Proceso de Asignacin de control de

nutricin.
Nombre del procedimiento:
Asignacin de control de nutricin.

Cdigo :
P PACN TG 01
Fecha de emisin:
24 de Marzo de 2015
Revisin : 00
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1. PROPOSITO
Indicar de manera precisa como asigna el control de nutricin para cada tipo de
cliente en TG.

2. ALCANCE
Aplica a todo tipo de personas que tomen la decisin de participar activamente
en su formacin fsica.
3. POLTICAS
3.1 Para la asignacin del control de nutricin personalizado se deber cumplir
con los pasos descritos en este procedimiento.
3.2 Se deber efectuar el pago correspondiente al monto especificado en la
mensualidad.
3.3 Se deber llenar dentro de las instalaciones el contrato correspondiente al
acuerdo establecido entre el gimnasio y el cliente.
3.4 Proporcionar la informacin personal requerida para el registro y
trazabilidad de su membresa. La informacin proporcionada ser confidencial.

Proceso de Asignacin de control de

nutricin.
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Asignacin de control de nutricin.

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P PACN TG 01
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4. DIAGRAMA DE FLUJO

PO

JA

COMPRAS

DP

CONTABILIDAD

INICIO

1
Realizar el
pago asignado

2
Llenado de
contrato

F-PACN-TG-01

3
Registro de la
membresa

F-PACN-TG-02

Asignacin de
rutina

FIN

4
Recibir
atencin del
nutrilogo

5
Valoracin del
nutrilogo

F-PACN-TG-03

Proceso de Compras de Material

Nombre del procedimiento:

Solicitud de Compra de Material

Cdigo :
P PCM CMNM 01
Fecha de emisin:
15 de Marzo de 2010
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5. DESCRIPCIN DE PROCESO
Secuencia de
etapas
1. Detectar la
necesidad

Actividad

1.1 A travs de observar y desarrollar las actividades

cotidianas, detectar las necesidades de material.
1.2 Informar al jefe de rea acerca de estas
necesidades.
2. Analizar los
2.1 Analizar la informacin y determinar si el material
objetivos y metas del requerido es necesario para el cumplimiento de los
departamento.
objetivos y metas planteados en el plan anual y se
encuentren dentro del presupuesto.
2.2 En caso de ser positivo, determinar
especficamente los artculos necesarios y pasar a la
actividad 2.4.
2.3 En caso de ser negativo, terminar el
procedimiento.
2.4 Llenar correctamente el formato de requisicin.
2.5 Enviar la requisicin al departamento de compras.
3. Recibir la
requisicin.

4. Recibir
concentrado de
requisiciones.

5. Recibir
concentrado
autorizado de
requisiciones.
6. Recibir cheque.

3.1 Actualizar el concentrado de material requsitado de

la semana.
3.2 Archivar el formato de requisicin.
3.3 Hacer el presupuesto de las requisiciones
consultando con los proveedores establecidos o
propuestos por el solicitante.
3. Enviar el concentrado de requisiciones de material a
Direccin de Planeacin para su autorizacin.
4.1 Analizar la informacin.
4.2 Valorar la prioridad de la obtener el material.
5.3 Revisar los estados de cuenta y flujos de efectivo.
5.4 Enviar el concentrado de requisiciones al
Departamento de Contabilidad con las observaciones
y autorizaciones pertinentes para emitir el cheque
correspondiente.
5.1 Genera el cheque correspondiente a lo
presupuestado en el concentrado de requisiciones.
5.2 Enva el cheque a Compras.
6.1 Firma la pliza del cheque.

Responsable
PEO

Compras

DP

Contabilidad

Compras

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6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA (Interaccin con otros

documentos)

Lineamiento generales del SGS

Manual SGC

7. CONTROL DE REGISTROS
CODIGO DE
REGISTRO O
IDENTIFICACION
UNICA.

NOMBRE DEL
REGISTRO

TIEMPO DE
CONSERVACION

DISPISICION DE
LOS REGISTROS

RESPONSABLE DE
CONSERVARLOS

LUGAR DE
ALMACEN

F-PCMCMNM-01

Requisicin

1 ao

Compras

Oficina de
Compras

F-PCMCMNM-02

Concentrado
de
requisicione
s

1 ao

Archivo del
Titular de
Compras
Archivo de
titular de
compras

Compras

Oficina de
Compras

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8. GLOSARIO
8.1 Siglas
o
o
o
o
o
o

PCM: Proceso de compras de material

CMNM. Colegio Militarizado Nuevo Mxico.
JA. Jefe de rea.
DP. Direccin de Planeacin.
SGC. Sistema de Gestin de la Calidad.
PEO. Personal Operativo.

8.2 Definiciones
Requisicin.
Calidad. Grado de excelencia por medio de la cual juzgamos la capacidad de las
cosas para satisfacer una necesidad.

Manual.
Formato. Documento que contiene datos fijos y espacios en blanco para ser llenados
con informacin variable
Actividad. Conjunto de operaciones afines que contribuyen al logro de una o varias
funciones, a cargo de una organizacin.
Diagrama de flujo. Representacin en forma grfica de la secuencia que siguen las
operaciones de un determinado procedimiento y/o el recorrido de las formas o los
materiales, mediante el uso de una simbologa.
Lineamiento. Directriz que establece los lmites dentro de los cuales han de realizarse
ciertas actividades, as como las caractersticas generales que stos debern tener.
Objetivo. Expresin de un propsito que se pretende alcanzar mediante una accin o
conjunto de acciones. El establecimiento del objetivo de una organizacin, se realiza
conforme a las atribuciones de la misma.
Politica. Criterio de accin que es elegido como gua en el proceso de toma de
decisiones al poner en prctica o ejecutar las estrategias, programas y proyectos
especficos del nivel organizacional.

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9. ENFOQUE DE PROCESO
PROVEEDOR

ENTRADAS

SALIDAS O
RESULTADOS

CLIENTE

PEO

Detectar la
necesidad

Informar al jefe
de rea.

JA

JA

Informacin
verbal del PEO

Requisicin

Compras

Compras

Requisicin

Concentrado de
Requisiciones

DP

DP

Concentrado de
Requisiciones

Contabilidad

Contabilidad

Concentrado de
requisiciones
autorizado

Concentrado de
Requisiciones
Autorizado
Cheque

Compras

EXPECTATIVAS

Que la
necesidad este
conforme a los
objetivos y
metas del
departamento.
Que el formato
de requisicin
este
perfectamente
lleno.
Que el
presupuesto sea
lo mas
aproximado a la
realidad posible
Conocer el
presupuesto
Que el cheque
este expedido
por la cantidad
apropiada.

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10. ANEXOS
CODIGO

NOMBRE

F-PCM- CMNM-01

Requisicin

F-PCM-CMNM-02

Concentrado de Requisiciones