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c)
d)
e)
f)
4.1
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
CLUSULAS
a)
b)
Manual da Qualidade?
c)
d)
4.2, 4.2.1
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
Pg. 1
Auditorias da Qualidade
ASSUNTO
MANUAL DA QUALIDADE
O manual da qualidade inclui:
CLUSULAS
a)
b)
c)
4.2.2
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
CONTROLO DOS DOCUMENTOS E REGISTOS
CLUSULAS
A empresa tem documentado um procedimento para tratar das seguintes matrias:
4.2.3, 4.2.4
a)
SIM
NO
b)
SIM
NO
c)
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
COMPROMETIMENTO DA GESTO
CLUSULAS
A Gesto de Topo est comprometida no desenvolvimento e implementao do SGQ e na
sua melhoria tem documentado um procedimento para tratar das seguintes matrias:
5.1
a)
SIM
NO
b)
SIM
NO
c)
SIM
NO
d)
SIM
NO
e)
SIM
NO
OBSERVAES
Pg. 2
Auditorias da Qualidade
ASSUNTO
FOCALIZAO NO CLIENTE
CLUSULAS
5.2
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
POLTICA DA QUALIDADE
CLUSULAS
5.3
A Poltica da Qualidade:
a)
b)
c)
d)
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
OBJECTIVOS DA QUALIDADE
CLUSULAS
5.4.1
SIM
NO
Mensurveis ou quantificados?
SIM
NO
b)
SIM
NO
c)
SIM
NO
OBSERVAES
Pg. 3
Auditorias da Qualidade
ASSUNTO
PLANEAMENTO DA QUALIDADE
CLUSULAS
5.4.1, 5.4.2
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE
CLUSULAS
5.5.1
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
REPRESENTANTE DA GESTO
CLUSULAS
5.5.2
O representante da gesto:
a)
b)
ASSUNTO
COMUNICAO INTERNA
CLUSULAS
SIM
NO
SIM
NO
5.5.3
SIM
NO
OBSERVAES
Pg. 4
Auditorias da Qualidade
ASSUNTO
CLUSULAS
5.6.2
Resultados de auditorias?
SIM
NO
b)
SIM
NO
c)
SIM
NO
d)
SIM
NO
e)
SIM
NO
SIM
NO
Recomendaes de melhoria?
SIM
NO
g)
OBSERVAES
ASSUNTO
CLUSULAS
5.6.3
SIM
NO
b)
SIM
NO
c)
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
COMPETNCIA
CLUSULAS
6.2.1
Grau de ensino?
SIM
NO
b)
Formao?
SIM
NO
c)
SIM
NO
OBSERVAES
Pg. 5
Auditorias da Qualidade
ASSUNTO
EFICCIA DA FORMAO
CLUSULAS
6.2.2
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
INFRAESTRUTURAS
CLUSULAS
6.3
SIM
NO
b)
SIM
NO
c)
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
AMBIENTE DE TRABALHO
CLUSULAS
6.4
SIM
NO
OBSERVAES
Pg. 6
Auditorias da Qualidade
ASSUNTO
PLANEAMENTO DA REALIZAO DO PRODUTO CLUSULAS
A organizao deve planear e desenvolver os processos necessrios para a realizao do
produto. No planeamento deve determinar
a)
b)
c)
d)
Registos do planeamento?
7.1
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
CLUSULAS
7.2.1
a)
SIM
NO
b)
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
CLUSULAS
7.2.3
SIM
NO
b)
SIM
NO
c)
SIM
NO
OBSERVAES
Pg. 7
Auditorias da Qualidade
ASSUNTO
PLANEAMENTO DA CONCEPO E
CLUSULAS
DESENVOLVIMENTO
A organizao deve planear e controlar a concepo e o desenvolvimento do produto,
devendo determinar
a)
b)
c)
Responsabilidades e Autoridades
7.3.1
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
ENTRADAS DA CONCEPO E
DESENVOLVIMENTO
As entradas para a Concepo e Desenvolvimento devem incluir:
CLUSULAS
7.3.2
a)
SIM
NO
b)
SIM
NO
c)
Outros Requisitos
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
SADAS DA CONCEPO E
DESENVOLVIMENTO
As sadas para a Concepo e Desenvolvimento devem:
CLUSULAS
7.3.3
a)
SIM
NO
b)
SIM
NO
c)
SIM
NO
d)
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
VALIDAO DA CONCEPO E
DESENVOLVIMENTO
CLUSULAS
7.3.5
SIM
NO
OBSERVAES
Pg. 8
Auditorias da Qualidade
ASSUNTO
REVISO DA CONCEPO E
DESENVOLVIMENTO
CLUSULAS
7.3.6
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
COMPRAS
CLUSULAS
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
CONTROLO DA PRPODUO E DO
CLUSULAS
FORNECIMENTO DO SERVIO
A organizao deve planear e levar a cabo a produo e o fornecimento do servio sob
condies controladas, devendo definir:
7.5.1
SIM
NO
a)
SIM
NO
b)
SIM
NO
c)
SIM
NO
d)
SIM
NO
e)
SIM
NO
OBSERVAES
Pg. 9
Auditorias da Qualidade
ASSUNTO
VALIDAO DE PROCESSOS
CLUSULAS
7.5.2
SIM
NO
SIM
NO
b)
SIM
NO
c)
SIM
NO
d)
SIM
NO
e)
Reavaliao
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE E
PROPRIEDADE DO CLIENTE
CLUSULAS
7.5.3, 7.5.4
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
CONTROLO DOS EMMS
CLUSULAS
A Organizao deve determinar a monitorizao e a medio a serem efectuadas e os
EMMs necessrios para proporcionar a evidncia da conformidade do produto.
Onde for necessrio assegurar resultados vlidos, o EMM deve:
a)
Ser calibrado
b)
Ser ajustado
c)
Ser identificado
d)
e)
7.6
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
Pg. 10
Auditorias da Qualidade
ASSUNTO
SATISFAO DO CLIENTE
CLUSULAS
8.2.1
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
AUDITORIA INTERNA
CLUSULAS
8.2.2
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
MEDIO E MONITORIZAO
DOS PROCESSOS
CLUSULAS
8.2.3
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
CONTROLO DO PRODUTO NO CONFORME
CLUSULAS
A Organizao deve assegurar que o produto que no est conforme com os requisitos do
produto identificado e controlado. Este controlo deve estar documentado num
procedimento
8.3
SIM
NO
OBSERVAES
Pg. 11
Auditorias da Qualidade
ASSUNTO
ANLISE DE DADOS
CLUSULAS
8.4
SIM
NO
Satisfao do cliente
SIM
NO
b)
SIM
NO
c)
SIM
NO
Fornecedores
SIM
NO
d)
OBSERVAES
ASSUNTO
MELHORIA CONTNUA
CLUSULAS 8.5.1
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
ASSUNTO
ACES CORRECTIVAS
CLUSULAS 8.5.2
A organizao deve empreender aces para eliminar a causa das No
Conformidades com o fim de evitar repeties.
Deve ser estabelecido um procedimento para:
a)
Rever as No Conformidades
b)
c)
d)
e)
OBSERVAES
Pg. 12
Auditorias da Qualidade
ASSUNTO
ACES PREVENTIVAS
CLUSULAS 8.5.3
A organizao deve empreender aces para eliminar as causas de potenciais No
Conformidades com o fim de prevenir a sua ocorrncia.
Deve ser estabelecido um procedimento para:
a)
b)
c)
d)
e)
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
SIM
NO
OBSERVAES
Pg. 13