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DE GESTIN INTEGRAL
AO 2010
SERVICIO NACIONAL DE LA
DISCAPACIDAD
(SENADIS)
SANTIAGO DE CHILE
ndice
1. Presentacin .......................................................................................................................................... 3
2. Resultados de la Gestin ao 2010...................................................................................................... 5
2.1 Resultados de la Gestin Institucional Asociados a Aspectos Relevantes de la Ley de Presupuestos 2010....5
2.2 Resultados Asociados a la Provisin de Bienes y Servicios .......................................................................6
1. Presentacin
El 10 de febrero del 2010 se decret la entrada en vigencia de la Ley 20.422 que establece normas para
la inclusin social e igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad, la cual crea el Servicio
Nacional de la Discapacidad (SENADIS), continuador legal del Fondo Nacional de la Discapacidad. Una
de las mayores implicancias de esta ley es la regulacin, entre otros, de la igualdad de oportunidades, la
inclusin social, la participacin y accesibilidad de las personas con discapacidad, en todos los mbitos
del quehacer social, poltico y cultural del pas, asegurando el pleno respeto a su dignidad y eliminando
cualquier forma de discriminacin fundada en su discapacidad.
A los pocos das de la entrada en vigencia de esta nueva Ley, el 27 de febrero de 2010, un terremoto y
tsunami afecto a gran parte de nuestro pas, por lo que todos los esfuerzos en nuestro quehacer
institucional se concentraron en las zonas afectadas. Lo primero que se realiz fue flexibilizar y ajustar
procedimientos para responder a los requerimientos en materias de los productos propios del Servicio
como prescripcin y compras de Ayudas Tcnicas y firma de convenios de los proyectos adjudicados por
Fondos Concursables. Luego, se realizaron 6.161 encuestas, en las 70 aldeas de la Regin del Bio-Bo,
con el fin de identificar a las Personas con Discapacidad, que se encontraban habitando las aldeas.
Finalmente, se entregaron ayudas tcnicas de emergencia a ms de 400 personas con discapacidad.
Por otra parte, en el mbito de la gestin de sus productos estratgicos, en el ao 2010 se trabaj para
eliminar la lista de espera histrica del Programa de Ayudas Tcnicas, beneficindose a 3.967 personas
con discapacidad, que implican 7.548 Ayudas Tcnicas. Se define la desconcentracin regional del
proceso a partir del 2011, introduciendo criterios de priorizacin y focalizacin, incluyendo el anlisis de la
distribucin geogrfica de discapacidad.
En lo referido al Financiamiento de Programas y Proyectos, se regulariz administrativamente los
proyectos pendientes del ao 2006 al 2010 (aproximadamente cien millones de pesos sin rendir). Se
implementaron e hicieron seguimiento a 531 proyectos, abarcando todas las regiones y sobre el 60% de
las comunas del pas. Se realizaron los lineamientos para el desarrollo del Concurso 2011 adjudicndose
407 proyectos, que permitirn beneficiar a 2.031 personas con diferentes tipos de discapacidades y de
distintos rangos etarios, lo que permitir contribuir al desarrollo social, educacional, laboral de nuestros
beneficiarios y beneficiaras.
En este sentido, se desarrolla el Programa de Apoyo al Estudiantes con Discapacidad, que durante el
2010 benefici a 544 estudiantes, integrados en diferentes establecimientos educacionales en todo el
pas desde la educacin preescolar hasta la educacin superior financiando 220 proyectos por un monto
de M$710.321. Este programa impacta directamente en el mejoramiento de los procesos de enseanza-
aprendizaje de los alumnos y alumnas con discapacidad en todos los ciclos educacionales, a travs de la
entrega de herramientas tecnolgicas y metodolgicas.
En el rea del Programa de Intermediacin Laboral para Personas con Discapacidad destacamos el alto
nmero de personas a quienes se encontr un puesto de trabajo durante el 2010, el cual alcanz a 168
trabajadores esto es en calidad dependiente e independiente. Cada persona con discapacidad insertada
en el mercado laboral se transforma en un sujeto activo y productivo para la sociedad, rompiendo as el
crculo de su condicin pasiva y dependencia de beneficios sociales.
Respecto al producto estratgico Polticas Pblicas para Personas con Discapacidad para el ao 2010 los
compromisos estaban vinculados al Proyecto Cohesin Social Gobierno de Chile Unin Europea, el
cual fue reformulado para trabajar de mejor forma en el Plan Nacional de Accin para la Inclusin Social
2010-2018 (PLANDISC), en el Estudio Nacional de la Discapacidad (ENDISC) y en el Sello de
certificacin de espacios sociales y organizaciones.
En lo referente a la nueva institucionalidad, se ha realizado una reingeniera del Servicio Nacional de la
Discapacidad para contar con estructura acorde a los desafos de la Ley N 20.422, donde se prioriza la
coordinacin intersectorial y la asesora tcnica. Esta reingeniera incluy el desarrollo de reas de
expertise por mbito de estrategias inclusivas (salud, educacin, inclusin laboral, accesibilidad y
derechos). En el mbito de la intersectorialidad, se destaca la creacin de la Mesa Accesibilidad
Universal Regin de la Araucana, protocolo firmado por la Ministra de Vivienda, Intendente, Directora
SENADIS, Alcalde de Temuco, Corporacin Ciudad Accesible, Cmara Chilena de la Construccin,
Colegio de Arquitectos y Teletn, entre otros.
Tambin se destaca los Protocolos de Construccin Inclusiva incorporacin la variable accesibilidad
universal a todos los proyectos que se estn elaborando.
Por ltimo, se destaca la realizacin de un Piloto Prueba de Seleccin Universitaria Accesible, Plan Piloto
de Prueba de Lenguaje para sordos y ciegos, y la creacin de Red de Educacin Inclusiva a partir de
redes regionales: en Biobo, Valparaso y Araucana.
Durante el prximo perodo 2011 se llevar a cabo un plan de accin para mejorar y potenciar la
coordinacin intersectorial y asesora tcnica en las polticas pblicas dirigidas a las personas con
discapacidad, el financiamiento de programas y proyectos, y acciones para el Programa de Informacin,
Promocin y Proteccin de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Productos Estratgicos
2007
2008
2009
2010
8.729
13.801
10.914
7.548
N de beneficiarios
4.510
5.334
5.293
3.967
M$
3.625.972.-
4.182.679.-
4.171.642.-
4.209.841.-
Logros:
El primer semestre del ao 2010 estuvo marcado por las acciones de apoyo a las personas y
organizaciones afectadas por el terremoto y tsunami del 27 de febrero lo que signific ajustar los
procesos de adjudicacin y compras de las ayudas tcnicas y dar facilidades en los plazos de forma de
los Convenios de proyectos adjudicados para el 2010. Si bien esto afecto los tiempos de la ejecucin
presupuestaria, el Servicio fue capaz de responder a los requerimientos que fueron posibles de identificar
en terreno Ayudas Tcnicas de Emergencia y apoyo a las personas afectadas por el terremoto y el
tsunami.
-
Desde el mes de marzo 2010, el SENADIS ha flexibilizado sus procesos en materias de ayudas
tcnicas para responder a la Emergencia, modificando la Gua para la Solicitud de Ayudas Tcnicas
ao 2010 para soslayar la prohibicin de dos o ms solicitudes de una misma ayuda tcnica en un
perodo de tiempo inferior a 2 aos e incorporar los formularios de Solicitud de Ayudas Tcnicas
Institucional de Emergencia y de Solicitud Individual de Ayudas Tcnicas de Emergencia.
El Servicio elabor una estrategia de solicitud y entrega de ayudas tcnicas rpida y directa, la cual
ha facilitado el trmite de postulacin y ha disminuido los tiempos de entrega, por el plazo de 6
meses en las regiones afectadas.
El ao 2010 el programa regular recibi demandas de Ayudas tcnicas por montos mayores y ayudas
tecnolgicas ms complejas, que a la vez son ms caras, que se debieron comprar en carcter de
urgente debido a requerimientos en terreno por el terremoto y tsunami que impacto la operacin
hasta agosto septiembre. De este modo hubo menos beneficiarios, pues se focalizo ms y se invirti
ms por cada beneficiario por tratarse de situaciones que requirieron atenciones ms complejas.
Se define desconcentracin regional del proceso a partir del 2011, introduciendo criterios de
priorizacin y focalizacin, incluyendo el anlisis de la distribucin geogrfica de discapacidad.
Para los Fondos Concursables 2010 se dispuso de Bases adaptadas audibles para la comunidad de
personas ciegas y en lengua de seas para personas sordas.
Regularizacin administrativa de los proyectos pendientes del ao 2006 al 2010 (aproximadamente
cien millones de pesos sin rendir).
Para el concurso 2010 se seleccionaron 307 proyectos, con presencia en todas las regiones y en la
toma de decisin participaron activamente las actuales Direcciones Regionales.
Los proyectos vinculados con el rea de trabajo se financiaron un total de 211 proyectos de
emprendimiento, contemplando 3 lneas de accin: Acceso al Trabajo Dependiente (8), Acceso al
Trabajo Independiente Inicial (130) y Acceso al Trabajo Independiente Desarrollo (73).
De los proyectos adjudicados bajo la lnea de accin de empleo independiente (203 de los 211), 119
de stos fueron presentados por mujeres, de los cuales 66 son de mujeres con discapacidad y el
resto corresponden a mujeres sin discapacidad pero que tienen a su cargo a personas con
discapacidad bajo situacin de dependencia.
20071
2008
2009
2010
N de proyectos financiados
240
116
170
307
M$
1.123.414.-
903.745.-
827.944.-
1.033.891.-
2.2
El Programa de Apoyo Educativo de Estudiantes con Discapacidad, durante el 2010 benefici 544
estudiantes con Necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad, de los cuales 321 son
hombres y 223 son mujeres integrados en diferentes establecimientos educacionales en todo el pas
desde la educacin inicial hasta la educacin superior, financiando 220 proyectos con un monto
adjudicado de M$710.321.743.
Este programa intenta impactar directamente en el mejoramiento de los procesos de enseanzaaprendizaje de los alumnos y alumnas con discapacidad en todos los ciclos educacionales, a travs de la
entrega de herramientas tecnolgicas y metodolgicas a los estudiantes y profesores, para superar las
barreras de acceso a la informacin y enseanza en igualdad de oportunidades. En este sentido los
proyectos de educacin buscan impactar en dos mbitos; desarrollar e incrementar competencias
curriculares y transversales en las y los beneficiarios de los proyectos (modelo de integracin) y
desarrollar y mejorar las condiciones contextuales en los establecimientos adjudicatarios de proyectos.
Logros:
-
Se aplic el instrumento para medir el nivel de participacin de las y los estudiantes con
discapacidad beneficiados por el PAED, que mide las actividades curriculares y extracurriculares,
el cual fue enviado por los respectivas regiones a las instituciones educativas y estudiantes
ejecutores de proyectos PAED, obteniendo como resultado que el 70% de las y los estudiantes del
PAED 2009 han mejorado su nivel de participacin en las actividades escolares
2007
2008
2009
2010
N de estudiantes beneficiados
502
592
394
544
M$
300.172
544.196.-
543.782
710.321
permiti la creacin de 168 puestos de trabajo para Personas con Discapacidad. Para tal efecto se utiliz
el Subsidio a la Contratacin permitiendo mejorar las oportunidades de personas con discapacidad en
situacin de desempleo.
Logros:
-
Este programa junto con generar un contrato de trabajo (vnculo formal), contribuy al programa
gubernamental de instaurar el Sello de Inclusin. Al ingresar la persona con discapacidad (varias
encontrndose postradas) a una organizacin, es el medio el que se prepara y recibe a la persona.
Junto con el usuario con discapacidad es su familia o crculo ms cercano el que tiene una inclusin
social, con acceso a los sistemas de salud y previsin que aplican a todo empleado. Se ampla la red
de beneficiarios con la poltica pblica.
Se genera un vnculo entre dos partes que busca continuidad en el tiempo, a travs de las normas y
regulaciones del mercado laboral formal.
No logros:
-
2008
2009
2010
N de beneficiarios
360
215
275
168
M$
220.740.-
183.551.-
220.000.-
220.000
Logros:
-
2009
2010
20
30
37
M$
366.000.-
531.000.-
343.430.-
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c) Red de Educacin Inclusiva a partir de redes regionales: Se han constituido redes en las
Regiones de Biobo, Valparaso y Araucana, y se encuentran en etapa de formacin, en las
regiones de Arica-Parinacota, Antofagasta y Los Ros.
d) Mesa Accesibilidad Universal Regin de la Araucana: Protocolo firmado por Ministra de Vivienda,
Intendente, Directora SENADIS, Alcalde, Corporacin Ciudad Accesible, Cmara Chilena de la
Construccin, Colegio de Arquitectos y Teletn, entre otros. A travs de esta Mesa se trabajar
en conjunto y de forma coordinada para lograr la accesibilidad de todos los espacios pblicos de
la regin y se espera replicar en todas las otras.
4. Logros en mbito de Gestin.
a) Cumplimiento del Programa de Mejoramiento de la Gestin
El Servicio Nacional de la Discapacidad en la ejecucin del Programa de Mejoramiento de la Gestin
2010, obtuvo un cumplimiento de un 100%, lo que signific validar los 12 Sistemas comprometidos en sus
respectivas etapas. Dentro de los avances ms significativos en materias de PMG se encuentran:
- La certificacin bajo la Norma ISO 9001:2008 de los sistemas PMG Auditora Interna y Evaluacin de
Desempeo la mantencin de la misma para los sistemas PMG Planificacin y Control de Gestin
Capacitacin
- Desarrollo de las competencias que han permitido a los funcionarios mejorar su desempeo en las
reas clave de funcionamiento de la institucin.
- Mejora y simplificacin de los procesos de soporte institucional y facilitar la creacin de canales
tecnolgicos que han permitido aumentar la transparencia y participacin ciudadana.
- Contar con la informacin necesaria para apoyar la toma de decisiones respecto de los procesos y
resultados de la provisin de sus Productos, y rendir cuentas de la gestin institucional.
- El fortalecimiento de la gestin territorial, dando un paso significativo en su proceso de
descentralizacin-desconcentracin, transfiriendo ms rol a los equipos regionales en los Programas
de Proyectos (Fondos Concursables) y procedimientos administrativo-financieros.
- El fortalecimiento de la perspectiva de gnero, mediante el apoyo al proceso educativo de las nias y
mujeres estudiantes con discapacidad beneficiadas con el programa de Programa de Apoyo al
Estudiante con Discapacidad; la contribucin a la inclusin laboral y social de las personas con
discapacidad a travs del financiamiento de programas y proyectos en la lneas acceso al trabajo;
identificacin de las desigualdades de gnero presente en los principales instrumentos de acceso a la
oferta institucional.
- Diseo, implementacin y evaluacin de nueva plataforma informtica para la gestin total de
solicitudes ciudadanas, sobre la base de software CRM.
- Capacitacin a las encargadas de atencin ciudadana de todos el pas, a directivos del Servicio y otros
actores relevantes, sobre gestin de solicitudes en nueva plataforma informtica.
- Elaboracin de manuales, actualizacin de carta de derechos ciudadanos y desarrollo de minutas
informativas para encargadas de atencin ciudadana.
13
14
6. mbito Jurdico
-
Invitacin exponer sobre inclusin laboral de las personas con discapacidad a la sesin de
representantes del Parlamento Latinoamericano, 28 de octubre del 2010
15
16
2. El 93% de personas con discapacidad beneficiadas con ayudas tcnicas en el ao t, mejoran su nivel de
desempeo en las actividades de la vida diaria, respecto del total de personas con discapacidad
beneficiadas con ayudas tcnicas en el ao t.
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En Trabajo:
- Trabajo tcnico con universidades, ONG y la Asoc. Chilena de Municipalidades para levantar
programas de capacitacin inclusiva para el mejoramiento de la empleabilidad de Personas con
Discapacidad.
- Estudio de percepcin de barreras que dificultan la contratacin y empleabilidad de Personas con
Discapacidad en conjunto con Ministerio del Trabajo y O.I.T.
En Tecnologas Asistivas y Servicios de Apoyo:
- Participacin en Plan Aldea, evaluacin de las necesidades de Ayudas Tcnicas y mejoramiento
en la implementacin de las viviendas de las Personas con Discapacidad, previamente
identificadas.
- Coordinar el conjunto de prestaciones y acciones sociales para las Personas con Discapacidad,
mediante acuerdos y convenios, con el objetivo de optimizar la oferta hacia las Personas con
Discapacidad. (JUNAEB, SENAMA, SENAME, etc.).
- Elaborar lnea base de calidad de vida y satisfaccin usuaria con nuevo modelo de medicin.
Programas y proyectos para las personas con discapacidad:
a) Programas y proyectos de Salud, Educacin, Trabajo y Accesibilidad.
- Cambios en el proceso de postulacin de Ayudas Tcnicas:
Se abrirn ventanas en distintos periodos del ao para realizar las solicitudes de ayudas
tcnicas, a travs de la asignacin de cupos regionalizados.
La asignacin de las Ayudas Tcnicas, a travs de la participacin regional.
Implementacin de pauta de calificacin, que permita priorizar la asignacin de las ayudas
tcnicas solicitadas.
- Incorporacin de Plan de Seguimiento en los procesos de entrega de las Ayudas Tcnicas
durante los periodos 2011 2014.
- Descentralizacin de los proceso de evaluacin y asignacin de las Ayudas tcnicas.
- Generar levantamientos permanentes de informacin relacionado a las nuevas tecnologas
existentes para potenciar mesas de trabajo intersectorial relacionado con la tecnologa asistiva a
nivel Nacional.
- Anlisis del requerimiento de la ayuda tcnica a travs de una ficha y plan de intervencin que
incluya un ndice de contexto, para evaluar la real necesidad de tecnologas asistivas que
requieren las Personas con Discapacidad.
- Se financiar, mediante Convenios de transferencia, el apoyo a la implementacin y capacitacin
de al menos 30 nuevas iniciativas pblicas y/o privadas de centros comunitarios de rehabilitacin
18
a)
b)
c)
d)
19
4. Anexos
Anexo 1: Identificacin de la Institucin
Anexo 2: Recursos Humanos
Anexo 3: Recursos Financieros
Anexo 4: Indicadores de Desempeo ao 2009
Anexo 5: Compromisos Gubernamentales
Anexo 6: Informe de Cumplimiento de los Compromisos de los Programas / Instituciones
Evaluadas
Anexo 7: Cumplimiento de Sistemas de Incentivos Institucionales 2009
Anexo 8: Cumplimiento Convenio de Desempeo Colectivo
Anexo 9: Proyectos de Ley en Trmite en el Congreso Nacional
Anexo 10: Propuestas Fondo de Modernizacin de la Gestin Pblica (propuestas 2008, que
fueron implementadas en 2009 y las propuesta del FMGP 2009,
20
El Servicio Nacional de la Discapacidad fue creado y se rige en lo principal por la Ley N 20.422 , que
establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusin Social de Personas con Discapacidad
Ley 18.575 Orgnica Constitucional de Base Generales de la Administracin del Estado.
Ley 19.880, establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los rganos de
la Administracin del Estado.
Ley 19.886, base sobre contratos Administrativos de suministros y prestacin de servicio y su Reglamento
D.S. N 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda.
Ley de Presupuesto del Sector Pblico N 20.083 y sus Instrucciones de Ejecucin Presupuestaria.
Cdigo del Trabajo.
Descripcin
Al soporte a la gestin (operacin normal) se destinaron M$ 48.720 para el compromiso evaluacin 2008
ayudas tcnicas: estudio poblacin objetivo del programa de ayudas tcnicas y oferta complementaria,
21
- Objetivos Estratgicos
Nmero
Descripcin
Proponer e integrar tcnica y operacionalmente las polticas pblicas hacia las personas con discapacidad, a
travs de la actualizacin de la Poltica Nacional de la Discapacidad y la elaboracin, implementacin y
seguimiento del Plan Nacional de la Discapacidad.
Contribuir a un cambio cultural que favorezca la inclusin social, el ejercicio de la participacin y el ejercicio de
la ciudadana de las personas con discapacidad, mediante informacin y sensibilizacin sobre los derechos de
las personas con discapacidad.
Evaluar y certificar el nivel de inclusin social de las personas con discapacidad, mediante un Sello que permita
distinguir aquellas instituciones que ms se destacan en la Inclusividad Social de las personas con
discapacidad.
Nmero
Nombre - Descripcin
Objetivos
Estratgicos a los
cuales se vincula
1,3,4
22
Nombre
Las personas con discapacidad (Personas con Discapacidad) y sus familias
(2.068.072*4=8.272.288 personas)
Ministerios
Servicios Pblicos
Municipalidades
Servicios de Salud
Empresas Pblicas
Gobiernos Regionales
Poder Legislativo
Instituciones privadas sin fines de lucro que atienden a personas con discapacidad.
4
Corporaciones
Fundaciones
Instituciones privadas con fines de lucro que atienden a personas con discapacidad.
Sociedades
Medios de Comunicacin, lderes de opinin
Canales de TV
Medios escritos
Radios
Diputados
Senadores
Dirigentes Polticos, Sociales, Gremiales y Culturales
Universidades
Sociedad Civil
23
24
c) Principales Autoridades
Cargo
Nombre
Directora Nacional
Subdirector Nacional
David RebolledoLeyton
25
2 Corresponde al personal permanente del servicio o institucin, es decir: personal de planta, contrata, honorarios asimilado a
grado, profesionales de las leyes Nos 15.076 y 19.664, jornales permanentes y otro personal permanente afecto al cdigo del
trabajo, que se encontraba ejerciendo funciones en la Institucin al 31 de diciembre de 2010. Cabe hacer presente que el
personal contratado a honorarios a suma alzada no se contabiliza como personal permanente de la institucin.
26
27
28
Indicadores
1. Das No Trabajados
Promedio Mensual Nmero de das no
trabajados por funcionario.
Resultados3
2009
2010
Avance4
Notas
2,4
1,9
126,3
Desc.
20,0
11,5
173,9
Desc.
2. Rotacin de Personal
2.1 Porcentaje de egresos del servicio
respecto de la dotacin efectiva.
Funcionarios jubilados
---
Asc.
Funcionarios fallecidos
---
Neutro
Retiros voluntarios
(N de retiros voluntarios que acceden a incentivos
al retiro ao t/ Dotacin efectiva ao t)*100
0,8
__
Asc.
4,2
0,8
525,0
Desc.
15,8
9,9
159,6
Desc.
N de funcionarios ingresados ao t/ N de
funcionarios en egreso ao t)
1,5
1,9
78,9
Desc.
Otros
3 La informacin corresponde al perodo Enero 2009 - Diciembre 2009 y Enero 2010 - Diciembre 2010.
4 El avance corresponde a un ndice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor
menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestin y un valor igual a 100 muestra que la situacin se mantiene. Para
calcular este avance es necesario, considerar el sentido de los indicadores (ascendente o descendente) previamente
establecido y sealado en las instrucciones.
29
Cuadro 1
Avance Indicadores de Gestin de Recursos Humanos
Indicadores
Frmula de Clculo
Resultados3
2009
2010
Avance4
Notas
---
---
---
---
---
---
---
---
94,7
97,9
Asc.
4. Capacitacin y Perfeccionamiento
del Personal
4.1 Porcentaje de Funcionarios
Capacitados en el ao respecto de la
Dotacin efectiva.
---
---
---
Asc.
3,7
2,1
56,8
Asc.
2,8
1,7
164,7
Desc.
98,8%
97,2
101,7
Desc.
1,2%
2,8%
42,9
Desc.
0,0%
0,0%
---
---
0,0%
0,0%
---
---
96,7
5 Considera las becas para estudios de pregrado, postgrado y/u otras especialidades.
6 Esta informacin se obtiene de los resultados de los procesos de evaluacin de los aos correspondientes.
30
Monto Ao 2010
M$
M$
Notas
10.036.062
12.104.156
1.795.525
1.711.131
280.339
189.085
7.960.197
8.177.424
RECUPERACIN DE PRESTAMOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INGRESOS DE OPERACIN
OTROS INGRESOS CORRIENTES
APORTE FISCAL
2.026.516
9.762.825
12.104.156
2.049.135
2.226.194
608.052
491.390
69.032
137.741
6.711.788
7.029.182
38.758
26.692
SERVICIO DE LA DEUDA
286.061
1.470.058
RESULTADO
273.236
722.899
GASTOS
GASTOS EN PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
INTEGROS AL FISCO
ADQUISICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
INICIATIVAS DE INVERSION
31
Denominacin
INGRESOS
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
8
9
15
APORTE FISCAL
GASTOS
21
22
GASTOS EN PERSONAL
23
24
29
34
35
Ingresos y
Presupuesto Presupuesto
Diferencia
Gastos
1
2
3
Inicial
Final
Devengados
Notas4
(M$)
(M$)
(M$)
(M$)
9.852.559
1.797.296
12.099.923
1.805.723
12.104.156
1.711.131
-4.233
94.592
65.767
7.988.496
65.767
8.201.917
189.085
8.177.424
-123.318
24.493
1.000
9.852.559
2.026.516
12.099.923
2.026.516
12.104.156
0
-4.233
1.988.225
541.300
2.283.390
517.735
2.226.194
491.390
57.196
26.345
12.754
7.274.842
185.231
7.602.365
137.741
7.029.182
47.490
573.183
34.438
1.000
0
32.717
1.470.058
8.427
26.692
1.470.058
722.899
6.025
0
-714.472
Nota (1). Menor ejecucin en este subttulo, producto de una modificacin presupuestaria a final de ao, lo cual impidi
comprar las Ayudas Tcnicas necesarios, ya que en muchos casos, son productos altamente especializados y por lo tanto el
proceso de compras tomas ms tiempo del que se dispona y solo quedaron a nivel de compromisos.
32
c) Indicadores Financieros
Cuadro 4
Indicadores de Gestin Financiera
Nombre Indicador
Comportamiento de los
Ingresos Propios (IP)
Frmula
Indicador
Unidad de
medida
Efectivo7
2008
0.95
0.95
2009
2010
Avance8
2010/ 2009
Notas
7 Las cifras estn expresadas en M$ del ao 2010. Los factores de actualizacin de las cifras de los aos 2008 y 2009 son
1,030 y 1,015 respectivamente.
8 El avance corresponde a un ndice con una base 100, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor
menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestin y un valor igual a 100 muestra que la situacin se mantiene.
9 Corresponde a Plan Fiscal, leyes especiales, y otras acciones instruidas por decisin presidencial.
33
Descripcin
Saldo Inicial
Flujo Neto
Saldo Final
FUENTES Y USOS
Carteras Netas
115
Deudores Presupuestarios
215
Acreedores Presupuestarios
626.825
626.825
2.640.643
-745.071
1.895.572
4.050.
-656
3.394
Disponibilidad Neta
111
114
116
Ajustes a Disponibilidades
119
Traspasos Interdependencias
214
Depsitos a Terceros
430.832
-69.094
361.738
216
Ajustes a Disponibilidades
1.286.
159
1.445
219
Traspasos Interdependencias
34
Ley Inicial
Presupuesto
Final
Devengado
Observaciones
A organismos Internacionales
Organizacin Iberoamericana de
Seguridad Social
3.045
3.045
1.907
35
f) Transferencias11
Cuadro 7
Transferencias Corrientes
Descripcin
Presupuesto
Inicial
201012
(M$)
Presupuesto
Final201013
(M$)
Gasto Devengado
(M$)
Diferencia14
Notas
22.000
22.000
17.243
4.757
15.000
15.000
7.990
7.010
Otros
7.237.842
7.565.365
7.003.949
561.416
Total Tranferencias
7.274.842
7.602.365
7.029.182
573.183
Inversin Real
11 Incluye solo las transferencias a las que se les aplica el artculo 7 de la Ley de Presupuestos.
12 Corresponde al aprobado en el Congreso.
13 Corresponde al vigente al 31.12.2010.
14 Corresponde al Presupuesto Final menos el Gasto Devengado.
36
Nombre Indicador
Unidad
de
medida
Efectivo
2008
2009
2010
Meta
2010
%
Cumple CumpliSI/NO15 miento
Nota
s
16
Calidad/Resultado
Final
Porcentaje de
personas con
discapacidad
beneficiadas con
ayudas tcnicas en el
ao t, que mejoran su
nivel de desempeo
en las actividades de
la vida diaria,
respecto del total de
personas con
discapacidad
beneficiadas con
ayudas tcnicas en el
ao t.
Aplica Enfoque de Gnero:
SI
(N de personas con
discapacidad
beneficiadas con
ayudas tcnicas
durante el ao t, que
mejoran su nivel de
desempeo en las
actividades de la vida
diaria/N total de
personas con
discapacidad
beneficiadas con
ayudas tcnicas
durante el ao t)*100
Mujeres:
Hombres:
91 %
93 %
94 %
93 %
99%
95%
94%
93%
96%
90%
94%
93%
115 % 145 % 90 %
90 %
Porcentaje de nios y
nias beneficiados
(as) con el Programa
de Atencin
Temprana
(N de nios y nias
beneficiados (as) con el
Programa de Atencin
Temprana/N total de
nios y nias
pertenecientes a la
poblacin objetivo del
programa Atencin
Temprana)*100
Mujeres:
109%
120%
93%
90%
Hombres:
122%
170%
88%
90%
Eficacia/Producto
Financiamie
nto de Ayudas
Tcnicas
-Programa de
Atencin
Temprana
Frmula
Indicador
SI
101%
SI
100%
15 Se considera cumplido el compromiso, si la comparacin entre el dato efectivo 20010 y la meta 2010 implica un porcentaje
de cumplimiento igual o superior a un 95%.
16 Corresponde al porcentaje de cumplimiento de la comparacin entre el dato efectivo 200 y la meta 2010.
37
Cuadro 8
Cumplimiento Indicadores de Desempeo ao 2010
Producto
Estratgico
Financiamient
o de Programas
y Proyectos
- Fondo
Nacional de
Proyectos
Nombre Indicador
Frmula
Indicador
Unidad
de
medida
Efectivo
2008
2009
2010
Meta
2010
%
Cumple CumpliSI/NO15 miento
Nota
s
16
Eficacia/Producto
Porcentaje de
proyectos del Fondo
Nacional que han
terminado su
ejecucin en el ao t y
que cumplen con los
resultados esperados,
respecto del total de
proyectos del Fondo
Nacional que han
terminado su
ejecucin en el ao t
(N de proyectos del
Fondo Nacional que
han terminado su
ejecucin en el ao t y
cumplen con los
resultados
%
esperados/N de
proyectos del Fondo
Nacional que han
terminado su ejecucin
en el ao t)*100)
88 %
82 %
71 %
71 %
87 %
71 %
70 %
67 %
Mujeres:
85%
67%
70%
67%
Hombres:
89%
70%
67%
SI
100%
Aplica Desagregacin
por Sexo: NO
Financiamient
o de Programas
y Proyectos
- Programa de
Apoyo al
Estudiante con
Discapacidad
(PAED)
((Nmero de
estudiantes con
Eficacia/Resultado
discapacidad
Final
beneficiados con apoyo
al proceso educativo
Porcentaje de
que logran progresar en
estudiantes con
el rendimiento
discapacidad
educativo en el ao
beneficiados con
t/Nmero de
apoyo al proceso
estudiantes con
educativo que logran
discapacidad
progresar en el
beneficiados con apoyo
rendimiento educativo al proceso educativo en
en el ao t
el ao t)*100)
Aplica Enfoque de Gnero: SI
75%
SI
105%
38
Cuadro 8
Cumplimiento Indicadores de Desempeo ao 2010
Producto
Estratgico
Financiamient
o de Programas
y Proyectos
- Programa de
Intermediacin
Laboral.
Nombre Indicador
Eficacia/Resultado
Final
Porcentaje de
personas con
discapacidad que
obtienen un contrato
de trabajo con
desenlace laboral
dependiente a travs
de Programas para la
Inclusin Laboral
Aplica Enfoque de Gnero:
S
Polticas
Pblicas para
las personas
con
discapacidad
- Programa de
Fortalecimiento
de Polticas
Pblicas
Eficacia/Producto
Porcentaje de
cumplimiento de las
etapas definidas para
la entrega del
Segundo Estudio
Nacional de la
Discapacidad.
Frmula
Indicador
(N de personas con
discapacidad que
obtienen un contrato de
trabajo dependiente en
el ao t a travs del
Programa de
Intermediacin
Laboral/N total de
personas con
discapacidad que
participan en el
Programa de
Intermediacin
Laboral)*100)
Unidad
de
medida
Efectivo
2008
2009
2010
Meta
2010
%
Cumple CumpliSI/NO15 miento
Nota
s
16
%
80 %
61 %
61 %
62 %
Mujeres:
81%
46%
60%
62%
Hombres
(N total de etapas
terminadas para la
entrega del segundo
Estudio Nacional de la
Discapacidad/N total
de etapas definidas
para la entrega del
segundo Estudio
Nacional de la
Discapacidad)*100
79%
72%
70%
62%
n.m.
0%
14 %
43 %
SI
99%
NO
33%
39
Objetivo17
Producto18
Evaluacin20
Cumplido
Elaborar la Poltica
Nacional para las
Personas con
Discapacidad 2010-2018
Atrasado
Atrasado
40
Cumplimiento
Realizar un estudio
que determine la
poblacin potencial del Programa de Ayudas
Tcnicas cubierta por intervenciones externas
al programa.
Medios de Verificacin:
Acta de reunin entre Fonadis y Mideplan
Modificar convenio con Mideplan para uso del Mail Jefa Jurdica
Variables para modificacin de Convenio, enviadas a Mideplan
Registro de Informacin Social (RIS).
Oficio pidiendo urgencia y cumplimiento de compromiso por parte de Mideplan
mail de Departamento Jurdico de Mideplan asegurando Modificacin de Convenio
Oficio respuesta desde Mideplan
versin final del Convenio RIS Mideplan-SENADIS en proceso de firma
Instalar una mesa tcnica de trabajo entre
Fonadis y Compn para establecer un
protocolo de acuerdo referido a mejorar las
condiciones que aseguren un menor tiempo
de tramitacin.
Con fecha 07 de julio 2010 se instal la Mesa Tcnica entre SENADIS (ex Fonadis) y
COMN con la presencia de la nueva Jefa Nacional de COMPIN Isabel Riquelme Vera.
Medios de Verificacin:
Extracto de manual de COMPIN en materias sobre Discapacidad enviado a Fonadis por
mail por el Dr. Pedro Osorio, Coordinador Nacional de COMPIN el mircoles 20 de mayo.
Archivo con estadsticas de certificacin de la discapacidad en el primer semestre 2009 de
21 Se denomina preliminar porque el informe no incorpora la revisin ni calificacin de los compromisos por parte de DIPRES.
22 Se refiere a programas/instituciones evaluadas en el marco del Programa de Evaluacin que dirige la Direccin de
Presupuestos.
41
Cuadro 10
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas
Compromiso
Cumplimiento
COMPIN enviado a Fonadis por mail por el Dr. Pedro Osorio, Coordinador Nacional de
COMPIN el mircoles 20 de mayo.
Oficio respuesta de Compin de Los Lagos a Dr. Osorio, en atencin a gestin de Fonadis
para agilizar la certificacin de discapacidad de usuarios de esa regin como parte del
compromiso de trabajo coordinado a nivel nacional entre Fonadis y Compin iniciado en el
primer semestre del 2009
Acta Mesa Tcnica del mes de Junio 2009
Asistencia Reunin 1 de Mesa Tcnica julio 2010
El protocolo ya est aprobado y es el medio de verificacin 1 que se adjunta.
Establecer un protocolo.
Como parte de este proceso, se han sostenido reuniones con la Coordinadora Nacional de
la Secretara Ejecutiva del Sistema de Proteccin Social, Sra. Vernica Silva y con el Sr.
Modificar convenio con Mideplan para uso del
Christian Serqueira, Encargado del SIIS-Sistema de Informacin Social a fin de modificar
Registro de Informacin Social (RIS).
Convenio. Actualmente ya se cuenta con clave de acceso al RIS ?Registro de Informacin
Social del sistema de Proteccin Social que ha permitido manejar informacin ms
actualizada respecto de los beneficiarios de Ayudas Tcnicas y su condicin de pertenencia
a los programas del Sistema Chile Solidario.
Se envi un mail a Vernica Silva y est en elaboracin un Oficio una vez se ha
consensuado las variables necesarias de acceder para hacer la modificacin del Convenio.
Estas modificaciones, contenidas en Acta de reunin con Lidia Cabezas, Genoveva Rezetto
y Carlos Daz de Mideplan apuntan a:
Identificar y dimensionar los usuarios del sistema.
42
Cuadro 10
Cumplimiento de Compromisos de Programas / Instituciones Evaluadas
Cumplimiento
Compromiso
43
Objetivos de Gestin
Marco
rea de
Mejoramiento
Etapas de Desarrollo o
Estados de Avance
Sistemas
I
Marco
Bsico
Calidad de
Atencin a
Usuarios
II
III
Sistema Integral de
Informacin y Atencin
Ciudadana
IV
Marco
Avanzado
Planificacin /
Control de
Gestin
Gestin Territorial
Administracin
Financiera
Administracin Financiero
- Contable
Enfoque de
Gnero
Enfoque de Gnero
Recursos
Humanos
Capacitacin
Planificacin /
Control de
Gestin
Administracin
Financiera
Evaluacin del
Desempeo
Higiene - Seguridad y
Mejoramiento de
Ambientes de Trabajo
Mediana
8.00%
Mediana
7.00%
Menor
5.00%
Alta
10.00%
Mediana
8.00%
Menor
5.00%
Alta
10.00%
Alta
10.00%
Alta
10.00%
Alta
10.00%
Alta
10.00%
Mediana
7.00%
Auditora Interna
Planificacin / Control de
Gestin
Compras y Contrataciones O
del Sector Pblico
VI VII
100.00%
44
Nmero de
personas por
Equipo de
Trabajo23
N de metas de
gestin
comprometidas por
Equipo de Trabajo
Porcentaje de
Cumplimiento de
Metas24
14
100%
8%
Comunicaciones y SIAC
100%
8%
Administracin y Finanzas
18
100%
8%
100%
8%
Jurdico
100%
8%
66
100%
8%
Incremento por
Desempeo
Colectivo25
23 Corresponde al nmero de personas que integran los equipos de trabajo al 31 de diciembre de 2010.
24 Corresponde al porcentaje que define el grado de cumplimiento del Convenio de Desempeo Colectivo, por equipo de
trabajo.
25 Incluye porcentaje de incremento ganado ms porcentaje de excedente, si corresponde.
45
BOLETN: 6725-13.
Descripcin: Concede permiso a las madres de hijos discapacitados para ausentarse del trabajo
Objetivo: incentivar el trabajo desde el hogar, pues esta modalidad constituye una herramienta til para que
quienes cuenten con las habilidades necesarias y requeridas para optar a un empleo, no vean impedida la
posibilidad de acceder a l slo por el hecho de poseer una discapacidad
BOLETN: 7199-13.
Descripcin: Contrato Especial de Trabajo a Distancia
Objetivo: tiene por objetivo promover la plena integracin de las personas con discapacidad y se ordena
en torno al principio de equiparacin de oportunidades, estableciendo acciones estatales de prevencin y
de rehabilitacin. Las primeras tienen por propsito evitar las causas de las deficiencias que puedan
ocasionar la discapacidad. Las de rehabilitacin tienen por objeto permitir que las personas que tengan
una discapacidad accedan a las prestaciones y servicios para su recuperacin funcional y su
mantenimiento.
Beneficiarios directos: Madres de hijos con discapacidad, nios con discapacidad.
N Boletn:
Ttulo:
Fecha de Ingreso:
Iniciativa:
Cmara de origen:
Etapa:
Subetapa:
7199-13
Contrato especial de trabajo a distancia.
Mircoles 8 de Septiembre, 2010
Mensaje
Tipo de proyecto: Proyecto de ley
C.Diputados
Urgencia actual: Simple
Primer trmite constitucional
Primer informe de Comisin de Trabajo y Seguridad Social
46
No adjudica propuesta
Propuestas FMGP 2010 a implementarse ao 2011con recursos asignados en Ley de Presupuestos 2010
Nombre Propuesta a implementarse
No presenta propuesta
47