Registro de Control de
Acciones
Correctivas/Preventiva
APENDICE I
PROCEDIMENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
10/01/2008
Nmero de Pgina:
6 de 6
SP PS-01-04
Elaborado por
Nombre:
Cargo:
Coordinador de Calidad
Aprobado por:
Nombre:
Cargo:
Gerente General
APENDICE J
INSTRUCTIVO DE ATENCION A RECLAMOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
24/01/2008
1 de 8
SP IP-02-04
CONTROL DE DOCUMENTOS
No.
01
Fecha
10/01/08
02
25/04/08
Cambio
Emisin original
Definiciones
Polticas
Actividades en el
Procedimiento
Responsable
Asistente Comercial Nacional
Asistente Comercial Nacional
1. FINALIDAD
Establecer una metodologa para la correcta y diligente atencin a los reclamos de los
clientes con el fin de realizar su seguimiento y establecer las acciones correctivas
adecuadas.
2. CAMPO DE APLICACIN
Las actividades estipuladas en este documento debern ser cumplidas por los
siguientes Departamentos:
a)
b)
c)
d)
Dpto. Comercial
Dpto. Financiero
Dpto. Produccin
Bodega
3. DEFINICIONES
Clasificacin de Reclamos
Una vez que el producto ha sido entregado al cliente, pueden generarse reclamos por
presentar diferencias entre lo entregado y lo aprobado, generando un reclamo.
Los reclamos se encuentran clasificados en 2 tipos, los cuales se relacionan a
continuacin:
Reclamos TIPO A: Son aquellos reclamos
directamente con la calidad del producto
que
estn
relacionados
APENDICE J
INSTRUCTIVO DE ATENCION A RECLAMOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
24/01/2008
2 de 8
SP IP-02-04
Reclamos Tipo B:
B01
B02
B03
B04
B05
B06
Demora en comunicacin
Falta de cortesa en la atencin
Informacin incorrecta en la orden de produccin
Diferencia en el precio ofrecido y el facturado
Ingreso de informacin incorrecta al sistema
Otros
4. POLTICAS
1. Los reclamos de los clientes deben de ser atendidos por el Asesor
Comercial que maneja la cuenta. El/Ella ser responsable de dar el
seguimiento con los distintos departamentos de la Empresa e informar al
cliente sobre el seguimiento al reclamo y la solucin del mismo.
2. El Asesor Comercial deber llenar el Formato de Atencin a Reclamos y
entregarlo al Jefe Comercial mximo 24 horas despus de haber recibido el
reclamo.
3. El Jefe Comercial debe de convocar a una reunin con los involucrados
para analizar el problema y establecer un plan de accin mximo 24 horas
despus de haber recibido el Formato de Atencin a Reclamos.
APENDICE J
INSTRUCTIVO DE ATENCION A RECLAMOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
24/01/2008
3 de 8
SP IP-02-04
del material
5.0 PROCEDIMIENTO
5.1. Reclamos Tipo A
Responsable
Cliente
Asesor Comercial
Sec.
Accin
Documento
Asociado
01
02
Llena
el
Formato
de Formato de Atencin a
Atencin a Reclamos y Reclamos
Adjunta documento en el
que se indique el reclamo.
Adjunta
muestras
del
producto defectuoso con el
APENDICE J
INSTRUCTIVO DE ATENCION A RECLAMOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
24/01/2008
4 de 8
SP IP-02-04
Asesor Comercial
de
03
Entrega el Formato de
Atencin a Reclamos al Jefe
Comercial.
Formato de Atencin a
Reclamos
04
Llena el Registro de
Reclamos.
Registro de Reclamos
05
Formato de Atencin a
Reclamos
06
Jefe Comercial
Jefe Comercial
Jefe de Produccin
07
Jefe de Produccin
08
Jefe de Produccin
09
Jefe Comercial
ticket
Formato de Atencin a
Determina
la
persona
Reclamos
responsable a realizar la
Informe de Visita
visita a la planta del cliente e
Tcnica
Informa las anomalas del
producto.
Comunica a Jefe Comercial
si
el
Reclamo
fue
solucionado ir a Sec. 20. Si
existen problemas y es
necesario retirar Mercadera
ir a Sec 09 caso contrario ir
a Sec. 15
E- mail
Copia de Formato de
Atencin a Reclamos
APENDICE J
INSTRUCTIVO DE ATENCION A RECLAMOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
24/01/2008
5 de 8
SP IP-02-04
10
Analista de
Facturacin y
Despacho
Chofer de
Despachos
11
Entrega
mercadera
y
Documento de respaldo al
Chofer de Despacho.
13
Entrega a Coordinador de
Bodega.
14
Recibe
la
mercadera
rechazada e informa al Jefe
de Produccin, al Jefe
Comercial
y
al
Jefe
Administrativo
las
cantidades recibidas.
Coordinador de
Bodega de
Producto
Terminado
15
Jefe de Produccin
Jefe Comercial
12
Cliente
Chofer de
Despachos
16
APENDICE J
INSTRUCTIVO DE ATENCION A RECLAMOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
24/01/2008
6 de 8
SP IP-02-04
17
Emite y da seguimiento a la
Solicitud de Anulacin de
Factura, Emisin de Nota de
Crdito y Nota de Dbito.
Solicitud de Anulacin
de Facturas, Emisin
de Notas de Debito y
Crdito
18
Aprueba la Solicitud de
Anulacin
de
Factura,
Emisin de Nota de Crdito
y Nota de Dbito y la
entrega al Analista de
Crdito y Cobranzas.
Solicitud de Anulacin
de Facturas, Emisin
de Notas de Debito y
Crdito
Analista de Crdito
y Cobranzas
19
Recibe la Solicitud de
Anulacin
de
Factura,
Emisin de Nota de Crdito
y Nota de Dbito y se la
hace llegar al Cliente.
Documentos
comerciales
Asesor Comercial
20
21
Adjunta
E-mail
de
confirmacin del cliente al
Formato de Atencin a
Reclamos.
Asistente
Comercial Nacional
Gerente General
Asesor Comercial
Asesor Comercial
Sec.
Accin
Documento
Asociado
01
02
Llena
el
Formato
de
Atencin a Reclamos y Formato de Atencin a
Adjunta reclamo del cliente
Reclamos
en caso de ser por escrito
APENDICE J
INSTRUCTIVO DE ATENCION A RECLAMOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
24/01/2008
7 de 8
SP IP-02-04
03
Entrega el Formato de
Atencin a Reclamos al Jefe
Comercial
Formato de Atencin a
Reclamos
Jefe Comercial
04
Formato de Atencin a
Reclamos
Jefe Comercial
05
Llena el Registro de
Reclamos
Registro de Reclamos
Jefe de Comercial
06
Jefe de Comercial
07
Da seguimiento al Reclamo
Formato de Atencin a
y se asegura que ha sido
Reclamos
resuelto
Asesor Comercial
APENDICE J
INSTRUCTIVO DE ATENCION A RECLAMOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
24/01/2008
8 de 8
SP IP-02-04
6. ANEXOS Y REGISTROS
6.1
6.2
6.3
6.4
Aprobado por:
Nombre:
Cargo: Jefe Comercial
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
21/01/2008
1 de 9
SP IP- 03 - 01
CONTROL DE DOCUMENTOS
No.
01
1.
Fecha
18/01/2008
Cambio
Emisin original
Responsable
Coordinador de Diseo y
Desarrollo
FINALIDAD
Normar y formalizar los procedimientos relativos al desarrollo de productos.
2.
CAMPO DE APLICACIN
Este procedimiento aplica para el desarrollo de cualquier producto nuevo y para
el cambio en las especificaciones de los ya existentes.
3.
DEFINICIONES
Referenciar: Medir el envase para determinar las dimensiones del ancho y
largo de corte correspondientes, material a usar, espesor y procesos a seguir.
Dummy: Copia del arte sobre P.V.C. para realizar las pruebas de
termoencogimiento y distorsin.
Cyreles: Polmero o caucho flexible con una imagen a reproducir, realzada en
relieve; aplicable para cualquier sustrato con propiedades.
Termo-encogimiento: es una propiedad fsica del PVC o del PET por medio
de la cual tienda a encogerse transversal y longitudinalmente al aplicrsele
temperatura.
4.
POLTICAS
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
21/01/2008
2 de 9
SP IP- 03 - 01
5.
PROCEDIMIENTO
Responsable
Cliente
Asesor Comercial
Asesor Comercial
Coordinador de
Diseo y
Desarrollos
Sec.
Accin
01
Presenta
desarrollo
Comercial.
02
Solicita
la
informacin
necesaria para el desarrollo
y el envase del producto.
03
04
Solicitud
de
al
Asesor
Documento
Asociado
N/A
N/A
Orden de Trabajo
para Desarrollos de
Productos
Formato de
Referencia Inicial
de Producto
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
21/01/2008
3 de 9
SP IP- 03 - 01
Asesor Comercial
Coordinador de
Diseo y
Desarrollos
05
06
Solicita al departamento
financiero y al Gerente
General la aprobacin de
precios del proyecto en base
a la informacin recibida en
el Formato de Referencia
Inicial de Producto.
Elaboracin de muestras:
Si se requieren realizar
pruebas
de
medidas,
grafilado,
sellado,
encogimientos, preformado
una
vez
aprobada
la
cotizacin (ir al paso 7).
Formato de
Referencia Inicial
de Producto
N/A
Si se requieren muestras
impresas, se lo har con
cualquier impresin.
Si no se requiere hacer
pruebas (ir a paso 16).
Coordinador de
Diseo y
Desarrollos
Dpto. Produccin
Coordinador de
Diseo y
Desarrollos
Asesor Comercial
07
Crea
una
Orden
de
Produccin
solicitando
muestras al Departamento
de Produccin, adjuntando
las especificaciones tcnicas
del producto.
Orden de
Produccin
08
Elabora
pruebas.
Orden de
Produccin
09
10
muestras
para
Formato para la
Evaluacin de
Muestras
Formato de
Evaluacin de
Muestra
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
21/01/2008
4 de 9
SP IP- 03 - 01
Cliente
Cliente
Cliente
Coordinador de
Diseo y
Desarrollos
Coordinador de
Diseo y
Desarrollos
Cliente / Diseador
Grfico
11
Formato de
Evaluacin de
Muestra
12
Llena en el formato de
evaluacin de muestras los
resultados obtenidos en las
pruebas realizadas.
Formato para la
Evaluacin de
Muestras
13
Formato de
Evaluacin de
Muestra
14
15
16
Revisin de resultados:
Si se requiere cambiar
alguna variable (ir al paso
15).
Si no se requiere hacer
cambios (ir al paso 16).
Corrige los datos en el
Formato
de
Referencia
Inicial para que el Asesor
Comercial vuelva a cotizar.
Si se requiere hacer otra
muestra (ir al paso 06).
Diseo
del
arte
del
producto.
Si el cliente tiene el diseo
elaborado debe enviarlo al
Asesor
Comercial
(Ver
polticas para la recepcin
de archivos).
Si el cliente no tiene el arte,
el departamento de diseo
debe desarrollar uno con la
informacin recibida.
N/A
N/A
Polticas para la
recepcin de
archivos
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
21/01/2008
5 de 9
SP IP- 03 - 01
Diseador Grfico
Diseador Grfico
Coordinador de
Diseo y
Desarrollos
/ Diseador Grfico
Coordinador de
Diseo y
Desarrollos
17
18
Devuelve el archivo al
Asesor Comercial y registra
devolucin.
N/A
19
N/A
20
N/A
Si el dummy no pasa la
prueba, ir al paso 19.
21
N/A
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
21/01/2008
6 de 9
SP IP- 03 - 01
Jefe de Impresin
Diseador Grfico
Diseador Grfico
Coordinador de
Diseo y
Desarrollos / Jefe
de Impresin
Asesor Comercial
Cliente
Asesor Comercial
22
23
Hace correcciones
diseo.
24
Formato de
Aprobacin de
Artes
25
Aprueba
el
diseo
y
distorsiones
del
arte,
verificando
los
cambios
solicitados en el formato y
en la Lista de Chequeo
Si se requieren hacer
correcciones, regresa al
paso 22, caso contrario ir al
paso 26.
Lista de Chequeo
de Aprobacin de
Arte
26
en
el
Formato de
Solicitud de
Cambios
N/A
N/A
27
28
Si el cliente no aprueba el
arte o requiere algn cambio
en el diseo este debe ser
enviado al Asesor Comercial
(ir al paso 28).
Recibe
los
artes
no
aprobados y los entrega al
Coordinador de Diseo y
Formato de
Solicitud de
Cambios
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
21/01/2008
7 de 9
SP IP- 03 - 01
Asesor Comercial
Coordinador de
Diseo y
Desarrollos
Coordinador de
Diseo y
Desarrollos
Asistente
Comercial Nacional
/ Asistente
Comercial
Internacional
29
N/A
30
Realizar
los
cambios
solicitados al arte del
desarrollo (regresar al paso
19).
N/A
31
Formato de Artes
aprobadas
32
33
Crea
la
Orden
de
Produccin
con
las
especificaciones tcnicas, la
carga en el sistema y
devuelve artes al Asesor
comercial
Orden de
Produccin
34
Descarga
Orden
de
Produccin, llena los datos
requeridos de demanda,
solicita
la
aprobacin
financiera y pasa la Orden a
Produccin.
En caso de ser una orden de
repeticin con cambio se
deber adjuntar el formato
de solicitud de cambios en
descripcin del producto.
Solicitud de
Cambios en
descripcin de
productos
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
21/01/2008
8 de 9
SP IP- 03 - 01
Asistente de
Programacin
Asistente de
Programacin
35
Recibe la
Produccin
aprobados.
Orden de
con 2 artes
N/A
Revisa
la
Orden
de
Produccin:
Si toda la informacin est
completa y correcta (ir al
paso 37).
N/A
36
Si la informacin est
incorrecta o incompleta se
devuelve la Orden al Asesor
Comercial para que realice
las correcciones.
Asistente de
Programacin
Asistente de
Programacin
Jefe de Impresin
Asistente de
Programacin
37
Programa la impresin de la
Orden.
N/A
38
Entrega
Orden
de
Produccin y artes al Jefe de
Impresin y solicita la
elaboracin de cyreles.
N/A
39
N/A
40
Recibe
Arte
aprobado
enviado al proveedor y arte
de la separacin de colores
enviado por el proveedor y
revisa cyreles nuevos del
desarrollo.
Si
los
cyreles
estn
correctos (ir al paso 41).
Si hay algn error en los
cyreles se informa al jefe de
impresin para que coordine
la reposicin.
N/A
APENDICE K
INSTRUCTIVO PARA DESARROLLO DE PRODUCTOS
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
21/01/2008
9 de 9
SP IP- 03 - 01
Asistente de
Programacin
41
N/A
Asistente de
Programacin
42
Entrega al Coordinador de
Diseo y Desarrollo los artes
enviados por el proveedor.
N/A
Coordinador de
Diseo y Desarrollo
43
N/A
Operarios de
Produccin
44
N/A
Jefe de Produccin
45
Lista de Chequeo
para Aprobacin de
Artes
6. ANEXOS Y REGISTROS
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Orden de Trabajo
Formato de desarrollos de productos
Formato para referenciar productos
Formato de Solicitud de Cambios
Solicitud de Cambios en descripcin de productos
Plano mecnico de artes
Lista de Chequeo para aprobacin de artes
Formato para evaluacin de muestras
Elaborado por
Nombre:
Cargo: Coordinador de Diseo y
Desarrollos
Aprobado por
Nombre:
Cargo: Jefe de Produccin
APENDICE L
INSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP IP-04-01
15/01/2008
1 de 6
INSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
CONTROL DE DOCUMENTOS
No.
01
Fecha
20/12/2007
Cambio
Emisin original
Responsable
Jefe de Logstica y Compra
1. FINALIDAD
Establecer una metodologa que permita realizar las compras locales de
manera eficaz.
2. CAMPO DE APLICACIN
Aplica a todas las compras locales de la compaa.
3. DEFINICIONES
Categoras de Compra.- Prioridades que se le darn a las compras
relacionadas a mantenimiento y dems insumos requeridos por cualquier
usuario segn sus tiempos de entrega:
Categoras
1
2
3
Tiempo de Entrega
4 hrs
2 das
5 das
Tiempo Crtico
6 hrs
3 das
6 das
Aprobado
Condicionalmente
APENDICE L
INSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP IP-04-01
15/01/2008
2 de 6
INSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
O/C.- Orden de Compra
4. POLTICAS
Las compras con Vales de Caja chica se efectuaran para montos menores
a $40; para valores mayores se cancelaran con Cheque.
Cualquier usuario que quiera hacer una solicitud de compra que nos sea de
Compras de Materias Primas, Insumos y repuestos lo podr hacer en el
Formato Solicitud de Compras y se lo considerara como Compras de
Categora 3.
Todas las facturas deben tener el recibido de las personas a las que se les
entregaron los pedidos indicando el uso.
APENDICE L
INSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP IP-04-01
15/01/2008
3 de 6
INSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
Tiempo de
Entrega
7
7
7
15
10
3
40
2
3
2
25
30
70
15
15
15
APENDICE L
INSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP IP-04-01
15/01/2008
4 de 6
INSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
5. PROCEDIMIENTO
Responsable
Sec.
Accin
Documento Asociado
CBMP/CM/Usuario
s
01
Emite solicitud de
compra acompaada
del documento
asociado segn el caso
Solicitud de Servicio,
Solicitud de Compra,
Muestras, Planos,
Solicitud de Cyreles, Arte
Aprobado
JC
02
Solicita
cotizaciones
respectivas.
JC
03
Presenta cotizaciones
al usuario para su
aprobacin
Cotizaciones
04
Emite la Orden de
Compra si es para un
Proveedor Fijo o en
caso de requerirlo.
Orden de Compra
JC
05
Presenta la Orden de
Compra
y/o
Cotizaciones
al
Gerente General, si es
aprobada ir al paso 06,
si no revisar el motivo
de No aprobacin con
el Gerente General y el
Usuario Respectivo.
Orden de Compra
Cotizaciones
JC
06
JC
las
Cotizaciones, Mails,
rdenes de Compra
anteriores.
APENDICE L
INSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP IP-04-01
15/01/2008
5 de 6
INSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
Proveedor e ir al paso
08, sino realizar la
solicitud de cheque o
vale de caja chica
segn el monto de
compra
JC
JC
CBMP / Asistente
de Programacin /
AC
CBMP/CM/Usuario
s / Asistente de
Programacin
CBMP / Asistente
de Programacin
JC
07
Informar al proveedor
para cuando esta listo
el pago y enviar la
Orden de Compra
Orden de Compra
08
Coordina
con
el
proveedor el despacho
o retiro
de la
mercadera.
N/A
09
Arribo y desembarque
de los productos.
Gua de Remisin
Factura
10
Verifica cantidad y
calidad
de
los
productos.
Factura
Orden de Compra
11
Factura
12
Ingresa
factura
al
sistema. Si no existe
ningn
tipo
de
inconformidad
caso
contrario gestiona la
devolucin
al
proveedor.
Factura
Modulo de Compras en
Sistema
APENDICE L
INSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
SP IP-04-01
15/01/2008
6 de 6
INSTRUCTIVO DE COMPRAS LOCALES
Aprobado por:
Nombre:
Cargo: Jefe Administrativo Financiero
APENDICE M
INSTRUCTIVO PARA PROYECTOS DE MEJORA
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
Nmero de Pgina:
28/01/08
SP IP-12-01
1 de 4
CONTROL DE DOCUMENTOS
#
01
Fecha
15-05-2008
Cambio
Emisin Original
Responsable
Coordinador de Calidad
1.FINALIDAD
Establecer de una manera ordenada y cuantificada los proyectos de mejora de
la compaa
2.CAMPO DE APLICACIN
Los lineamientos de este documento se aplican a todos los procesos de la
compaa.
3.DEFINICIONES
Proyecto de mejora: Mejoramiento de las condiciones, ambientales y
laborales, para obtener mejores condiciones laborales y para crecimiento de la
Compaa.
4.POLTICAS:
APENDICE M
INSTRUCTIVO PARA PROYECTOS DE MEJORA
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
28/01/08
Nmero de Pgina:
SP IP-12-01
2 de 4
5.PROCEDIMIENTO
Responsable
Sec.
Responsable de
Proyecto de Mejora
01
Jefe de rea
Gerente General
02
Jefe de rea
Responsable de
Proyecto de Mejora
Jefe de Logstica y
compras
Responsable de
Proyecto de Mejora
03
04
05
Accin
Documento
Asociado
Acta de mantenimiento
Actas Internas
Actas de Revisin del
SGC
Formato Proyecto de
mejora.
(Cotizacin)
(Cotizacin)
Mail
Formato de mejora,
Planos.
Solicitud de compra.
APENDICE M
INSTRUCTIVO PARA PROYECTOS DE MEJORA
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
28/01/08
Nmero de Pgina:
SP IP-12-01
3 de 4
Gerente General
Jefe de rea
06
Responsable de
Proyecto de Mejora
07
Responsable de
Proyecto de Mejora
08
Responsable de
Proyecto de Mejora
09
10
Responsable de
Proyecto de Mejora
Informe de proyecto de
mejora.
APENDICE M
INSTRUCTIVO PARA PROYECTOS DE MEJORA
LOGO DE LA
CIA
Fecha de Aprobacin:
28/01/08
Nmero de Pgina:
4 de 4
6.ANEXOS Y REGISTROS
6.1 Acta de mantenimiento
6.2 Actas Internas
6.3 Actas de Revisin del SGC
6.4 Formato Proyecto de mejora.
6.5 Solicitud de Compra
6.6 Informe de Realizacin de Proyecto de Mejora
6.7 Informe de Proyecto de Mejora
ELABORADO POR:
APROBADO POR:
Nombre:
Cargo: Coordinador de Calidad
Nombre:
Cargo: Gerente General
SP IP-12-01
APENDICE N
PLAN DE AUDITORIA
Auditora
Alcance:
Objetivo:
SP FS-01-04
No.
Todo el Sistema de Gestin de Calidad.
Verificar la implementacin del SGC
Verificar el cumplimiento de leyes y reglamentos
Verificar cumplimiento de Poltica y Objetivos de
Calidad
Verificar la toma de acciones correctivas/preventivas
de la XXX auditora.
Manual de SGC y dems documentos del SGC, y
norma ISO 9001:2000.
Informe de XXX Auditora
Criterio de Auditora:
Fechas de Auditoras:
XX de XXX 20XXX
Equipo Auditor:
Auditor Lder:
DIA: XX de XXXX 20XX
Fecha y Hora
Procesos
Auditado
Auditor
Lugar
APENDICE O
LISTA DE VERIFICACIN
LOGO DE LA
CIA
LISTAS DE VERIFICACIN
Ventas
Gestin de Ventas
Existe un intructivo para Gestin de Ventas ?
Clasificacin de Clientes
Tiene clasificados a los clientes por tipos?
Tiene alguna clasificacin de clientes segn pedido?
Planificacion de Ventas
Tiene algn plan de ventas?
Existe un responsable del cumplimiento del plan de
ventas?
Qu controles emplean?
Recepcion de Pedido
Tiene un proceso de recepcion de pedidos?
Cmo controlan las modificaciones de los pedidos de
los clientes?
Son comunicados al departamento de produccin las
modificaciones cuando la orden ya ha sido entregada a
dicho departamento?
Reclamaciones de Consumidores / Clientes
Hay procedimiento escrito para gestin de reclamos?
Los reclamos son recibidas a travs del departamento de
Ventas?
Se establecen acciones correctivas (investigacin,
evaluacin) para las reclamaciones?
El cliente recibe, en un plazo mximo , retorno sobre la
investigacin/ evaluacin/ acciones correctivas referente a
las reclamaciones?
CUMPLE
OBSERVACIONES
NO APLICA
SI
NO
APENDICE P
INFORME DE AUDITORA INTERNA DE
EMPRESA
LA
SP FP-01-11
ALCANCE:
La auditora se realiz a los procesos del SGC de LA EMPRESA S.A. que se
encuentran declarados en el Manual de Calidad.
OBJETIVOS:
CRITERIO DE AUDITORA:
Manual de SGC y dems documentos del SGC, y norma ISO 9001:2000.
Informe de Primera Auditora
EQUIPO AUDITOR:
Auditor Lder:
Representante de la Direccin:
FECHAS Y HORARIO
DIA:
Fecha y Hora
Procesos
Auditado
Auditor
Lugar
APENDICE P
INFORME DE AUDITORA INTERNA DE
EMPRESA
LA
SP FP-01-11
Sala de
Reuniones #
2
OPORTUNIDADES DE MEJORA
Las oportunidades de mejora, que se han dividido entre No Conformidades (NC) que
aplican a las desviaciones detectadas y Observaciones (OBS) que evidencian una
potencial no conformidad. .Se adjunta Solicitudes de Acciones CorrectivasPreventivas.
PROCESO
# NC
CLAUSULA
DE LA
NORMA
# 0BS
CLAUSULA
DE LA
NORMA
RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS
APENDICE P
INFORME DE AUDITORA INTERNA DE
EMPRESA
LA
SP FP-01-11
CONCLUSIONES
REQUISITO DE CONFIDENCIALIDAD
El equipo auditor garantiza la confidencialidad de la informacin recopilada en este
reporte, misma que podr utilizarse nicamente con autorizacin previa escrita de la
empresa
APENDICE Q
CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS/PREVENTIVAS
LOGO DE LA
CIA
AO 2008
FECHA DE ACTUALIZACION: 31 mar 2008
N DE
SOLICITUD
TIPO DE
ACCION
SAC
SAC
ORIGEN
AUDITORIA 1
AUDITORIA 1
SP FS-01-07
PROCESO
VENTAS
VENTAS
FECHA
FINAL
DURACION
DEL
SI
NO
SI
NO
23-ene-08
24-mar-08
61
Se Cumple
JEFE DE VENTAS
12-ene-08
24-mar-08
72
Se Cumple
JEFE DE VENTAS
12-ene-08
12-ene-08
Se Cumple
JEFE DE VENTAS
12-ene-08
24-mar-08
72
Se Cumple
4-ene-08
30-ene-08
26
Se Cumple
4-ene-08
23-ene-08
19
Se Cumple
4-ene-08
6-feb-08
33
Se Cumple
18-ene-08
27-mar-08
69
Se Cumple
18-ene-08
15-feb-08
28
Se Cumple
18-ene-08
15-feb-08
28
Se Cumple
18-ene-08
18-mar-08
60
Se Cumple
18-ene-08
15-feb-08
28
Se Cumple
18-ene-08
30-ene-08
12
Se Cumple
18-ene-08
27-feb-08
40
Se Cumple
COORDINADOR DE BODEGA DE MP
18-ene-08
8-feb-08
21
Se Cumple
COORDINADOR DE RRHH
18-ene-08
8-feb-08
21
Se Cumple
ANALISIS DE CAUSA
ACCIONES PROPUESTA
SAC
AUDITORIA 1
VENTAS
7,2,3 c)
SAC
AUDITORIA 1
VENTAS
8,2,1
SAC
AUDITORIA 1
DISEO Y
DESARROLLO DE
PRODUCTOS
7,3,1
SAC
AUDITORIA 1
DISEO Y
DESARROLLO DE
PRODUCTOS
7.3
SAC
AUDITORIA 1
DISEO Y
DESARROLLO DE
PRODUCTOS
7,3,4 6,2,2
No se evidenci el registro de la ficha tcnica en la carpeta de Ecuavegetal, la No se levant la informacin en la ficha tcnica, se puso la
referencia Jugo Durazno de 375 ml
informacin directamente en la Orden de Produccin
SAC
AUDITORIA 1
COMPRAS
7,4,1
SAC
AUDITORIA 1
COMPRAS
7,4,1
10
SAC
AUDITORIA 1
COMPRAS
7,4,3
11
SAC
AUDITORIA 1
COMPRAS
4,2,4
No hay registros de que algunos productos qumicos como los solventes estn
Nunca se la ha exigido al Proveedor que entregue Hoja de
controlados por el CONSEP (Consejo Nacional de Sustancias Estupefacientes
seguridad de los productos que se mueven en la Planta
y Psicotrpicas).
12
SAC
AUDITORIA 1
COMPRAS
7,4,2
No hay registros de que los requisitos del cliente interno se hayan satisfecho,
ya que no se encontr evidencia de las cotizaciones de los productos que
fueron solicitados
13
SAC
AUDITORIA 1
COMPRAS
7,2,3 g)
14
SAC
AUDITORIA 1
COMPRAS
4,2,4
15
SAC
AUDITORIA 1
ALMACENAMIENTO DE
M.P.
4.1
16
SAC
AUDITORIA 1
ALMACENAMIENTO DE
M.P.
6,2,2
17
SAC
AUDITORIA 1
PRODUCTO NO
CONFORME
6.4
CIERRE
FECHA
INICIO
JEFE DE VENTAS
DESCRIPCION DE NC
4,2,3 a) b)
5,3 d)
EFICACIA
RESPONSABLE DE
EJECUCION
CLAUSULA
OBSERVACION
JEFE DE PRODUCCION
8-ene-08
30-ene-08
22
Se Cumple
COORDINADOR DE BODEGA DE MP
18-ene-08
8-feb-08
21
Se Cumple
18
SAC
AUDITORIA 1
ALMACENAMIENTO DE
M.P.
4,2,3
19
SAC
AUDITORIA 1
ALMACENAMIENTO DE
M.P.
6.3
COORDINADOR DE BODEGA DE MP
18-ene-08
27-mar-08
69
Se Cumple
20
SAC
AUDITORIA 1
ALMACENAMIENTO DE
M.P.
7,5,5
COORDINADOR DE BODEGA DE MP
18-ene-08
12-mar-08
54
Se Cumple
21
SAC
AUDITORIA 1
ALMACENAMIENTO DE
M.P.
7,4,3
COORDINADOR DE BODEGA DE MP
18-ene-08
25-feb-08
38
Se Cumple
Se pidi al Asistente de la bodega que nos explicara que cuidados deben tener
al mezclar goma l cual explico que se debe utilizar una mascarilla especial
Desconocimiento de la necesidad de uso de guantes para
para gases y unas gafas para evitar el contacto con los ojos, pero en cuanto al
manipulacin del producto.
uso de guantes se informo que no es necesario usar por que el qumico no
No se entrega hoja de seguridad por parte del proveedor
afecta la piel pero esto no pudo ser evidenciado en un documento, luego se
de los qumicos
inform que por seguridad del personal es obligacin el uso de la mascarilla,
las gafas y los guantes
COORDINADOR DE BODEGA DE MP
18-ene-08
15-feb-08
28
Se Cumple
COORDINADOR DE BODEGA DE MP
18-ene-08
11-mar-08
53
Se Cumple
COORDINADOR DE BODEGA DE MP
18-ene-08
27-mar-08
69
Se Cumple
JEFE DE PRODUCCION
27-dic-07
23-ene-08
27
Se Cumple
JEFE DE PRODUCCION
21-ene-08
23-ene-08
Se Cumple
JEFE DE PRODUCCION
28-dic-07
23-ene-08
26
Se Cumple
COORDINADORA DE SGC
15-ene-08
27-feb-08
43
Se Cumple
JEFE DE IMPRESIN
17-ene-08
15-feb-08
29
Se Cumple
JEFE DE IMPRESIN
17-ene-08
27-mar-08
70
Se Cumple
JEFE DE IMPRESIN
17-ene-08
27-mar-08
70
Se Cumple
JEFE DE IMPRESIN
17-ene-08
27-mar-08
70
Se Cumple
JEFE DE IMPRESIN
17-ene-08
27-feb-08
41
Se Cumple
JEFE DE IMPRESIN
17-ene-08
27-mar-08
70
Se Cumple
JEFE DE IMPRESIN
17-ene-08
18-mar-08
61
Se Cumple
JEFE DE IMPRESIN
17-ene-08
27-feb-08
41
Se Cumple
SUPERVISOR DE PRODUCCION
17-ene-08
18-feb-08
32
Se Cumple
SUPERVISOR DE PRODUCCION
15-ene-07
27-mar-08
437
Se Cumple
SUPERVISOR DE PRODUCCION
15-ene-08
26-feb-08
42
Se Cumple
SUPERVISOR DE PRODUCCION
15-ene-08
27-mar-08
72
Se Cumple
SUPERVISOR DE PRODUCCION
11-ene-08
27-mar-08
76
Se Cumple
22
SAC
AUDITORIA 1
ALMACENAMIENTO DE
M.P.
6.4
23
SAC
AUDITORIA 1
ALMACENAMIENTO DE
M.P.
7,5,5
24
SAC
AUDITORIA 1
ALMACENAMIENTO DE
M.P.
7,5,5 8,3
25
SAC
AUDITORIA 1
PLANIFICACION
7,1 d)
26
SAC
AUDITORIA 1
PLANIFICACION
7,1 d)
27
SAC
AUDITORIA 1
PLANIFICACION
7.1
28
SAC
AUDITORIA 1
EXTRUCCION
5,3 d
29
SAC
AUDITORIA 1
IMPRESIN
6,2,2 b
30
SAC
AUDITORIA 1
IMPRESIN
4,2,3 c
31
SAC
AUDITORIA 1
IMPRESIN
76e
7,6
Se evidencio que el Patrn para calibracin del Quick check 600 se encuentra
en mal estado.
32
SAC
AUDITORIA 1
IMPRESIN
8,5,2
33
SAC
AUDITORIA 1
IMPRESIN
7,1 c
Se evidencio que no se tiene definido cada que tiempo se debe tomar una
muestra para hacer la lectura del cdigo de barras con el quick check 600.
34
SAC
AUDITORIA 1
IMPRESIN
4,2,4
35
SAC
AUDITORIA 1
IMPRESIN
7,5,3
36
SAC
AUDITORIA 1
IMPRESIN
4,2,4
37
SAC
AUDITORIA 1
PEGADO
5,3 d
38
SAC
AUDITORIA 1
PEGADO
4,2,1
39
SAC
AUDITORIA 1
PEGADO
7.1
4,2 d
Dentro del proceso existe dos equipos distintos (peg-1, peg-2) uno de los
cuales no cuenta con el instructivo de operacin correspondiente y
este equipo no lo esta totalmente definido como tomarlo si como
pegadora o como rebobinadora ya que actualmente solo se utiliza
como rebobinadora, cualquier proceso que esta realice debera estar
definido y tener los instructivos correspondiente, para lo cual ya que
esta maquina tiene esas dos funciones es recomendable contar con
los dos instructivos tanto para pegado y otro de rebobinado y definir
claramente dentro de que proceso se enmarca realmente este equipo.
4,2,1
40
41
SAC
SAC
AUDITORIA 1
AUDITORIA 1
PEGADO
CORTE
42
SAC
AUDITORIA 1
CORTE
7,1 c
SUPERVISOR DE PRODUCCION
17-ene-08
18-feb-08
32
Se Cumple
43
SAC
AUDITORIA 1
CORTE
5,3 d
SUPERVISOR DE PRODUCCION
11-ene-08
8-feb-08
28
Se Cumple
44
SAC
AUDITORIA 1
CORTE
5,5,3
SUPERVISOR DE PRODUCCION
27-mar-08
27-mar-08
Se Cumple
45
SAC
AUDITORIA 1
SELLADO
7,5,1
JEFE DE PRODUCCION
27-mar-08
22-abr-08
26
Se Cumple
46
SAC
AUDITORIA 1
LIQUIDACION DE
ORDENES DE
PRODUCCION
8,5,2
ASISTENTE DE PRODUCCION
2-ene-08
29-ene-08
27
Se Cumple
47
SAC
AUDITORIA 1
LIQUIDACION DE
ORDENES DE
PRODUCCION
8,5,2
ASISTENTE DE PRODUCCION
16-ene-08
15-feb-08
30
Se Cumple
48
SAC
AUDITORIA 1
ALMACENAMIENTO DE
P.T
8.3
2-ene-08
8-feb-08
37
Se Cumple
49
SAC
AUDITORIA 1
ALMACENAMIENTO DE
P.T
6.3
2-ene-08
8-feb-08
37
Se Cumple
16-ene-08
15-feb-08
30
Se Cumple
16-ene-08
8-feb-08
23
Se Cumple
JEFE DE PRODUCCION
14-ene-08
8-feb-08
25
Se Cumple
JEFE DE PRODUCCION
14-ene-08
27-mar-08
73
Se Cumple
JEFE DE PRODUCCION
14-ene-08
12-mar-08
58
Se Cumple
JEFE DE PRODUCCION
15-ene-08
15-feb-08
31
Se Cumple
JEFE DE PRODUCCION
21-ene-08
27-mar-08
66
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
27-mar-08
22-abr-08
26
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
4-ene-08
27-mar-08
83
Se Cumple
50
SAC
AUDITORIA 1
ALMACENAMIENTO DE
P.T
7,5,5
51
SAC
AUDITORIA 1
ALMACENAMIENTO DE
P.T
7,5,5
52
SAC
AUDITORIA 1
PRODUCTO
TERMINADO
53
SAC
AUDITORIA 1
PRODUCTO NO
CONFORME
7,5,5
7,5,3
4,2,4
Se encontr producto del cliente Ginos que no estaba sobre pallets como lo
establece en su procedimiento
54
SAC
AUDITORIA 1
PRODUCTO NO
CONFORME
4,2,4
55
SAC
AUDITORIA 1
PRODUCTO NO
CONFORME
8.3
56
SAC
AUDITORIA 1
TRAZABILIDAD
7,5,3
57
SAC
AUDITORIA 1
TRAZABILIDAD
7,5,3
58
SAC
AUDITORIA 1
METROLOGIA
7,6 (a)
Los nicos equipos del proceso que estn calibrados y existen registros son las
Los operadores conocen el manejo de las balanzas
balanzas, excepto la balanza gramera que no ha sido calibrada Existe un plan
ya que se les ha indicado su manejo en el momento
de calibrado que est incompleto Los operarios conocen acerca de la
de su uso pero no existe registro de dicha charla
sistemtica de las balanzas (evidencia verbal), ms no existe registro
COORDINADOR DE CALIDAD
4-ene-08
27-mar-08
83
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
4-ene-08
27-mar-08
83
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
28-dic-07
12-mar-08
75
Se Cumple
59
SAC
AUDITORIA 1
METROLOGIA
7.6
60
SAC
AUDITORIA 1
METROLOGIA
7.6
Se debe de incluir y realizar los instructivos de los equipos nuevos: X-R y el RK, Los pasos para el manejo de equipo de X-R y RK se
definir si necesita realizar calibracin, ya que en actualidad solo se han
lo est realizando ya que estos fueron comprados
establecido parmetros para PVC de 50 micras Del X-R no hay instructivo, pero
recientemente. La calibracin se la realiza dentro de
al momento se realiza la calibracin dos veces al da, pero no hay registro del
la planta pero no se lleva registro de ello
mismo. Falta difundir la informacin
61
SAC
AUDITORIA 1
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
6.4
62
SAC
AUDITORIA 1
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
6.4
COORDINADOR DE CALIDAD
27-mar-08
22-abr-08
26
Se Cumple
63
SAC
AUDITORIA 1
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
6.4
COORDINADOR DE CALIDAD
27-mar-08
22-abr-08
26
Se Cumple
64
SAC
AUDITORIA 1
MANTENIMIENTO
JEFE DE MANTENIMIENTO
10-ene-08
30-ene-08
20
Se Cumple
65
SAC
AUDITORIA 1
MANTENIMIENTO
6.3
JEFE DE MANTENIMIENTO
7-ene-08
6-feb-08
30
Se Cumple
COORDINADOR DE RRHH
16-ene-08
18-mar-08
62
Se Cumple
COORDINADOR DE RRHH
16-ene-08
27-mar-08
71
Se Cumple
COORDINADOR DE RRHH
16-ene-08
15-feb-08
30
Se Cumple
COORDINADOR DE RRHH
16-ene-08
27-feb-08
42
Se Cumple
Se Cumple
66
SAC
AUDITORIA 1
RECURSOS HUMANOS
6,2,2 d
67
SAC
AUDITORIA 1
RECURSOS HUMANOS
6,2,2 b
68
SAC
AUDITORIA 1
RECURSOS HUMANOS
6.4
69
SAC
AUDITORIA 1
RECURSOS HUMANOS
6.4
70
SAC
AUDITORIA 1
COORDINADOR DE RRHH
16-ene-08
15-feb-08
30
Se Cumple
COORDINADOR DE RRHH
16-ene-08
15-feb-08
30
Se Cumple
JEFE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
21-ene-08
30-ene-08
Se Cumple
JEFE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
2-ene-08
10-feb-08
39
Se Cumple
JEFE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
21-ene-08
2-feb-08
12
Se Cumple
JEFE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
22-ene-08
6-feb-08
15
Se Cumple
JEFE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
22-ene-08
27-mar-08
65
Se Cumple
JEFE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
22-ene-08
6-feb-08
15
Se Cumple
JEFE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
2-ene-08
30-ene-08
28
Se Cumple
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
22-ene-08
27-mar-08
65
Se Cumple
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
22-ene-08
27-mar-08
65
Se Cumple
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
22-ene-08
27-mar-08
65
Se Cumple
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
22-ene-08
29-may-08
128
Se Cumple
REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
10-ene-08
29-may-08
140
Se Cumple
COORDINADORA DE SGC
14-ene-08
27-mar-08
73
Se Cumple
COORDINADORA DE SGC
15-ene-08
27-mar-08
72
Se Cumple
71
SAC
AUDITORIA 1
RECURSOS HUMANOS
6.4
72
SAC
AUDITORIA 1
RECURSOS HUMANOS
4,2,3 b
73
SAC
AUDITORIA 1
SISTEMAS
4,2,4
74
SAC
AUDITORIA 1
SISTEMAS
6.4
No se tiene un respaldo de los archivos del SGC, solo se posee respaldo del
sistema MBA
75
SAC
AUDITORIA 1
SISTEMAS
4,2,4
76
SAC
AUDITORIA 1
SISTEMAS
77
SAC
AUDITORIA 1
GESTION DE
RECURSOS
FINANCIEROS
6,2,2
78
SAC
AUDITORIA 1
GESTION DE
RECURSOS
FINANCIEROS
4,2,1
79
SAC
AUDITORIA 1
GESTION DE
RECURSOS
FINANCIEROS
8,5,1
80
SAC
AUDITORIA 1
PROCESOS
GERENCIALES
4,2,2
81
SAC
AUDITORIA 1
PROCESOS
GERENCIALES
5,4,1
5.3
82
SAC
AUDITORIA 1
PROCESOS
GERENCIALES
83
SAC
AUDITORIA 1
PROCESOS
GERENCIALES
5,5,1
84
SAC
AUDITORIA 1
PROCESOS
GERENCIALES
5,6,2
85
SAC
AUDITORIA 1
MEDICION, ANALISIS Y
MEJORA
4,2,3
86
SAC
AUDITORIA 1
MEDICION, ANALISIS Y
MEJORA
5,1
87
SAC
AUDITORIA 1
MEDICION, ANALISIS Y
MEJORA
4,2,4
SAC
AUDITORIA 2
VENTAS
8,2,1
SAC
AUDITORIA 2
VENTAS
7,2,3
4,2,4
SAC
AUDITORIA 2
DISEO Y
DESARROLLO
SAC
AUDITORIA 2
COMPRAS
7,4,2 b)
SAC
AUDITORIA 2
ALMACENAMIENTO DE
M.P.
7,5,5
SAC
AUDITORIA 2
PLANIFICACION DE
PRODUCCION
7.1
SAC
AUDITORIA 2
PRODUCCION,
PROCESO
EXTRUCCION
7,1 c) 7,5,1
a) y b)
SAC
AUDITORIA 2
PRODUCCION
7,5,1 d)
SAC
AUDITORIA 2
PRODUCCION
4,2,4
10
SAC
AUDITORIA 2
PRODUCCION
4,2,4
11
SAC
AUDITORIA 2
PRODUCCION
4,2,1 d)
12
SAC
AUDITORIA 2
LIQUIDACION DE
ORDENES DE
PRODUCCION
7,5,1 e)
SAC
AUDITORIA 2
TRAZABILIDAD
7,5,3
14
SAC
AUDITORIA 2
METROLOGIA
7,6 (a)
SAC
AUDITORIA 2
METROLOGIA
7,6 a)
16
SAC
AUDITORIA 2
METROLOGIA
7.6
17
SAC
AUDITORIA 2
METROLOGIA
7,1 c)
18
SAC
AUDITORIA 2
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
6.3
AUDITORIA 2
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
AUDITORIA 2
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
6.4
7,5,5
19
20
SAC
SAC
21
SAC
AUDITORIA 2
SEGURIDAD
INDUSTRIAL
22
SAC
AUDITORIA 2
BODEGA DE P.T.
23
SAC
AUDITORIA 2
MANTENIMIENTO
COORDINADORA DE SGC
15-ene-08
27-mar-08
72
Se Cumple
JEFE COMERCIAL
26-mar-08
09-jun-08
75
Se Cumple
JEFE COMERCIAL
16-abr-08
22-abr-08
Se Cumple
COORDINADOR DE DISEO Y
DESARROLLO
03-abr-08
16-abr-08
13
Se Cumple
03-jun-08
09-jun-08
Se Cumple
COORDINADOR DE BODEGA DE MP
26-abr-08
07-may-08
11
Se Cumple
JEFE DE PRODUCCION
16-abr-08
09-jun-08
54
Se Cumple
JEFE DE PRODUCCION
16-abr-08
09-jun-08
54
Se Cumple
JE DE PRODUCCION
16-abr-08
30-may-08
44
Se Cumple
JEFE DE IMPRESIN
16-abr-08
02-jun-08
47
Se Cumple
Se evidencio que no se tiene ficha tcnica del material de Bollor en la cual se La ficha tcnica del material Bollor se encuentra en poder
Entregar ficha tcnica del material Bollor a bodega
debe detallar condiciones de almacenamiento y tiempo de caducidad de este
de ventas, pero no fue entregado a bodega que tampco
de materia prima
materia
tena conocimiento de la existencia del mismo.
El proceso de planificacin de la produccin no asegura el cumplimiento del
requisito tiempo de entrega del cliente, se evidenci las siguientes situaciones
No se hace referencia que se revisa stock de existencias antes proceder a
planificar, segn el cuadro de planificacin la O/P 10208, productos Barrilitos
Ok dice 43.000 unidades que debieron ser entregadas el 20 de marzo, segn
las declaraciones de la responsable del proceso dice que existe un cuadro de
planificacin diario y que los pedidos cumplidos son marcados con amarillo en
dicho cuadro, al revisar dicho cuadro se evidencia que este pedido est
marcado con amarillo sin embargo al sumar todos los registros al
cumplimiento de la O/P dan un total de 22.000 unidades, estando pendientes
por fabricar 23 000, que no han sido reprogramadas en ningn cuadro.
No se cumple procedimiento de alistamiento de mquina IM-02 No se llena la El operador de impresin pas por alto este punto debido a
pizarra de armado en OP 10147.3 Ecuaqumica, Tritn 1 Lt
que el instructivo de IM-02 no a sido difundido todava.
No se tienen aprobados los procedimientos del rea de corte y no se han
completado los del rea de refilado
JEFE DE IMPRESIN
26-mar-08
06-jun-08
72
Se Cumple
JEFE DE PRODUCCION
06-abr-08
06-jun-08
61
Se Cumple
ASISTENTE DE PRODUCCION
23-abr-08
24-abr-08
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
26-mar-08
16-may-08
51
Se Cumple
13
15
6.3
6.4
7,5,1
Falta afianzar los conocimientos del personal operativo con respecto al llenado
de los formatos de Trazabilidad que lleva cada proceso de produccin ya que
en alguna falta informacin (Orden 10175, cliente Max Duarte: Holy Water, cod
001-029)
COORDINADOR DE CALIDAD
10-abr-08
15-abr-08
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
26-mar-08
26-jun-08
92
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
10-abr-08
-39548
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
10-abr-08
67
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
26-mar-08
-39533
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
05-jun-08
-39604
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
26-mar-08
15-abr-08
20
Se Cumple
16-jun-08
COORDINADOR DE CALIDAD
03-jun-08
09-jun-08
Se Cumple
22-may-08
09-jun-08
18
Se Cumple
ASISTENTE DE MANTENIMIENTO
08-abr-08
22-abr-08
14
Se Cumple
24
SAC
AUDITORIA 2
MANTENIMIENTO
6,3 )
25
SAC
AUDITORIA 2
RECURSOS HUMANOS
6,2,2 d
26
SAC
AUDITORIA 2
RECURSOS HUMANOS
6,2,2 a)
27
SAC
AUDITORIA 2
SISTEMAS
6,3 b
28
SAC
AUDITORIA 2
SISTEMAS
6,3 b
En la mquina del usuario Joffre Garca (Coord. BPT) no consta la carpeta del
escritorio Srvrespaldo (Acceso directo).
AUDITORIA 2
RECURSOS
FINANCIEROS
4,2,3
29
30
SAC
SAC
AUDITORIA 2
PROCESOS
GERENCIALES
31
SAC
AUDITORIA 2
MEDICION Y MEJORA
32
SAC
AUDITORIA 2
MEDICION Y MEJORA
5,6,1 5,6,2
6,3 b)
8,5,2
Se Cumple
JESSENIA GOMEZ
31-mar-08
14-abr-08
14
Se Cumple
16
Se Cumple
15
Se Cumple
JEFE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
27-mar-08
14-abr-08
18
Se Cumple
CONTADOR GENERAL
Se Cumple
16-jun-08
13
Se Cumple
MEDICION Y MEJORA
30-abr-08
MEDICION Y MEJORA
16-abr-08
AUDITORIA 2
15-abr-08
AUDITORIA 2
31-mar-08
SAC
25
JESSENIA GOMEZ
SAC
21-abr-08
JEFE ADMINISTRATIVO/FINANCIERO
4,2,3 a)
34
27-mar-08
33
JEFE DE MANTENIMIENTO
GERENTE GENERAL
03-jun-08
COORDINADOR DE CALIDAD
26-mar-08
18-abr-08
23
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
10-abr-08
06-may-08
26
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
27-mar-08
18-abr-08
22
Se Cumple
COORDINADOR DE CALIDAD
18-abr-08
18-abr-08
Se Cumple
APENDICE S
AMFE DE PROCESO DE COMPRAS
ANALISIS MODAL DE FALLO POTENCIAL Y SUS EFECTOS
AMFE PROCESO
Nombre/ref. de la pieza o proceso: COMPRAS - PIEZA NUEVA
Responsabilidad de diseo/fabricacion
Ao del modelo:
Integrantes:
Descripcion/ proposito del
proceso
Tipo de fallo
Preparado por:
Fecha del AMFE (Orig): / /
/
Fecha de produccion:
G V
r
F
r
Contoles actuales
Demora en la compra
2 SC
2 Ninguno
4S
4 C
D NPR
e
Acciones recomendadas
El departamento de compras
recibe la solicitud
Cotizar pieza con proveedores Demora en las cotizaciones
Elegir la mejor opcin
No se tiene la pieza
5 C No hay presupuesto
Problemas financieros
MANTENIMIENTO
No se cierra la compra
12
Volver a cotizar
Ninguno
APENDICE U
Audit Plan
Plan de Auditora
Organization/ Organizacin:
Address/ Direccin:
NOMBRE DE LA CIA
Km. 16 1/2 Va a Daule Av. Pascuales
Date(s) on site/
Fechas en sitio:
Junio 10 2088
ISO 9001:2000
Espaol
Audit objectives: To confirm that the management system has been established and implemented in accordance with the requirements of the audit standard./ Objetivo de Auditoria: Confirmar que el sistema de gestin
ha sido establecido e implantado de acuerdo con los requisitos de la normativa auditada.
Date/
Fecha
Junio 10
2008
Time/
Hora
Auditor/
Auditor
08h30
MG/BS
Reunin de Apertura
All
08H45
MG
10h00
MG
11h00
MG
12h00
MG
13H00
14h00
MG
14H45
MG
8h45
9h30
BS
BS
11h30
BS
12H00
BS
13H00
14H00
BS
15h00
15h30
MG/BS
MG/BS
Job / Cert. n:
Visit n:
Document:
Issue n:
Page n:
1 of 2
APENDICE U
Date/
Fecha
Time/
Hora
16h00
Auditor/
Auditor
Notes to Client:
Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit./
Los tiempos son aproximados y se confirmarn en la reunin de apertura antes de iniciar la auditoria .
SGS auditors reserve the right to change or add to the elements listed before or during the audit depending
on the results of on-site investigation. / Los auditores de SGS se reservan el derecho de cambiar o
adicionar los elementos indicados antes o durante la auditoria, dependiendo de los resultados de la
investigacin en sitio .
A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditors use. / Se requerir un
lugar privado para la preparacin, revisin y comentarios entre el equipo auditor.
Please provide a light working lunch on-site each audit day. / Le agradeceremos proveer los alimentos
necesarios para cada da de auditoria.
Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and details confidentiality arrangements, audit
scope, information on follow up activities and any special reporting requirements. / Este plan de auditora y
los correspondiente acuerdos de confidencialidad, alcance de la auditora, informacin de actividades de
seguimiento y los requerimientos especiales de reporte son parte integral de su contrato con SGS.
Job / Cert. n:
Visit n:
Document:
Issue n:
Page n:
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