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Organizao:
Unidade:
Tipo de auditoria:
Par
4
4.1
Requisitos Gerais
Relatrio No.:
Data:
Auditor:
4.2
Sim
Sim
Poltica Ambiental
A Poltica Ambiental foi definida pela Alta Administrao da organizao?
A Alta Administrao assegura que a poltica ambiental da organizao dentro do escopo
definido de seu sistema de gesto ambiental:
a) apropriada natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos e
servios?
b) Inclui um comprometimento com a melhoria contnua e com a preveno de poluio?
Inclui um comprometimento em atender aos requisitos legais aplicveis e outros
requisitos subscritos pela organizao que se relacionem a seus apsectos ambientais?
d) Fornece uma estrutura para o estabelecimento e anlise dos objetivos e metas
ambientais?
Est documentada, implementada e mantida?
f) comunicada a todos que trabalham na organizao ou que atuem em seu nome?
g) Est disponvel para o pblico?
4.3
Verificado
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Planejamento
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Sim
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Sim
Sim
Sim
1/4
Par
Atribuio de responsabilidade para atingir objetivos e metas para cada funo e nvel
relevante na organizao?
Os meios e o prazo no qual eles devem ser alcanados?
4.4
Verificado
Sim
Sim
Implementao e Operao
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
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Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
4.4.3 Comunicao
Com relao aos seus aspectos ambientais e do SGA, a organizao estabeleceu,
implementou e mantm procedimento(s) para:
a) Assegurar comunicao interna entre os vrios nveis e funes da organizao?
b) Recebimento, documentao e resposta comunicaes pertinentes das partes
interessadas externas?
A organizao decidiu se deve realizar a comunicao externa sobre seus aspectos
ambientais significativos e esta deciso est documentada?
Se a deciso for pela comunicao, a Organizao estabeleceu e implementou mtodo(s)
para esta comunicao externa?
Sim
Sim
Sim
Sim
4.4.4 Documentao
A documentao do SGA inclui:
a) A Poltica Ambiental, Objetivos e Metas?
b) Descrio do escopo do SGA?
c) Descrio dos principais elementos do SGA e suas interaes e referncias
aos
documentos associados?
d) Documentos, incluindo registros, requeridos por esta Norma?
e) Documentos, incluindo registros, determinados pela organizao como sendo
necessrios para assegurar o planejamento, operao e controle do processos que
estejam associados com seus aspectos ambientais significativos
Sim
Sim
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Sim
Sim
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2/4
Verificado
Sim
Par
c)
Sim
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Sim
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Sim
4.5 Verificao
4.5.1 Medio e Monitoramento
A organizao estabeleceu, implementou e mantm procedimento(s) para monitorar e medir
regularmente as caractersticas principais de suas operaes que possam ter impacto
ambiental significativo?
O procedimento inclui a documentao de informaes para monitorar o desempenho, os
controles operacionais e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da
organizao?
Os equipamentos de monitoramento e medio usados esto:
- calibrados ou verificados?
- com manuteno adequada?
- os registros associados esto retidos?
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Par
Verificado
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4.6
Sim
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