Professional Documents
Culture Documents
VALORA PUNCIN
TAJE
COMENTARIO
Instrucciones: Evaluar cada requisito, colocando un puntaje de 0-2 de acuerdo al grado de cumplimiento. Si no aplica NA en el puntaje.
I. Estructura fsica e instalaciones
1. La fbrica est instalada a ms de 150 metros de lugares que son fuente de
contaminacin para los productos alimenticios que fabrican?
Conforme
5. En las salas de fabricacin las uniones de las paredes con el piso son de
mediacaa para facilitar su lavado y evitar la acumulacin de elementos
extraos?
6.En las salas de fabricacin los pisos cuentan con declive hacia canaletas o
sumideros convenientemente dispuestos para facilitar el lavado y el
escurrimiento de lquidos?
Conforme
7. En las salas de fabricacin las superficies de las paredes son lisas y estan
recubiertas con pintura lavable de colores claros?
color blanco
Conforme
12. La corriente de aire no se desplaza desde una zona sucia a otra limpia?
Conforme
Conforme
Conforme
PUNTAJE: 0 = Incumplimiento del requisito; 1 = Cumplimiento parcial del requisito; 2 = Cumplimiento del requisito; 3 = Cumplimiento Total del requisito N.A. = No aplica
LISTA DE VERIFICACIN BPM SEGN LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y
CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS D.S. N 007 - 98 S.A.
REQUISITOS
VALORA PUNCIN
TAJE
COMENTARIO
Instrucciones:
cada
requisito,
un puntaje
de 0-2 de acuerdo al grado
de cumplimiento.
Si no aplica
NA en el puntaje.
2. Se verificaEvaluar
el CLR del
agua
utilizadacolocando
en una frecuencia
aceptable?
1
0
No se evidencia
la verificacin
3. El agua es de la red pblica o de pozo (se potabiliza)?
Red pblica
Si
7. El agua reusada para el lavado final de envases cumple con los requisitos de
agua potable de primer uso, y cuentan con la autorizacin de la Direccin
General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud?
NA
Si.
Si
NA
NA
NA
Si.
NA
No.
PUNTAJE: 0 = Incumplimiento del requisito; 1 = Cumplimiento parcial del requisito; 2 = Cumplimiento del requisito; 3 = Cumplimiento Total del requisito N.A. = No aplica
LISTA DE VERIFICACIN BPM SEGN LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y
CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS D.S. N 007 - 98 S.A.
REQUISITOS
VALORA PUNCIN
TAJE
COMENTARIO
Instrucciones:
Evaluar
requisito,
colocando
unseparadas,
puntaje deevitando
0-2 de acuerdo
al grado de cumplimiento. Si no aplica NA en el puntaje.
7. La fabricacin
siguecada
un flujo
de avance
en etapas
la
1
3
Cuenta con reas especficas para cada etapa del proceso
contaminacin cruzada?
8. Se evidencia que no se permite en el rea limpia la circulacin de personal,
de equipo, de utensilios, ni de materiales e instrumentos asignados o
correspondientes al rea sucia?
Si.
No
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme.
Conforme
Conforme
PUNTAJE: 0 = Incumplimiento del requisito; 1 = Cumplimiento parcial del requisito; 2 = Cumplimiento del requisito; 3 = Cumplimiento Total del requisito N.A. = No aplica
LISTA DE VERIFICACIN BPM SEGN LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y
CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS D.S. N 007 - 98 S.A.
REQUISITOS
VALORA PUNCIN
TAJE
COMENTARIO
Instrucciones:
Evaluar
requisito,
colocando
un no
puntaje
de 0-2
acuerdo
13. Se evidencia
que cada
el personal
que utiliza
guantes
se exime
del de
lavado
de al grado de cumplimiento. Si no aplica NA en el puntaje.
1
3
Conforme.
manos?
14. El personal que interviene en operaciones de lavado de equipo y envases
cuenta, adems, con delantal impermeable y botas?
No
Si.
Si.
23. La limpieza de los SSHH est incluido dentro del programa de limpieza?
1
1
3
3
Conforme.
Conforme
26. Se evidencia que el personal de proceso se lava las manos antes de iniciar
el trabajo, inmediatamente despus de utilizar los servicios higinicos y de
manipular material sucio o contaminado as como todas las veces que sea
necesario?
27. Se cuentan con avisos que indiquen la obligacin de lavarse las manos?
No
No
No
1
1
0
0
No
No
Conforme
Conforme
PUNTAJE: 0 = Incumplimiento del requisito; 1 = Cumplimiento parcial del requisito; 2 = Cumplimiento del requisito; 3 = Cumplimiento Total del requisito N.A. = No aplica
LISTA DE VERIFICACIN BPM SEGN LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y
CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS D.S. N 007 - 98 S.A.
REQUISITOS
VALORA PUNCIN
TAJE
COMENTARIO
Instrucciones:
Evaluar
cada requisito,
colocando
un puntaje se
de efectua
0-2 de acuerdo al grado de cumplimiento. Si no aplica NA en el puntaje.
8. La aplicacin
de rodenticidas,
insecticidas
y desinfectantes
tomando las previsiones del caso para evitar la contaminacin del producto
1
3
Conforme
alimenticio?
9. El personal encargado de esta aplicacin cuenta con entrenamiento en
control de plagas?
Autorizacin de la DIGESA
Conforme
Conforme
Conforme
NA
NA
No cuenta.
No cuenta.
Conforme
Conforme
14. Los insumos empleados para la elaboracion del producto no deben estar
vencidos y la fecha de vencimiento debe ser igual mayor a la del producto final
elaborado con el insumo en cuestion?
No realiza
Si.
14. Se encontraron todas los ingresos posibles con medidas preventivas para
el control de plagas?
VIII. Control de proveedores, materias primas, aditivos y envases
PUNTAJE: 0 = Incumplimiento del requisito; 1 = Cumplimiento parcial del requisito; 2 = Cumplimiento del requisito; 3 = Cumplimiento Total del requisito N.A. = No aplica
LISTA DE VERIFICACIN BPM SEGN LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y
CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS D.S. N 007 - 98 S.A.
REQUISITOS
VALORA PUNCIN
TAJE
COMENTARIO
Instrucciones:
Evaluar cada
requisito,
colocando
un puntaje
de 0-2 de acuerdo al grado
de cumplimiento.
Si nomadura
aplica NA en el puntaje.
4. Se ha determinado
la vida
til del producto,
evidenciar
estudio?
1
1
Slo en palta
5. La etiqueta cumple con los requisitos mnimos de ley. En caso el producto
contenga sustancias alergenas, estas deberan ser indicadas en el rotulado del
producto?
Conforme.
Conforme.
1
1
1
0
0
1
0
0
Conforme
No se evidencia.
1
1
1
1
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
Si.
No cuenta con el procedimiento documentado.
No.
No
NA. No reprocesa
NA
NA
1
1
0
0
No se ha validado el procedimiento.
Conforme
No aplica.
PUNTAJE: 0 = Incumplimiento del requisito; 1 = Cumplimiento parcial del requisito; 2 = Cumplimiento del requisito; 3 = Cumplimiento Total del requisito N.A. = No aplica
LISTA DE VERIFICACIN BPM SEGN LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y
CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS D.S. N 007 - 98 S.A.
REQUISITOS
VALORA PUNCIN
TAJE
COMENTARIO
Instrucciones: Evaluar cada requisito, colocando un puntaje de 0-2 de acuerdo al grado de cumplimiento. Si no aplica NA en el puntaje.
4. En las cmara de enfriamiento no se evidencia el almacenamiento de
alimentos de distinta naturaleza que puedan provocar la contaminacin cruzada
1
3
Almacn exclusivo para para frutas.
de los productos, salvo que estn envasados, acondicionados y cerrados
debidamente?
5. Los insumos y productos finales no perecibles se encuentran en parihuelas o
estantes cuyo nivel inferior estar a no menos de 0.20 metros del piso y el nivel
superior a 0.60 metros o ms del techo?
NA
6. El espacio libre entre filas de rumas y entre stas y la pared sern de 0.50
metros cuando menos?
NA
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
1, Se evidencia que los vehculos que transportan las materias primas, aditivos
y producto final estn acondicionados y provistos de medios suficientes para
proteger a los productos del calor, humedad, sequedad, y cualquier otro efecto
indeseable?
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
1
1
0
0
No
No
No
No
No
Conforme
PUNTAJE: 0 = Incumplimiento del requisito; 1 = Cumplimiento parcial del requisito; 2 = Cumplimiento del requisito; 3 = Cumplimiento Total del requisito N.A. = No aplica
LISTA DE VERIFICACIN BPM SEGN LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y
CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS D.S. N 007 - 98 S.A.
REQUISITOS
VALORA PUNCIN
TAJE
COMENTARIO
Instrucciones:
Evaluar cada para
requisito,
un puntaje
de 0-2 de acuerdo al grado de cumplimiento. Si no aplica NA en el puntaje.
5. Existe un procedimiento
que acolocando
cualquier cambio
de ingredientes,
1
3
No.
empaques o de proceso sea comunicado al cliente?
XVI. Seguridad Industrial
1. Se cuenta con extintores vigentes?
2. Se controla el ingreso de visitantes?
3. Existe un formato de inspeccin de planta?
4. Se cuenta con luces de emergencia?
5. Se han practicado simulacros en caso de sismos e incendios?
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
Conforme
Conforme
Conforme
Conforme
Si. Incluido en el expediente de Seguridad.
Conforme
1
1
3
3
Conforme
Conforme
PUNTAJE: 0 = Incumplimiento del requisito; 1 = Cumplimiento parcial del requisito; 2 = Cumplimiento del requisito; 3 = Cumplimiento Total del requisito N.A. = No aplica
LISTA DE VERIFICACIN HACCP SEGN LOS REQUISITOS DEL REGLAMENTO SOBRE VIGILANCIA Y
CONTROL SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS D.S. N 007 - 98 S.A.
REQUISITOS
VALORA PUNCIN
TAJE
COMENTARIO
Instrucciones: Evaluar cada requisito, colocando un puntaje de 0-2 de acuerdo al grado de cumplimiento. Si no aplica NA en el puntaje.
REQUISITOS
1. Se cuenta con un Plan HACCP documentado para cada lnea de produccin y
considera el alimento especifico a evaluar.
2. La revisin es peridica
3. El Sistema HACCP se ha validado
4. Se cuenta con una poltica sanitaria documentada
2
2
2
0
0
0
Conforme
color blanco
2
2
0
0
Conforme
Conforme
13. Se cuenta con un listado de todos los peligros identificados en cada etapa del
proceso
15. Cada peligro identificado cuenta con una medida para su control, y se aplica
Conforme
2
2
0
0
Conforme
NA: Porque no es insumo para la produccin.
20. Se cuenta con un registro de vigilancia de cada PCC (qu, cmo, cuando,
quin)
No se evidencia la verificacin
21. Se realizan correcciones si hay una prdida del control del PCC
Red pblica
22. Las medidas correctivas estn definidas, y definen el destino del producto
(eliminacin, reproceso)
Si
24. Los registros y documentos relacionados con la vigilancia del PCC estn
firmados por el responsable del PCC
NA
2
2
0
0
Si.
Se observ recipientes metlicos.
PUNTAJE: 0 = Incumplimiento del requisito; 1 = Cumplimiento parcial del requisito; 2 = Cumplimiento del requisito; 3 = Cumplimiento Total del requisito N.A. = No aplica
N ITEMS
PUNTAJE
MAXIMO
PUNTAJE
OBTENIDO
CUMPLIMIENTO %
13
39
38
97.4%
II
15
15
100.0%
III
10
30
25
83.3%
IV
18
22.2%
V
VI
12
30
36
90
24
70
66.7%
77.8%
VII
14
42
32
76.2%
VIII
27
20
74.1%
IX
12
36
18
50.0%
21
33.3%
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
7
7
7
5
5
8
54
211
21
21
21
15
15
24
162
633
13
21
16
0
8
24
0
335
61.9%
100.0%
76.2%
0.0%
53.3%
100.0%
0.0%
52.92%
47.1%
REQUISITO
V. ASPECTOS OPERATIVOS
VI. PERSONAL, HIGIENE Y CAPACITACIN
VII. SANEAMIENTO DE LOCALES Y CONTROL DE
PLAGAS
CUMPLIMIENTO
INCUMPLIMIENTO
0.0%
100.0%
53.3%
XV. DOCUMENTACION
XIV. ATENCION AL CLIENTE/RECLAMOS
0.0%
76.2%
XIII. TRANSPORTE/DSITRIBUCION
100.0%
XII. ALMACNAMIENTO
61.9%
33.3%
50.0%
74.1%
76.2%
77.8%
66.7%
V. ASPECTOS OPERATIVOS
IV. CALIBRACIN, VERIFICACIN Y
MANTENIMIENTOS
III. SERVICIOS: AGUA, DESAGUE, RESIDUOS
SOLIDOS
II. DISTRIBUCION DE AMBIENTES Y UBICACIN
D EQUIPOS
22.2%
83.3%
100.0%
97.4%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO
80.0%
90.0%
100.0%
INCUMPLIMIENTO,
47.1%
CUMPLIMIENTO,
52.92%