Plan Estratgico 2013-2017

SEDAPAR S.A.

II. PLAN ESTRATEGICO 2013-2017 SEDAPAR S.A.

1. MISION
Proveer servicios de Agua Potable y alcantarillado, con gestin competitiva,
preservando el medio ambiente con el tratamiento de aguas residuales con
personal altamente involucrado y capacitado.
2. VISION
Ser reconocidos como la empresa lder a nivel nacional, en servicios de
saneamiento siendo valorados por nuestros actuales y potenciales clientes
3. VALORES EMPRESARIALES:
1. HONESTIDAD
2. RESPONSABILIDAD
3. RESPETO
3. TRABAJO EN EQUIPO
4. INNOVACION, CREATIVIDAD Y ANTICIPACION
5. IDENTIFICACIN Y COMPROMISO EMPRESARIAL

4. OBJETIVOS ESTRATGICOS 2013-2017

OE1. Lograr la satisfaccin del cliente a travs del mejoramiento y
ampliacin del servicio de Agua Potable y Alcantarillado
OE2. Asegurar la sostenibilidad econmica de la empresa
OE3. Mejorar la Gestin Empresarial
OE4. Mejorar la Imagen empresarial
OE5. Mejorar el Clima Laboral y Estilo de Liderazgo

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4.1. Mapa Estratgico 2013-2017 SEDAPAR S.A.

Para el caso de nuestra empresa SEDAPAR S.A. que es una empresa
netamente de servicios se considera que la perspectiva ms importante para
nuestro caso es la perspectiva de clientes, dado que el fin primordial de la
organizacin es la prestacin de servicios de calidad.

Mapa Estratgico - Objetivos

Aprendizaje

Procesos

Finanzas

Clientes

Lograr la satisfaccion del

cliente a travs del
mejoramiento y ampliacin
del servicio de Agua Potable
y Alcantarillado

Asegurar la
sostenibilidad
economica de la
empresa

MISION
Proveer servicios de Agua
Potable y alcantarillado,
con gestin competitiva,
preservando el medio
ambiente con el
tratamiento de aguas
residuales con personal
altamente involucrado
y capacitado.

Mejorar la Gestin
Empresarial

VISION

Mejorar Imagen
Empresarial

Ser reconocidos como la

empresa lider a nivel
nacional, en servicios de
saneamiento siendo
valorados por nuestros
actuales y potenciales
clientes

Mejorar el Clima Laboral y

Estilo de Liderazgo

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5. ANALISIS FODA
5.1. DEBILIDADES
Infraestructura de Agua potable y Alcantarillado obsoleta y antigua
Insuficiente personal tcnico calificado para la generacin de proyectos
de inversin(Expedientes Tcnicos y Trminos de Referencia)
Falta de polticas empresariales debidamente definidas y
priorizadas por la alta direccin
Organizacin desfasada a nuevos retos empresariales
Procesos de elaboracin y ejecucin de proyectos con poca efectividad
Ineficientes procesos y sistemas logsticos de soporte
Insuficiente personal tcnico calificado en los procesos operativos
Clima laboral desfavorable y falta de motivacin del personal
Ausencia de Polticas de Aseguramiento y Control de Calidad
Falta de cultura de trabajo en equipo entre las reas de la empresa
Catastro Tcnico y Comercial desactualizado
Dbil posicionamiento de imagen
Inadecuada cultura de atencin al usuario
Marco legal inadecuado respecto a la propiedad de la empresa.
Dbil Control Interno
Imposibilidad de remunerar adecuadamente al personal ejecutivo por
pertenecer a la ley presupuesto
Sistema de informacin comercial poco eficiente
Personal de campo con alto registro de descansos mdicos
Infraestructura de uso administrativo insuficiente
Equipamiento sanitario insuficiente y deteriorado
Imagen institucional deteriorada ante los medios de comunicacin y
poblacin
Desactualizacin de Plan Maestro de Saneamiento de SEDAPAR S.A.
Mantenimiento Insuficiente de la redes de agua y alcantarillado
Demora excesiva en la ejecucin de nuevas conexiones (acceso
al servicio)
Excesiva cantidad de reclamos operacionales y deficiente atencin
de los mismos
Obsoleta infraestructura de comunicacin de Tecnologas de la
Informacin (cableado estructural)
Deficiencia de las comunicaciones entre Sedes Institucionales.
Carencia de Sistemas de Informacin de apoyo a Gestin especifica
de las reas empresariales.

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5.2. FORTALEZAS
PTAP2 con Infraestructura y capacidad de produccin adecuada en
Arequipa Metropolitana
Posicin financiera saludable
Se cuenta con Estudio Tarifario PMO
Personal con experiencia acumulada en saneamiento
Nuevo sistema administrativo financiero-ERP en procesos de
implementacin
Disponibilidad de Catastro de Usuarios en cartografa digital
Disponibilidad de recurso hdrico (agua cruda) en Arequipa
metropolitana y en la mayora de localidades de la regin, susceptible a
ser tratada para consumo humano
Disponibilidad presupuestal financiera para proyectos dentro del marco
del PMO
Disponibilidad de Banco de Proyectos con viabilidad
Cobertura de Administracin a nivel regional
Buena percepcin de Imagen institucional a nivel de gobierno central y
de organismos reguladores
5.3. OPORTUNIDADES
Acceso a disponibilidad de fondos del Estado y de Organismos
Internacionales para ejecutar proyectos y fortalecimiento de
capacidades
Posibilidad de tercerizacin de procesos operativos
El mercado ofrece nuevos sistemas tecnolgicos de lecturas
Alianzas estratgicas con el sector privado
Existencia en el mercado, de tecnologa que optimizara la gestin
operativa de la empresa
Crecimiento de la demanda de servicios de saneamiento
Participacin del sector privado en ejecucin de Obras por impuestos
Nuevas PTAR Escalerilla y Enlozada, para mitigar la contaminacin
ambiental
Inters de gobiernos Central y Regional para incrementar la cobertura
de saneamiento
Aplicar nueva legislacin sobre control de residuos industriales a
empresas que actualmente vierten en nuestros colectores
perjudicndonos
Aplicacin adecuada del Organismo Tcnico de la Administracin de
los Servicios de Saneamiento (OTASS) para empresa que requieren
ser fortalecidas
Cooperacin tcnica y relaciones interinstitucionales en el desarrollo y
crecimiento empresarial

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Intercambio de tecnologas y conocimientos con otras empresas del

sector a nivel internacional (pasantas)
Preocupacin mundial para optimizar el uso racional del agua (E.
Sanitaria)
5.4. AMENAZAS
Crecimiento poblacional por encima de la cota 2,800 msnm con aval de
las autoridades locales
Falta de Educacin Sanitaria de la poblacin, que afecta nuestro
Sistema
Calidad fsico qumica de fuentes de produccin en provincias,
requieren de tratamientos especiales de alto costo.
Afectacin del Sistema de Alcantarillado Sanitario, debido al
crecimiento vertical en muchos distritos de Arequipa Metropolitana.
Marco legal que bloquea ejecucin rpida de actividades ( Ley de
presupuesto, Ley de contrataciones del Estado, SNIP, normas
fiscalizadoras PAS, OCI)
Carencia de Sistemas de Alcantarillado Pluvial y de acciones de
Municipalidades que eviten el colapso de nuestras instalaciones
La ley del presupuesto 2013 cierra la posibilidad de mejoras salariales,
lo cual desmotivar an ms a los trabajadores
Prcticas poco ticas de la poblacin (elevada incidencia de
conexiones clandestinas o manipulacin de medidores)
Crecimiento urbano desordenado dificulta la planificacin de expansin
de servicios de saneamiento
Alta vulnerabilidad de los sistemas de Saneamiento ante fenmenos
naturales
Obras ejecutadas por Gobierno Regional, Locales y terceros sin opinin
de SEDAPAR
Desages industriales y comerciales que afectan nuestras redes
Injerencia de grupos de inters externos
Efectos del Calentamiento Global en los servicios de saneamiento
Desconfianza en la calidad del agua suministrada, en algunas zonas

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6. ESTRATEGIAS EMPRESARIAL POR OBJETIVO ESTRATGICO

OE1. Lograr la satisfaccin del cliente a travs del mejoramiento

y ampliacin del servicio de Agua Potable y Alcantarillado
1. Gestin de fuentes de financiamiento con entidades del estado y
organismos internacionales para financiar el banco de proyectos viables
2. Gestin de tarifas necesarias para asegura la operacin y mantenimiento
de las nuevas PTAR
3. Utilizar la disponibilidad financiera para financiar proyectos de servicios de
saneamiento
4. Coordinacin con Gobierno central y regional la ejecucin de proyectos de
inversin
5. Renovar Redes de distribucin de agua potable y alcantarillado que
influye en el indicador de agua no facturada y en la prestacin optima del
servicio
6. Elaborar el Plan Maestro de Saneamiento de las Localidades
administradas.
7. Ampliar y mejorar el Mejoramiento de Infraestructura de uso administrativo
de Arequipa Metropolitana y Provincias
8. Solicitar a los Gobiernos Locales la ejecucin del alcantarillado pluvial
9. Gestionar polticas de conservacin de las cuencas hidrolgicas en
respuesta al calentamiento global
10. Ampliacin de capacidad del sistema de Alcantarillado en zonas de
edificaciones verticales
11. Participar en la programacin de proyectos de Gobierno Regional y
Gobiernos locales con la participacin de grupos de inters externos a fin
de lograr adecuada inversin en obras de saneamiento

OE2. Asegurar la sostenibilidad econmica de la empresa

1. Satisfacer la demanda de los servicios de agua potable utilizando la
ampliacin de infraestructura de produccin
2. Gestionar financiamiento para ejecutar inversiones de elevado
presupuesto en localidades con problemas de calidad de fuente de agua
OE3. Mejorar la Gestin Empresarial
1. Automatizacin de sistemas de distribucin de Agua Potable y
Alcantarillado en Arequipa Metropolitana y Provincias
2. Ejecucin de proyectos de Catastro declarados viables
3. Re-adecuacin de estructura orgnica y herramientas de gestin
4. Reestructuracin de rea de elaboracin de expedientes y ejecucin de
proyectos por procesos.

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5. Reestructuracin de rea de logstica por procesos.

6. Buscar la certificacin del laboratorio de control de calidad NTP 17025
7. Tercerizar Cortes, reparto de recibos y algunas actividades
operacionales.
8. Mejorar el Sistema de informacin comercial
9. Implementar del Sistema de Control Interno
10. Implementar sistemas de tecnologas informticas en reas con
contacto con el cliente, como la Gerencia de Operaciones.
11. Fortalecer el rea de Tecnologa de la Informacin.
12. Implementar y ejecutar el Plan Estratgico de Tecnologas de la
Informacin (Desarrollo y puesta en marcha de sistemas de informacin
a nivel EPS)
13. Aplicacin de normatividad de vertimientos mximos admisibles
14. Desarrollar planes de emergencia y defensa civil ante desastres
naturales
15. Participar en la programacin de proyectos de Gobierno Regional y
Gobiernos locales con la participacin de grupos de inters externos a
fin de lograr adecuada inversin en obras de saneamiento
16. Generar y difundir Polticas empresariales
17. Proponer Polticas empresariales de sanciones respecto a los elevados
ndices de clandestinajes
18. Desarrollar acciones para fortalecer la Gerencia de Proyectos y
desarrollo tcnico.
OE4. Mejorar la Imagen empresarial
1. Dar a conocer procesos de la empresa y caractersticas del producto
ofrecido mediante campaas de MKT
2. Ejecucin de campaas de educacin sanitaria

OE5. Mejorar el Clima Laboral y Estilo de Liderazgo

1. Aplicacin de Plan de Fortalecimiento de Capacidades al personal de la

EPS
2. Realizar alianzas estrategias con empresas nacionales internacionales
para pasantas e intercambio de experiencias
3. Aprovechar la nueva ley de modernizacin del sector saneamiento para
lograr mejoras remunerativas.
4. Desarrollar el estilo de liderazgo a travs de un proceso de coaching.

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7 METAS POR CADA OBJETIVO ESTRATEGICO PLAN OPERATIVO 2013-2017 SEDAPAR S.A.
A continuacin se presentan las metas del Plan Estratgico 2013-2017 ligados a cada uno de los Objetivos Estratgicos y
que medirn el nivel de cumplimiento de cada objetivo programado y a su vez indicando la Gerencia, Subgerencia o
Jefatura responsable o responsables de de su cumplimiento. Estas metas deben ser coherentes con las metas del Estudio
Tarifario (PM0O) que se encuentra en evaluacin por parte de SUNASS.
MET A
OBJETIVO ESTRATEGICO

INDICADOR

Cloro Residual
Turbiedad

Unidad de

Ao Base

Medida

2012

%
%

2014

2015

2016

2017

98.57

98.60

98.61

98.62

98.63

98.64 Gerencia de Produccin, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

99.90

99.90

99.91

99.92

99.92

99.93 Gerencia de Produccin, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

22.74

22.75

22.80

22.90

23.10

A TRAVES DEL
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIN DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y

Nuevas Conexiones de Agua Potable

Nmero

16,683.00

24,833.00

12,357.00

9,719.00

5,228.00

23.50 Gerencia de Produccin, Gerencia de Proyectos , Gerencia de

Operaciones, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte
Gerencia de Proyectos , Gerencia de Servicio al Cliente, Zona
8,348.00 Centro, Zona Sur, Zona Norte

Nuevas Conexiones de Alcantarillado

Nmero

11,105.00

7,234.00

25,076.00

17,133.00

4,209.00

Gerencia de Proyectos , Gerencia de Servicio al Cliente, Zona

10,712.00 Centro, Zona Sur, Zona Norte

ALCANT ARILLADO

Tratamiento de Aguas Servidas

123.04

123.04

327.04

327.04

327.04

1,204.00 Gerencia de Produccin, Gerencia de Proyectos, Zona Centro, Zona

Sur, Zona Norte

33.34

50.00

50.00

50.00

50.00

50.00 Gerencia de Proyectos , Gerencia de Operaciones, Zona Centro,

Zona Sur, Zona Norte

20.12

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00 Gerencia de Proyectos , Gerencia de Operaciones, Zona Centro,

Zona Sur, Zona Norte

OE1 LOGRAR LA
SATISFACCIN DEL CLIENTE

Continuidad de agua potable

Responsable
2013

horas/dia

l/ps
Presin Mxima
m.c.a
Presin Minima
m.c.a
Nivel de Morosidad
OE2 SEGURAR LA
Conexiones Activas de agua potable
SOSTENIBILIDAD
ECONOMICA DE LA EMPRESA Relacion de Trabajo

Meses
%

5.20

4.51

4.48

4.42

4.40

4.38 Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

88.71

92.50

93.00

94.00

94.00

95.00 Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

0.67

0.66

0.66

0.65

0.64

0.63 Gerencia de Servicio al Cliente, Subgerencia de Recursos, Zona

Centro, Zona Sur, Zona Norte

1.91

1.91

2.10

2.21

2.21

2.72 Gerencia de Servicio al Cliente, Subgerencia de Recursos

Indice
Tarifa Media

OE3 MEJORAR LA GESTIN

EMPRESARIAL

Nivel de Micromedicin

92.26

92.50

92.50

92.50

92.50

Gerencia de Operaciones, Gerencia de Servicio al Cliente, Zona

93.00 Centro, Zona Sur, Zona Norte

Agua no Facturada

29.13

29.00

28.50

28.00

27.50

Gerencia de Operaciones, Gerencia de Servicio al Cliente, Zona

27.00 Centro, Zona Sur, Zona Norte

Personal por cada 1000 conexiones de Agua Potable

Actualizacin de Catastro Agua Potable y Alcantarillado
Reclamos comerciales recibidos por cada mil
conexiones
OE4 MEJORAR LA IMAGEN
EMPRESARIAL

Nmero

2.44

2.40

2.40

2.40

2.40

57.43

57.43

57.43

75.00

90.00

2.40 Subgerencia de Recursos

100.00 Gerencia de Proyectos, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

37.29

37.00

36.00

36.00

35.00

35.00 Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

Indice de reclamos atendidos

95.44

96.00

97.00

97.00

98.00

98.00 Gerencia de Servicio al Cliente, Zona Centro, Zona Sur, Zona Norte

Grado de Aprobacin de la Empresa por el usuario

20.80

40.00

50.00

60.00

65.00

70.00 Dpto de Imagen Institucional, Gerencia de Servicio al Cliente

Nivel de aceptacin de Medios de Comunicacin

53.00

60.00

65.00

65.00

70.00

70.00 Dpto de Imagen Institucional, Gerencia de Servicio al Cliente

12.59

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00 Gerencia de Servicio al Cliente

0.60

0.63

0.68

0.71

0.71

0.71 Subgerencia de Recursos

100

100.00

100.00

100.00

100.00 Subgerencia de Recursos

Indice de reclamos fundados por cada 1 000 conexiones

activas Aqp
OE5 MEJORAR EL CLIMA
LABORAL Y ESTILO DE
LIDERAZGO

S/./M3

Nmero

Nmero

Medicin del Perfil Clima y Cultura Laboral

Capacitacin ejecutada/Capacitacin programada

* Relacion de trabajo, conexiones activas en funcion a metodologia SUNASS de resolucin 010-2006-SUNASS-CD

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9. PRESUPUESTO DE INVERSIONES PLAN ESTRATEGICO 2013-2017

SEDAPAR S.A.
El programa de inversiones para el quinquenio 2013-2017, debe ser
coincidente con nuestras las inversiones definitivas que se aprobaran el el
Estudio Tarifario (PMO) que derive del PMO presentado a SUNASS en
Julio 2012.
9.1.Resumen del Programa de Inversiones
(Propuesta PMO SEDAPAR S.A. presentado)

9.1.1. Programa de inversiones por fuente de financiamiento

Tal como se puede apreciar a continuacin el programa de inversiones
propuesto en el PMO presentado asciende a S/. 1 382 470 411 y su detalle
se muestra en el cuadro siguiente.
Inversiones por fuente de financiamiento
(En nuevos soles S/.)

9.1.2. Resumen programa de inversiones por localidad

Resumen programa de inversiones por localidad

(En nuevos soles S/.)

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Plan Estratgico 2013-2017

SEDAPAR S.A.

Programa de Inversiones por localidad a toda fuente

(En nuevos soles S/. )

Programa de Inversiones por localidad Recursos Propios

(En nuevos soles S/. )

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Plan Estratgico 2013-2017

SEDAPAR S.A.

Programa de Inversiones por localidad Donaciones

(En nuevos soles S/. )

10. Plan Estratgico 2013-2017 y los Planes Operativos Anuales

El Plan Estratgico empresarial ser llevado a trminos operativos a travs
de los Planes Operativos Anuales, los mismos que ligados a los Objetivos
Estratgicos definen Objetivos y metas anuales programadas de forma
trimestral y a su vez considera actividades programadas que permitirn el
cumplimiento de los objetivos, medidos a travs de los indicadores de
gestin; a su vez determinarn el periodo de inicio y fin de cada actividad,
su forma de control y el responsable de cada una de ellas.
Todo lo anteriormente sealado para los Planes Operativos anuales ser
desarrollado con la metodologa de Balanced Scorecard.
11. Seguimiento y Control
El control y seguimiento del Plan Estratgico se desarrollar de forma
trimestral a travs de los Planes Operativos Anuales en el marco de la
metodologa del Balanced Scorecard, pudindose identificar el nivel de
cumplimiento de cada objetivo programado de acuerdo al cumplimiento de
sus indicadores.

48

Plan Estratgico 2013-2017

SEDAPAR S.A.

ANEXOS
1. MATRIZ FODA

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