Caracterizaciones de Los Procesos

CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Finca Guadalajara
PROCESO
Planeacin Gerencial.
OBJETIVO
TIPO DE PROCESO
CODIGO GIPUP01
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RESPONSABLE(S)
DEL
PROCESO
Administrador finca.
Estratgico.
Propietario
de
la
finca.
Organizar el desarrollo y ejecucin de los planes de
produccin ganadera de acuerdo a la normatividad
vigente.
RECURSOS
HUMANOS
FISICOS
DOCUMENTOS
Administrador de la finca.
Instalaciones.
Normas.
Propietario de la finca.
Semovientes.
Registros
de
la
revisin
de
la
Trabajador de campo.
Presupuesto.
direccin.
Comit de calidad.
REQUISITOS
LEGALES Y REGLAMENTARIOS
ISO 9001:2008
Generales: 4.1, 4.2, 8.1, 8.2.3, 8.4 y
Ica-inocuidad
Ministerio de medio ambiente
8.5
BPA y BPP
Ley
914
de
2004
Por la cual se crea el Sistema Nacional de Identificacin e Especficos: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.6
Informacin de Ganado Bovino.
Decreto 414 de Febrero 15 de 2007 Modificatorio
Dicta las disposiciones sobre la comercializacin, transporte,
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
Estratgico.
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RESPONSABLE(S)
DEL
PROCESO
Propietario
de
la
finca.
Generales:
Especficos:
OHSAS 18001:2007
Generales:
sacrificio de ganado bovino y bufalino y expendio de carne en el

Especficos
territorio nacional
Resolucin
00070
de
2007
Determina los requisitos que habilitan a las Organizaciones
Gremiales Ganaderas para expedir Bonos de Venta y Registros de
Hierros
Resolucin
005131
de
2007
ENTRADAS
SALIDAS
Donde se establecen las condiciones para el registro de los
ACTIVIDADES
PROVEEDOR
ENTRADA
SALIDAS
Transportadores de
Ganado Bovino y Bufalino y la Gua de
TransporteyGanadero
PLANEAR
Tendencias
Legislacin y
Planes
de
Resolucin
003278
de
2008
Realizar la implementacin de la
polticas
SGC.
Requerimientos
Por
la
cual
se
establece
la
Expedicin
de
Guas
Sanitarias
de
revisin
de
los
procesos
por
Reglamentacione
Informes
de
del producto.
Interna smediante
Nacional
Web de
de la direccin.
del Ica. el Sistemaparte
gestin.
DeMovilizacin
todos
los
Movilizacin
y
Comercializacin
Ganadera
Establecer
un
plan
de
trabajo
Informacin sobre
Resultados
procesos.
para
viabilizar
los
necesidades
para
de
la
Sector productivo
procedimientos y estandarizar
CLIENTE
Beneficio de
la empresa.
Revisin por
la
Direccin.
Auditoria
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
Estratgico.
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el
cumplimiento
los procesos.
de sus deberes.
Tendencias
y
requerimientos en
formacin.
Informacin sobre HACER
necesidades para
Capacitar a los empleados en los
el
cumplimiento
procedimientos a seguir.
de sus actividades
Definir los logros a alcanzar.
Manejar
adecuadamente
los
registros para llevar un control
a los procesos.
VERIFICAR
Revisar que todos los procesos
se
estn
realizando
adecuadamente
segn
lo
recomendado en el SGC.
Estar atento al manejo de
documentos y registros que
lleva la finca.
Considerar la evolucin y mejora
de los procesos para alcanzar
RESPONSABLE(S)
DEL
PROCESO
Propietario
de
la
finca.
revisin.
Interna.
Anlisis
de
resultados.
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
Estratgico.
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RESPONSABLE(S)
DEL
PROCESO
Propietario
de
la
finca.
los logros forjados.

Revisar los planes de trabajo
para constatar el cumplimiento,
revisin y aprobacin de los
mismos.
ACTUAR
Implementar
acciones
preventivas o correctivas para
evitar el incumplimiento de los
procesos y/o procedimientos
establecidos.
Atender
las
necesidades,
sugerencias
y/o
recomendaciones
de
los
encargados de cada rea.
CONTROLES
INDICADORES
Plan de seguimiento, anlisis y mejora empresarial.
Eficacia:
Plan de trabajo para disminuir las no conformidades.
Disminuir en un 30% los elementos poco
Realizar constantemente la revisin de los procesos por
vitales de la empresa.
parte de la direccin para mejorar la calidad e inocuidad
Incrementar en un 70% el desarrollo de la
del producto.
empresa para la implementacin del SGC.
Eficiencia:
Aprovechar cada uno de los recursos
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
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RESPONSABLE(S)
DEL
PROCESO
Estratgico.
Propietario
de
la
finca.
disponibles para mejorar los procesos y
fortalecer el sistema en el menor tiempo
posible.
Efectividad:
Fortalecer al 90% el desarrollo y ejecucin
de los planes de produccin ganadera
PROCESO
TIPO DE PROCESO
RESPONSABLE(S) DEL PROCESO
Revisin del ganado
Operativo
antes de su venta
OBJETIVO
Revisar el producto antes de salir a la venta para satisfacer las necesidades del cliente.
RECURSOS
HUMANOS
FISICOS
DOCUMENTOS
Administrador de la
Embarcadero.
Registros que conste el estado actual del animal
finca.
antes de su entrega al cliente.
Trabajador
de
campo.
REQUISITOS
ISO 9001:2008
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
Revisin del ganado
Operativo
antes de su venta
Poltica de calidad y de Generales: 5.6 - 7.2 4.2.4
inocuidad, CONPES.
Decreto 1500 sector crnico.
Especficos: 7.2.2
BPG
BPP
ISO 14001:2004
Resolucin 001634 de 2010.
Generales:
Especficos:
OHSAS 18001:2007
Generales:
Especficos
ENTRADAS
PROVEEDO
ENTRADA
La etapa
de
levante.
Plan de
sanidad.
Alimento
concentra
do.
Vacunas
Agua
Buena
calidad de
ACTIVIDADES
SALIDAS
SALIDAS
CLIENTE
PLANEAR
Animales
Satisfaccin de
Elaborar un correcto manejo del proceso
correctamente
clientes.
alimentados con Cumplimiento de
de alimentacin.
los
Llevar a cabo un adecuado manejo
los requisitos
requerimientos
fitosanitario del hato.
del
cliente
cumplidos.
HACER
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
Revisin del ganado
Operativo
antes de su venta
pastos
Alimentacin
de
acuerdo
a
los Animales
con
requerimientos fsicos del animal, con
buena salud sin
productos certificados y de buena
problemas
de
calidad.
enfermedades
causantes
de
Vacunar y cuidar sanitariamente la
inconvenientes
produccin de acuerdo al tiempo y
para el cliente.
necesidades requeridas.
Disear
registros
que
contengan
informacin que permitan conocer el
estado actual del proceso.
VERIFICAR
Alimentos
con
certificacin
y
recomendacin ICA.
Alimentos basados a estudios de
bromatologa hechos a los pastos de la
finca.
Vacunar con productos de primera calidad
y con registros de excelencia y aptos
para la aplicacin.
Verificar de acuerdo a registros y/o
documentos internos que los procesos
se han realizado a cabo.
ACTUAR
Implementar acciones preventivas y/o
correctivas para evitar el incumplimiento
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
Revisin del ganado
Operativo
antes de su venta
de las proceso.
Realizar un plan de mejoramiento a los
procesos con dificultades y/o carencias.
CONTROLES
INDICADORES
Eficacia:
Realizar un plan de sanidad.
Realizar control sobre el proceso de
Incrementar en un 30% la eficacia del proceso de
alimentacin.
alimentacin.
Aumentar en un 80% la calidad del proceso de sanidad en

el animal.
Eficiencia:
Implementar en el hato, un correcto manejo del plan de

alimentacin y sanidad.
Efectividad:
PROCESO
TIPO DE PROCESO
Obtener el 70% de cada producto de acuerdo a las

necesidades y requerimientos del cliente.

Adquisicin del ganado.
Apoyo
OBJETIVO
Adquirir insumos con estndares de calidad que permitan el correcto desarrollo del
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
Apoyo
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proceso de produccin.
RECURSOS
HUMANOS
FISICOS
DOCUMENTOS
Administrador de la
Embarcadero.
Registros en el que conste que el insumo
finca.
cuente con todos los procedimientos necesarios
Reputacin
del
para iniciar el proceso.
cliente.
Origen
del
insumo.
REQUISITOS
ISO 9001:2008
Resolucin 00022 del ministerio de Generales: 7.4.2 - 7.4.3 4.2.4
agricultura y desarrollo rural.
BPG
Especficos: 7.4.1
ISO 14001:2004
Generales:
Especficos:
OHSAS 18001:2007
Generales:
Especficos:
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
Apoyo
ENTRADAS
PROVEEDOR
Compra de
ganado
Seleccin de
animales.
Procedencia
del animal.
ENTRADA
Animales
comprados
con
certificacin
del ICA.
Insumos
pecuarios
comprados
con
el
certificado
correspondie
nte.
Compra de
alimentos
sanos
y
acordes
al
plan
de
alimentacin
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SALIDAS
ACTIVIDADES
SALIDAS
CLIENTE
PLANEAR
Animales
que Satisfaccin de
Registrar la materia prima de
ingresan a la
clientes.
finca, cumplen Cumplimiento de
acuerdo con sus parentales y
con
los
registro.
los requisitos.
requerimientos Ganado
Controlar
y
registrar
los
legales y con
medicamentos e insumos que se
producido con
las condiciones
aplican directamente al animal.
calidad.
adecuadas
para
Compra racional de alimentos
iniciar
el
concentrados,
sales
y
proceso.
complementos alimenticios que se
Animales libres de
le dan al animal.
enfermedades
HACER
que afecten el
Registrar cada animal que llega a la
proceso.
finca (trazabilidad)
Registrar cada medicamento que
ingresa a la finca, como cada
medicamento aplicado.
Registrar alimentos de acuerdo a
recomendacin tcnica y/o estudio
bromatolgico.
Disear registros que contengan
informacin que permitan conocer
el estado actual del proceso.
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
Apoyo
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VERIFICAR
Registros
de
alimentos
con
certificacin y recomendacin ICA.
Registros
de
alimentos
suministrados
basados
en
estudios de bromatologa hechos a
los pastos de la finca.
Registros de vacunas con productos
de primera calidad y con registros
de excelencia y aptos para la
aplicacin.
Registros de verificacin de acuerdo
a registros y/o documentos
internos que los procesos se han
realizado a cabo.
ACTUAR
Implementar acciones preventivas
y/o correctivas para evitar el
incumplimiento de las proceso.
Realizar un plan de mejoramiento a
los procesos con dificultades y/o
carencias.
CONTROLES
INDICADORES
Realizar controles a actividades que intervengan Eficacia:
en el proceso de produccin, como tambin,
Aumentar la eficacia de la produccin en un 90%.
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
Apoyo
controlar todo el proceso desde el ingreso del

animal, hasta la salida.
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Eficiencia:
Adquirir animales con excelente condiciones que

permitan desarrollar la produccin sin problema.
Efectividad:
PROCESO
Medicin y seguimiento.
OBJETIVO
Iniciar la produccin con un aumento del 50% ms

de los procesos normales desarrollados en la finca.
TIPO DE PROCESO

Propietario de la finca
Evaluacin
Medir y recopilar los datos para realizar el anlisis del desempeo y la mejora continua
de la empresa y sus procesos.
RECURSOS
HUMANOS
Personal de apoyo especializado y
operativo.
Personal para auditoria interna.
REQUISITOS
FISICOS
DOCUMENTOS
Capacitaciones.
Registros para las
auditoras internas.
Presupuesto
Procedimientos
institucional
Medios, suministros
Instructivos
y equipos de oficina
Protocolos
revisiones
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
Evaluacin
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ISO 9001:2008
Generales: 5.1, 8.3, 8.4
Decreto 281 de agosto del 2007 El

Sistema de Gestin de Calidad y el
Especficos: 8.5, 5.6, 8.2
Sistema de Control Interno
BPM
ISO 14001:2004
HACCP
Generales:
BPG
BPP
Especficos:
OHSAS 18001:2007
Generales:
Especficos:
ENTRADAS
PROVEEDOR
Procesos
Procedimientos
SGC
Certificaciones
ENTRADA
Registros
Protocolos
Instructivos
SALIDAS
SALIDAS
PLANEAR
Revisin
Establecer un programa de Auditoria
auditoras
tomando
en Anlisis
consideracin el estado y la
importancia de los procesos y
las reas por auditar.
Determinar, recopilar y analizar los
datos
apropiados
para
ACTIVIDADES
CLIENTE
Empresa
Propietario
Compradores
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
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Evaluacin
establecer la idoneidad y la
eficacia del SGC.
HACER
Diagnosticar las inconsistencias
para medir, analizar y disminuir
su impacto.
Realizar
controles
internos
peridicamente y que se cumpla
con los respectivos procesos.
Realizar
el
anlisis
del
desempeo
y
la
mejora
continua.
VERIFICAR
Cotejar todos los procesos
garantizando el seguimiento y
mejora continua.
Revisar los anlisis de los
controles y/o auditoras internas
para
identificar
a
tiempo
posibles
amenazas
para
acciones correctivas o mejorar
las preventivas.
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
Evaluacin
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ACTUAR
Mejorar
continuamente
la
eficacia del sistema de gestin
de la calidad mediante los
resultados de las auditoras, el
anlisis
de
datos,
las
acciones
correctivas
y
preventivas y la revisin por la
direccin.
Eliminar las causas de las no
conformidades con objeto de
prevenir que vuelvan a ocurrir.
CONTROLES
INDICADORES
El uso y manejo adecuado de cada uno de los Eficacia:
documentos y registros.
Mejorar la eficiencia y la eficacia de la empresa en un
Revisar la eficacia de las acciones preventivas y
60% actualmente.
correctivas tomadas.
Aplicar y sostener la medicin y el seguimiento en un
El cumplimiento de los requisitos y de mejorar
80% en la empresa.
continuamente la eficacia del sistema de gestin
de la calidad
Eficiencia:
El proceso de medicin y seguimiento debe abarcar

cada una de las reas de la empresa en el menor
tiempo posible fomentando la mejora continua.
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PROCESO
TIPO DE PROCESO
Evaluacin
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Efectividad:
Brindar un 70% ms de confianza y garanta a la gente

de que los procesos y procedimiento realizados bajo
altos estndares de calidad.

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CARACTERIZACIN DE PROCESOS

sacrificio de ganado bovino y bufalino y expendio de carne en el

los logros forjados.

Aumentar en un 80% la calidad del proceso de sanidad en

Implementar en el hato, un correcto manejo del plan de

Obtener el 70% de cada producto de acuerdo a las

RESPONSABLE(S) DEL PROCESO

Adquisicin del ganado.

RESPONSABLE(S) DEL PROCESO

Adquisicin del ganado.

RESPONSABLE(S) DEL PROCESO

Adquisicin del ganado.

RESPONSABLE(S) DEL PROCESO

Adquisicin del ganado.

controlar todo el proceso desde el ingreso del

RESPONSABLE(S) DEL PROCESO

Adquirir animales con excelente condiciones que

Iniciar la produccin con un aumento del 50% ms

RESPONSABLE(S) DEL PROCESO

RESPONSABLE(S) DEL PROCESO

Decreto 281 de agosto del 2007 El

RESPONSABLE(S) DEL PROCESO

RESPONSABLE(S) DEL PROCESO

El proceso de medicin y seguimiento debe abarcar

RESPONSABLE(S) DEL PROCESO

Brindar un 70% ms de confianza y garanta a la gente

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