ProjetodeLei

Oramentria
Anual 2015
Anual2015
MinistriodoPlanejamento,
Ministrio
do Planejamento,
OramentoeGesto
Ministrio da Fazenda
MinistriodaFazenda
28deagostode2014
d
d
1

Parmetros
Parmetros
macroeconmicos
para 2015
para2015
PIBreal
PIBnominal
SalrioMnimo
Inflao IPCA

3,0%
R$ 5 756 5
R$5.756,5
bilhes
R$ 788 06
R$788,06
(+8,8%)
5,0%
2

OramentoemGrandesNmeros
PLOA2014
R$bilhes

Receita
Administrada
IncentivosFiscais
PrevidnciaSocial
Demais
TransfernciasConstitucionais
ReceitaLquida
Despesas
DespesasDiscricionrias
ResultadoPrimrio

1.315,4
791,6
-0,1
356,8
167,0
,
217,7
1.097,6
1 039 5
1.039,5
277,2
58,1

PLOA2015

%doPIB

25,1
15,1
0,0
6,8
3,2
,
4,2
20,9
19 8
19,8
5,3
1,1

R$bilhes

1.465,8
876,8
-0,1
392,6
196,7
,
230,6
1.235,3
1 149 3
1.149,3
294,9
86,0

%doPIB

25,5
15,2
0,0
6,8
3,4
,
4,0
21,5
20 0
20,0
5,1
1,5

Resultado Primrio do Setor Pblico Consolidado

ResultadoPrimriodoSetorPblicoConsolidado
PLOA 2015
PLOA2015
R$bilhes

%PIB

114 7
114,7

20
2,0

1
1.

Governo Central
GovernoCentral

2.

EmpresasEstataisFederais

0,0

0,0

3.

GovernosRegionais,inclusivesuasEstatais

28,7

0,5

4.

SetorPblicoConsolidado(1+2+3)

143,3

2,5

5.

AbatimentodoGov.CentralprevistonaPLOA2015

28,7

0,5

ResultadoPrimrio(4 5)

114,7

2,0

ReceitasebenefciosdaPrevidncia
EmR$bilhese%doPIB(dficit)
500,0
450 0
450,0

1,8

1,7
DficitPrevidencirio %PIB

400,0

Receitas

1,3

350,0

1,2

16
1,6

Benefcios

1,4
1,2

1,1

300,0
250,0

0,9

0,9

1,0

1,0

0,8

200,0

0,8

06
0,6

150,0

0,4

392,6
436,3

346,8
386,9

307,1
357,0

275,8
316,6

245,9
281,4

212,0
254,9

182,0
224,9

163,4
199,6

140,4
185,3

100,0
50,0

0,8

0,0

0,2
0,0

2007

2008

2009

2010

2011

*Projeo
j baseadanoRelatrio deAvaliaodasReceitase

Despesasdo3bimestrede2014
**PLOA2015

2012

2013

2014*

2015**

Fonte:MinistriodaFazenda
o te:
st o da a e da
Elaborao:MinistriodaFazenda

Despesascompessoal
Despesascompessoaleencargossociais,em%doPIB
5
5
4
4
4
4
4

4,5 4,4 4,3 4,5 4,4 4,4 4,7 4,5 4,4 4,3 4,2 4,2 4,1

*ProjeobaseadanoRelatriodeAvaliaodasReceitase
Projeo baseada no Relatrio de Avaliao das Receitas e
Despesasdo3bimestrede2014
**PLOA2015

Fonte:MinistriodaFazenda
Fonte:
Ministrio da Fazenda
Elaborao:MinistriodaFazenda

Jurosdadvidapblica
Em%doPIB
9
8
7
6
5
4
3

8,5 6,6 7,4 6,8 6,1 5,5 5,3 5,2 5,7 4,9 5,1 5,0 4,6
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*

*Projees,assumindoprimriode2,0%em2015

Fonte:MinistriodaFazenda
Elaborao:MinistriodaFazenda

Dvidadosetorpblico
Dvidalquidadosetorpblico,em%doPIB
d l d d
bl
d
DvidaBruta
DvidaLquida

54,8

50,6

48,4

56,4

58,0

47,3

45,5

57,4

38,5

60,9

42,1

58,8
53,4

54,2

39,1

36,4

35,3

56,7

57,7

56,4

33,6

33,6

32,9

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
*
*Projees,assumindoprimriode2,0%em2015

FFonte:BancoCentraldoBrasile
B
C
l d B il
MinistriodaFazenda
Elaborao:MinistriodaFazenda

Jurosdadvidapblica
Em%doPIB
9
8
7
6
5
4
3

8 5 6,6
8,5
6 6 7,4
7 4 6,8
6 8 6,1
6 1 5,5
5 5 5,3
5 3 5,2
5 2 5,7
5 7 4,9
4 9 5,1
5 1 5,0
5 0 4,6
46
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015*
*Projees,assumindoprimriode2,5%em2015

Fonte:MinistriodaFazenda
Elaborao:MinistriodaFazenda

Dvidadosetorpblico
Dvidalquidadosetorpblico,em%doPIB
d l d d
bl
d
Dvida Bruta
DvidaBruta
DvidaLquida
56,4

58,0

57,4

60,9

58,8
53,4

54,2

56,7

57,7

55,9

33,6

32,4

54,8

50,6

48,4

47,3

45,5

38,5

42,1

39,1

36,4

35,3

33,6

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013 2014* 2015*

* Projees assumindo primrio de 2 5% em 2015

*Projees,assumindoprimriode2,5%em2015

Fonte:BancoCentraldoBrasile
Fonte:
Banco Central do Brasil e
MinistriodaFazenda
Elaborao:MinistriodaFazenda

10

Salriomnimomdioedesemprego
SalrioMnimoReal(INPC)eNominal,emR$,Desemprego,em%
900

14,0

SalrioMnimoNominal

12,3
,

SalrioMnimoReal

Desemprego

11,5

800

9,8

700

9,3

600

527
500

419

433

253

7,9

577

618
8,1
461

338
230

559

462

400

300

707

10,0

373

652

510
6,7

652

724
678

724

788
12,0

737

10,0

622

544
6,0

409

8,0

5,5

5,4

6,0

4,9

4,0

287

2,0

200

100

0,0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

**Mdiaatjulho2014paraSalrioMnimoeat
Mdi t j lh 2014
S l i M i
t
abrilparadesemprego
**PLOA2015

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

2015**

Fonte:IBGEeDieese
Fonte:
IBGE e Dieese
Elaborao:MinistriodaFazenda

11

Desempregoepoderdecomprado
Desemprego
e poder de compra do
salriomnimo
Quantidadedecestasbsicascompradascomumsalriomnimoedesemprego,em%
Desemprego

14,0

1,77
1,71

12,3

1,63

11,5

12,0

CestaBsica

1,80

1,83

1 80
1,80

1,70
1,70

1,63

1,63

1,90

1,60

9,8

10,0

10 0
10,0
9,3

1,35

1,45
7,9

1,50
1,40

8,1

8,0

1,19
6,0

1 30
1,30

6,7
6,0

1,09

5,5

5,4

1,20

4,9

4,0

1,10
1,00

2003

2004

2005

2006

2007

*Mdiaatjulho2014paraSalrioMnimoeat
Mdia at julho 2014 para Salrio Mnimo e at
abrilparadesemprego
**PLOA2015

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014*

Fonte:IBGEeDieese
Fonte:
IBGE e Dieese
Elaborao:MinistriodaFazenda

12

13

ORAMENTOTOTAL R$2,86TRILHES
$

Despesaprimriaefinanceira
Despesas
Primrias
48,2%

Despesas
Financeiras
51,8%

14

ORAMENTOTOTAL R$2,86TRILHES
$

Despesaprimriaefinanceira
Obrigaes
89,7%

Despesas
discricionrias
10,3%

15

ORAMENTOTOTAL R$2,86TRILHES
$

Despesaprimriaefinanceira
TransfernciasaEstados
eMunicpios
M i i
8,0%

DemaisFinanceiras
4
4%
4,4%
Juros
7,9%

DemaisDespesas
Obrigatrias
3,0%
ReservadeContingncia
Primria
0,3%

PessoaleEncargos
Pessoal
e Encargos
Sociais
8,3%

DespDiscricionrias
TodosPoderes
Todos Poderes
10,3%

AmortizaodaDvida
39,5%
Benefcios
Previdencirios e
e
Assistenciais
18,4%

16

DESPESAS
DESPESASDISCRICIONRIAS
DISCRICIONRIAS
R$294,9bilhes

Demais
11,7%
,

Cincia,
Tecnologiae
D
f
Defesa
IInovao

5,0%
2,6%

Sade
32,4%
Sade
31,9%

Brasilsem
Misria
11,8%

Educao
14%

Educao
16,5%

PACDemais
20%

PAC
23%

17

PRIORIDADESDEGOVERNO
Investimentosepolticassociais DespesaTotal
R$bilhes
Variao
Item
Sade
Educao
PAC+MCMV
DesenvolvimentoSocial
eCombateFome

PLOA2014
100,3
92,4
63,3
31,7

PLOA2015
109,2
101,3
65,0
33,1

Valor
8,9
8,9
1,7
1,4

%
8,9
9,6
2,7
4,4

18

SADEEEDUCAOCONTINUAMARECEBERRECURSOS
SADE
E EDUCAO CONTINUAM A RECEBER RECURSOS
SUPERIORESAOSPREVISTOSNACONSTITUIO
SADE
R$bilhes

AplicaoConstitucional
Adicional
Total

99,4
98
9,8
109,2

EDUCAO
R$bilhes

AplicaoConstitucional
Adicional
Total

51,4
49,9
101 3
101,3
19

PRIORIDADESDEGOVERNO
PRIORIDADES
DE GOVERNO
INVESTIMENTOS R$183,3bilhes
FiscaledaSeguridadeeEstatais
R$bilhes
187,3

186,6

183,3

165,1
138,0
110,8

98,0
82,5
55,5

2011

81,0

76,5

67 1
67,1

2012

FiscaledaSeguridade*

2013

105,7

105,6
,
77,6

PLOA2014

Estatais

PLOA2015

Total

FiscaleSeguridade R$77,6bilhes,
sendoR$64,9bilhesdoPAC
Estatais R$105,7bilhes

20

PRIORIDADESDEGOVERNO
PRIORIDADES
DE GOVERNO
PROGRAMADEACELERAODOCRESCIMENTO PAC
OramentosFiscaleSeguridade R$64,9bilhes
CrescimentodeR$1,7bilhoemrelaoaoPLOA2014
R$ ilh
R$milhes

Eixos
MINHACASA,MINHAVIDAPMCMVeUrb.deAssent.Precrios
TRANSPORTESRodovias,Ferrovias,Aeroportos,PortoseHidrovias
COMUNIDADECIDADCreches,ComberturadeQuadras,UBS,UPA,
CIE,OlimpadaseCidadesHistricas
CIDADE MELHOR Prev em reas de Risco Saneamento Mobilidade
CIDADEMELHORPrev.emreasdeRisco,Saneamento,Mobilidade,
Drenagem,InfradeTelecom,SatliteGeoestac.eCaboSubmarino
DEFESA SubmarinoNuclear,CaaFX2,CargueiroMilitareSistemade
MonitoramentodeFronteiras
GUAELUZPARATODOSRecursosHdricoseguaemreas
Urbanas

PLOA
2015
19.338
17.595
9.540
7.957
5.374
4.671

ENERGIAEstudosEnergiaEltrica,PetrleoeGseMinerao

197

GESTOADMINISTRATIVAECUSTEIO

311

Total

64.982

21

PRIORIDADESDEGOVERNO
PRIORIDADES
DE GOVERNO
ORAMENTODEINVESTIMENTODASESTATAISFEDERAIS
R$105,7bilhes
Empresas

PLOA
2014

PLOA
2015

SetorProdutivoEstatal

99,6

99,5

Gr.PETROBRAS

84,5

83,4

Gr.ELETROBRAS

9,6

10,7

DemaisEmpresas

5,5

5,4

S t Fi
SetorFinanceiro
i

60
6,0

62
6,2

BancodoBrasil

3,1

3,0

CaixaEconomicaFederal
Caixa Economica Federal

25
2,5

29
2,9

DemaisInstituies

0,3

0,3

105,6

105,7

TOTAL

Crescimentodos
investimentosnoPrSal
e
Proximidadedaconclusode
grandesprojetos

22

DESPESASDISCRICIONRIASDOPODEREXECUTIVO
Despesascompolticasfinalsticasforammantidasou
ampliadas
li d
polticassociaiseinvestimentos
lti
i i i
ti
t
Algunsministriostiveramreduoemfunode:
Alguns ministrios tiveram reduo em funo de:
ConclusodosinvestimentosparaaCopa
ControledasDespesasdeCusteioAdministrativo
C t l d D
d C t i Ad i i t ti

23

DESPESASDISCRICIONRIASDOPODEREXECUTIVO
R$milhes
rgo
AdvocaciaGeraldaUnio
Agricultura
Cidades
Cincia,TecnologiaeInovao
Comunicaes
ControladoriaGeraldaUnio
l d i
ld
i
Cultura
Defesa
Des.Agrrio
Des.Ind.Com.Exterior
Des.SocialeCombateFome

PLOA
PLOA
Variao
2014
2015
300,6
365,7
65,1
2.183,3 2.434,4
251,0
22 863 2 26
22.863,2
26.315,3
315 3 3.452,2
3 452 2
6.869,5 7.234,4
365,0
768,8 1.363,6
594,8
94,8
101,9
7,2
1.179,4 1.131,8
47,6
19.390,1 19.898,7
508,6
3.145,2 3.485,5
340,3
1.315,8 1.304,1
11,7
31.703,7 33.104,8 1.401,1

Custeio
Administrativo

24

DESPESAS DISCRICIONRIAS DO PODER EXECUTIVO

DESPESASDISCRICIONRIASDOPODEREXECUTIVO
R$ ilh
R$milhes
rgo
Educao
EncargosFin.daUnio
Esportes
Fazenda
IntegraoNacional
Justia

MeioAmbiente
MinaseEnergia
Op. Oficiais de Crdito
Op.OficiaisdeCrdito
Planejamento
PescaeAquicultura
Presidncia da Repblica
PresidnciadaRepblica
PrevidnciaSocial
RelaesExteriores

PLOA
2014
42.298,4
1.638,2
1.547,2
4.768,9
7.235,7
4.382,7
1.025,6
790,2
127,2
1.240,5
247,3
992 4
992,4
2.283,3
1.071,5

PLOA
Variao
2015
46.749,0
4.450,6
1.621,2
17,0
2.547,2
999,9
5.299,6
530,7
4.739,9
2.495,8
4.221,6
161,1
1.027,6
2,0
912,5
122,3
205,2
78,0
995,4
245,1
217,5
29,8
968 0
968,0
24
24,4
4
2.254,5
28,8
1.193,2
121,7

RAP
COPA
COPA
Conclusode
Investimentos
Adiamentoda
Adi
d
Contagem
Custeio
Administrativo
25

MINISTRIODAJUSTIA

Aumentoderecursos
R$milhes
Item
Justia
GrandesEventos
Grandes
Eventos
Demais

PLOA2014 PLOA2015 Variao

4.382,7

4.221,6

161,1

428,4
428
4
3.954,3

93,0
93
0
4.128,6

335
335,4
4
174,3

ReduoemGrandesEventosdecorredafinalizaodedespesas
Reduo em Grandes Eventos decorre da finalizao de despesas
comsegurananaCopadoMundo
OcrescimentodeR$174,3milhes
$
,
implantaodeCentros
p

IntegradosdeSeguranaPblicanosEstados,aexemplodosque
foraminstaladosnas12sedesdaCopa
Voltar
26

DESPESAS DISCRICIONRIAS DO PODER EXECUTIVO

DESPESASDISCRICIONRIASDOPODEREXECUTIVO
R$milhes
rgo
Sade
SecAssuntosEstratgicos
SecAviaoCivil
SecDireitosHumanos
SecMicroePequenaEmpresa
SecPolPromooIgualdadeRacial
SecPolticasparaasMulheres
SecretariadePortos
Trabalho
TransfernciasSuperv.MF
Transportes
Turismo
VicePresidnciadaRepblica
Total

PLOA
2014
83.240,5
67,9
2.962,4
196,7
56,5
31,3
130,8
1.178,0
1.008,6
172,3
16.997,9
610,9
5,1
266.122,5

PLOA
Variao
2015
91.493,5
8.253,0
62,0
6,0
3.447,4
485,0
176,8
19,9
61,8
5,2
31,9
0,6
171,1
40,3
999,9
178,1
1.022,8
14,2
126,3
46,0
15.270,4
1.727,5
449,9
161,0
6,2
1,0
283.012,4

16.889,9

Custeio
Administrativo

Concessese
RAP
COPA
Conclusode
Investimentos
27

ProjetodeLei
Oramentria
Anual 2015
Anual2015
MinistriodoPlanejamento,
Ministrio
do Planejamento,
OramentoeGesto
Ministrio da Fazenda
MinistriodaFazenda
28deagostode2014
d
d
28