Universidad Nacional de San

Agustn
Facultad de
Administracin
Escuela Profesional de
Administracin

PLAN
ESTRATGICO
2015
CENTRO DE CAPACITACIN Y
PROMOCIN TECNOLGICA
CEPROTEC
GESTION DE
NEGOCIOS
INTEGRANTES:
Caldern Ramos, Nathaly Fiorella
Giraldo Mamani Katherine
Huillca Choquepuma, Giovanna
Prez Crdenas, Helen

Ao y seccin : 5 A

INDICE
1

Centro De Capacitacin Y Promocin Tecnolgica (CEPROTEC)...............4

1.1

RESEA HISTORICA........................................................................... 4

1.2

MISION............................................................................................... 4

1.3

VISION............................................................................................... 4

1.4

VALORES............................................................................................ 4

1.5

PRINCIPIOS......................................................................................... 5

DIAGNOSTICO DE CEPROTEC...................................................................5
2.1

ANALISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES..............................5

2.2

ANALISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS.........................7

EVALUACIN DE EXPERIENCIAS PASADAS................................................7

CARRERAS TCNICAS ESPECIALIZADAS...................................................9

4.1

OPERADOR DE COMPUTADORAS........................................................9

4.2

INSTALACIONES ELECTROTCNICAS..................................................9

4.3

MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS.........................................10

MACROPROBLEMAS................................................................................ 12

DETERMINACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS....................................13

6.1

Objetivos Estratgicos Generales..........................................................13

6.2

Determinacin de Objetivos Estratgicos Especficos...............................13

6.3

Determinacin de acciones estratgicas.........................................16

DETERMINACIN DE INDICADORES DE DESEMPEO.............................19

7.1

Indicadores de impacto........................................................................20

7.2

Indicadores de resultado......................................................................20

7.3

Indicadores de producto.......................................................................24

PLAN COMERCIAL................................................................................... 30

PLAN FINANCIERO.................................................................................. 40
Presupuestos........................................................................................ 41

11

PLAN PARA TALENTO HUMANO............................................................46

PRESENTACIN
El centro de Capacitacin y Promocin Tecnolgica CEPROTEC, es un
Organismo privado, con la finalidad de formar, capacitar, perfeccionar y
certificar a los jvenes; as como realizar investigaciones y trabajos
tecnolgicos vinculados a la problemtica de la actualizacin laboral.
El presente documento constituye el Plan Estratgico 2015 del Centro de
Capacitacin y Promocin Tecnolgica CEPROTEC, que guiar el accionar de
las unidades orgnicas pertenecientes a la Institucin, en l se describen la
visin, misin, valores, objetivos estratgicos y las principales acciones.
Desde su creacin a la fecha, el CEPROTEC se ha esforzado por establecer
su posicionamiento ante la sociedad, como una entidad generadora de
conocimientos en el sector de la construccin en el nivel operativo, tcnico y
profesional, en el minero y electricidad.
Asimismo, contribuye a fortalecer capacidades mediante sus cursos, e
investigaciones, capacitacin y asistencia tcnica a nivel
local en mbitos urbanos y rurales a la poblacin, a colegios profesionales, y
organizaciones sociales a fin de brindar conocimientos que sirvan de base para
el desarrollo social.

1 CENTRO DE CAPACITACIN Y PROMOCIN

TECNOLGICA (CEPROTEC)
1.1 RESEA HISTORICA

El Centro de Capacitacin y Promocin Tecnolgica CEPROTEC, fue creado

el 5 de Julio de 1993. Iniciando sus actividades con capacitacin dirigida slo a
alumnos universitarios deseosos de llevar una complementacin prctica como
apoyo a sus carreras y como resultado de muchos aos de experiencia en la
educacin tcnica 100% prctica efectiva. Fue entonces que se decidi
ampliar los servicios a todos los jvenes de diversas Instituciones Educativas y
pblico en general de toda la Regin Sur otorgndoles carreras y cursos de
nivel Tcnico Superior a ms de 50,000 participantes, bajo la Organizacin
Acadmica de Especialistas de Primer Nivel y Dos reas: Una Tecnolgica y la
otra Empresarial de manera que as se form el grupo CEPROTEC.
CEPROTEC, como Institucin Acadmica se dedica a la Capacitacin Tcnica
basada en una Educacin Integral, que promueve la transformacin individual
y social, por ello existe una permanentemente actualizacin cientfica,
tecnolgica y didctica con la bsqueda permanente de innovacin acadmica,
creativa, pionera y emprendedora que permita extender la cobertura de
servicios educativos tanto a nivel regional como nacional.
1.2 MISION

Somos una Institucin que tiene por misin la formacin de personas a travs
de la entrega de Competencias y Valores para garantizar el acceso y la
permanencia al campo laboral, con el propsito de vivir Productiva, Creativa y
Responsablemente en comunidad.
1.3 VISION

Ser una de las instituciones reconocidas en todo el sur del Per como la mejor
institucin en capacitacin tecnolgica en los sectores privados y pblicos, y
por la investigacin y desarrollo tecnolgico que realiza para impulsar la
economa basada en el conocimiento.
1.4 VALORES

Efectividad: Orientarse a los resultados.

Honestidad y responsabilidad: Ser transparente actuando con principios
y valores.
Compromiso: Pasin por lo que hacemos.
Iniciativa: Disposicin permanente hacia la implantacin de nuevas
formas de ejecutar los procesos.
4

Integridad: Actuar con rectitud, honestidad, honradez y transparencia.

Entrega desinteresada de la capacidad, conocimiento y experiencia.

1.5 PRINCIPIOS

Creatividad.- La Institucin Ceprotec promueve ambientes y momentos

en los cuales, como resultado del proceso enseanza-aprendizaje, el
estudiante desarrolla una imaginacin constructiva y un pensamiento
creativo como causa de generacin de nuevas ideas o conceptos que
conlleven al planteamiento de soluciones originales.

Prospectividad.- El quehacer de la institucin CEPROTEC se basa en un

enfoque prospectivo, fundamentado en un conjunto de tentativas
sistemticas para observar e integrar a largo plazo el futuro de la
ciencia, la tecnologa y la sociedad; con el propsito de identificar
aquellas tecnologas emergentes, a fin de generar mejoras en la calidad
de vida de las personas.

2 DIAGNOSTICO DE CEPROTEC
Para sistematizar la problemtica del CEPROTEC as como identificar y
evaluar las capacidades que tiene para enfrentarla, se ha utilizado la tcnica
del Anlisis FODA, a travs de la cual se identifican los cambios del ambiente
externo en trminos de oportunidades y amenazas y, las capacidades del
medio interno en trminos de fortalezas y debilidades.

2.1 ANALISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

FORTALEZAS
Infraestructura educativa adecuada.
Modalidad de servicio educativo en capacitacin produccin (Aprender

haciendo).
Cobertura de atencin a nivel local.
Gestin desconcentrada de la Institucin.
Certificacin oficial a nombre del ministerio de educacin.
Financiamiento de diversas fuentes: prestacin de servicios educativos y

tcnicos.
Posicionamiento en la capacitacin del nivel operativo y tcnico
reconocido en el mercado del sector construccin, electricidad,
informtica, etc. (Know how), en sus diferentes modalidades.
Operaciones tcticas y estratgicas
Capacidad de los ejecutores para el diseo curricular orientado a la
5

demanda
Adecuada ubicacin.
Flexibilidad para el desarrollo de la accin educacional.
Personal profesional y tcnico con conocimientos desarrollados en
actividades relacionadas con la capacitacin e investigacin.
Posibilidad de establecer convenios Inter Institucionales y alianzas
estratgicas
DEBILIDADES

Comprende las limitaciones o carencia de capacidades de SENCICO, que

impiden el aprovechamiento de las oportunidades y que no le permite
defenderse de las amenazas:

Carencia de un Plan integrado de marketing e imagen institucional.

Solo cuenta con un local.
Carencia de personal especializado.
Falta de actualizacin y nuevas currculas de acuerdo a la necesidad del

mercado.
Carencia de estudio de la organizacin con la finalidad de aprovechar
mejor las competencias del personal.
Carencia de un sistema de evaluaciones de la Institucin para
determinar ajustes, potenciar competencias y ejecutar planes de
capacitacin de personal.
Falta de seguimiento y evaluacin de las polticas de la institucin.
Carencia de manuales de procesos y procedimientos
Carencia de la medicin de la insercin de egresados en el mercado
laboral
Bajo nivel remunerativo que no permite contar con personal

especializado.
Insuficiente material y equipo didctico moderno
Carencia de personal docente bsico de planta
Falta de una Biblioteca especializada y moderna.
Falta de modernizacin de equipamiento para trabajo administrativo.

2.2 ANALISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Comprende los factores externos que podran aprovecharse para lograr los
objetivos fundamentales de CEPROTEC.
OPORTUNIDADES

Mayor demanda de las carreras tcnicas por el mercado laboral

6

 Existencia de mano de obra que demanda capacitaciones.

Existencia de jvenes universitarios que desean estudiar carreras
tcnicas para complementar sus estudios superiores.
Incremento de la demanda de capacitacin en consecuencia de la
innovacin tecnolgica y el desarrollo de tecnologas educativas.
Puesta en marcha de proyectos de inversin y desarrollo nacional
importantes que generan necesariamente mayores empleos.
Prioridad
de
capacitacin
en
el
sector
Construccin,
(mantenimiento

en

gasfitera

mantenimiento

en

albailera prefabricados drywall diseo y mantenimiento

en

instalaciones

elctricas,

fabricacin

de

muebles

en

melanina, etc.) y en el sector minero (Operacin de equipos

pesados)
AMENAZAS

Comprende los factores externos que podran arruinar las perspectivas

de logro de los objetivos fundamentales de CEPROTEC:
Reduccin del inversin pblica y privada
Crecimiento de la competencia educativa (calidad y precios) en diversas
especialidades por parte de las universidades.
Alto ndice de evasin de la contribucin al CEPROTEC.
Posibilidad de disminucin de una de las fuentes de financiamiento:
aporte de las empresas constructoras privadas.

3 EVALUACIN DE EXPERIENCIAS PASADAS

Cada una de las dependencias de CEPROTEC, efectu la revisin de sus
actividades, diferencindose las que se hicieron bien de las que se hicieron
mal, siendo las ms resaltantes las siguientes:
QUE HICIMOS BIEN

Implementacin de una capacitacin 100% practica.

Certificacin oficial a nombre del ministerio de educacin.
Contratacin de especialistas en alta tecnologa.
Esfuerzo por tener equipos de ltima generacin.
Software especializado.
Material didctico multimedia.
Asesora para formar un negocio.
7

 Atender los requerimientos de capacitacin de los stakeholders,

cumpliendo y en algunos casos superando las metas programadas.
Implementacin e innovacin de material didctico.
Posicionamiento institucional a nivel de cursos operativos.
Contar con organizacin descentralizada, infraestructura propia y
equipada.
QUE HICIMOS MAL

Carencia de estudio de mercado y plan de marketing de los servicios

que brinda la institucin.
Excesos en la postergacin de cursos, generando malestar y
desconfianza Incumplimiento parcial de las directivas de seleccin y
evaluacin del docente.
Falta de evaluacin peridica de la currcula de los cursos.
Retraso en el desarrollo de recursos informticos para la educacin a
distancia.
Falta de un plan de renovacin y actualizacin de equipamiento (equipos
de cmputo, audiovisuales, muebles de oficina, etc.).
Dbil relacin con el sector empresarial y laboral.
Retrasada estructura remunerativa de los trabajadores, no se aplica los
niveles remunerativos considerados en el CAP.
Falta de una gestin por competencias.

4 CARRERAS TCNICAS ESPECIALIZADAS

4.1 OPERADOR DE COMPUTADORAS

Ensamblaje, mantenimiento y reparacin

Arquitectura y ensamblaje de computadoras
Sistemas operativos, aplicaciones y utilitarios
Electrnica en reparacin de PC y laptops
Redes y servidores
Equipos y tcnicas de transmisin de datos cableados e
inalmbricos
Diseo, soporte e integracin de diversos dispositivos IP
Gestin de aplicaciones y plataformas de comunicacin
Configuracin, administracin y soporte de servidores

Reparacin de celulares y tablets

Reparaciones asistidas
Reemplazos y soldaduras
Soldadura digital y reparacin por PC
Bloqueos y desbloqueos
Liberaciones y gestin de archivos

4.2 INSTALACIONES ELECTROTCNICAS

Instalaciones elctricas domiciliarias y domtica

Redes internas de distribucin de energa elctrica,
planos, tableros, tuberas y cableado.
Instalaciones elctricas para viviendas inteligentes
Intercomunicacin , seguridad, alarmas y video-vigilancia
Electrotecnia y software electrnico
Accesorios, dispositivos y componentes electrotcnicos
Materiales, herramientas, instrumentos y equipos
necesarios para realizar un mantenimiento
Desarrollo e implementacin de circuitos elctricos y
electrnicos
Instalaciones
industriales,
electrnica
de
potencia
e
instrumentacin industrial
Motores y transformadores elctricos
Cablear y reparar las instalaciones elctricas industriales
de las diferentes maquinas elctricas
Instalacin, montaje y proteccin elctrico-industrial
Calibracin y ajuste de los equipos de instrumentacin y
control de procesos
Micro-controladores PIC
Sistemas
digitales,
microprocesadores
y
micro
controladores
Elaborar e interpretar planos, esquemas y croquis de
aplicaciones con micro controladores
Programacin de procesos y operaciones controlados por
micro-controladores PIC
Controladores lgico programables PLC
Instrucciones , programacin, aplicaciones y proyectos
Automatizacin elctrica para aplicarlos en los
controladores lgico programables (PLC)
Equipos y sistemas electrnicos de comunicacin
industriales
Equipos y sistemas electrnicos de control de procesos
industriales
9

4.3 MANTENIMIENTO DE CASAS Y EDIFICIOS

Diseo y fabricacin de muebles en melanina

Calculo de materiales, presupuestos
Optimizacin de cortes de tablero
Pegados de cantos y refilados
Proyectos de fabricacin
Armado y acabado del mueble
Instalacin
de
bisagras
hidrulicas,
telescpicas, sistema minifix

correderas

Prefabricados drywall
Levantamiento de un plano y diseo de la obra
Presupuestos
Instalacin de rieles , parantes, travesaos
Tabiques, placas, techos, cielorrasos
El drywall decorativo, paredes divisorias, arreglos
Instalacin de cermico y porcelanato
Calculo de materiales y presupuesto
Instalacin de cermicos y porcelanatos
Cortes y acabados
Mantenimientos de muros, construcciones, pisos
Instalaciones sanitarias y gasfitera
Eliminar las fugas de agua
Reparar o cambiar tubos de abasto
Instalacin de aparatos sanitarios
Instalar, limpiar y desinfectar depsitos de agua
Operacin de equipos pesados
Realiza operaciones y describe los componentes de los sistemas
del:
Mini cargador frontal
Retroexcavadora
Gra y montacargas
Tractor orugas
Cargador frontal
Excavadora
Motoniveladora
Compactadora
Camin minero y volquete
Mecnica de mantenimiento de maquinaria pesada
Fundamentos de maquinaria pesada
Procesos de soldadura y reconstruccin de piezas
Electricidad y electrnica de maquinaria pesada
10

Mantenimiento y reparacin de motores diesel y

gasolineras.
Mantenimiento y reparacin de sistema de frenos, sistema
de transmisin (embrague, cajas de cambio mecnicas y
automticas, powershift, diferenciales y mandos finales)
Sistemas hidrulicos y neumticos para maquinaria
pesada
Laboratorio de inyeccin de combustible y sistemas de
alimentacin por Gas GLP-GNC

Electrotecnia automotriz
Fundamentos de electrotecnia automotriz
Sistema de carga: batera, reguladores y alternadores
Sistema de arranque elctrico y electrnico de motores
Sistema de iluminacin
Sistema de accesorios: alarma, autorradios, lunas
elctricas, aire acondicionado, etc.
Electrnica aplicada a automotriz
Sistemas de encendido : convencional y electrnico
Sistema de inyeccin electrnica de combustible
Sistema de automatizacin por PLC

5 MACROPROBLEMAS
Macroproblema 1: Limitada cobertura
Capacitacin.

social

de los

servicios

1.1 Insuficiente capacidad instalada

1.1.1 Insuficiente infraestructura.
1.1.2 Insuficiente equipamiento.
1.1.3 Insuficientes recursos humanos especializados.
1.2 Dbil promocin de servicios educativos
1.2.1 Estrategias inadecuadas.
1.3 Limitada coordinacin entre instituciones pblicas y privadas.
1.3.1 Limitada coordinacin con Gobiernos Locales.
1.3.2 Limitada coordinacin con Instituciones privadas.

11

de

Macroproblema 2: Mediano nivel de calidad en

capacitacin tcnica en la industria de la construccin.

la

formacin y

2.1 Inadecuada seleccin, capacitacin, actualizacin y seguimiento

a personal tcnico pedaggico.
2.1.1 Insuficiente personal administrativo especializado.
2.1.2 Dbil implementacin de un plan de actualizacin a docentes y
personal administrativo.
2.1.3 Insuficientes instructores capacitados y/o actualizados.
2.2
Dbil
renovacin de

sistematizacin en adquisicin,
equipamiento e infraestructura.

2.2.1 Insuficientes indicadores

organismos ejecutores.
2.2.2 Dbil sistema logstico.
2.2.3 Centralizacin de recursos.

estndares

mantenimiento

mnimos

segn

2.3
Perfiles, currcula y material didctico, desactualizados frente a
demanda del Mercado.
2.3.1 Insuficiente personal especializado.
2.3.2 Dbil relacin con el mercado laboral.
Macroproblema 3: Insuficiente investigacin, normalizacin y dbil
difusin de las innovaciones tecnolgicas constructivas e informticas.
3.1 Insuficiente nmero de especialistas
3.1.1 Insuficientes recursos humanos e infraestructura.
3.1.1.1 Recursos limitados.
3.1.1.2 Dbil articulacin con centros de estudios del pas.
Macroproblema 4: Dbil desarrollo institucional de CEPROTEC
4.1

Inadecuada definicin del rol institucional.

4.1.1 Dbil cultura organizacional.

4.2 Procesos y procedimientos administrativos inadecuados.

4.2.1 Complejo sistema administrativo y financiero.
4.2.2. Sistemas de informacin no integrados.

DETERMINACIN DE OBJETIVOS ESTRATGICOS

12

Los objetivos estratgicos son, por definicin, objetivos de mediano, orientados

al logro de la misin de la organizacin. Son los resultados que la institucin
espera lograr para cumplir con su misin.
Seguidamente se analizaron los medios para lograr estos objetivos.
6.1

Objetivos Estratgicos Generales

1. Ampliar la cobertura social de los servicios de capacitacin.
2. Elevar el nivel de calidad de la formacin y capacitacin tcnica
en la industria de la construccin y dems.
3. Dinamizar la investigacin, normalizacin y difusin de las
innovaciones tecnolgicas constructivas y de normalizacin.
4. Fortalecer el desarrollo institucional de CEPROTEC

6.2

Determinacin de Objetivos Estratgicos Especficos

1. Ampliar la cobertura social de servicios de capacitacin
1.1 Ampliar la capacidad instalada.
1.1.1
Ampliar la infraestructura educativa.
1.1.2
Mejorar y ampliar el equipamiento
educativo.
1.1.3 Incrementar la cartera de docentes adecuadamente
formados.
1.1.4
Implementar nuevos Centros de Formacin.
1.2 Fomentar la promocin de servicios educativos.
1.2.1 Contar con un Estudio de Mercado para la oferta de
servicios.
1.2.2
Aplicar estrategias efectivas de promocin
social y educativa.
1.3 Fortalecer coordinacin entre instituciones pblicas y
privadas.
1.3.1 Establecer
directivas
de
coordinacin
interinstitucionales.
1.3.2 Establecer coordinacin con Gobiernos locales.
1.3.3 Establecer
coordinacin
con
instituciones
privadas.
13

2. Elevar el nivel de calidad en la formacin y capacitacin tcnica

en la industria de la construccin
2.1 Establecer una
actualizacin y
pedaggico

adecuada seleccin, capacitacin,

seguimiento a personal tcnico

2.1.1
Contar con suficiente personal administrativo
especializado.
2.1.2
Implementacin del plan de actualizacin a
docentes y personal administrativo.
2.1.3
Monitorear y evaluar el desempeo de los
docentes.
2.2 Sistematizacin en adquisicin, mantenimiento
renovacin de equipamiento e infraestructura

2.2.1
Establecer
indicadores
y
estndares
mnimos de equipamiento e infraestructura segn
rganos ejecutores.
2.3 Actualizar oportunamente perfiles, currcula y material
didctico, acorde a la demanda del mercado.
2.3.1
Contar con mecanismos giles que permitan
resultados en la Gerencia de Formacin Profesional
en cuanto a innovacin y actualizacin de currculas.
2.3.2
Adecuar la oferta educativa a la demanda
del mercado.
3. Dinamizar la investigacin, normalizacin y difusin de las
innovaciones tecnolgicas en construccin
3.1. Adecuada
Poltica
Institucional
en
cuanto
a
investigacin, normalizacin y difusin de innovaciones
tecnolgicas.
3.1.1.
Generar nuevos productos de investigacin
a nivel local, utilizando los recursos locales,
considerando el desarrollo regional.

3.2.
Incrementar el personal capacitado involucrado en
investigacin y normalizacin.
14

3.2.1
Incremento de personal con el perfil tcnico
o profesional adecuado, dedicados a la investigacin
(conexin con centros de estudios nacionales e
internacionales, e Incorporacin de tcnicos
operativos para la ejecucin de los proyectos
demostrativos).
3.3.

Vinculacin de CEPROTEC a nivel macro regional

3.3.1.
Mejorar el sistema de comunicacin y contar
con
dependencias
de
CEPROOTEC
interconectadas.
3.3.2.
Lograr el reconocimiento a fin de que las
instituciones busquen a CEPROTEC para
investigacin y normalizacin.

4. Fortalecer el desarrollo institucional de CEPROTEC

4.1 Redisear el rol institucional
4.1.1

Desarrollar una cultura organizacional

4.2 Modernizacin
administrativos

los

procesos

procedimientos

4.2.1
Simplificacin
administrativa
(Implementacin de Herramientas de Gestin)
4.2.2
Desarrollar el Sistema de Informacin
Integrado

4.3 Incrementar la generacin de ingresos por concepto de

prestacin de servicios
4.3.1
Implementar nuevos proyectos que
contribuyan a incrementar la Investigacin y
Formacin Profesional en Arequipa.

6.3 Determinacin de acciones estratgicas

Los objetivos especficos comprenden conjuntos de acciones que demandan
recursos relativamente amplios para su implementacin. Estos pueden ser de
carcter permanente, en cuyo caso se denominan actividades.
15

Las acciones permanentes o actividades, son conjuntos de tareas necesarias

para mantener, de forma permanente y continua, la operatividad de las
acciones. Representan la produccin de bienes y servicios que una entidad
lleva a cabo de acuerdo a sus funciones y atribuciones, dentro de los
procesos y tecnologas acostumbrados.
Las acciones temporales son conocidas en el mbito pblico como proyectos
de inversin. Por proyecto se entiende al conjunto de operaciones limitadas en
el tiempo, de las cuales resulta un producto final, que concurre a la expansin
de la capacidad productiva del pas o del propio Gobierno. Representan la
creacin, ampliacin y/o modernizacin de la produccin de los bienes y
servicios, implicando la variacin sustancial o el cambio de procesos y/o
tecnologa utilizada por la entidad. Luego de su culminacin, generalmente se
integran en el accionar regular institucional y dan origen a una actividad, o se
liquidan definitivamente.

Ampliar la cobertura social de los servicios de capacitacin

ESTRATEGIAS

Ampliar la capacidad instalada

ACCIONES

Ampliar
educativa.

Mejorar y ampliar el equipamiento

educativo.

Incrementar
docentes
formados.

Implementar nuevos Centros de

Formacin.

Contar con un Estudio

Mercado para la oferta
servicios

Aplicar estrategias efectivas de

promocin social y educativa

Fomentar la promocin de servicios

educativos

16

la

infraestructura

la

cartera
de
adecuadamente

de
de

Establecer
instituciones
sociales

coordinacin
entre
pblicas y programas

Establecer
coordinacin

Establecer
coordinacin
con
Gobiernos Regionales y Locales

directivas

de

Elevar el nivel de calidad de la formacin y capacitacin tcnica

ESTRATEGIAS

Establecer una adecuada seleccin,

capacitacin,
actualizacin
y
seguimiento
a
personal
tcnico
pedaggico.

ACCIONES

Contar con suficiente personal

especializado.

Implementacin del plan de

actualizacin
a
docentes
y
personal administrativo.

Contar con una planta mnima de

instructores.

Monitorear y evaluar desempeo

de los docentes.

Sistematizacin en adquisicin y
mantenimiento
y
renovacin
de
equipamiento e infraestructura

Establecer
indicadores
y
estndares
mnimos
de
equipamiento e infraestructura
segn rganos ejecutores.

Contar con mecanismos giles

que permitan resultados en la
Gerencia
de
Formacin
Profesional
en
cuanto
a
innovacin y actualizacin de
currculas.

Adecuar la Oferta Educativa a la

Demanda (Maestras, Diplomados

Actualizar
oportunamente
perfiles,
currcula y material didctico, acorde a
la demanda del mercado

17

y Pasantas)

Establecer
mecanismos
para
la
medicin de la calidad y resultados del
producto educativo

Monitorear
formacin.

Establecer
medicin.

Implementar el seguimiento de
egresados.

Difundir resultados de las acciones

de monitoreo.

las

acciones

indicadores

de

de

Dinamizar la investigacin, normalizacin y difusin de las innovaciones

tecnolgicas en construccin
ESTRATEGIAS

Adecuada Poltica Institucional en

cuanto a investigacin, normalizacin y
difusin
de
las
innovaciones
tecnolgicas en la construccin

Incrementar el personal capacitado

involucrado
en
investigacin
y
normalizacin

ACCIONES

Generar nuevos productos de

investigacin a nivel nacional,
utilizando
recursos
locales,
considerando
el
desarrollo
regional.

Incremento de personal con perfil

tcnico o profesional adecuado,
dedicados a la investigacin.

Implementar zona de exhibicin

de tecnologas de construccin
desarrolladas que faciliten la
difusin de las mismas.

Vinculacin del CEPROTEC a nivel

Nacional
18

Lograr el reconocimiento a fin de

que las instituciones busquen al
CEPROTEC para investigacin y
normalizacin

Fortalecer el desarrollo institucional del CEPROTEC

ESTRATEGIAS

ACCIONES

Redisear el rol institucional

Modernizacin
de
procesos
procedimientos administrativos.

Incrementar la generacin de ingresos

por concepto de prestacin de servicios

Desarrollar
organizacional.

Simplificacin administrativa.

Desarrollar
el
Sistema
Informacin Integrado.

Implementar un Sistema Logstico

gil y eficiente.

Implementar nuevos proyectos

que contribuyan a incrementar los
ingresos por servicios.

Centros
de
Capacitacin,
Investigacin
y
Formacin
Profesional en Arequipa

una

cultura

7 DETERMINACIN DE INDICADORES DE DESEMPEO

Los Indicadores de Desempeo permiten realizar, durante la ejecucin del plan,
el monitoreo y evaluacin del cumplimiento de las acciones, objetivos y de la
visin y misin de la institucin. En el contexto del planeamiento estratgico, se
utiliza tres tipos de indicadores: indicadores de impacto, indicadores de
resultado e indicadores de producto.
Indicadores de impacto.-Son las medidas de desempeo para los objetivos
del nivel ms alto a los cuales apunta el Plan. Miden los efectos de largo plazo,
vinculados por lo general, a los cambios duraderos y perdurables en la
situacin de los beneficiarios.
Por este motivo, los indicadores de este nivel pueden ir ms all del alcance
del Plan.
Indicadores de resultado o efecto.- Definen el cambio en el comportamiento
de los beneficiarios del Plan o el cambio en la manera en que funcionan las
19

de

instituciones como resultado del Plan. Miden los resultados intermedios o de

mediano plazo.
Indicadores de producto.- Indicadores de producto.- Se refieren a los bienes y
servicios entregados por la institucin a la poblacin beneficiaria. Los
indicadores de proceso reflejan cuantitativamente los resultados inmediatos
que emergen como consecuencia de la ejecucin de los objetivos estratgicos.
7.1

Indicadores de impacto

1. Tasa de empleo en el Sector Construccin

2. Tasa de crecimiento del PBI en el Sector Construccin
3. Poblacin beneficiaria
4. Sostenibilidad
7.2

Indicadores de resultado

OBJETIVOS ESTRATGICOS
GENERALES

Ampliar cobertura social de servicios de

capacitacin

Elevar el nivel de calidad de la

formacin tcnica en la industria de la
construccin y de normalizacin.

20

INDICADORES

Personas capacitadas

Jvenes y mujeres capacitados

(as).

Incremento de la capacidad
instalada (nuevas Locales)

Nmero de docentes capacitados

y actualizados.

Porcentaje
de
rganos
de
ejecucin con estndares mnimos
de infraestructura y equipamiento.

Nmero de perfiles, currcula y

material didctico actualizados.

Nuevos
Proyectos
Investigacin

de

Dinamizar
la
investigacin,
normalizacin y difusin de las
innovaciones tecnolgicas constructivas.

Fortalecer el desarrollo institucional de

CEPROTEC

AMPLIAR LA COBERTURA
CAPACITACIN

Nmero
de
prototipos
demostrativos realizados

Nmero de convenios suscritos

con
universidades
a
nivel
nacional, con instituciones de
investigacin.

Ingreso por servicios.

Sostenibilidad
institucional
(ingresos vs egresos)

SOCIAL

DE

OBJETIVOS ESTRATGICOS
ESPECFICOS

Ampliar la capacidad instalada.

Fortalecer coordinacin entre

Instituciones pblicas y programas
sociales.

SERVICIOS

DE

INDICADORES

Aulas, talleres y laboratorios

construidos.
Aulas, talleres y laboratorio
equipados.
Nueva rea Incorporada (m2)

Estudio de Mercado.
Campaa publicitaria regin sur

Nmero de convenios suscritos.

Nmero
de
reuniones
de
coordinacin con actores de la
construccin.

Fomentar la promocin de servicios

educativos.

LOS

ELEVAR EL NIVEL DE CALIDAD DE LA FORMACIN Y CAPACITACIN

TCNICA EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN.
OBJETIVOS ESTRATGICOS
ESPECFICOS
21

INDICADORES

Cantidad de personal
pedaggico evaluado

Nmero
de
eventos
de
capacitacin para personal tcnico
pedaggico

Nmero de docentes en cartera

Nmero de docentes supervisados

Nmero de zonales que cuentan

con planta mnima de docentes e
instructores

Sistematizacin
en
adquisicin,
mantenimiento
y
renovacin
de
equipamiento e infraestructura.

Sistema logstico implementado al

100%
Implementacin de Plan de
Inversiones

Actualizar
oportunamente
perfiles,
currcula y material didctico, acorde a
la demanda del mercado.

Nmero de programas requeridos/

programas atendidos

Nmero de material
requerido/
material
actualizado

Elevar el nivel de calidad de la

formacin y capacitacin tcnica en la
industria de la construccin industria de
la construccin

tcnico

didctico
didctico

Establecer
mecanismos
para
la
medicin de la calidad y resultados del
producto educativo.

22

Nmero
de
indicadores
propuestos
con
resultados
favorables
Sistema
de
seguimiento
a
egresados

DINAMIZAR LA INVESTIGACIN, NORMALIZACIN Y DIFUSIN DE

LASINNOVACIONES TECNOLGICAS EN CONSTRUCCIN

OBJETIVOS
ESTRATEGICOSESPECIFICOS

INDICADORES

Adecuacin a Poltica Institucional en

cuanto a investigacin, normalizacin y
difusin de innovaciones tecnolgicas en
la construccin.

Incrementar el personal capacitado

involucrado
en
investigacin
normalizacin

Vinculacin
Regin Sur

de

CEPROTEC

Nmero
de
proyectos
formulados, interinstitucionales.

Participacin en eventos
capacitacin
(Nmero
personas
participantes
eventos de capacitacin).

rea
implementada
para
difusin/ exhibicin (m2)
Nmero
de
convenios
interinstitucionales propuestos

nivel

de
de
en

FORTALECER EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL CEPROTEC

OBJETIVOS ESTRATGICOS
ESPECFICOS

Redisear el rol institucional

Modernizacin de procesos y
procedimientos administrativos

Incrementar la generacin de
ingresos por conceptos de
prestacin de servicios
23

INDICADORES

Norma legal propuesta aprobada.

Documento de Gestin aprobado

Procedimientos simplificados
Instrumentos de gestin aprobados
Desarrollar el Sistema de Informacin
Integrado con procedimientos
automatizados

Norma legal propuesta aprobada.

Proyecto de aportes para captacin de

evasores a la contribucin

7.3

Indicadores de producto

Ampliar la cobertura de los servicios de capacitacin

1.1 Ampliar la capacidad instalada.
ACCIONES

INDICADORES

Incremento de aulas, talleres,

laboratorios construidos.

Incremento de rea de terreno.

Mejorar y ampliar el equipamiento

educativo

Nmero de aulas, talleres y

laboratorios equipados.

Incrementar la cartera de docentes

adecuadamente formados.

Nmero de docentes capacitados.

Nmero de docentes
incorporados.

Nmero centros implementados.

Ampliar la infraestructura educativa.

Implementar nuevos Centros de

Formacin

1.2 Fomentar la promocin de servicios educativos

ACCIONES
Estudio de Mercado para la oferta de
servicios
Aplicar estrategias efectivas de
promocin social y educativa.

24

INDICADORES

Plan de Comunicaciones

Plan de Marketing

Incremento de charlas de
orientacin de servicio de
capacitacin.

1.3. Fortalecer coordinacin entre instituciones pblicas y programas sociales

ACCIONES

INDICADORES

Establecer directivas de coordinacin

Interinstitucionales.

Lineamientos de coordinacin
interinstitucional.

Establecer coordinacin con gobiernos

Regionales y Locales.

Nmero de convenios
generados.

Elevar el nivel de calidad de la formacin y capacitacin tcnica en la

industria de la construccin
2.1 Establecer una adecuada seleccin, capacitacin, actualizacin y seguimiento
a personal tcnico pedaggico.

ACCIONES
Contar con suficiente personal
administrativo actualizado

Implementar plan de actualizacin a

docentes y personal administrativo
25

INDICADORES

Establece perfil por rea y

especialidad

Hora de capacitacin pedaggica

del personal

Horas de actualizacin tcnica

de docentes

Nmero de docentes capacitados

y actualizados

Monitorear y evaluar el desempeo de

los docentes.

Ficha de desempeo docentes

Nmero de docentes
supervisados

2.2 Sistematizacin en adquisicin, mantenimiento y renovacin de equipamiento

e Infraestructura

ACCIONES

Establecer estndares mnimos de

equipamiento de infraestructura.

INDICADORES

Porcentaje de equipamiento de
infraestructura

2.3 Actualizar oportunamente perfiles, currcula y material didctico, acorde a la

demanda del Mercado

ACCIONES
Contar con procedimientos giles que
permitan resultados en cuanto a
innovacin y actualizacin de currculos.
Adecuar la Oferta Educativa a la
demanda del mercado.

INDICADORES

Procedimiento implementado.

Nmero de perfiles actualizados y

nuevos perfiles.

2.4 Establecer mecanismos para la medicin de la calidad y resultados del

producto educativo.

26

ACCIONES

INDICADORES

Monitorear acciones de formacin.

Nmero de supervisiones.

Establecer indicadores de medicin

Nmero de indicadores
aplicables.

Implementar el seguimiento a los

egresados

Sistema implementado.

Dinamizar la investigacin, normalizacin y difusin de las innovaciones

tecnolgicas en construccin.
3.1 Adecuacin de Poltica Institucional en cuanto a investigacin, normalizacin y
difusin de las innovaciones tecnolgicas en construccin

ACCIONES
Generar
nuevos
productos
de
investigacin en la regin Sur, utilizando
recursos
locales,
considerando
el
desarrollo regional.

INDICADORES

N de Investigaciones
desarrolladas

3.2 Incrementar el personal capacitado involucrado en investigacin y

normalizacin

ACCIONES
Incremento de personal con perfil tcnico
o profesional adecuado, dedicados a la
investigacin (conexin con centros de
estudios a nivel nacional)

27

INDICADORES

Personas capacitadas.

Implementar zona de exhibicin de

tecnologas
de
construccin
desarrolladas que faciliten la difusin de
las mismas.

rea implementada para difusin /

exhibicin (m2).

3.3 Vinculacin de CEPROTEC a nivel nacional

ACCIONES

INDICADORES

Mejorar el sistema de comunicacin y

contar con dependencias de CEPROTEC
interconectadas (Participacin activa de
zonales
en
investigacin
y
normalizacin).

Sistema integrado operando.

Norma o Investigacin desarrollada

por zonales.

Lograr el reconocimiento a fin de que las

instituciones busquen a CEPROTEC para
investigacin y normalizacin (Mayor
nmero de convenios)

N de asesoras requeridas.

N de propuestas de normas.

Fortalecer el desarrollo institucional del SENCICO

4.1 Redisear el rol institucional

ACCIONES
Desarrollar una cultura organizacional

INDICADORES
Indicador.

4.2 Modernizacin de procesos y procedimientos administrativos.

ACCIONES
28

INDICADORES

Simplificacin administrativa.

Proceso implementado.

Desarrollar un Sistema de Informacin

Integrado

Desarrollar e implementar el
sistema de informacin
integrado con procedimientos
autorizados

Implementar un Sistema Logstico gil

y eficiente.

Instrumentos de gestin
aprobados

4.3 Incrementar la generacin de ingresos por concepto de prestacin de

servicios.

ACCIONES
Implementar servicios de cursos de
capacitacin para mejorar los ingresos

29

INDICADORES

Nmero de estudiantes

8PLAN
COMERCIAL

30

CEPROTEC

1. DEFINICION DEL NEGOCIO

El Instituto CEPROTEC es un centro de capacitacin y promocin tecnolgica.
Desde los 10 aos hasta los 45 aos, con el propsito de formar tcnicos y
especialistas en informtica, construccin y tecnologa.
TAMAO DE LA CATEGORIA
Poblacin de edad escolar 10 a 45 aos en la ciudad de Arequipa es de
645 174.
Actualmente el centro cuenta con un local.
Situacin del ciclo de vida del producto
El centro CEPROTEC desde el ao 1993 ha hecho estudios del sector educativo
en Arequipa y ha obtenido informacin a pesar de que no existe un registro de
las utilidades de los competidores, que ha habido un incremento del ndice de
estudiantes que optan por una carrera tcnica a fin de encontrar un trabajo y as
sustentarse en la vida.
Arequipa: nmero de alumnos matriculado por curso.

Mantenimiento y reparacin de computadoras: 15

Mantenimiento e instalaciones elctricas 12
Diseo y fabricacin de muebles en melamina: 12
Mantenimiento en albailera: 15
Construcciones metlicas y soldadura: 15
Electricidad y electrnica automotriz: 10

Cabe resaltar que existen otros cursos pero los ms demandados son los que se
mencion.
2. CICLO DE VENTAS: Durante los ltimos aos el centro de CEPROTEC ha
sufrido un disminucin del 54% de la capacidad real del instituto, para brindar el
servicio.
Volumen y utilidades: el volumen de ventas actual es de 90 alumnos. Los costos
mensuales es los que incurre son S/. 7 800.00
Los ingresos durante el mes son de S/. 18500.00
La capacidad instalada es de 110 estudiantes.

31

Utilidades S/. 9 700.00

Estados financieros
Alumnos 2010-2014
Cursos

Cantida

Matricula

Pensin

100

150

computadoras
Mantenimiento e instalaciones elctricas
12
Diseo y fabricacin de muebles en 12

100
100

160
160

melamina
Construcciones metlicas y soldadura
Mantenimiento en albailera
Electricidad y electrnica automotriz

100
100
100

140
150
160

d
Mantenimiento

reparacin

de

alumnos
de 15

15
15
10

3. PRONOSTICO DE VENTAS
Rentabilidad de mercado
Estacionalidad:
La temporada de verano es otro momento donde el centro recibe diverso nmero
de estudiantes, este periodo est entre los meses de Enero a Marzo.
Poder de negociacin de los compradores:
Los precios del centro varan segn la temporada del ao.

Presin de sustitutos.

32

El centro CEPROTEC tiene presin de sustitutos, ya que el mercado se cuenta

con una serie de institutos donde ofrecen carreras que podran sustituir a nuestro
centro.
COMPETENCIA
Se tiene a estos diferentes centros que se mencionara a continuacin:

SENCICO
IDAT
EIGER
GRUPO EDUCATIVA
HIPOLITOUNANUE
SISE
SENATI

PRECIO DE LA COMPETENCIA

SENCICO
Curso
ALBAILERIA

pensin
Y 360.00

ACABADOS EN DRYWALL
SECO

IDAT

Curso

pensin

Reparacin de PC y Laptops

180.00

Reparacin de Celulares

170.00

EIGER
33

Curso

pensin

ENSAMBLAJE DE PC's

170.00

GRUPO EDUCATICA

Curso

pensin

ROBOTICA EDUCATIVA

130.00

SENATI

Curso

pensin

Electricista automotriz

200.00

SISE
Curso

pensin

ENSAMBLAJE DE PC's

170.00

HIPOLITO UNANUE
Curso

pensin

ENSAMBLAJE DE PC's

120.00

4. FACTORES MEDIOAMBIENTALES
A. Ambiente econmico.

34

El centro CEPROTEC tiene capacidad para atender a 110 alumnos,

actualmente solo el servicio se presta a 90 estudiantes, lo cual representa que
ha est habiendo una disminucin con a los anteriores donde las cifras eran
ms elevadas.
B. Ambiente tecnolgico:
Ciencia, tecnologa y sociedad. Tales enfoques comprenden dos lneas de
trabajo que permiten guiar el quehacer en el aula: 1) el anlisis de las
condiciones sociales y culturales que participan en la construccin del
conocimiento cientfico y tecnolgico y; 2) el anlisis en las consecuencias
sociales y ambientales como el desarrollo cientfico y tecnolgicos
contemporneo.
Actualmente existen salas especializas para cada enfoque pedaggico que
constituye la formacin tcnica de centro Ceprotec.
Adems el centro cuenta con una pgina web y una cuenta en Facebook que
permite la comunicacin directa y justa a tiempo con los clientes, con las
dudas que tienen sobre el centro, sus sugerencias y comentarios.

C. Ambiente poltico-legal:
Se analiz que debido a que existe un dficit del estado, el gobierno ha
optado por contratar institutos pblicos y no los privaos para que presten el
servicio de especializacin tcnica las personas con pocos recursos.
D. Ambiente cultural:
EL mercado actual exige jvenes competentes, el estudiante ya ha ingresado
a la educacin superior, facilita el proceso formativo, adelanta esquemas de
trabajo y proyecta al mercado global para ofrecer sus servicios, como futuro
profesional tcnico.
E. Ambiente demogrfico
Arequipa
Poblacin 950 351 mil habitantes
35

Hombres entre los 15-19 hay un total de 58 213

Hombres entre 20 y 24 hay un total de 57 688
Mujeres entre 15 y 19 hay un total de 57 350
Mujeres entre 20 y 24 hay un total de 57 311

5. ANALISIS DE LA COMPAA
Clientes y consumidores

Quienes son los clientes:

Padres de familia con jvenes de entre 15 a 25 aos de estrato B y C de la ciudad

de Arequipa.
Que compran y como usan el producto
Compran un servicio de especializacin tcnica integral en valores y formacin

tecnolgica.
Donde compran:
El servicio se adquiere en las instalaciones del centro de Ceprotec ubicado en

calle Ayacucho 110.

Cuando Compran:
Cada mes dependiendo del curso que se opte por llevar.
Como seleccionan:
Comparando los atributos y beneficios del servicio con los diferentes institutos.
Porque prefieren un producto
Por qu satisface las necesidades del mercado y cumple con las caractersticas
requeridas por los clientes.
Como responden a los programas de marketing
El cliente se ve ms interesado en conocer las caractersticas del centro de
capacitacin.
Volvern a comprar

Con la adquisicin que se realiza cada ao lectivo se mide el nivel de satisfaccin

6. LAS CUATRO P DEL MERCADO
Precio
Cursos

Cantida

Matricula

Pensin

100

150

instalaciones 12

100

160

elctricas
Diseo y fabricacin de muebles en 12

100

160

d
Mantenimiento
computadoras
Mantenimiento

36

reparacin
e

de

alumnos
de 15

melamina
Construcciones metlicas y soldadura
Mantenimiento en albailera
Electricidad y electrnica automotriz

15
15
10

100
100
100

140
150
160

Producto
Servicio de educacin tcnica
Atributos de producto

Certificado a nombre de la nacin

Formacin tecnolgica
Aos de experiencia
Continuidad en formacin tcnica

Plaza
Los clientes y los consumidores tienen a su disposicin el local ubicado en Av.
Ayacucho 110 cercado Arequipa, para operar y desempearse integralmente en los
cursos dictados.
Promocin

Pgina web
Cuenta de Facebook
Folleto
Medios de comunicacin
Promocin (comunicacin)

Diseo de web y
dominio

Prelanzamiento

Quin se
encargar? Adm.
de la tienda
Servicios externos

Impresin

Prelanzamiento

Imprenta

S/. 700.00

Estand
de
promocin en real
plaza Arequipa
total

Prelanzamiento

Imprenta

S/. 100.00

Actividad

Cundo
har?

se

7. DIAGNOSTICO DE LA POSICION ESTRATEGICA

37

Cunto va a
costar hacerlo?
S/. 700.00

S/. 1500.00

FODA
DEBILIDADES

No existe un presupuesto para los gastos publicitarios

No existe recordacin de marca

Implementacin en la infraestructura tecnolgica

OPORTUNIDADES

Capacitacin tecnolgica
Integracin del mercado al mundo tcnico tecnolgico

FORTALEZAS

Diversificacin del servicio

Certificados de calidad

AMENAZAS

8.

Disminucin de estudiantes
Guerra de precios
Competencia de altos recursos financieros
OBJETIVOS

Alcanzar un crecimiento de ventas en el mercado de un 25 % para el 2015, alcanzando

los 100 alumnos que se proyectan.
Lograr aumentar la fidelidad de marca como mnimo en un 13% con el cliente actual
para el ao 2015.
Aumentar la notoriedad de la marca CEPROTEC para el ao 2015
Incluir nuevos atributos en el servicio, dndole nuevas utilidades, nuevas mejoras,
nuevas funciones y nuevos usos para el ao 2015.

Objetivos secundarios
Lograr que la imagen tenga rasgos de personalidad para el ao 2015
9. FORMULACION DE ESTRATEGIAS
Estrategia del producto
38

Informar y destacar las uniones con empresas que permitan el desempeo laboral
y as ponga en prctica el conocimiento aprendido.
Estrategia de distribucin
Afiliaciones con las empresas para poder capacitar a los estudiantes y asi
gestionar su desempeo.
Estrategia de ventas
La institucin debe adoptar medidas correctivas con respecto s ls divulgacin del
servicio, para recuperar clientes y atraer nuevos, por medio de la publicidad,
buscando que el centro de capacitacin sea captado por ms clientes.
Estrategia de precio
Ofrecer descuentos en la matricula solo para aquellos que traigan dos estudiantes
ms para aprender los cursos dictados.
Estrategia de promocin
Ofrecer el servicio del centro de capacitacin con los lineamientos y directrices
de formar jvenes con capacitacin tcnica en conocimientos tecnolgicos.

39

9PLAN
FINANCIERO

40

10 PRESUPUESTOS
Estructura de Inversin y su Financiamiento:
Concepto
Adquisicin de quipos informticos
Costos vinculados a la compra
Costos de implementacin
Total

Total
15 000.00
2 500.00
500.00
18000.00

AMORTIZACION CONSTANTE

Prstamo CMAC Arequipa

TEA
Periodo (meses)
Aos
0
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10 000.00
27.12% CMAC Tacna
Tasa mensual 2.1%
12
Prstamo
Intereses
Amortizacin
Cuota mensual
10 000.00
10 000.00
201.98
744.77
946.75
9 053.25
182.86
763.89
946.75
8 106.50
163.74
783.01
946.75
7 159.75
144.61
802.14
946.75
6 213.00
125.49
821.26
946.75
5 266.25
106.37
840.38
946.75
4 319.50
87.25
859.50
946.75
3 372.75
68.12
878.63
946.75
2 426.00
49.00
897.75
946.75
1479.25
29.88
916.87
946.75
532.50
10.76
935.99
946.75

PRESUPUESTO DE VENTAS
Cursos

Enero

Mantenimiento y

1250

41

Febrer
o
1500

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

1578

1325

1236

1254

1258

1254

Sept
e
1236

reparacin de
computadoras
Mantenimiento e
instalaciones elctricas
Diseo y fabricacin de
muebles en melamina
Construcciones
metlicas y soldadura
Mantenimiento en
albailera
Electricidad y
electrnica automotriz
Instalaciones sanitarias
y gasfitera
Instalacin de cermico
y porcelanato
Prefabricados drywall
Diseo y fabricacin de
muebles en melanina
Micro-controladores
PIC
Electrotecnia y
software electrnico
TOTAL

Cobros de
cliente
Cursos de
capacitacin
Prstamo
Otra
financiacin
Total ingreso
Gastos en
mantenimien
to y pago de
Ss
Inversin en
equipos
informticos
y otros
equipos
Alquiler de
nuevo local
Gastos por
adquisicin
42

1500

1235

1587

1789

1254

1258

1236

1478

1458

1600

1478

1328

1139

1368

1458

1258

1358

1254

1750

1527

1478

1458

766

1369

1236

1200

1487

1600

1365

1236

1254

1589

1587

1400

1236

1000

1468

1587

1258

1478

1687

1258

1254

1000

1254

1258

1485

1254

1258

1358

1256

1456

1478

1254

1548

1468

1236

1247

1258

1369

1521

1200

1000

1485
1358

1268
1500

1239
1238

1364
1452

1687
1256

1235
1256

1258
1160

1462
1100

1254
1257

1000

1587

1589

1258

1287

1000

1463

1234

1268

183

500

1579

1478

1254

1500

1000

1000

1478

16000

16500

16600

16500

16000

15800

15500

15000

1520

Enero

PROYECCIN
DE
Febrer
Marzo Abril
o

INGRESOS
Y GATOS
Mayo
Junio
Julio POR
Agost
o
MES

16000.0
0

16500.0
0

16600.0
0

16500.0
0

16000.0
0

15800.0
0

15500.0
0

15000.0
0

3000.00
10000.0
0

3200.00

3500.00

4000.00

4500.00

4000.00

3800.00

2500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8000.00
37000.
00

500.00
20200.
00

0.00
20100.
00

500.00
21000.
00

2500.00
23000.
00

1660.00
21460.
00

500.00
19800.
00

152.00
17652.
00

5800.00

5000.00

2000.00

2500.00

1500.00

1800.00

1600.00

1875.00

18000.0
0

500.00

1500.00

0.00

1500.00

0.00

0.00

0.00

2000.00
1800.00

2000.00
1600.00

2000.00
2500.00

2000.00
2000.00

2000.00
2000.00

2000.00
2000.00

2000.00
2000.00

2000.00
2000.00

de material
didctico
Sueldos
Seguro
social del
personal
Pago de
tributos
Gastos
financieros
publicidad
total gastos
TOTAL

43

5000.00

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

6000.00

450

540.00

540.00

540.00

540.00

540.00

540.00

540.00

240.00

247.50

249.00

247.50

240.00

237.00

232.50

225.00

201.98
1500.00
34991.
98
2008.0
2

182.86
1700.00
17770.
36
2429.6
4

163.74
1000.00
15952.
74
4147.2
6

144.61
200.00
13632.
11
7367.8
9

125.49
50.00
13955.
49
9044.5
1

106.37
50.00
12733.
37
8726.6
3

87.25
50.00
12509.
75
7290.2
5

68.12
50.00
12758.
12
4893.8
8

ESTADO DE GANANCIAS Y PRDIDAS PROYECTADO 2015

Ingresos
271879.00
Gastos
-203500.18
Depreciacin de equipos
informticos
-10950.00
Depreciacin de otros
equipos
-1500.00
Gastos por intereses
-1036.20
Impuesto RER
-2838.00
Utilidad neta
52054.62

11PLAN PARA
TALENTO
HUMANO

PLAN ESTRATGICO TALENTO HUMANO 2015

1. INTRODUCCIN
El Centro de Capacitacin y Promocin Tecnolgica CEPROTEC adopta el Plan
Estratgico de Desarrollo del Talento Humano, como una poltica orientadora y
facilitadora de los programas de formacin y capacitacin, Salud Ocupacional,
Recreacin, Deporte y Cultura, con miras a contribuir al fortalecimiento de los
conocimientos y de las competencias laborales, la calidad de vida laboral de los
servidores del Centro, lo cual se refleja en la calidad del servicio prestado. Con
fundamento en la Constitucin Poltica y dems normas jurdicas que reglamentan los
procesos de capacitacin- formacin y bienestar laboral en las entidades pblicas, el
Plan Estratgico de Desarrollo del Talento Humano es adoptado, con la finalidad de
que trascienda circunstancias coyunturales y se constituya en un instrumento bsico,
que soporte los cambios organizacionales y logre el mejoramiento de la calidad de la
gestin institucional. En consecuencia, el Centro prepara para el perodo fiscal 20132014 un Plan en materia formativa, garantizando as la efectividad administrativa y
fiscal y el fortalecimiento de aquellos conocimientos y competencias requeridas por el
funcionario, para el desempeo de su cargo.

2. ESTRUCTURA DEL PLAN

El Centro de Capacitacin y Promocin Tecnolgica CEPROTEC adopta el Plan
Estratgico de Desarrollo del Talento Humano, con el objetivo de trazar las directrices
educativas y de bienestar laboral y formular los programas a desarrollar durante la
vigencia 2013 - 2014, en lo relacionado con el proceso de formacin integral que debe
brindarse a los servidores pblicos. El Plan Estratgico de Desarrollo del Talento
Humano, est estructurado por los siguientes contenidos esenciales:
1. Marco conceptual
2. Lneas de polticas
3. Estrategias
4. Objetivos
5. Programas
6. Presupuesto
2.1 MARCO CONCEPTUAL
El marco conceptual enfatiza en la necesidad de contribuir a la construccin del
Estado que queremos, plasmado en la Constitucin Poltica de 1991; un Estado
unitario, pluralista, democrtico, participativo y descentralizado, orientado al
cumplimiento de los fines esenciales para garantizar el bienestar general. Lo anterior
se logra mediante procesos de formacin y capacitacin y bienestar laboral que se

desarrollen en las entidades del Estado con los servidores pblicos, a fin de preservar
e incrementar el mrito, garantizando la actualizacin de conocimientos y el
mejoramiento continuo de sus competencias laborales, para responder a las
permanentes y crecientes exigencias de la sociedad. Las competencias laborales se
constituyen en el eje de la capacitacin, reorientando su enfoque hacia el desarrollo de
saberes, actitudes, habilidades y conocimientos que aseguren el desempeo exitoso
en funcin de resultados esperados, para responder por la misin institucional y
enfrentar los retos del cambio, ms all de los requerimientos de un cargo especfico.
El Bienestar Laboral compromete el conjunto de programas y beneficios que se
estructuran como solucin a las necesidades del individuo, que influyen como
elemento importante dentro de una comunidad funcional o empresa a la que se
pertenece; reconociendo adems que forma parte de un entorno social. El Bienestar
Laboral de los empleados al servicio del Estado deber entenderse, ante todo, como la
bsqueda de la calidad de su vida en general, como corresponde a su dignidad
humana, dignidad que armoniza con el aporte al bienestar social ciudadano.
Es de tener en cuenta que la calidad de vida laboral es slo uno de los aspectos del
conjunto de efectos positivos que el trabajo bien diseado produce tanto en la
organizacin como encada uno de los funcionarios que est a su servicio. La
recreacin debe actuar como instrumento de equilibrio para la vida del trabajador,
propiciando el reconocimiento de sus capacidades de expresin, imaginacin y
creacin conducentes a lograr su participacin, comunicacin e interaccin en la
bsqueda de una mayor socializacin y desarrollo.
POLTICA GENERAL
La Poltica General del proceso de Gestin del Talento Humano es contribuir al
fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los servidores pblicos del
Centro de Capacitacin y Promocin Tecnolgica CEPROTEC en funcin del
crecimiento personal, laboral, el mejoramiento del servicio prestado y del Sistema de
Gestin de Calidad, coordinando, gestionando, ejecutando y controlando el desarrollo
del proceso de gestin del talento humano para implementar estrategias que aseguren
la competencia del personal que labora en ele entidad y lograr as el cumplimiento de
la misin.
3.1- POLTICAS OPERATIVAS
Bienestar Social: Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan
tanto el desarrollo de la creatividad, la identidad y la participacin de los empleados,
como la eficiencia, la eficacia y la efectividad en su desempeo, igualmente desarrollar
valores organizacionales, compromiso institucional y sentido de pertenencia e
identidad frente a la entidad , en funcin de una cultura de servicio pblico.
Formacin y Capacitacin: Se debe contribuir con el fortalecimiento de las
capacidades, habilidades, destrezas, conocimientos y competencias de los servidores.

Salud Ocupacional: Promover ambientes que conlleven a un alto grado de bienestar

fsico, mental y social de sus trabajadores; para tal efecto se ejercer acciones que
prevengan toda causa que pueda daar la salud de ellos.
3.2 PROGRAMA DE INDUCCIN.
Est dirigido a iniciar al empleado en su integracin a la cultura organizacional, en lo
que tiene que ver con el sistema de valores, formacin tica, servicio pblico, la
organizacin y las funciones del Estado, la misin de la entidad y las funciones de su
dependencia, entre otros aspectos.
3.3 PROGRAMA DE RE INDUCCIN.
Se trata de actualizar y enterar a los empleados acerca de reformas en la organizacin
y sus funciones, informarles sobre la reorientacin de la misin institucional, lo mismo
que sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de
trabajo.
3.4 CLIMA ORGANIZACIONAL.
La Administracin fortalecer el Clima Organizacional con la ejecucin de algunos
proyectos como es el Trabajo en Equipo, Liderazgo, Toma de Decisiones, Motivacin
hacia el Trabajo, manejo del estrs, calidad del servicio, al igual que aspectos de tipo
recreacional y de motivacin artstica
3.5 EVALUACIONES PROGRAMAS DE CAPACITACIN.
Adicionalmente, se establece que frente a todos los programas de capacitacin se llev
ar acabo una evaluacin, tanto del material del programa, como de la asimilacin y
aplicacin de contenidos por parte de los participantes, de igual manera cada
participante deber remitir a la Oficina de Talento Humano las evidencias en el logro
de los objetivos de la capacitacin. Las evidencias sern tomadas como base para los
futuros programas de capacitacin.
3.6 PROGRAMAS DE BIENESTAR
Se quiere coadyuvar en el proceso de capacitacin, implementar programas de
bienestar para el fortalecimiento individual y colectivo del personal de CEPROTEC,
con la formacin de actitudes artsticas, deportivas, de recreacin y de buenos hbitos
de higiene, seguridad industrial y medicina preventiva, que vincule tanto al personal,
como a su familia.
3.7 BENEFICIARIOS.
Sern beneficiarios de las polticas, planes y programas de capacitacin, el personal
que pertenece al Centro de Capacitacin y Promocin Tecnolgica CEPROTEC los
empleados que pertenecen a la planta de personal de la Corporacin. De esta manera
se aspira tener una cobertura de capacitacin del 80% del personal, contando para
ello con las asignaciones presupuestales correspondientes.

3.8 HORARIO.
Este plan de capacitacin tambin contiene unas polticas de manejo del tiempo en los
que tanto el empleador como el personal aporten un espacio de atencin que podr
distribuirse en horario dentro y fuera de la jornada laboral establecida.
4. ESTRATEGIAS
Para cumplir con sus propsitos, es preciso que la formacin y capacitacin obedezca
a una serie de condiciones o directrices bsicas:
Formacin en Conocimientos a travs de Programas de Educacin para el
Trabajo y Desarrollo Humano.
Formacin y Desarrollo de Competencias Laborales, mediante la aplicacin de
distintas tcnicas pedaggicas.
Obligatoriedad de asistencia a los programas de formacin, Capacitacin y
Bienestar Laboral.
Participacin en programas tcnico- acadmicos, relacionados con las
funciones del respectivo cargo
Cumplimiento de la intensidad horaria establecida para cada programa de
formacin, Capacitacin y Bienestar Laboral
Puntualidad.
Aplicacin y transferencia del conocimiento en el desempeo de sus funciones
o responsabilidades
Seguimiento y verificacin de la transferencia del conocimiento.
Participacin activa en las evaluaciones de los programas de formacin,
Capacitacin y Bienestar Laboral.
Justificacin de Inasistencias.
Cofinanciacin de Programas de formacin, Capacitacin y Bienestar Laboral.
Programas de Formacin con aplicaciones prcticas.
Participacin de Docentes Internos y Externos.
5. OBJETIVOS
5.1 GENERALES
Contribuir al fortalecimiento de los conocimientos y competencias del personal del
Centro de Capacitacin y Promocin Tecnolgica CEPROTEC, en funcin del
crecimiento personal, laboral, el mejoramiento del servicio prestado y del Sistema de
Gestin de la Calidad.
A travs de los programas de bienestar laboral, se busca crear, mantener y mejorar en
elmbito del trabajo las condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y
laboral del personal, permitiendo desarrollar sus niveles de participacin e
identificacin con su trabajo y con el logro de la misin de la empresa.
5.2 ESPECFICOS
Capacitar a los docentes en conocimientos especficos que les permitan el
mejoramiento en el desempeo de sus labores, teniendo en cuenta el
diagnstico de necesidades, efectuado como producto del proceso de
autoevaluacin y evaluacin de los conocimientos y de las competencias.
Generar, mediante las acciones de formacin y capacitacin, competencias en
los docentes, con el objeto de incrementar la efectividad en sus prcticas
laborales.

 Realizar procesos que propicien autonoma, participacin, creatividad, sentido

de pertenencia y satisfaccin en los funcionarios de la Corporacin.
Desarrollar acciones que se ocupen de situaciones y condiciones de la ida
laboral del personal , de manera que permitan la satisfaccin de sus
necesidades para el desarrollo personal , profesional y organizacional
Promover el desarrollo integral del recurso humano y el afianzamiento de la
tica.
Desarrollar acciones enfocadas a actividades artsticas, ecolgicas,
intelectuales, artesanales y deportivas para el personal pueda tener
alternativas variadas y diversas, que respondan a necesidades de integracin,
identidad cultural y pertenencia a las cuales les pueda dedicar su energa y
potencialidad para obtener esparcimiento que lo integre con su grupo familiar y
social
DIAGNOSTICO DE NECESIDADES
De acuerdo a las reas de capacitacin identificadas, se presenta a continuacin el
diagnstico de necesidades de capacitacin, realizado de manera concertada con el
personal los funcionarios del Centro de Capacitacin y Promocin Tecnolgica
CEPROTEC e identificacin mediante la evaluacin del desempeo, los cuales sirven
de base para la elaboracin del Plan de Capacitacin, fundamentales para el
desarrollo de competencias de los funcionarios.
1.- Capacitacin en Riesgos Profesionales.
Se detect la necesidad de los funcionarios de capacitacin en Riesgos Profesionales
y Salud ocupacional.
2.- Manejo del Stress
Un gran porcentaje del personal, requieren intervencin; ello obedece a que la tensin
provocada por situaciones agobiantes puede limitare incluso impedir llevar a cabo las
actividades cotidianas de manera adecuada, y en algunos casos, originar reacciones
psicosomticas o trastornos psicolgicos graves en las personas que no aprenden a
controlarlo.
3.- Atencin al Cliente
Los funcionarios de la planta de personal de la Corporacin, requieren la presente
capacitacin. Lo anterior obedece a que no hay empresa viable sin atencin al cliente
y sin la calidad del servicio que se debe ofrecer. Por ello, para poder estar presente en
un mercado cada vez ms competitivo, las empresas tienen que apostar por la calidad
del servicio.

4.- Modelo Estndar de Control Interno.

La complementariedad de los Sistemas de Gestin de Calidad y Control Interno exige
un manejo integral y las competencias laborales necesarias para el diseo, desarrollo

e implementacin de cada uno de los elementos, componentes y subsistemas. Para

lograr el cumplimiento de las anteriores disposiciones, se hace necesario capacitar
permanentemente a todo el personal, de tal forma que se garantice la permanencia de
los sistemas implementados.
5.- Excel Avanzado
Se requiere efectuar esta capacitacin al personal de la entidad, para mejorar sus
competencias y su funcionamiento en tareas como son la elaboracin, el
mantenimiento y la actualizacin de bases de datos, cuadros estadsticos, informes.
A nivel personal y profesional le permite desarrollar tcnicas para optimizar el desarroll
o yejecucin de proyectos en diferentes escenarios. Teniendo en cuenta que las
nuevas estructuras de las organizaciones ms planas y con menos niveles jerrquicos,
requieren una interaccin mayor entre las personas, que slo puede lograrse con una
actitud cooperativa y no individualista.
Con la firme intencin de fomentar el trabajo en equipo, por el nuevo rol de las
organizaciones, por los nuevos retos como son los modelos de calidad que hacen
necesario el trabajo en grupo, con los avances tecnolgicos que establecen redes de
informacin manipuladas por un grupo de trabajo armnico establece el presente
programa como prioritario, puesto que redundara en mejoramiento de la organizacin
y respuestas excelentes a nuestros usuarios.
6.- Gestin Documental
Tablas de Retencin y Valoracin la Corporacin, requiere la presente capacitacin,
aludiendo necesidad en proyectos o funciones de Manejo excelente dela informacin
de sus dependencias, Organizacin y Clasificacin de documentos, transferencias
documentales, Archivos.
El curso deber responder a la necesidad de las entidades oficiales, de contar con
personal idneo que asuma tcnicamente la organizacin y conservacin de los
archivos. Desde este punto de vista quien estudia tcnicamente la organizacin de los
archivos est en capacidad de identificar los problemas que enfrentan las entidades en
cuanto a la organizacin de volumen documental que producen y reciben en
cumplimiento de sus funciones, para desde all definir y ejecutar acciones que puedan
incidir en la adecuada organizacin de los documentos y en el mejoramiento de los
procesos administrativos.
7.-Normatividad tributaria y Estatuto Tributario:
Esta capacitacin es prioritaria para las reas financieras de CEPROTEC.
8.- Derecho Administrativo General:
Capacitacin prioritaria sobre los temas referentes a la organizacin administrativa del
estado, funcin pblica, el patrimonio pblico, los actos administrativos, contratacin
Estatales, responsabilidad administrativa etc.
9.-Solucin de conflictos
El personal de CEPROTEC hace referencia a la capacitacin en Solucin de
Conflictos, como parte fundamental de la recepcin y atencin, adems del
cumplimiento y vigilancia de las normas.
Es importante tener herramientas para la solucin de problemas en el entorno laboral y
de la comunidad que le permita al personal aprender una conceptualizacin sencilla
relacionada con el tema del pensamiento y la creatividad, pero adems el aprendizaje

de ciertas tcnicas que le faciliten acercarse al dominio de sus destrezas de

pensamiento, pasando desde las ms simples como definir y relacionar hasta las ms
complejas como inferir y analizar.
11.- Normatividad en Pensiones y Bonos Pensinales.
Los funcionarios del Grupo de Gestin de Talento Humano, requieren esta
capacitacin como prioritaria para el desarrollo de su funcin.
6.3 PROGRAMAS
Los Planes de Formacin y Capacitacin y Bienestar de CEPROTEC, se han
subdividido en dos bloques as:
6.3.1 En el Plan de Formacin y Capacitacin
Se presentan los siguientes programas:
- Induccin
- Re induccin
- Capacitacin en las reas identificadas
- Charlas para manejo del clima organizacional
6.3.2 En el Plan de Bienestar
. Se presentan los siguientes programas:- Medicina Preventiva
- Higiene y Seguridad Industrial
- Deportes