PS Ado 15 PDF

Procedimiento de administracin
de obras.
COD: PS-ADO-15
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1. OBJETIVO
Este documento establece las actividades para el procedimiento de Administracin
de Obras en Ejecucin de CR Ingeniera.
2. ALCANCE
Este procedimiento debe ser atendido por el rea de Obras correspondiente a la
Gerencia Tcnica de CR Ingeniera. Se aplica en todas las obras que desarrolle la
organizacin.
3. RESPONSABILIDADES
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
Gerente Tcnico.
Gerente de Administracin y Finanzas.
Jefe de obras.
Supervisores de Obra.
Encargado de propuesta.
Encargado de subcontratos.
Coordinador de Calidad.
Jefe de compras y logstica.
Dibujante.
Recepcionista.
Asistente de subcontratos.
Asistente de compras
4. DOCUMENTOS APLICABLES
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
Norma ISO 9001;2008.

Procedimiento para Estudio de Presupuestos (PS-ESP-14).
Procedimiento para Diseo y Desarrollo de Proyectos (PS-DDP16).
Procedimiento para evaluacin de proveedores y subcontratistas (PO-EPS-08).
Procedimiento para el control de instrumentos de medicin (PO-CIM-18).
Procedimiento de compras (PO-COM-11)
Procedimiento de subcontratos (PO-SUB-13).
Instructivo de trabajo para las compras crticas (IT-COM-24).
Instructivo de trabajo para efectuar entrega de obras (IT-ADO-30).
Instructivos de trabajo para generar presupuestos adicionales (IT-ADO-29).
Procedimiento para el control de registros (PC-CRC-03).
Procedimiento de acciones correctivas y preventivas (PC-APC-05)
Toda copia impresa no es vlida como documento oficial, sin la firma del Representante de Gerencia.
Emiti: Carmen Cancino

Cargo: C. de calidad.
Fecha: 18/07/2013
Revis: Marcelo Riquelme

Fecha: Gte. de Adm.y finanzas.
Fecha: 19/07/2013
Aprob: Cipriano Riquelme

Cargo: Gerente Tcnico.
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5. TERMINOLOGA
5.1 Especificacin Tcnicas y Planos
La especificacin tcnica es un documento que forma parte de un proyecto, en el
cual se describen los alcances, equipos y materiales que se deben utilizar en la
instalacin.
5.2 Exclusiones
Son todos aquellos trabajos, materiales o suministro que no se consideran en el
presupuesto y que sern desarrollados por terceros, ya sea otra especialidad otro
subcontrato, etc.
5.3 Obra adicional (Presupuesto Extras)
Las mayores obras o adicionales son aquellos trabajos que no fueron considerados
en la etapa de proyecto, pero que son necesarios para la adecuada ejecucin de la
instalacin o bien son trabajos que el cliente considera que es oportuno ejecutar
durante esta obra y no en el futuro. Estas mayores obras o trabajos adicionales se
deben presupuestar como un trabajo extra para poder ejecutar, previa aprobacin del
cliente.
5.4 Compras Crticas.
Se refiere a todas las compras tanto de insumos, materias primas o equipos que se
utilizan durante el desarrollo de la obra y que cuentan con caractersticas especificas
tcnicas o fsicas.
6. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
6.1
6.2
6.3
6.4
Plotter.
Computador
Software de Dibujo.
Instrumentos de medicin.
7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

7.1
Obra Aceptada: Una vez adjudicada la obra, el recepcionista es la encargada
de generar la carpeta que contiene todos los antecedentes iniciales necesarios para
comenzar a trabajar, estos son:
7.1.1 Orden de Trabajo.

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7.1.2
Presupuesto y Hoja de Costo oficial obra REG-093, con timbre de Copia
controla entregado por el coordinador de calidad.
7.1.3 Especificaciones Tcnicas y Planos. (actualizados segn la ultima versin del
cierre de trato).
Ser responsabilidad de supervisor de la obra realizar los planos para
construccin, cuando estos no existan o tengan alguna modificacin antes de
iniciar los trabajos.
Cuando los planos de la obra correspondan a un proyecto diseado por CR
Ingeniera, la impresin para la carpeta inicial de una obra debe tener la siguiente
informacin en la vieta.
a) Fecha actualizada
b) Se emite en versin A para Construccin omitiendo cualquier otra versin que se
haya generado durante el diseo y desarrollo del proyecto.
Si el presupuesto aprobado no corresponda a un proyecto de CR Ingeniera, el
plano emitido para la instalacin o construccin tendr otro tipo de identificacin,
segn metodologa de trabajo del cliente.
7.1.4 Registro para Visitas de Control a Obras. (REG-051)
7.1.5 Registro Listado de trabajos por obra (REG-054)
7.1.6 Registro de aceptacin enviada por el cliente.
7.1.7 Verificacin de Antecedentes de obra (Resumen de Carpeta).
Para la entrega de estos registros la recepcionista, saca una copia de los
documentos tcnicos establecidos por el rea de proyecto o presupuestos, los
registros originales archivados solo pueden ser utilizados a modo de consulta
7.2 Una vez recopila toda la informacin el recepcionista entrega la carpeta al
coordinador de calidad para que valide el REG-093 hoja de costo oficial de obra con
el timbre de copia controlada y tambin para que revise la existencia y orden de la
documentacin que se encuentra en la carpeta, cuando esta la carpeta lista se
entrega al jefe de obras.
La asignacin de los supervisores para cada orden de trabajo es responsabilidad del
Gerente Tcnico en conjunto con el Jefe de Obras, ellos hacen entrega de la carpeta.
Se aclara que en ocasiones especiales se podra asignar ms de un supervisor de
obra durante el desarrollo de la misma. .
7.3 Primera Visita a la Obra:

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Se coordina una primera visita a obra para que el Supervisor de CR Ingeniera

conozca al cliente y el lugar fsico dnde se ejecutar la obra (terreno).
En la misma visita de Obra, el Supervisor debe contrastar los planos con las
condiciones reales del terreno, visualizar las dificultades y revisar con el cliente o
encargado de la obra los trabajos complementarios a las instalaciones de
climatizacin a realizar por CR Ingeniera, tales como instalaciones elctricas y obras
civiles en general. Una vez realizada la visita, con todos los antecedentes reunidos se
genera el REG-047 Carta Gantt de la obra, dicha programacin debe tener la
validacin del jefe de obras o gerente tcnico.
Si existen modificaciones en los plazos establecidos en la programacin inicial, se
deber detallar en la misma Carta Gantt una nota aclaratoria especificando las
razones de la modificacin y las nuevas fechas definidas.
Si las modificaciones son considerables se evaluar la necesidad de generar una
programacin nueva.
7.4
Compras:
El supervisor debe realizar y coordinar las compras mediante un programa definido

especialmente para ello. Son dos tipos de solicitudes de compra para cada obra, las
SPS (solicitud de servicio/producto) o SPC (solicitud de productos crticos) el proceso
de compras para las SPC se desarrolla segn lo definido en el Instructivo de trabajo
para las compras crticas (IT-COM-24).
Hay compras que tienen caractersticas tcnicas especficas, por lo que se requiere
el control permanente del supervisor durante la seleccin, cotizacin y adquisicin de
las mismas, adems es necesario corroborar el cumplimiento de las caractersticas en
las dependencias del proveedor, antes de que sea despachado a CR. Las compras
antes mencionadas sern definidas por el Gerente General o Gerente Tcnico al
momento de validar la hoja de costo oficial para obra REG-093 y debern ser
solicitadas al departamento de compras mediante una SPC solicitud de producto
crtico.
Siempre al inicio de una obra se solicitan gran cantidad de productos para partir
con los trabajos, pero posteriormente se generan solicitudes parcializadas ya que es
necesario verificar previamente el presupuesto de la obra y el espacio fsico para el
acopio de los materiales.
En ocasiones en que para el desarrollo de la obra se requiera contratar servicios
externos, tales como arriendo de maquinaria, materiales logsticos o cualquier tipo de
gra, el supervisor deber definir claramente los requerimientos tcnicos y gestionar
la solicitud en una SPC REG-029, dicha solicitud debe ser entregada al departamento
de compras con anticipacin, porque en ocasiones es necesario entregar la

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informacin al personal tcnico de la empresa externa, con la finalidad de que ellos

evalen el requerimiento en terreno y definan cul es el servicio apropiado.
Tanto el personal de obras como el de adquisiciones cada vez que gestionen
una compra, deben verificar previamente los valores definidos en la hoja de
costos.
7.5
Subcontratos
7.5.1 El supervisor de obra, en coordinacin con el jefe de obra, debern designar el

personal propio y/o los subcontratistas necesarios para la adecuada ejecucin de la
Obra. A los subcontratistas preferentemente homologados por la empresa, definidos
en el (REG-042) listado de subcontratos homologados, se les entregar Planos y
Especificaciones Tcnicas, para que proceda a presupuestar los costos asociados a
su participacin en la o las actividades de la obra para las cuales se requieren sus
servicios.
El subcontratista hace entrega del presupuesto (REG-045) al supervisor, en este
registro se deben especificar detalladamente los trabajos a ejecutar, as como los
suministros que proporcionar (en caso que corresponda). El analista de gestin no
validar los presupuestos que no contengan la informacin descrita anteriormente. La
entrega del presupuesto seleccionado se debe efectuar antes de que los
subcontratistas ingresen a trabajar a la obra.
Los subcontratistas seleccionados para trabajar en la obra, deben cumplir con
todos los requisitos que se establecen en el procedimiento de subcontratos (PO-SuB13).
7.5.2 El supervisor de Obra realiza visitas peridicas a terreno, con el fin de verificar
que los trabajos subcontratados estn siendo debidamente realizados por
parte de los subcontratistas, adems efecta inspecciones visuales para
verificar en terreno el avance y/o detectar posibles problemas o atrasos.
Los controles deben quedar registrados mnimo una vez por semana en el
formulario REG-051 visita de control de obra. Si por requerimientos del
cliente o condiciones de obra los trabajos se detienen el REG-051 no se realiza,
pero s se especifican las razones y la prxima fecha de inicio de trabajos.
7.5.3 Hay trabajos que requieren de supervisin permanente, en estos casos el REG051 se deber completar tambin mnimo una vez por semana.

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7.6 Desarrollo de la Obra

7.6.1 Durante el desarrollo de la Obra y dependiendo de su magnitud, el Supervisor
de Obra deber realizar Visitas a Terreno para coordinar los avances con el Cliente o
el Representante de ste.
7.6.2 Para lo anterior, el Supervisor se encarga de revisar constantemente en
terreno el desempeo del personal Subcontratado y el personal de Obra de CR
Ingenieria a su cargo, esto mediante inspecciones visuales a los trabajos verificando
el estado de avance de los mismos.
Una vez corroborado el avance, el supervisor dependiendo de la obra y de la
periodicidad de visitas que realiza debe completar REG-054 Listado de trabajos por
obra, en este documento se especifican las tareas para las distintas reas que estn
trabajando en el proyecto, ya sea personal de obra o subcontrato con la finalidad de
evitar la omisin u olvido de las instrucciones entregadas por el supervisor. El REG054 idealmente se archiva con el REG-051.
7.6.3 Dependiendo de la duracin y magnitud de la obra el administrador, supervisor
y/o jefe de obra asisten a reuniones generales, en las cuales el cliente o mandante
rene al responsable de cada rea que participa en el proyecto; los temas tratados en
la reunin se registran en el libro de obra, acta, minuta de obra o cualquier documento
que el cliente defina. A su vez quedar registro en el tem VI del documento visitas
de control a obra que el supervisor generar el mismo da, si la informacin
entregada por el cliente es relevante en el desarrollo del proyecto, tiene la obligacin
de plantearlos en la reunin de obra que se desarrolla en la casa matriz de CR. En
dicha reunin se tratan temas como, avances de las obras, dudas, solucin de
problemas, modificaciones de proyecto, reclamos, compras, entre otros. El jefe de
obras es quien lleva el acta correspondiente a cada reunin.
Para el caso de las obras que se encuentran en regiones, estos temas se trataran va
telefnica con los supervisores de obra.
7.6.4 Control de Cambios:
Toda modificacin de proyecto que se genere durante la ejecucin de la obra debe
ser informada por el supervisor al personal de obra, si es necesario tambin debe
entregar las nuevas versiones de la documentacin que tenga cambios, retirando las
versiones anteriores para evitar fallas producto del uso de informacin obsoleta.
Los cambios que afecten el proyecto definido inicialmente o que generen
presupuestos extra, deben quedar detallados en el REG-055 Modificaciones de
proyecto en obra que llevan los supervisores.

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Es muy importante para el correcto funcionamiento del proceso que las

modificaciones sean validadas por el cliente o su representante, en el REG-055 se
creo un campo para la firma de cliente, en los casos en que no se pueda obtener la
firma directa, se podr anexar como respaldo un correo electrnico que indique
claramente la solicitud y conformidad de los cambios por parte del cliente.
7.6.5
Presupuestos Extras:
En todos los casos en que los cambios de proyecto afecten el presupuesto Oficial
de CR Ingeniera, el Supervisor de Obra deber realizar un presupuesto extra por las
diferencias que se generen producto de estos cambios. Tambin, se realizar un
presupuesto extra cuando el cliente solicite una obra adicional, el que ser
debidamente aprobado por el mandante para su ejecucin.
Para generar los presupuestos adicionales se debe atender el instructivo de
trabajo definido IT-ADO-29.
Una vez enviada la propuesta, el supervisor de la obra debe efectuar un seguimiento
manteniendo comunicacin constante con el cliente. El recepcionista es la encargada de
ingresar al SIA todos los comentarios del seguimiento que el supervisor le informe en las
fechas que se asignen, hasta que se defina un estado final. (Ejemplo nulo, aceptado o
reemplazado)
7.6.6
Entregas Parciales:
Cada vez que se terminen los trabajos encargados a CR Ingeniera en un rea o

zona de la obra, el Supervisor solicitar que se recepcionen por parte del cliente los
trabajos que han sido finalizados, dejando registro de ello en el Libro de Obra si el
cliente lo solicita, aun cuando la zona no est terminada en forma total. Adems, el
supervisor deber dejar registro en los planos, de cmo qued la instalacin (Planos
As-Built). Para CR la validacin de la entrega parcial por parte del cliente queda
registrada en los estados de pago (REG-050) posteriores.
7.6.7 Estados de Pago:
Segn los avances de obra, el Supervisor se encargar de entregar el REG-050
Estados de Pago al Cliente o a su representante en forma quincenal o mensual,
segn la magnitud de la Obra y la forma de pago establecida en el contrato o
presupuesto.
7.6.8 Puesta en Marcha del Sistema:
Terminada la instalacin y conexin elctrica se coordina con el cliente o su
representante el tema de los permisos, para proceder a realizar la Puesta en Marcha
de cada sistema, chequeando consumos elctricos, caudales de aire y temperaturas.

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Todas las directrices y listas de chequeo definidas para que el supervisor de obra,
personal de servicios o cualquier externo que realice la puesta en marcha del sistema
instalado estn en el Instructivo de trabajo para efectuar entrega de obras
(IT-ADO-30).
En todas las obras ejecutadas es obligatorio tener como registro las listas de
chequeo que se completen durante la puesta en marcha de los equipos.
7.6.9 Entrega de la Obra:
Realizada la puesta en marcha y anteriormente las entregas parciales, el
supervisor debe confeccionar la Carpeta de Entrega de Obra, la que incluir,
dependiendo de la obra: Instructivos de Operacin, Garanta de la Instalacin,
Programa de Mantencin y Presupuesto de Mantencin (en caso que ste sea
necesario), Listado de Planos As-Built, Planos As-Built y Catlogos Tcnicos de los
Equipos.
El supervisor debe listar los documentos a entregar, para que la persona que
reciba la obra y la carpeta de entrega, firme su recepcin, para lo cual completa el
REG-053 denominado Listado de documentos.
Con la firma el cliente no solo valida la recepcin de todos los documentos que van
en la carpeta, adems esta validando la recepcin del proyecto o servicio ya
finalizado por CR.
Das antes del trmino y entrega de obra el supervisor debe informar al rea de
logstica la fecha de trmino, con el fin de coordinar el retiro de los saldos de
materiales, el jefe de logstica enva un chofer segn lo coordinado, para que se
encargue del traslado a la bodega de CR, devolucin a proveedor o eliminacin
segn corresponda.
Al momento de hacer el cierre de la obra o cuando sea necesario el supervisor o
quien el designe deben completar el REG-021 Listado de saldo de obra, en este
documento se deben anotar todos los insumos o materias primas que se estn
enviando a bodega como saldo de obra, las cantidades y el estado. A la bodega de
CR no puede ingresar material que no este claramente especificado en un REG-021 o
en una gua de despacho, que cumple la misma funcin.
Si los productos ingresan como saldo a la bodega de CR se debe generar el
REG-032 segn lo indicado en el procedimiento de logstica.
7.7 Equipos de medicin.
Los equipos de medicin utilizados por el personal de CR Ingeniera durante toda
la realizacin del proyecto,
sern controlados segn lo dispuesto en el
procedimiento para el control de instrumentos de medicin. Los instrumentos de

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medicin que utilicen los contratos externos que participen en el desarrollo de las
distintas obras, sern controlados de igual manera.
7.8
Propiedad del cliente.
La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos

personales. Por esto, toda la informacin que nos proporcionan los clientes es
debidamente resguardada en nuestros sistemas informticos en todo nivel de la
organizacin.
Adems en ocasiones donde se desarrollan obras fijas o de larga duracin,
comnmente el cliente nos proporciona espacio fsico para que el personal de nuestra
organizacin se instale y pueda mantener una oficina tcnica, bodega u otros.
Cuando esto sucede CR Ingenieria se preocupa de mantener el orden y la limpieza
adecuado, con la finalidad de cuidar los bienes que son propiedad del cliente.
7.9
Trabajos por Garantas
Son trabajos que corresponden a reparacin de fallas en las obras ya finalizadas y

entregadas y que estn dentro del periodo de garanta estipulado con el cliente.
El supervisor a cargo de la obra es el responsable gestionar y administrar este tipo de
trabajos en el menor tiempo posible con la finalidad de entregar una respuesta rpida
al cliente.
En el caso de las compras debe completar el REG- 027 Reporte Trabajos de
Garanta y entregarlo al personal de compras en conjunto con la solicitud de
materiales que requiera para desarrollar los trabajos. El jefe o asistente de compras
al momento de recepcionar la SPS o SPC debe exigir que adjunto se entregue el
Reporte Trabajos de Garanta REG-027 y posteriormente asociar la compra a la
orden de Trabajo N 166.
Al momento de ingresar una compra al SIA por la OT 166, se informa al coordinador
de calidad para que gestione la garanta como un servicio no conforme y comience a
trabajar en el REG-009 Formato de accin preventiva/correctiva en conjunto con el
supervisor de la obra y/o jefe de rea. El REG-009 mencionado anteriormente se
debe implementar segn lo dispuesto en el Procedimiento de acciones preventivas
y/o correctivas (PC-APC-05).
8. REGISTROS
8.1
8.2
8.3
Orden de Trabajo REG-044

Presupuesto de subcontrato REG-045 (formato abierto)
Presupuesto CR REG-059

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8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
8.10
8.11
8.12
8.13
8.14
8.15
8.16
8.17
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Hoja de Costo oficial de obra REG-093

Especificaciones Tcnicas REG-046
Carta Gantt REG-047 (formato abierto)
Planos, Programas de Trabajo REG-048 (formato abierto)
Estados de Pago. REG-050 (formato abierto)
Registro para Visitas de Control a Obras. REG-051
Verificacin de Antecedentes de obra (Resumen de Carpeta). REG-052
Listado de Documentos. (Entregados al cliente). REG-053
Listado de trabajos por obra. REG-054
Modificaciones de proyecto en obra. REG-055
Listado de saldo de obra REG-021
SPS REG-023
SPC REG-029
Formato de accin preventiva/correctiva. REG-009

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9. ANEXOS
9.1 Orden de trabajo. REG-044
CR INGENIERIA LTDA. Giro: Ingeniera
e Instalaciones Trmicas Vista Hermosa
55, Est. Central Tel: 7410669 - Fax:
7420021
ORDEN DE TRABAJO
CLIENTE:
DIRECCION:
FONO:
SOLICITADO POR:
FECHA:
PPTO N:
TRABAJO:
NOMBRE PERSONAL
EQUIPOS EN REVISIN
EQUIPO
MODELO
SERIE
DETALLE TRABAJO REALIZADO
OBSERVACIONES
SUPERVISOR A CARGO
RECIBE CONFORME

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9.2 Presupuesto de subcontrato REG-045 (formato abierto)

Fecha: 18/07/2013

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Fecha : 19/07/2013
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9.3
COD: PS-ADO-15
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Presupuesto CR REG-059
INGENIERIA
CLIMATIZACION INDUSTRIAL Y DE CONFORT
Santiago, Fecha
CR/Ao
SEORES
NOMBRE DEL CLIENTE/MANDANTE
PRESENTE
At. :
Ref. : Ttulo del Presupuesto
Estimados seores:
En atencin a lo solicitado, tenemos el agrado de enviar a ustedes el presente
presupuesto por, (tipo de Trabajo presupuestado), por los suministros y trabajos
necesarios para (Climatizar, Calefaccionar, Aire Acondicionado, Mantencin, segn
corresponda)
de (Instalaciones, Dependencias, ubicado en (Regin, Ciudad,
Comuna, Calle, etc.), segn especificaciones tcnicas y planos.
Para el nuevo presupuesto se considera, segn lo solicitado:
Especificar los trabajos a realizar en cada una de las dependencias de la instalacin.
TITULO
1. Prrafos en los cuales se detallan los trabajos a realizar.
VISTA HERMOSA N55 - ESTACION CENTRAL SANTIAGO TEL: 7410669

E-MAIL INFO@CRINGENIERIA.CL - WWW.CRINGENIERIA.CL

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SUMINISTROS Y MATERIALES DE INSTALACIN

NOMBRE DEL EQUIPO / SUMINISTRO /MATERIALES
Especificar TODOS los equipos a utilizar, cantidad (especificada en letras y nmeros),
marca de los equipos, modelo, lugar donde sern instalados, as como todos los
suministros y materiales de instalacin necesarios y otros antecedentes relacionados.
PRECIO
VALOR NETO
19% IVA
VALOR TOTAL
UF
UF
UF
EXCLUSIONES
Enunciar todos aquellos tems que no forman parte del presupuesto que deben
ser proporcionados por el cliente.
FORMA DE PAGO
Forma de Pago de los servicios solicitados.
VALIDEZ DE LA OFERTA
Validez de 15 das. Los valores sealados son de acuerdo con listas de precio,
aranceles e impuestos vigentes a la fecha.
GARANTIA
Se garantiza la adecuada ejecucin de los trabajos y la utilizacin de materiales de
ptima calidad. Asimismo, se reparar cualquier desperfecto de la instalacin
sealada en ste presupuesto, por el lapso de un ao desde la entrega de ella
funcionando. Para ser efectiva esta garanta, los equipos deben tener un servicio de
mantencin peridica por personal calificado y no ser intervenidos por terceros, ms
que para su mantencin.
Quedando a sus gratas rdenes, saluda muy atentamente a Uds.,
CIPRIANO RIQUELME H.
MCZ/am

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

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9.4 Hoja de costos oficial de obra REG-093

REG-093
REV-00
HOJA DE COSTOS OFICIAL DE OBRA

DESCRIPCION
UNID CANT
US$ 520
$ 850
SUB N
E 29
E 29
E 41
E 41
E
E
E
E
E
E
E
E
E
29
35
35
26
26
9
9
9
9
H
H
H
H
H
H
H
29
29
29
32
32
48
4
H 27
H 27
H
H
H
4
4
4
H 40
H 45
E 49
E 49
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

MONTAJE EQUIPO COMPACTO
U
6
CUBRETERMOSTATO
U
6
DESAGE PVC
25 MM
M
8
FITTING
GL
1
EQUIPO SPLIT
MONTAJE DE EQUIPO SPLIT
U
4
TUBERIA DE COBRE
1/4"
M
15
TUBERIA DE COBRE
3/8"
M
15
NITROGENO
GL
1
FREON
R-22
KG 27,2
AISLACION CU ELASTOMERICA 13 MM
1/4"
M
15
3/8"
M
15
1/2"
M
15
3/4"
M
15
DUCTOS
MONTAJE VENTILADOR INYECCIN Y EXTRACCIN
U
7
MONTAJE CORTINAS DE AIRE
U
5
MONTAJE CAMPANA
U
3
PLANCHA DE FE GAL # 26 0,5 mm
178
M2 46
PLANCHA DE FE GAL # 24 0,6 mm
473
M2 102
UNIONES FLEXIBLES
U
14
TEMPLADOR MANUAL
U
10
FILTROS
ROSENCKRANZ
U
1
GABINETE PORTA FILTROS 1 X 1 (1 ETAPA)
FILTROS LAVABLES
ROSENCKRANZ
U
1
REJILLAS Y DIFUSORES
DIFUSOR DE INYECCION FE
200 X 200
U
3
REJILLA DE EXTRACCION ACERO NEGRO SATINADO
600 x 300
U
3
REJILLA DE EXTRACCION ACERO NEGRO SATINADO
200 x 100
U
10
TEMPLADORES
TEMPLADOR CORTAFUEGO (INCLUYE MOTOR) 700 x 350
U
1
TRANSFORMADORES
U
5
ELECTRICIDAD
CONEXIONES ELECTRICAS
GL
1
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
GL
1
EQUIPOS NACIONALES
54 CORTINAS DE AIRE FRIO Y CALOR
COR-9-1500 U
53 CAMPANA DE EXTRACCION CEX 01 800 x 800 xCM080-DXES
350
U
53 CAMPANA DE EXTRACCION CEX 03 2400 x 1000
x 400
U
CM240-DXES
EQUIPOS IMPORTADOS
55 DECANTADORES DE GRASA
U
52 EQUIPO SPLIT CASSETTE 12.000 [BTU/HR]
YORK
U
52 EQUIPO SPLIT DUCTO BAJA SILUETA 36.000 [BTU/HR]
YORK
U
56 CUBRETERMOSTATO
ANWO
U
51 EQUIPO COMPACTO RT - 01 AL 06 (10 TR)
TRANE
U
SUMINISTROS
UNIT
TOTAL
UNIT
O.D.M.
TOTAL
30.000
0
500
75%
180.000
0
4.000
3.000
30.000
2.500
600
75%
180.000
15.000
4.800
3.600
30%
54.000
4.500
1.440
1.080
45%
81.000
6.750
2.160
1.620
495.000
26.250
12.400
9.300
35%
173.250
9.188
4.340
3.255
668.250
35.438
16.740
12.555
20.000
1.974
1.974
20%
1.985
357
390
437
484
80.000
29.610
29.610
11.844
54.000
5.358
5.852
6.557
7.262
30.000
1.000
1.000
20%
1.750
300
300
300
300
120.000
15.000
15.000
6.000
47.600
4.500
4.500
4.500
4.500
36.000
4.500
4.500
1.800
14.280
1.350
1.350
1.350
1.350
54.000
6.750
6.750
2.700
21.420
2.025
2.025
2.025
2.025
290.000
55.860
55.860
22.344
137.300
13.233
13.727
14.432
15.137
101.500
19.551
19.551
7.820
48.055
4.632
4.804
5.051
5.298
391.500
75.411
75.411
30.164
185.355
17.865
18.531
19.483
20.434
20.000
10.000
15.000
2.372
2.657
5.500
5.000
140.000
50.000
45.000
109.112
270.980
77.000
50.000
20.000
10.000
20.000
3.448
4.514
5.500
2.500
140.000
50.000
60.000
158.608
460.428
77.000
25.000
42.000
15.000
18.000
47.582
138.128
23.100
7.500
63.000
22.500
27.000
71.374
207.193
34.650
11.250
385.000
137.500
150.000
386.676
1.076.729
211.750
93.750
134.750
48.125
52.500
135.337
376.855
74.113
32.813
519.750
185.625
202.500
522.013
1.453.584
285.863
126.563
143.000
13.900
143.000
13.900
15.000
0
15.000
0
4.500
0
6.750
0
169.250
13.900
59.238
4.865
228.488
18.765
11.307
25.921
4.668
33.920
77.762
46.682
2.200
2.200
2.200
6.600
6.600
22.000
1.980
1.980
6.600
2.970
2.970
9.900
45.470
89.312
85.182
15.915
31.259
29.814
61.385
120.572
114.996
407.229
12.480
407.229
62.400
3.500
1.000
3.500
5.000
1.050
1.500
1.575
2.250
413.354
71.150
144.674
24.903
558.029
96.053
95.000
20.000
95.000
20.000
$ 2.059.077
95.000
122.200
$
95.000
122.200
1.671.936 $
FLETES
INSPEC
VIATICOS
28.500
36.660
501.581 $
COSTO
GG Y UT
42.750
261.250
54.990
233.850
752.371 $ 4.984.965 $
91.438
81.848
1.744.738 $
15%
319.694
96.000
256.500
352.688
315.698
6.729.703
345.000
299.000
1.081.000
113.407
23.479.872
5
1
1
426.258
640.000
1.710.000
2.131.290
640.000
1.710.000
2.131.290
640.000
1.710.000
2
1
2
8
6
150.000
260.000
470.000
12.327
3.402.880
300.000
260.000
940.000
98.615
20.417.280
300.000
260.000
940.000
98.615
20.417.280
45.000
39.000
141.000
14.792
3.062.592
26.497.185
3.974.578
26.497.185
VALOR NETO INSTALACION
V B SUPERVISOR DE OBRA
V.NETO
2.450.984
736.000
1.966.500
30.471.763
37.201.466
VALOR NETO
IVA 19 %
VALOR TOTAL
37.201.466
7.068.279
44.269.744
V B HOJA DE COSTO OFICIAL(GERENCIA)

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
9.5
COD: PS-ADO-15
REV: 11
Pgina 16 de 36
Especificaciones tcnicas REG-046
El siguiente, es el formato definido para el Documento de Especificaciones Tcnicas:

DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TCNICAS
(SUBTITULO: COMPLETAR CON TTULO DEL PROYECTO)
1. -
OBJETIVO
1.1
En este punto se debe acotar el proyecto, sealando en forma especfica
condiciones y responsables.
1.1.1 En el primer prrafo, se establece el objetivo del proyecto, lugar fsico, nombre
de las instalaciones y ubicacin geogrfica de las mismas.
1.1.2 El segundo prrafo del punto 1, debe contener la clusula que indica que las
especificaciones junto a los planos respectivos constituyen las normas y requisitos
mnimos, en la cual se establece adems la responsabilidad de los futuros
instaladores en la calidad de la ejecucin, capacidad y equipos:
Estas especificaciones junto a los planos respectivos se entendern como las normas
y requisitos mnimos, detallndose slo los aspectos ms importantes. Ser
responsabilidad del instalador cumplir con ellos en cuanto a la fabricacin, montaje,
calidad de materiales, capacidad y tipo de equipos, adems de la ptima ejecucin y
correcta instalacin del sistema completo, incluyendo los elementos menores.
1.1.3 El tercer prrafo del documento, debe hacer referencia al nivel de calidad de
los equipos y a las condiciones para el uso de alternativas disponibles respecto a las
marcas de referencia:
El nivel de calidad de los equipos sealados, segn marcas de referencia, indica
tambin el de sus similares que puedan ser ofrecidos, en cuyos casos se debern
suministrar los catlogos y especificaciones del fabricante para ser autorizadas por el
propietario.
2. -
CONDICIONES DE DISEO
A)
Las Condiciones de Diseo deben establecer en forma detallada y clara todos
los antecedentes con el fin que, el lugar, dependencias y/o instalaciones
contempladas en el proyecto, queden acotados a la calidad ambiental y condiciones
ambientales requeridas, tanto interna como externamente.

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
B)
COD: PS-ADO-15
REV: 11
Pgina 17 de 36
Se deben considerar como mnimo en este punto los siguientes antecedentes:
2.1
Tipo de trabajo a proyectar en cada una de las dependencias (Calefaccin,
Extraccin, Ventilacin, Aire Acondicionado, Refrigeracin), utilizando el siguiente
formato:
2.1 Tipo de Trabajo: Determinar si es Calefaccin, Ventilacin, Aire Acondicionado,
Extraccin, Refrigeracin.
2.2
Temperaturas y/o Condiciones:
Registrar las temperaturas y/o Condiciones consideradas para cada uno de los
trabajos includos en el proyecto, utilizando el siguiente formato:
2.2 Para_____(calefaccionar, ventilar, extraer, Aire acondicionado, segn
corresponda)____ las diferentes dependencias se han considerado las siguientes
temperaturas
Temperatura (Condiciones) exterior(es)) :
dependiendo del tipo de trabajo proyectado).
Temperatura interior
:
dependiendo del tipo de trabajo proyectado).
(C, C BS, C BH u otra medida

(C, C BS, C BH u otra medida
2.3
Altura Sobre el Nivel del Mar y Orientacin: En caso aplicable, debe registrarse
la altura sobre el nivel del mar (si corresponde) y orientacin de cada una de las
dependencias y/o instalaciones, siguiendo el siguiente formato:
Instalacin
Dependencia
Altura S.N.M
Orientacin
Otras
Especificaciones

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
COD: PS-ADO-15
REV: 11
Pgina 18 de 36
C) NORMAS VIGENTES
Enunciar en forma clara las normas y el detalle de los prrafos aplicables al proyecto,
as como la normativa vigente que se debe respetar y cumplir en el lugar de trabajo,
utilizando el siguiente formato:
2.4 Normas Aplicables al Proyecto
Norma (Nombre)
Tipo de Norma
Prrafos Aplicables
Otras Observaciones
2.5 Normativa Vigente

Norma (Nombre)
Tipo de Norma
Prrafos Aplicables
rea de Aplicacin
Otras Observaciones

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
3. -
COD: PS-ADO-15
REV: 11
Pgina 19 de 36
DESCRIPCION DEL SISTEMA
El objetivo de esta seccin es dar a entender claramente de que se trata el proyecto,

estableciendo el comportamiento individual y colectivo de cada uno de los
componentes, claramente descrito, para ser entendido por toda aquella persona que
lea el presente documento.
4. -
EQUIPOS Y COMPONENTES
Principales equipos que forman parte de la instalacin, cantidad, (*) disposicin de

los equipos, caractersticas tcnicas, cualidades fsicas, marca, mecanismo de
funcionamiento e instalacin. Se deben individualizar los requerimientos por tipo de
equipo.
NOMBRE DE EQUIPO
TIPO
CANTIDAD
MARCA
(*) Esta seccin debe ser completada con los antecedentes necesarios relativos a
cada uno de los equipos y componentes en forma individual: disposicin,
caractersticas tcnicas necesarias, cualidades fsicas, mecanismo de
funcionamiento e instalacin u otros.

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
5. -
COD: PS-ADO-15
REV: 11
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MATERIALES DE INSTALACION
Descripcin de los suministros, materiales, instrumentos, dispositivos, accesorios y

servicios asociados que formarn parte de la instalacin, estableciendo el nivel de
calidad requerido, Normas aplicables a su fabricacin y/o instalacin y las
condiciones en las cuales se desarrollar el trabajo.
6. -
INSTALACION ELECTRICA
Se deben definir los alcances que debe tener el proyecto elctrico asociado al
proyecto de clima de tal manera que se coordine con el proyecto elctrico especfico
de la instalacin.
7. -
CONTROLES
Detallar los elementos de control automtico necesarios para el funcionamiento de

los equipos y sus especificaciones y caractersticas.
8. -
SUMINISTRO POR PARTE DE LA OBRA
8.1
Determinar las condiciones de Trabajo necesarias y todos los complementos
del proyecto de climatizacin que sern proporcionados por el cliente y/o dems
agentes que participen en la futura ejecucin del proyecto.
8.2
Enumerar los elementos necesarios que permitan cubrir las necesidades de
los trabajadores durante la ejecucin de las obras. (Baos, Casino, Servicios en
General, Duchas, etc.).
8.3
8.4
Detallar los aspectos relacionados a la administracin de la obra.

Boletas de Garanta, Seguros, etc.
9. -
PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACION DE LA INSTALACION
9.1 Detallar las pruebas de funcionamiento y regulacin de la instalacin.

9.2 Puesta en Marcha de la Instalacin
9.3 Rendimientos Esperados
9.4 Cumplimiento de Parmetros del trabajo en conjunto.
9.5 Tipos de Mediciones requeridas:
9.5.1 Mediciones de Caudal
9.5.2 Mediciones Elctricas
9.5.3 Capacidades
Todo lo anterior, de acuerdo a lo proyectado segn corresponda

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
COD: PS-ADO-15
REV: 11
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10. - ENTREGA Y GARANTIAS

Detallar las condiciones de entrega del proyecto, considerando los siguientes
aspectos:
10.1 Detallar toda la informacin inherente a la entrega de la instalacin, es decir
toda aquella documentacin, antecedentes, catlogos, fichas tcnicas, Plano
Definitivo con el correspondiente respaldo del proceso de diseo y desarrollo
del proyecto e instalaciones realizadas a partir de ste (clculos, resumen de
las modificaciones, especificaciones tcnicas, fichas tcnicas).
10.2 Incluir todos los catlogos de todo lo instalado, equipos y accesorios.
10.3 Detallar las garantas que correspondan en caso de instalacin de lo
proyectado, determinando el tiempo de vigencia.
10.4 Servicio Tcnico y/o capacidad de la empresa para ofrecer atencin post
venta.
10.5 Enunciar todas aquellas garantas acordadas previamente.
11.- FICHAS TCNICAS

Incluir las fichas tcnicas de todos los equipos necesarios para el proyecto, cuyo
formato se ajustar a las caractersticas y especificaciones de cada equipo y/o
componente y a la extensin de la informacin de cada una de las fichas.

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
COD: PS-ADO-15
REV: 11
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9.6 Carta Gantt REG-047

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
COD: PS-ADO-15
REV: 11
Pgina 23 de 36
9.7 Visitas de control a obra REG- 051
N OT:
REGISTRO DE VISITAS DE CONTROL A OBRAS

OBRA:
FECHA
REG-051
REV:02
NOMBRE SUPERVISOR A CARGO:
Detallar controles realizados: (marque las casillas segn corresponda).

I. VIGENCIA DE PLANOS
Plano revisin N___________
II. AVANCE DE OBRA
Porcentaje de Avance:________%
Detalles
Fecha:
III. MODIFICACIN DE PROYECTO

___Aplica
___No Aplica
Detalle
IV. VERIFICACIN DEL LISTADO DE TAREAS DEFINIDO
Verificacin del cumplimiento del listado de trabajos REG-054:
Entrega del nuevo listado de trabajos REG-054:
V. OTROS (ESPECIFICAR)
VI. OBSERVACIONES
FIRMA SUPERVISOR DE OBRA
FIRMA JEFE DE OBRAS

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
COD: PS-ADO-15
de obras.
REV: 11
Pgina 24 de 36
9.8 Verificacin de Antecedentes de obra REG-052

REGISTRO DE VERIFICACIN DE ANTECEDENTES DE OBRA
(RESUMEN DE CARPETA)
OT
# CARPETA
MES
AO
CLIENTE
CATEGORI
A
NOMBRE
REG-052
REV:OO
2859
560
MAYO
2010
CONSTRUCTORA ANTILLANCA LTDA.
Aire
X
Calefaccin
Ventilacin
Refrigeracin
Acondicionado
SISTEMA DE CLIMATIZACION EN SUCURSAL EXPRESS ESTACION CENTRAL LOCAL
342
EQUIPO 1
EQUIPO 2
PPTO
Hoja de Costo
Hoja
Itemizado
Programa de
Compras
Carta Gantt
de la obra
PLANO
6911
Aplica
No Aplica
Aplica
No Aplica
VERSIN
FECHA
EN PODER DE:
Hojalatero
Soldador
Mecnico de
Refrigeracin
VB
Supervisor
Especificaciones Tcnicas
SUBC1
SUBC2
INICIO
TERMINO
Carpeta de Entrega
Listado de Documentos
entregados al cliente
_____________________
SUPERVISOR
Aplica
No Aplica
______________________
ENCARGADO DE ESTUDIOS
_________________
V B GTE. TECNICO

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
COD: PS-ADO-15
REV: 11
Pgina 25 de 36
9.9 Listado de documentos (carpeta de entrega) REG-0.53

REG-053
REV:OO
OBRA (NOMBRE)
Materia: Carpeta de Entrega, Listado de Documentos

El listado de documentos entregados por CR INGENIERIA LTDA, es el siguiente (puede variar
segn la obra):
ITEM
1
2
3
4
5
6
CONTENIDO DEL DOCUMENTO

Modo de funcionamiento de los equipos de aire acondicionado
Garanta de los equipos instalados.
Plano AS-BUILT
Catlogos de los equipos
Presupuesto de Mantencin
Controles Remotos
Recibido por
Fecha
..
Firma
VISTA HERMOSA N55 - ESTACION CENTRAL SANTIAGO TEL: 7410669

EMAIL INFO@CRINGENIERIA.CL - WWW.CRINGENIERIA.CL

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
COD: PS-ADO-15
REV: 11
Pgina 26 de 36
9.10 Modificacin de proyecto en obra. REG-055

MODIFICACIONES DE PROYECTO EN OBRA
OBRA
:
REG-055
SUPERVISOR:
OT
FECHA
REV:00
DESCRIPCIN DEL CAMBIO
ORIGEN
PPTO. ADICIONAL RETROALIMENTACIN A OBRA MODIF. DE DOCUMENTOS
VALIDACIN

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
9.11
COD: PS-ADO-15
REV: 11
Pgina 27 de 36
Listado de trabajos por obra. REG-054

REG-054
REV:01
Listado De Trabajos Por Obra.

Obra:
Supervisor:
OT
Especialidad
Fecha
Semana N
Cumplimiento
anterior %
Tareas pendientes
Especialidad
Cumplimiento
anterior %
Tareas pendientes
Especialidad
Cumplimiento
anterior %
Tareas pendientes
Nuevas Instrucciones
Modificaciones
Observaciones
Nuevas Instrucciones
Modificaciones
Observaciones
nuevas Instrucciones
Modificaciones
Observaciones
Firma Supervisor de obra

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
9.12
COD: PS-ADO-15
REV: 11
Pgina 28 de 36
Lista de saldo de obra REG-021

REG-021
REV:00
Listado de Saldo de Obra

Fecha: _____/______/______
OT Asociada: ______________________
Nombre de Supervidor: _________________________________________
Firma _______________________
DETALLE
Item
Cantidad
Unidad
Descripcin de producto
Estado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
COD: PS-ADO-15
REV: 11
Pgina 29 de 36
9.13 Solicitud de Producto/Servicio REG-023

SOLICITUD PRODUCTO / SERVICIO
REG- 023
REV:00
N SPS: ________________
FECHA SOLICITUD__________ FECHA DESTINO __________ FECHA REAL DE ENTREGA__________ DESTINATARIO ___________________
OT _________ OBRA ______________________________ SOLICITANTE ________________________ FIRMA VALIDACIN _______________
CANTIDAD UNIDAD
DESCRIPCIN
OBSERVACION
STOCK
PRIORIDAD
OBSERVACION

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
COD: PS-ADO-15
REV: 11
Pgina 30 de 36
9.14 Solicitud de producto Crtico. REG-029

SOLICITUD PRODUCTO CRITICO
REG-029
REV: 00
N SPC _____________
FECHA SOLICITUD ___________________
OT ____________________________
FECHA DESTINO _________________
FIRMA VALIDACIN SOLICITANTE _________________________________________
CANTIDAD
UNIDAD
RECEPCION EN OBRA (RESPONSABLE Y FECHA) __________________________/___________
OBRA ______________________________________________
PRODUCTO
SOLICITANTE _________________________________________________
FIRMA VALIDACIN GERENCIA : _______________________________________________
DESCRIPCION TECNICA ESPECIFICA
MARCAS
RECOMENDADAS
PROVEDOR
RECOMENDADO
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
COD: PS-ADO-15
REV: 11
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9.15 Formato de accin preventiva/correctiva. REG-009

REG-009
REV:02
FORMULARIO DE ACCIN CORRECTIVA/PREVENTIVA.

ACCION
CORRECTIVA
N Correlativo:
PREVENTIVA
rea en que se detecta la No Conformidad
Fecha deteccin
Nombre y Cargo de quien detecta
SECCION I : ORIGEN DE LA NO CONFORMIDAD (Marque con una X el origen de la no conformidad que origina la accin,
para reclamos de clientes, favor llenar los datos solicitados)
Auditoria Interna
Producto No Conforme
Revisiones
Gerenciales
REAL
Proceso No Conforme
Reclamo De Cliente
Otra Fuente
POTENCIAL
DESCRIPCIN DE LA NO CONFORMIDAD O MEJORA PREVENTIVA
SECCIN II: ANLISIS, INVESTIGACIN DE LA CAUSA ; CORRECCIN Y ACCIN CORRECTIVA PROPUESTA

CAUSA RAIZ:
Nombre de quin investig la causa:
Fecha:
CORRECCIN INMEDIATA:
Fecha de Implementacin de la correccin:

ACCIN CORRECTIVA:
Cargo Responsable de la Implementacin:
Firma :
SECCIN III : SEGUIMIENTO DE LA CORRECCIN INMEDIATA Y ACCIN CORRECTIVA IMPLEMENTADA.

Responsable del Seguimiento de la correccin inmediata:
Fecha :
Resultados:
Responsable de corroborar la eficacia de la accin correctiva :
Fecha:
Resultados:
Estado de la Accin Correctiva o Preventiva al Trmino del

Seguimiento
Pendiente
En ejecucin
Cerrada
Fecha Nueva Revisin:

Firma del responsable del seguimiento.
Por qu?

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
COD: PS-ADO-15
REV: 11
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10. Modificaciones del documento.

N de
Revisin
Obsoleta
Fecha de
Revisin
de versin
obsoleta
Fecha de
Aprobacin
de versin
obsoleta
00
30/05/2010
06/06/2010
01
19/07/2010
19/07/2010
01
19/07/2010
19/07/2010
02/12/2010
En el punto 7.4 se agrega el siguiente texto:

Tanto el personal de obras como el de adquisiciones
cada vez que gestionen una copra, deben verificar
previamente los valores definidos en el REG-060 Hoja
de costos, el cual es generado en base al proyecto o
presupuesto aceptado por el cliente.
01
19/07/2010
19/07/2010
02/12/2010
En el punto 9 Anexos se cambia el nuevo formato del

REG-060 hoja de costos
01
19/07/2010
19/07/2010
02
19/07/2010
19/07/2010
02
09/12/2010
09/12/2010
Fecha de
Modificacin
19/07/2010
02/12/2010
02/12/2010
02/02/2010
Cambios realizados
Se modifica el punto 7.8 (Propiedad del cliente), se

incluye el segundo prrafo, donde dice:
Adems en ocasiones donde se desarrollan obras fijas
o de larga duracin, comnmente el cliente nos
proporciona espacio fsico para que el personal de
nuestra organizacin se instale y pueda mantener una
oficina tcnica, bodega u otros. Cuando esto sucede CR
Ingeniera se preocupa de mantener el orden y la
limpieza adecuado, con la finalidad de cuidar los bienes
que son propiedad del cliente.
Se agrega el siguiente texto en el punto 7.1.
Una vez adjudicada la obra, el Gerente Tcnico en
conjunto con el proyectista que creo el presupuesto, se
renen para generar una nueva hoja de costos que ser
utilizada nicamente por el departamento de obras para
el desarrollo los trabajos.
En el punto 7.2.2 se especifica el documento;
Presupuesto y Hoja de Costo para obras
En el punto 7.2.2 se establece que en la copia de la

carpeta que se entrega al supervisor cuando se asigna
la obra, debe llevar tambin una copia del nuevo REG093 con un timbre de copia controlada que entrega el
coordinador de calidad.
Antes deca:
Presupuesto y Hoja de Costo para obras
Ahora dice
Presupuesto y Hoja de Costo oficial de obra, con timbre
de Copia controla entregado por el coordinador de
calidad
02/02/2011
En el punto 9 Anexos se cambia el nuevo formato del

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
COD: PS-ADO-15
REV: 11
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REG-051 Visita de control a obras

En el punto 7.6.9 Entrega de obra, se especifica que
02/02/2011
02/02/2011
A la bodega de CR no puede ingresar material que no

este claramente especificado en un REG-021 o en una
gua de despacho, que cumple la misma funcin.
Se define en el punto 7.4 que las compras realizadas
durante la obra, se deben efectuar segn los valores
dispuestos en el REG-093 Hoja de costo oficial de
obras
En el anexo 9.4 se modifica el ejemplo de la hoja de
costo: Antes estaba el REG-060 y ahora se establece un
ejemplo del nuevo REG-093 hoja de costos oficial de
obra
02
09/12/2010
09/12/2010
02
09/12/2010
09/12/2010
03
25/02/2011
25/02/2011
03
25/02/2011
25/02/2011
04
17/05/2011
17/05/2011
En el punto 7.6.8 Puesta en marcha del sistema. Se

establece que,
13/05/2011
Todas las directrices y listas de chequeo definidas para

que el supervisor de obra, personal de servicios o
cualquier externo que realice la puesta en marcha del
sistema instalado estn en el Instructivo de trabajo para
efectuar entrega de obras (IT-ADO-30).
En todas las obras ejecutadas es obligatorio tener como
registro las listas de chequeo que se completen durante
la puesta en marcha de los equipos.
En el punto 7.4 Compras, se define.
13/05/2011
Hay compras que tienen caractersticas tcnicas

especficas, por lo que
se requiere el control
permanente del supervisor durante la seleccin,
cotizacin y adquisicin de las mismas, adems es
necesario corroborar el cumplimiento de las
caractersticas en las dependencias del proveedor,
antes de que sea despachado a CR. Las compras antes
mencionadas sern definidas por el gerente tcnico al
momento de validar la hoja de costo oficial para obra
REG-093 y debern ser solicitadas al departamento de
compras mediante una SPC solicitud de producto
crtico.
En el punto 7.4 compras se agrega el siguiente
prrafo:
16/06/2011
En ocasiones en que para el desarrollo de la obra se

requiera contratar servicios externos, tales como
arriendo de maquinaria, materiales logsticos o cualquier
tipo de gra, el supervisor deber definir claramente los
requerimientos tcnicos y gestionar la solicitud en una
SPC REG-029, dicha solicitud debe ser entregada al
departamento de compras con anticipacin, porque en

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
COD: PS-ADO-15
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ocasiones es necesario entregar la informacin al

personal tcnico de la empresa externa, con la finalidad
de que ellos evalen el requerimiento en terreno y
definan cul es el servicio apropiado.
Se especifica en el punto 7.3 que la programacin de la
obra debe tener la validacin del jefe de obras.
Adems se incluye el siguiente prrafo:
21/07/2011
Si existen modificaciones en los plazos establecidos en

la programacin inicial, se deber detallar en la misma
Carta Gantt una nota aclaratoria especificando las
razones de la modificacin y las nuevas fechas
definidas. Si las modificaciones son considerables se
evaluar la necesidad de generar una programacin
nueva.
05
17/05/2011
17/05/2011
05
20/06/2011
20/06/2011
05
20/06/2011
20/06/2011
05
20/06/2011
20/06/2011
05
20/06/2011
20/06/2011
05
20/06/2011
20/06/2011
05
20/06/2011
20/06/2011
En el punto 7.4 se elimina el siguiente prrafo.

21/07/2011
21/07/2011
En toda obra se realiza el listado de compras crticas, el

cual debe contar con la validacin del Gerente Tcnico o
Jefe de Obras antes de efectuar la compra.
En el punto 7.6.3 est descrito que la minuta de la
reunin de obra que se desarrolla una vez por semana,
la genera el gerente de administracin y finanzas.
Actualmente se establece que el jefe de obras es quien
la hace.
Se elimina un prrafo del punto 7.5.3.
21/07/2011
21/07/2011
Antes estaba definido que el REG-051Visita de control

a obra se deba llenar mnimo una vez por semana.
El REG-054 deba ser generado una vez por semana en
todas las obras, ahora se define que el supervisor
deber hacer el registro dependiendo del tipo de obra y
de los trabajos a realizar.
Tambin se modifica el nombre del registro
Antes: Listado de trabajos semanales por obra REV.00
Ahora: Listado de trabajos por obra. REV.01
El REG-051 se modifica en el punto IV antes
21/07/2011
Antes: Verificacin del cumplimiento del listado semanal

de trabajos REV.01
Ahora: Verificacin del cumplimiento del listado de
trabajos REV.02
21/07/2011
Todas las actividades desempeadas por el asistente

comercial se reasignaron, debido a que este cargo ya no
es parte del organigrama de la empresa.
05/12/2011
En el punto 7.2 se incluye el siguiente prrafo.

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
COD: PS-ADO-15
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Cuando los planos de la obra correspondan a un

proyecto diseado por CR Ingeniera, la impresin para
la carpeta inicial de una obra debe tener la siguiente
informacin en la vieta.
a) Fecha actualizada
b) Se emite en versin A para instalacin y/o
construccin, omitiendo cualquier otra versin que se
haya generado durante el diseo y desarrollo del
proyecto.
Si el presupuesto aprobado no corresponda a un
proyecto de CR Ingeniera, el plano emitido para la
instalacin o construccin tendr otro tipo de
identificacin, segn metodologa de trabajo del cliente.
27/01/2012
Punto 3 de Responsabilidades se agregan los cargos de

Asistente de logstica, recepcionista y tcnicos de
mantencin.
07
13/12/2011
13/12/2011
27/01/2012
En el punto 6. Equipos, se agregan los Instrumentos de

medicin.
07
13/12/2011
13/12/2011
27/01/2012
El punto 7.1 se reestructura completo y se especifican

las responsabilidades del gerente tcnico, el jefe de
obras, la recepcionista, el coordinador de calidas y el
encargado de propuesta.
07
13/12/2011
13/12/2011
27/01/2012
Los puntos 7.5.2 y 7.5.3 se modifican especificando

cmo y cundo se deben completar el REG-051.
07
13/12/2011
13/12/2011
27/01/2012
En el cuarto prrafo del punto 7.6.9 estaba definido que

el supervisor tenia que avisar al personal de logstica
una semana antes el trmino de la obra, para retirar los
saldos de obra. Ahora se especifica que lo debe hacer
das antes, no una semana.
07
13/12/2011
13/12/2011
27/01/2012
Se elimina del punto 7.6.2 el prrafo donde se especifica

que el REG-054 se deja en obra para mayor
conocimiento de los trabajadores.
07
13/12/2011
13/12/2011
08
02/02/2012
14/02/2012
09
20/06/2012
25/06/2012
09
20/06/2012
25/06/2012
Se incluye el siguiente prrafo del punto 7.13

20/06/2012
26/12/2012
Ser responsabilidad de supervisor de la obra realizar

los planos para construccin, cuando estos no existan o
tengan alguna modificacin antes de iniciar los trabajos.
Se elimina del proceso la utilizacin del REG-060 hoja
de costo oficial de presupuesto. Ya que ahora solo se
utilizara el REG-093 hoja de costo oficial de obra.
Especficamente en los puntos 7.1.2 y 7.2.
En el punto 7.6.5 de incluye el siguiente prrafo.
26/12/2012
Una vez enviada la propuesta, el supervisor de la obra

debe
efectuar
un
seguimiento
manteniendo
comunicacin constante con el cliente. La recepcionista

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013
de obras.
18/07/2013
es la encargada de ingresar al SIA todos los

comentarios del seguimiento que el supervisor le
informe en las fechas que se asignen, hasta que se
defina un estado final. (Ejemplo nulo, aceptado o
reemplazado)
Se elimina del procedimiento el cargo de asistente de
logstica.
COD: PS-ADO-15
REV: 11
Pgina 36 de 36
10
26/12/2012
26/12/2012
18/07/2013
En el punto 3 se agregan los cargo de Asistente de

subcontratos y Asistente de compras.
10
26/12/2012
26/12/2012
18/07/2013
Se incluye el punto 7.9 en el procedimiento, que define

las directrices a seguir cuando se presentan trabajos por
garanta.
10
26/12/2012
26/12/2012
10
26/12/2012
26/12/2012
10
26/12/2012
26/12/2012
10
26/12/2012
26/12/2012
18/07/2013
18/07/2013
18/07/2013
El REG-009 se agrega en el procedimiento,

especficamente en los puntos 7.9 y 8, tambin se deja
un ejemplo en los anexos. Adems se incluye en el
punto 4 el Procedimiento de acciones preventivas y/o
correctivas (PC-APC-05).
En el punto 7.1.6 se agrega el Registro de aceptacin
enviada por el cliente, como un documento ms que se
debe incluir en la carpeta inicial de la obra.
Se cambia el gnero del cargo Recepcionista. Antes
deca la recepcionista, ahora dice el recepcionista. En
los puntos 7.1 ; 7.2 y 7.6.5

Fecha: 18/07/2013

Fecha: 19/07/2013

Fecha : 19/07/2013

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Procedimiento de administracin

Norma ISO 9001;2008.

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

7. ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

Se coordina una primera visita a obra para que el Supervisor de CR Ingeniera

El supervisor debe realizar y coordinar las compras mediante un programa definido

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

informacin al personal tcnico de la empresa externa, con la finalidad de que ellos

7.5.1 El supervisor de obra, en coordinacin con el jefe de obra, debern designar el

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

7.6 Desarrollo de la Obra

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

Es muy importante para el correcto funcionamiento del proceso que las

Cada vez que se terminen los trabajos encargados a CR Ingeniera en un rea o

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

Propiedad del cliente.

La propiedad del cliente puede incluir la propiedad intelectual y los datos

Trabajos por Garantas

Son trabajos que corresponden a reparacin de fallas en las obras ya finalizadas y

Orden de Trabajo REG-044

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

Hoja de Costo oficial de obra REG-093

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

DETALLE TRABAJO REALIZADO

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

9.2 Presupuesto de subcontrato REG-045 (formato abierto)

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

VISTA HERMOSA N55 - ESTACION CENTRAL SANTIAGO TEL: 7410669

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

SUMINISTROS Y MATERIALES DE INSTALACIN

Emiti: Carmen Cancino

Revis: Marcelo Riquelme

Aprob: Cipriano Riquelme

9.4 Hoja de costos oficial de obra REG-093