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7. Procedimiento para la Validacin de Prenmina y

Nmina

7.

Cdigo
INBA- DP-MP-07
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Procedimiento para la Validacin de Prenmina y Nmina

Propsito: Lograr que la nmina ordinaria y de tiempo extra se paguen en tiempo y forma.
Descripcin del Procedimiento.
SECUENCIA DE
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
ETAPAS
1. Proceso de captura y 1.1 Recibe de los diferentes Centros de Trabajo del Departamento de
envo de
Instituto los movimientos de personal y los captura Movimientos al Personal
movimientos del
en el Sistema de Nmina (Altas, Bajas, Licencias,
personal y tiempo
Promociones, tiempo extra, prima dominical,
extra
turnos).
1.2 Enva las Constancias de Nombramiento y Subdireccin de Empleo y
contratos de honorarios capturados a la Remuneraciones
Subdireccin de Pagos, a travs de oficio con la
relacin de movimientos a aplicar, archiva copia
de acuse de las Constancias recibo.
1.3 Recibe oficio con las Constancias de Subdireccin de Pagos
Nombramiento y contratos de honorarios y los
turna al Departamento de Evaluacin del Pago.
1.4 Recibe oficio con las Constancias de Departamento de
Nombramiento y contratos de honorarios, coteja Evaluacin del Pago
contra lo asentado en el oficio, archiva oficio y
turna originales de Constancias y Contratos a
liquidadores para validacin.

2. Validacin de
prenmina hasta
llegar a la definitiva

2.1 Recibe y distribuye por Centro de Trabajo a cada rea de liquidacin

liquidador.
2.2 Solicita la prenmina mediante volante al rea de
Soporte a la Operacin de la Direccin de
Servicios Informticos.
2.3 Recibe el volante e imprime la prenmina
solicitada y la enva a la Direccin de Servicios
Informticos.

Departamento de
Evaluacin del Pago
rea de Soporte a la
Operacin (Direccin de
Servicios Informticos)

2.4 Elabora oficio de entrega de prenmina y lo firma, Direccin de Servicios

lo enva junto con prenmina a la Subdireccin de Informticos
Pagos, archivando copia de acuse de recibo
2.5 Recibe oficio, prenmina y turna ambos al rea Subdireccin de Pagos
de Evaluacin del Pago.
2.6 Recibe el Jefe de departamento oficio, prenmina Departamento de
y distribuye entre los liquidadores para su Evaluacin del Pago

Elabor
rea:
Firma:
Fecha:

Direccin de Personal

03/09/2009

CONTROL DE EMISIN
Revis
Direccin de Programacin y Presupuesto

Autoriz
COMERI

22/06/2009

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Nmina

SECUENCIA DE
ETAPAS

ACTIVIDAD

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validacin, archiva el oficio.

2.7 Recibe la prenmina para la validacin del pago rea de Liquidacin
en lo que se refiere a: perodos, aplicacin
correcta del tabulador salarial, Impuesto Sobre la
Renta, retenciones de Ley, prestaciones
correspondientes, y todas las prestaciones y/o
emolumentos derivados de su contratacin ante el
Instituto, as como la correcta aplicacin de las
Normas y los Procedimientos emitidos por las
Secretaras de Educacin Pblica y de Hacienda
y Crdito Pblico.
2.8 Elabora las observaciones correspondientes, tales rea de Liquidacin
como pagos y/o retenciones en demasa,
variacin de vigencias y perodos de pago, o
cualquiera, para ser turnadas al Departamento de
Evaluacin del Pago para ser solventadas.
2.9 Recibe observaciones y solventa las mismas en el Departamento de
Sistema de Nmina, as mismo solicita la emisin Evaluacin del Pago
de la nmina en firme para ser enviada al rea de
liquidacin por segunda vez.
2.10
Recibe el rea de Liquidadores la impresin de rea de Liquidacin
la nmina definitiva y constata que las
observaciones hayan sido correctamente aplicadas
y en su caso otorga el visto bueno al Departamento
de Evaluacin del Pago.
2.11
Elabora y tramita con base a los reportes Departamento de
globales oficio de solicitud para la impresin de Evaluacin del Pago
cheques y el costo de la nmina a la Subdireccin
de Pagos, archiva copia de acuse de recibo.

3. Impresin de
Cheques

3.1 Recibe oficio de solicitud para la impresin de Subdireccin de Pagos

cheques y turna al Departamento de Nmina y
Distribucin de Cheques.
3.2 Recibe oficio de solicitud para la impresin de Departamento de Nmina
cheques y genera la solicitud para la impresin de y Distribucin de Cheques
cheques y nmina con relacin de firmas a la
Direccin de Servicios Informticos, quien enva al
Departamento de Nmina y Distribucin de
Cheques mediante acta de entrega los cheques

Elabor
rea:
Firma:
Fecha:

Direccin de Personal

03/09/2009

CONTROL DE EMISIN
Revis
Direccin de Programacin y Presupuesto

Autoriz
COMERI

22/06/2009

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ETAPAS

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originales y copia de la nmina con relacin de

firmas.

4. Solicitud de
4.1 Elabora con base en reportes financieros Departamento de
Reportes financieros
globales, solicitud de recursos con el Formato Evaluacin del Pago
y elaboracin de
Mltiple de Solicitud de Pago, enva a la
solicitudes de
Subdireccin de Pagos.
recurso
4.2 Recibe Formato Mltiple de Solicitud de Pagos, Subdireccin de Pagos
revisa y firma y Turna a la Direccin de Personal.

4.3 Recibe Formato Mltiple de Solicitud de Pago, Direccin de Personal

firma de autorizado. Devuelve al Departamento de
Evaluacin del Pago.
5. Solicitud de depsito 5.1 Deposita el total de la nmina en la institucin rea de Financieros
de nmina
bancaria correspondiente y notifica va telefnica
a la Subdireccin de Pagos que ya puede liberar
cheques.
5.2 Notifica al Departamento de Nmina y distribucin Subdireccin de Pagos
de Cheques para que proceda a la liberacin de
pagos correspondientes.
5.3 Genera la liberacin de los pagos correspondientes Departamento de Nmina
y recaba la informacin
y Distribucin de Cheques

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

TEMPORALIDAD ESTIMADA 5 DAS

El presente procedimiento fue aprobado por el Comit de Mejora Regulatoria Interna del Instituto
Nacional de Bellas Artes y Literatura en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a los 7 das del mes
de diciembre de dos mil nueve.

Elabor
rea:
Firma:
Fecha:

Direccin de Personal

03/09/2009

CONTROL DE EMISIN
Revis
Direccin de Programacin y Presupuesto

Autoriz
COMERI

22/06/2009