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CALLES
ESTRUCTURA %
RECOJO
DOMICILIARIO
1,604,783
96.5
1,408,093
1,301,600
78.2
938,400
253,300
15.2
294,730
8,930
0.5
166,010
40,953
2.5
8,953
2. COSTOS INDIRECTOS
58,957
3.5
58,957
50,917
3.0
50,917
45,660
2.7
45,660
tiles de oficina
106.5
0.0
106.5
Depreciacin de bienes
5,150
0.3
5,150
8,040
0.5
8,040
1,663,740
100.0
1,467,050
CONCEPTO
1. COSTOS DIRECTOS
Mano de obra directa
Costo de materiales
Depreciacin
TOTALES
ESTRUCTURA %
96.0
64.0
20.1
11.3
0.6
4.0
3.5
3.1
0.0
0.4
0.5
100.0
DISTRIBUCION DEL COSTO DEL SERVICIO DE BARRIDO DE CALLES Y DETERMINACIN DEL ARBITRIO
1RA DISTRIBUCIOPor generacin de desechos de acuerdo al uso del predio
Costo del servicio de Barrido de
Calles S/.
1,663,740
FACTOR DE
GENERACIN
0.35
DISTRIBUCIO
N DEL COSTO
582,309
Otros usos
0.65
1,081,431
TOTAL
1.00
1,663,740
USO
Vivienda
ZONA CENTRAL
ZONA
PERIFERICA
CONSOLIDADA
ZONA
PERIFERICA NO
CONSOLIDADA
Vivienda
4,621
21
97,041
61.96
360,816
664,761
ARBITRIO
ANUAL POR
M2 DE
CONSTRUC
(G) = ('E) /
(F)
0.54
Vivienda
5,957
10
59,570
38.04
221,492
471,945
0.47
Vivienda
13,167
0.00
227,320
0.00
156,611
100.00
582,309
1,364,026
USO DEL
PREDIO
TOTAL
CANTIDAD DE
PREDIOS
(A)
23,745
ZONA CENTRAL
ZONA
PERIFERICA
CONSOLIDADA
ZONA
PERIFERICA NO
CONSOLIDADA
VALOR
ESTRUCTUR
COSTO
FRECUENCIA PONDERAD
A VALOR
ASIGNADO
SEMANAL
O
PONDERAD POR SECTOR
(B) ('C) = (A) *
O
(D)
('E)
(B)
USO DEL
PREDIO
CANTIDAD DE
PREDIOS
(A)
VALOR
ESTRUCTUR
COSTO
FRECUENCIA PONDERAD
A VALOR
ASIGNADO
SEMANAL
O
PONDERAD POR SECTOR
(B) ('C) = (A) *
O
(D)
('E)
(B)
TAMAO DEL
PREDIO POR
m2 COSTRIDA
(F)
TAMAO DEL
PREDIO POR
m2 COSTRIDA
(F)
ARBITRIO
ANUAL POR
M2 DE
CONSTRUC
(G) = ('E) /
(F)
Comercio,
Industria y
Servicios
677
21
14,217
63.59
687,691
127,151.09
5.41
Otros usos
300
21
6,300
28.18
304,737
167,464.68
1.82
Comercio,
Industria y
Servicios
19
10
190
0.85
9,190
3,403.31
2.70
Otros usos
165
10
1,650
7.38
79,812
87,382.46
0.91
Comercio,
Industria y
Servicios
38
0.00
5,026.00
0.00
PERIFERICA NO
CONSOLIDADA
TOTAL
Otros usos
56
1,255
0.00
15,325.43
22,357
100.00
1,081,431
405,752.97
0.00
DISTRIBUCION DEL COSTO DEL SERVICIO DE RECOJO DOMICILIARIO Y DETERMINACIN DEL ARBITRIO
1RA DISTRIBUCIOPor generacin de desechos domiciliarios de acuerdo al uso del predio
Costo del servicio de Barrido de
Calles S/.
1,467,050
ESTRUCTU
DISTRIBU
RA
CION DEL
PORCENT
COSTO
UAL
51.6
757,187
DESECHOS
GERENADOS EN
TM DA
DESECHOS
GERENADOS
EN TM AO
Vivienda
48
17,520
Otros usos
45
16,425
48.4
TOTAL
93
33,945
100
USO
SANTA ANITA
PTO
MALDONADO
CUSCO
81
51
51.6
709,863
19
49
48.4
1,467,050
100
100
100
ZONA
Vivienda
4,621
32,347
51.03
386,412
664,761
ARBITRIO
ANUAL POR
M2 DE
CONSTRUCC
IN
(G)
= ('E) / (F)
0.58
Vivienda
5,957
17,871
28.19
213,484
471,945
0.45
79.23
Vivienda
13,167
13,167
20.77
157,291
227,320
0.69
17.26
63,385
100.00
757,187
1,364,026
CANTIDAD DE
PREDIOS
(A)
ZONA CENTRAL
ZONA
PERIFERICA
CONSOLIDADA
ZONA
PERIFERICA NO
CONSOLIDADA
TOTAL
VALOR
ESTRUCTUR
COSTO
TAMAO DEL
FRECUENCI PONDERAD A VALOR
ASIGNADO
PREDIO POR
A SEMANAL O
PONDERAD POR SECTOR
m2 REA
(B)
('C) =
O
COSTRIDA
(A)*(B)
(D)
('E)
(F)
23,745
143.86
ZONA
CANTIDAD DE
PREDIOS
(A)
ZONA CENTRAL
ZONA
PERIFERICA
CONSOLIDADA
VALOR
ESTRUCTUR
COSTO
TAMAO DEL
FRECUENCI PONDERAD A VALOR
ASIGNADO
PREDIO POR
A SEMANAL O
PONDERAD POR SECTOR
m2 REA
(B)
('C) =
O
COSTRIDA
(A)*(B)
(D)
('E)
(F)
ARBITRIO
ANUAL POR
M2 DE
CONSTRUCC
IN
(G)
= ('E) / (F)
Comercio, Industria
y Servicios
677
4,739
63.31
449,437
127,151
3.53
Otros usos
300
2,100
28.06
199,160
167,465
1.19
19
57
0.76
5,406
3,403
1.59
165
495
6.61
46,945
87,382
0.54
Comercio, Industria
y Servicios
Otros usos
187.82
558.22
179.12
529.59
ZONA
PERIFERICA NO
CONSOLIDADA
TOTAL
Comercio, Industria
y Servicios
38
38
0.51
3,604
5,026
0.72
Otros usos
56
56
0.75
5,311
15,325
0.35
7,485
100.00
709,863
405,752.97
1,255
1,769,779.42
70.7911768
132.26
273.67
CONCEPTO
1.
COSTOS DIRECTOS
1.1 COSTO DE MANO DE
OBRA
Personal Nombrado
Obreros
Personal Contratado
Tcnicos
Obreros
1.2 COSTO DE
MATERIALES E INSUMOS
Materiales
Lampa cuchara
Tijera pico loro
Tijera de podar
Mangueras
Rastrillos de 14 dientes
Zapa pico bellota
Aspersores mariposa
Carretilla ( boggie )
Escalera 2 cuerpos
telesc.
Escalera tijera
Lima redonda
Serrucho de brazo orig
Serrucho curvo
Trinches
Abonos y
fertilizantes.
Humus de lombriz
Compost
Fertilizantes (a.foliar)
Urea
Insecticidas
Lannte L.V. (insecticida)
Homai W.P. (fungicida)
Acaricidas
Insumos
Especies arbreas
Especies arbustivas
Especies florsticas
Paja
Semilla de grass
Tierra de chacra
Tierra orgnica
Piedra chancada
Cemento portland
Fierro corrugado
Fierro platina de 1 x 1/8
Fierro platina de 2 x 1/8
Soldadura supercito
Repuestos (volquete)
Plato presor
Accesorios
( volquete)
Filtro de agua
Filtro de by - pass
Filtro de aceite
Filtro de Petrleo
CANTIDAD
UNIDAD
DE
MEDIDA
% DE
% DE
COSTO
COSTO
DEDICACI DEPREC MENSU
UNITARIO
ON
.
AL
18
Obrero
1,800
100
32,400
2
49
Tecnico
Obrero
1,000
650
100
100
2,000
31,850
20
5
65
1,500
20
35
30
2
1
1
1
6
12
2
Unidad
Unidad
Unidad
Metro
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
22.00
65.00
78.00
2.00
16.00
22.00
15.00
112.00
1,200.00
800.00
5.00
47.00
22.00
30.00
30
30
80
70
80
80
70
50
30
30
30
30
30
90
2,000
2,000
30
500
Kgs
Kgs
Kgs
Kgs
2.00
1.00
12.00
1.30
100
100
100
100
Litros
Litros
Litros
95.00
86.00
75.00
100
100
100
1,000
1,000
150,000
1,000
200
100
90
20
50
50
40
20
60
Planton
Planton
Planton
Tercio
Kgs
M3
M3
M3
Bolsas
Varilla
Varilla
Varilla
Kgs
1.50
1.50
0.70
1.50
42.00
6.00
40.00
55.00
22.00
20.90
11.50
45.00
9.90
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Unidad
3,050.00
100
3
3
3
3
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
35.00
38.00
14.50
35.00
100
100
100
100
15
4
2
Filtro de aire
Bateras
Accesorios
(desbrozadoras)
Bujas can corto
Hilo de nylon
Lubricantes
Aceite de motor gdo 40
Lubricantes
Aceite 2 tiempos
Combustible
Petrleo
Gasolina
Otros
Grasa (desbrozadora)
1.3 DEPRECIACIN DE
MAQUINARIA Y EQUIPOS
Volquete
Podadora de csped
(2004)
Desbrozadora de csped
(2007)
Motosierra de tubo
(2007)
Motosierra de mano
(2007)
Motosierra de mano
(2007)
Motobomba (2006)
Fumigadora (2006)
Esmeril de banco (1999)
1.4 OTROS COSTOS Y
GASTOS DIRECTOS
Alimentos para
personas
Obreros permanentes
Uniformes
Uniforme (cas/pant.)
Chaleco
Botas de jebe
Servicios de
mantenimiento
Mantenimiento de
vehculos
Agua de riego
Agua de riego
2.
COSTOS
INDIRECTOS Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS
2.1 MANO DE OBRA
INDIRECTA
Supervisin
Apoyo operativo
2.2 MATERIAL Y TILES
DE OFICINA
2.3 DEPRECIACIN
BIENES MUEBLES Y
EQUIPOS DE OFICINA
Bienes muebles
Escritorios
Sillas
Mdulos de
computadora
Equipos de Oficina
Computadora
Impresora Lser
Impresora a cinta
Cmara fotogrfica
2.4 GASTOS
GENERALES
Agua para consumo
Energa elctrica
3
2
Unidad
Unidad
14.50
195.00
100
100
20
1,800
Unidad
Metros
13.00
2.50
100
100
12
Baldes
140.00
100
1,600
Frascos
2.50
100
1,600
800
Galon
Galon
11.80
12.50
100
100
10
Potes
30.00
100
1
3
Unidad
Unidad
24,000.00
6,750.00
100
100
0
10
Unidad
5,100.00
100
10
2
1
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
3,000.00
2,400.00
1,400.00
850.00
200.00
250.00
60
60
60
60
50
80
10
10
10
10
10
10
18
Personas
59.25
100
65
65
65
Juego
Unidad
Par
64.50
38.90
28.00
100
100
100
Servicio
40.00
100
11
Servicio
1
2
Sub Gerent
Secretaria
1,067
1,113
3,090.00
2,500.00
50
50
1,545
1,250
Varios
500
4
6
3
Unidad
Unidad
Unidad
110.00
40.00
120.00
80
80
100
10
10
10
3
1
2
1
Equipo
Unidad
Unidad
Unidad
1,500.00
390.00
270.00
650.00
80
60
60
50
25
25
25
25
1
1
Mes
Mes
190.00
560.00
5
10
9.50
56.00
Comunicaciones
SOAT
Mnto. Limpieza
inmueble
Vigilancia
1
1
1
1
Unidad
Unidad
Mes
Mes
TOTAL
###
ESTRUCTU
RA
PORCENT
UAL
95.25
Mano de obra
795,000.00
74.15
Materiales e insumos
188,202.80
17.55
4,224.00
0.39
33,820.90
3.15
50,872.75
4.75
40,751.15
3.80
33,540.00
6,000.00
3.13
0.56
1,211.15
0.11
10,121.60
0.94
TOTAL
###
100.00
CONCEPTO
1.
COSTOS DIRECTOS
Depreciacion de
maquinaria y equipos
Otros costos y gastos
indirectos
2.
COSTOS
INDIRECTOS Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS
2.1 COSTOS Y GASTOS
ADMINISTRATIVOS
Mano de obra indirecta
Material y utils de oficina
Depreciacin de mobiliario
y equipos
COSTO
ANUAL
93.80
350.00
1,550.00
5,000.00
30
100
10
10
93.80
155.00
500.00
COSTO
ANUAL
1,021,248
###
###
388,800.00
###
24,000.00
382,200.00
###
8,503.80
132.00
97.50
4,056.00
2,100.00
256.00
616.00
315.00
112.00
360.00
240.00
1.50
84.60
79.20
54.00
7,010.00
4,000.00
2,000.00
360.00
650.00
1,919.00
1,425.00
344.00
150.00
###
1,500.00
1,500.00
105,000.00
1,500.00
8,400.00
600.00
3,600.00
1,100.00
1,100.00
1,045.00
460.00
900.00
594.00
3,050.00
3,050.00
801.00
105.00
114.00
43.50
105.00
43.50
390.00
4,760.00
260.00
4,500.00
1,680.00
1,680.00
4,000.00
4,000.00
28,880.00
18,880.00
10,000.00
300.00
300.00
4,224.00
0
2,025
1,530
360
144
84
51
10
20
33,820.90
12,798.00
12,798.00
8,541.00
4,192.50
2,528.50
1,820.00
240.00
240.00
12,241.90
12,241.90
40,751.15
33,540.00
18,540.00
15,000.00
6,000.00
1,211.15
90.40
35.20
19.20
36.00
1,120.75
900.00
58.50
81.00
81.25
10,121.60
114.00
672.00
1,125.60
350.00
1,860.00
6,000.00
###
DISTRIBUCION DEL COSTO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES Y DETERMINACIN DEL ARBITRIO
DISTRIBUCION:
En funcin a la ubicacin del predio (cercana a las reas verdes) y tamao de predio (en m2 de construccin)
Costo del servicio de Parques y
Jardines S/.
CATEGORIA
UBICACION
A
B
C
D
E
F
1,072,120
ESTRUCTU
N DEL
NUMERO DE FACTOR DE
VALOR
RA
COSTO
DESCRIPCIN DE
PREDIOS
UBICACIN PONDERAD PORCENTU
DEL
UBICACIN
O
AL
SERVICIO
(A)
(B)
('C)
(D)
FRENTE A PARQUE, PLAZA,
2,740
20
54,800
44.4
476,050
PLAZOLETA
A 100 METROS DE
PARQUE, PLAZA,
4,260
10
42,600
34.5
370,068
PLAZOLETA
FRENTE A OVALO O PASEO
304
5
1,520
1.2
13,204
A 100 METROS DE OVALO
O PASEO
FRENTE A BERMA CENTRAL
CON REA VERDE
SIN FRENTE NI CERCANA A
REAS VERDES
TOTAL
TAMAO DEL
ARBITRIO
PREDIO POR
ANUAL POR
M2 REA
M2 DE REA
COSTRIDA
CONSTRUIDA
(F)
(G)
602,800
0.79
553,800
0.67
21,280
0.62
520
2,080
1.7
18,069
36,400
0.50
2,620
7,860
6.4
68,280
157,200
0.43
14,556
14,556
11.8
126,449
398,299
0.32
123,416
100.0
1,072,120
1,769,779
25,000
COSTOS DIRECTOS
1.1
Personal contratado
Serenos
Choferes
1.2
123
105
18
UNIDAD DE
MEDIDA
personas
personas
% DE
COSTO
DEDICACI
UNITARIO
ON
800.00
1,000.00
100
100
Varas de goma
Uniformes
Camisas Capotin
Chompa Jorge Chvez negra
Cinto de lona - correaje
Correa Guantes de Nylon Blanco
Gorros con logo Municipalidad
Parchis - Pantaln dril - y Camisaco Estanpado
Polos estampados
Ponchos impermeables
Borseguies
Cascos
Casco de moto
Silbatos
Combustibles
Gasolina 90 octanos
Gasolina 84 octanos
1.3
CANTIDAD
121
10.00
251
251
251
243
251
251
251
243
251
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
80.00
21.00
25.00
8.00
10.00
100.00
15.00
24.00
60.00
100
100
100
100
100
100
100
100
100
12
121
unidades
unidades
47.00
2.00
100
100
1800
10255
Galones
Galones
14.19
11.91
100
100
3
3
6
1
1
unidades
unidades
unidades
unidades
unidades
66,250.00
74,948.80
5,620.00
5,337.00
4,737.00
100
100
100
100
100
unidades
300.00
100
2
1
Personas
Personas
1,200.00
1,400.00
100
100
3
1
Millares
Unidad
24.00
60.00
100
100
5
1
1
Unidad
Unidad
Unidad
3,812.00
2,959.50
1,354.74
100
100
100
6
6
unidades
unidades
220.00
165.00
100
100
COSTO ANUAL
ESTRUCTURA
PORCENTUAL
1,470,769.45
96.37
1,224,000.00
80.20
235,532.05
15.43
9,437.40
0.62
1,800.00
0.12
55,337.56
3.63
53,027.56
3.47
45,600.00
2.99
1,584.00
0.10
5,843.56
0.38
2,310.00
0.15
1,526,107.01
100.00
CONCEPTO
1.
COSTOS DIRECTOS
COSTO DE MANO DE OBRA
COSTO DE MATERIALES E INSUMOS
2.
COSTOS INDIRECTOS
2.2
GASTOS GENERALES
TOTAL
GO
% DE COSTO
DEPRE MENSUA
C.
L
COSTO
ANUAL
###
###
###
84,000.00
###
18,000.00 216,000.00
###
1,210.00
85,837.00
20,080.00
5,271.00
6,275.00
1,944.00
2,510.00
25,100.00
3,765.00
5,832.00
15,060.00
564.00
564.00
242.00
###
25,542.00
122,137.05
9,437.40
0
0
25
10
10
0.00
0.00
8,430.00
533.70
473.70
1,800.00
1,800.00
53,027.56
2,400.00
1,400.00
72.00
60.00
45,600.00
28,800.00
16,800.00
1,584.00
864.00
720.00
5,843.56
25
25
25
4,765.00
739.88
338.69
2,310.00
1,320.00
990.00
###
ZONA
Camioneta
Camioneta de
supervisin
Personal de
Supervisin y Adm.
Personal de
comunicaciones
Choferes de
camionetas
Serenos de motos
Motos
Vigilancia peatonal
TOTAL
Estructura porcentual
DISTRIBUCION DEL
COSTO
SEGUNDA
DISTRIBUCION:
4
0.57
ZONA
ZONA
PERIFERICA
PERIFERICA
NO
CONSOLID
CONSOLIDA
ADA
DA
2
1
0.29
0.14
1
1
12
8
4
50
80.57
69.46%
1
6
4
2
10
26.29
22.66%
1
3
2
1
0
9.14
7.88%
3
21
14
7
60
116
100.00%
1,060,005
345,817
120,284
1,526,107
CANTIDAD DE FACTOR DE
PREDIOS
DEMANDA
(A)
(B)
Vivienda
Comercio industria y
Servicios
Otros
TOTAL
677
4,062
41.10
435,672
127,151
3.43
300
1,200
12.14
128,707
167,465
0.77
9,883
100.00
1,060,005
959,376
5,598
CANTIDAD DE FACTOR DE
PREDIOS
DEMANDA
(A)
(B)
Vivienda
Comercio industria y
Servicios
Otros
TOTAL
Vivienda
Comercio industria y
Servicios
Otros
TOTAL
TAMAO
ARBITRIO
COSTO
VALOR
ESTRUCTUR
DEL PREDIO ANUAL POR
ASIGNADO
PONDERADO
A VALOR
POR m2
M2 DE
POR
('C) =
PONDERAD
REA
CONSTRUCC
SECTOR
(A)*(B)
O
(D)
COSTRIDA
IN
(H)
(F)
(G)
= (F) / (G)
5,957
88.50
306,052
471,945
0.65
5,957
19
114
1.69
5,857
3,403
1.72
165
660
9.81
33,909
87,382
0.39
6,731
100.00
345,817
562,731
6,141
c) ZONA PERIFERICA NO
CONSOLIDADA
USO DEL PREDIO
TAMAO
ARBITRIO
COSTO
VALOR
ESTRUCTUR
DEL PREDIO ANUAL POR
ASIGNADO
PONDERADO
A VALOR
POR m2
M2 DE
POR
('C) =
PONDERAD
REA
CONSTRUCC
SECTOR
(A)*(B)
O
(D)
COSTRIDA
IN
(H)
(F)
(G)
= (F) / (G)
4,621
46.76
495,627
664,761
0.75
4,621
b) ZONA PERIFERICA
CONSOLIDADA
USO DEL PREDIO
7
1
a) ZONA CENTRAL
USO DEL PREDIO
TOTAL
CANTIDAD DE FACTOR DE
PREDIOS
DEMANDA
(A)
(B)
TAMAO
ARBITRIO
COSTO
VALOR
ESTRUCTUR
DEL PREDIO ANUAL POR
ASIGNADO
PONDERADO
A VALOR
POR m2
M2 DE
POR
('C) =
PONDERAD
REA
CONSTRUCC
SECTOR
(A)*(B)
O
(D)
COSTRIDA
IN
(H)
(F)
(G)
= (F) / (G)
13,167
94.33
113,460
227,320
0.50
13,167
38
12
456
3.27
3,929
5,026
0.78
56
336
2.41
2,895
15,325
0.19
13,959
100.00
120,284
247,672
13,261
RBITRIO