Boletim Tcnico

Registro de Majorao do COFINS na Importao

Produto

Microsiga Protheus Easy Import Control verso 10

Chamado

TFL696

Data da publicao

25/07/12

Pas(es)

Brasil

Banco(s) de Dados

Todos

Esta melhoria depende de execuo do update de base

Implementao.

UITFL696, conforme Procedimentos para

Implementada melhoria na rotina Receb. De Importao (EICDI154\EICDI554), para permitir o controle de percentual de COFINS
majorado, visando atender MP 563/2012, publicada no DOU de 04/04/2012, onde em seu Art 43, altera a lei 10.865/2004 em seu Art
8, acrescendo em um valor percentual a tributao do COFINS Importao para a lista de produtos classificados conforme anexo nico
da MP 563/2012.
Desta forma, torna-se possvel controlar o percentual majorado do COFINS para as NCMs cadastradas para importao, a
aplicao do regime por importador disponvel e o tipo de clculo a ser aplicado ao processo.
Ao emitir a Pr-Nota Fiscal de Entrada, considerado o percentual de COFINS acrescido do percentual majorado para o clculo do
imposto, de acordo com o clculo escolhido, sendo possvel visualizar o percentual e o valor majorados, que sero destacados nos
campos Vl. M. COFINS (WN_VLCOFM) e % M. COFINS (WN_ALCOFM).

PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

Aplicar atualizao do(s) programa(s) EICDI500.prw, EICDI505.prw EICDI154.prw, EICDI554.prw,

AVUPDATE01.prw, AVOBJECT.prw E UITFL696.prw.

Para que as alteraes sejam efetuadas, necessrio executar a funo U_UITFL696.

AVGERAL.prw,

Antes de executar o UITFL696 imprescindvel:

a)

Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o UITFL696 (diretrio PROTHEUS_DATA\ DATA) e dos
dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS_DATA_SYSTEM) Os diretrios acima mencionados correspondem
instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

b)

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

c)

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
SIGAEIC Registro de Majorao do COFINS na Importao

Boletim Tcnico

d)

O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1.

Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UITFL696 no campo Programa Inicial.

2.

Clique em Ok para continuar.

3.

Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.

4.

Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos,
conforme mensagem explicativa apresentada na tela.

5.

Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
update/compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

6.

Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.

7.

Clique em Ok para encerrar o processamento.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
1.

Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:

Tabela SYD Nomenclatura Comum Mercosul:

Campo

YD_MAJ_COF

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.99

Ttulo

% M. COFINS

Descrio

% Majorado Cofins

Usado

Sim

Browse

No

Opes

1=Sim;2=No

Val. Sistema

Positivo()

Help

Este campo ir armazenar o percentual de Cofins Majorado que ser

acrescido na alquota do COFINS.

Tabela SYT Importadores:

Campo

YT_MJCOF

Tipo

SIGAEIC Registro de Majorao do COFINS na Importao

Boletim Tcnico

Tamanho

Ttulo

Al.M. COFINS?

Descrio

Al. Majorada Cofins?

Usado

Sim

Browse

No

Opes

1=Sim;2=No

Val. Sistema

Pertence('1,2')

Help

Este campo identifica se o importador utilizar ou o no a majorao do

COFINS. Se o campo estiver preenchido como SIM o sistema ir
considerar a porcentagem majorada informada na N.C.M ou no C.F.O.
para calcular o COFINS. Caso esteja preenchido igual a NO o sistema
no ir considerar o valor majorado.

Tabela SWN Itens da NF de Importao:

Campo

WN_VLCOFM

WN_ALCOFM

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999,999.99

@E 999.99

Ttulo

Vl. M. COFINS

% M. COFINS

Descrio

Vl. M. Cofins

% M. Cofins

Usado

Sim

Sim

Browse

Sim

Sim

Val. Sistema

Positivo()

Positivo()

Neste campo ser

apresentado o valor do
COFINS Majorado.

Neste campo ser apresentado

Help

Campo

WZ_TPCMCOF

WZ_ALCOFM

Tipo

Tamanho

o percentual do COFINS
Majorado.

Tabela SWZ Operao:

Decimal

Formato

@E 999.99

Ttulo

Tipo Calc.

% M. COFINS

Descrio

Tipo de Clculo

% Majorado Cofins

Usado

Sim

Sim

SIGAEIC Registro de Majorao do COFINS na Importao

Boletim Tcnico

Browse

No

No

Opes

1=Padro;2=Calculado;3=No
Calculado

When

M->WZ_TPCMCOF == '2'

Val. Sistema

Pertence('1,2,3')

Positivo()

Este campo determina que

tipo de clculo que ser usado
para o COFINS Majorado.
1 = Padro: O sistema ir

Help

verificar se o campo
Al.M.COFINS? (YT_MJCOF)
est igual a Sim. Em caso
positivo ser considerado o
valor do COFINS majorado
cadastrado no campo % M.
COFINS (YD_MAJ_COF) no
cadastro da N.C.M., em caso
negativo o sistema no ir
considerar a alquota
majorada do COFINS.
2 = Calculado: O sistema ir

Este campo dever ser

preenchido com o percentual
do COFINS Majorado caso o
campo '% M. COFINS'
(WZ_ALCOFM) esteja com a
opo '2=Calculado' pois esse
ser o valor acrescido na
alquota do COFINS.

considerar as informaes do
COFINS majorado cadastrado
no campo "% M. COFINS
(WZ_ALCOFM) no C.F.O.
3 = No Calculado: O sistema
no ir considerar a alquota
do COFINS.

Tabela EIJ Adies Declarao de Importao:

Campo

EIJ_ALCOFM

Tipo

Tamanho

Decimal

Formato

@E 999.99

Ttulo

% M. COFINS

Descrio

% Majorado Cofins

Usado

Sim

Browse

No

Val. Sistema

Positivo()

Help

Este campo ir armazenar o percentual de COFINS Majorado que ser

acrescido na alquota do COFINS

Tabela SW8 Itens da Invoice:

SIGAEIC Registro de Majorao do COFINS na Importao

Boletim Tcnico

Campo

W8_VLCOFM

Tipo

Tamanho

Decimal

Ttulo

Vl. M. COFINS

Descrio

Vl. Majorado Cofins

Usado

Sim

Browse

No

Val. Sistema

Positivo()

Help

Valor do Cofins Majorado

Tabela EI2 Detalhe de Custo Realizado:

Campo

EI2_VLCOFM

Tipo

Tamanho

Decimal

Ttulo

Vl. M. COFINS

Descrio

Vl. Majorado Cofins

Usado

Sim

Browse

No

Val. Sistema

Positivo()

Help

Valor do Cofins Majorado

O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

Pr-requisitos:

Ter cadastrado uma N.C.M no cadastro de NCM;

Ter cadastrado um importador no cadastro de importador;

Ter cadastrado um CFO no casdastro do C.F.O.;

Configure o parmetro MV_TEM_DI = F;

Possua um processo at a fase do desembarao.

Sequencia 001: N.C.M

1.

No Importao (SIGAEIC) acesse Atualizaes/Tabela/N.C.M. (EICA130).

SIGAEIC Registro de Majorao do COFINS na Importao

Boletim Tcnico

2.

Selecione a N.C.M. desejada e clique em Alterar.

3.

Na pasta Alquotas preencha o campo % M. COFINS (YD_MAJ_COF) com o valor que ser acrescido na porcentagem
do COFINS.

4.

Clique em OK para gravar.

Sequencia 002: Importador

1.

No Importao (SIGAEIC) acesse Atualizaes/Cadastro/Importadores (EICA005).

2.

Selecione o importador desejado e clique em Alterar.

3.

Preencha o campo Al.M. COFINS? (YT_MJCOF) com o contedo igual a Sim.

4.

Clique em OK para gravar.

Sequencia 003: C.F.O.

1.

No Importao (SIGAEIC) acesse Atualizaes/Tabelas/C.F.O. (EICOP100).

2.

Selecione o C.F.O. desejado e clique em Alterar.

3.

Preencha o campo Tipo Calc. (WZ_TPCMCOF) com a opo desejada:

1 = Padro: O sistema verifica se o campo Al.M. COFINS? (YT_MJCOF) est igual a Sim. Em caso positivo considerado
o valor do COFINS majorado cadastrado no campo % M. COFINS (YD_MAJ_COF) no cadastro da N.C.M., em caso
negativo o sistema no ir considera a alquota majorada do COFINS.
2 = Calculado: O sistema considera as informaes do COFINS majorado cadastrado no campo % M. COFINS
(WZ_ALCOFM) no C.F.O.
3 = No Calculado: O sistema no considera a alquota majorada do COFINS.

4.

Caso a opo escolhida for a 2- Calculado nessarrio preencher o campo % M. COFINS (WZ_ALCOFM) com o valor
que ser acrescido na porcentagem do COFINS.

5.

Clique em OK para gravar.

Sequncia 004: Apropriao do C.F.O. Neste exemplo ser utilizado a opo 2=Calculado do campo Tipo Calc. (WZ_TPCMCOF) do
cadastro do C.F.O.

1.

No Importao (SIGAEIC) acesse Atualizaes/Desembaraco/Apropiacao C.F.O (EICOP110).

2.

Em Manuteno da Apropriao de C.F.O informe o desembarao e clique em OK.

3.

Selecione o(s) item(s) do processo e clique em Altera.

4.

apresentada a tela Apropriao de C.F.O. e no campo Operao selecione a operao cujo campo Tipo Calc.
(WZ_TPCMCOF) est igual a 2=Calculado.

5.

Clique em OK.

SIGAEIC Registro de Majorao do COFINS na Importao

Boletim Tcnico

6.

Clique em OK para salvar a apropriao.

Sequencia 005: Gerao da Nota Fiscal de Entrada

1.

No Importao (SIGAEIC) acesse Atulizaes\Desembaraco\Receb. De Importao (EICDI154).

2.

Selecione o desembarao e clique em Primeira.

3.

Note que os campos Alq. Maj COF (WN_ALCOFM) e Vlr Maj. COF (WN_VLCOFM) esto preenchidos conforme o
cadastro do C.F.O.

4.

Clique em Itens.

5.

Na tela Itens da NFs tambm possvel verificar que os campos Alq. Maj COF (WN_ALCOFM) e Vlr Maj. COF
(WN_VLCOFM) esto preenchidos.

6.

Selecione os itens da nota e clique em Gera NFE.

7.

apresentada a mensagem Utiliza formulrio prprio?, clique em SIM.

8.

Selecione o nmero e srie da nota e clique OK.

apresentada a mensagem Gerao de Nota Fiscal Concluda.

INFORMAES TCNICAS
SYD Nomenclatura Comum Mercosul;
SYT Importadores;
SWN Itens da NF de Importao;
Tabelas Utilizadas

SWZ Operao;
EIJ Adies Declarao de Importao;
SW8 Itens da Invoice;
SYD Detalhe de Custo Realizado.
EICA130 N.C.M.;
EICA005 Importadores;

Funes Envolvidas

EICOP100 C.F.O;
EICOP110 Apropriao C.F.O.;
EICDI500\ EICDI505 Desembarao;
EICDI154\EICDI554 Receb. De Importao.

Sistemas Operacionais

Windows/Linux

SIGAEIC Registro de Majorao do COFINS na Importao