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EMPRESA:

ACTIVIDAD:
DIRECCIN:
FECHA:

CUANTIFICACIN DE RESULTADOS
PORCENTAJE

APARTADOS
Valor
POLTICA

86.11%

EVALUACIN DE
RIESGOS

0.00%

PROCEDIMIENTOS
OPERATIVOS

0.00%

ESTRUCTURA
ORGANIZATIVA DE LA
SEGURIDAD

0.00%

GESTIN DE LA
FORMACIN

0.00%

GESTIN DE LOS
EQUIPOS DE
PROTECCIN

0.00%

CONTROL DE LA
MAQUINARIA Y LOS
EQUIPOS DE TRABAJO

0.00%

SEGUIMIENTO Y
MEDICIN EN
MATERIA DE
SEGURIDAD Y
PLANIFICACIN

0.00%

ANLISIS DE LA
SINIESTRALIDAD EN
LA EMPRESA

0.00%

10

20

30

40 50

60

70

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90 100

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EMPRESA: ACTIVIDAD: DIRECCIN: FECHA:

POLTICA DE SEGURIDAD
Grado de cumplimiento
N

Cuestin

Coef
NA

1.1

Ha definido y autorizado la Alta Direccin la poltica de


seguridad?

1.2

Establece los objetivos generales sobre SSL?

1.3

Es apropiada a la naturaleza y magnitud de los riesgos?

1.4

Incluye explcitamente
continua?

1.5

Incluye explcitamente un compromiso de cumplir la


legislacin SSL vigente y con otros requisitos que la
organizacin suscriba?

1.6

Est documentada, implantada y mantenida al da?

1.7

Se ha comunicado a todos los empleados?

1.8

Est a disposicin de las partes interesadas?

un

compromiso

de

mejora

1.9

Se revisa peridicamente?

Nota aclaratoria:
NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad
0: Nunca se cumple
1: Se cumple en muy pocas ocasiones
2: Se cumple en el 50% de las casos
3: Se cumple en la mayora de los casos
4: Siempre se cumple

C i x Vi =
COMENTARIOS:

124

4 X Ci =

144

Resultado (%)

Valor

16
16
16

16

16

12
12
8

12

86.11%

EMPRESA: ACTIVIDAD: DIRECCIN: FECHA:

EVALUACIN DE RIESGOS DE LA ACTIVIDAD


Grado de cumplimiento
N

Cuestin

Coef
NA

2.1

Se ha realizado una evaluacin inicial y peridica de


riesgos?

2.2

Ha sido realizada la evaluacin por tcnicos cualificados?

2.3

Es adecuado el mtodo para realizar la evaluacin de


riesgos?

2.4

Est aplicado de forma adecuada el mtodo elegido?

2.5

Recoge la evaluacin todos los puestos de trabajo que


afecten a la actividad?

2.6

Estn incluidos todos los trabajadores de esta actividad


en la evaluacin de riesgos?

2.7

Estn determinados los elementos peligrosos de cada


uno de los puestos de trabajo?

2.8

Existen riesgos evitables evaluados?

2.9

Cundo la evaluacin ha exigido la realizacin de


mediciones, anlisis o ensayos para la determinacin de
los riesgos, stos han sido realizados?

2.10

En los casos de mediciones o ensayos se indican los


valores obtenidos?

2.11

Han sido realizadas las mediciones con equipos de


medicin adecuados?

2.12

Se han evaluado los posibles riesgos para las trabajadoras


en situacin de embarazo, parto reciente o lactancia o
factores de riesgo que puedan influir en la funcin de
procreacin de los trabajadores?

2.13

Existe un documento en el que se establezcan los casos


en los que se hace necesario realizar la revisin de la
evaluacin de riesgos?

2.14

Se ha revisado la evaluacin de riesgos para aquellos


puestos de trabajo en los que se han detectado daos a la
salud de los trabajadores?

2.15

Se ha revisado la evaluacin de riesgos para aquellos


puestos de trabajo en los que como consecuencia de los
controles peridicos se ha detectado que las medidas de
prevencin no eran adecuadas o insuficientes?

2.16

Se ha revisado la evaluacin de riesgos para aquellos


puestos de trabajo en los que como consecuencia de la
vigilancia de la salud se ha detectado que las medidas de
prevencin no eran adecuadas o insuficientes?

2.17

Se ha revisado la evaluacin de riesgos de aquellos


puestos de trabajo en los que se haya producido un
cambio de los equipos de trabajo, sustancias o
preparados qumicos utilizados?

2.18

Se ha revisado la evaluacin de riesgos como


consecuencia de cambios en las condiciones de trabajo?

2.19

Se ha revisado la evaluacin de riesgos como


consecuencia de los datos epidemiolgicos aportados por
el sistema de informacin sanitaria u otras disponibles?

2.20

Se ha establecido la periodicidad con la que debe ser


revisada la evaluacin de riesgos?

2.21

Las medidas adoptadas como consecuencia de la


evaluacin de riesgos anteponen la proteccin colectiva a
la individual?

2.22

Se han planificado adecuadamente las medidas a


adoptar derivadas de la evaluacin de riesgos?

2.23

Se cumplen los plazos establecidos para implantar las


medidas preventivas?

2.24

La evaluacin de riesgos tiene en cuenta las posibles


situaciones de emergencia y riesgo grave e inminente
que sean razonablemente previsibles?

Nota aclaratoria:
NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad
0: Nunca se cumple
1: Se cumple en muy pocas ocasiones
2: Se cumple en el 50% de las casos
3: Se cumple en la mayora de los casos
4: Siempre se cumple

C i x Vi =
COMENTARIOS:

4 X Ci =

368

Resultado (%)

nto
Valor
4
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Resultado (%)

0.00%

EMPRESA: ACTIVIDAD: DIRECCIN: FECHA:

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS
Grado de cumplimiento
N

Cuestin

Coef
NA

3.1.

Ha identificado la organizacin las operaciones y


actividades que conllevan riesgos para los cuales se
requieren medidas de control?

3.2.

Planifica la organizacin estas operaciones y actividades ya


identificadas, incluyendo el mantenimiento, para asegurar
que se realizan bajo las condiciones especificadas?.

3.3.

Se han establecido y se mantienen al da procedimientos


documentados para las operaciones y actividades asociadas
a los riesgos mencionados?

3.4.

Se han establecido y se mantienen al da procedimientos


documentados relacionados con riesgos identificados de SSL
de productos, equipos y servicios adquiridos y/o usados por
la organizacin?

3.5.

3.6.

La empresa ha comunicado a los contratistas


procedimientos relevantes o de aplicacin?

los

La empresa ha comunicado a sus proveedores


procedimientos relevantes o de aplicacin?

los

3.7.

Se han establecido y se mantienen al da procedimientos


para el diseo del lugar de trabajo, procesos, instalaciones,
maquinaria, procedimientos de operacin y organizacin del
trabajo para eliminar o reducir los riesgos en su origen?

3.8.

Se incorporan en sus procedimientos las Normas de


ENDESA (o del cliente) que sean de aplicacin?

3.9.

Tiene una sistemtica establecida que asegure la


incorporacin de los requisitos de las Normas de ENDESA (o
del cliente) en sus procedimentos?

Nota aclaratoria:
NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad
0: Nunca se cumple
1: Se cumple en muy pocas ocasiones
2: Se cumple en el 50% de las casos
3: Se cumple en la mayora de los casos
4: Siempre se cumple

C i x Vi =

COMENTARIOS:

4 X Ci =

168

Resultado
(%)

Valor

0.00%

EMPRESA: ACTIVIDAD: DIRECCIN: FECHA:

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DE LA SEGURIDAD


Grado de cumplimiento
N

Cuestin

Coef
NA

4.1

Se han definido, documentado y comunicado


las
funciones y responsabilidades para la gestin de la SSL?

4.2

Constituye una unidad organizativa especfica?(en caso


SPP)

4.3

Tiene concertadas con un Servicio de Prevencin Ajeno


las especialidades que no tiene cubiertas con
trabajadores propios?

4.4

Disponen de capacidad tcnica para desarrollar sus


funciones los trabajadores que integran el Servicio de
Prevencin Propio?

4.5

Tienen dedicacin exclusiva


Servicio de Prevencin Propio?

4.6

Estn en plantilla los trabajadores asignados al Servicio


de Prevencin Propio?

4.7

Est establecido de forma documentada la sistemtica


de actuacin del Servicio de Prevencin Propio?

4.8

Dispone el Servicio de Prevencin Propio de los medios


tcnicos necesarios para el desarrollo de su trabajo?

los

trabajadores

del

Para aquellas empresas en las que existiera un Servicio


Mdico se ha integrado ste en el Servicio de Prevencin
Propio?

4.10

Est acreditado el Servicio de Prevencin Ajeno?

4.11

Tiene constancia la empresa de haber contratado un


Servicio de Prevencin Ajeno acreditado?

4.12

Est actuando el Servicio de Prevencin Ajeno?

4.13

Define claramente el concierto con el Servicio de


Prevencin Ajeno las actividades contratadas?

4.14

Cundo la empresa ejecuta obras (como contratista), ha


elaborado el Plan de Seguridad y Salud (PSS)?

4.15

Dispone de una sistemtica implantada que garantice


no iniciar la ejecucin de los trabajos contratados sin la
aprobacin del PSS por el Coordinador de Seguridad y
Salud?

4.16

La empresa nombra Recursos Preventivos para aquellas


actividades que as lo requieran?

4.17

Existe evidencia de la formacin necesaria de los


Recursos Preventivos?

4.18

La empresa nombra Jefes de Trabajo para aquellas


actividades que as lo requieran?

4.19

Existe evidencia de la formacin necesaria de los Jefes


de Trabajo?

4.9

4.20

Existe nombramiento
Trabajador Cualificado?

del

Trabajador

Autorizado/

4.21

Existe evidencia de la formacin


Trabajador Autorizado/Cualificado?

4.22

Se ha constituido el Comit de Seguridad y Salud?

4.23

Est constituido
Seguridad y Salud?

4.24

necesaria

del

5
5
4

Tiene el Comit de Seguridad y Salud establecidas sus


normas de funcionamiento?

4.25

Se rene al menos trimestralmente el Comit de


Seguridad y Salud?

4.26

Documenta el Comit de Seguridad y Salud los asuntos


tratados?

4.27

Participa el Comit de Seguridad y Salud en la


elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de los
Planes y Programas de prevencin de riesgos en la
empresa?

4.28

Promueve el Comit de Seguridad y Salud iniciativas


sobre mtodos y procedimientos para la efectiva
prevencin de riesgos?

adecuadamente

el

Comit

de

Nota aclaratoria:
NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad
0: Nunca se cumple
1: Se cumple en muy pocas ocasiones
2: Se cumple en el 50% de las casos
3: Se cumple en la mayora de los casos
4: Siempre se cumple

C i x Vi =
COMENTARIOS:

4 X Ci = 264

Resultado
(%)

Valor
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0.00%

EMPRESA: ACTIVIDAD: DIRECCIN: FECHA:

FORMACIN
Grado de cumplimiento
N

Cuestin

Coef

5.1

Se han definido los requisitos de la competencia


necesaria del personal que realiza tareas que pueden
afectar a la SSL, en trminos de educacin, formacin y/o
experiencia?

5.2

Ha identificado la organizacin las necesidades de


formacin?

5.3

Ha recibido formacin adecuada todo el personal cuyo


trabajo pueda generar un impacto significativo sobre la
SSL?

5.4

Est planificada la formacin?

5.5

Se realiza el seguimiento de dicha planificacin?

5.6

Se registra la formacin recibida por los trabajadores?

5.7

Es impartida la formacin por personal capacitado?

5.8

Se imparte la formacin dentro de la jornada de trabajo?

NA

5.9

Reciben formacin los


incorporan a la empresa?

trabajadores

cuando

se

5.10

Son formados los trabajadores cuando cambian sus


funciones?

5.11

Son formados los trabajadores cuando cambian las


condiciones del puesto de trabajo, las instalaciones o los
equipos de trabajo utilizados?

La organizacin ha establecido y mantiene al da los


procedimientos para concienciar a los empleados o
miembros en cada nivel o funcin relevante sobre:
o La importancia de cumplir con los procedimientos de
SSL
oLos requisitos del sistema de gestin de SSL.
o Las consecuencias para
potenciales, de sus actividades.
5.12

o Los beneficios para


comportamiento personal.

la

la

SSL,

SSL

de

actuales
un

mejor

oSus funciones y responsabilidades para lograr cumplir


con la Poltica, los procedimientos y los requisitos del
Sistema de gestin de SSL.
oLa preparacin y respuesta ante emergencias.
Las consecuencias potenciales de la falta de seguimiento
de los procedimientos de funcionamiento especificados.
5.13

Son formados los trabajadores para el uso de los


equipos de trabajo?

Nota aclaratoria:
NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad
0: Nunca se cumple
1: Se cumple en muy pocas ocasiones
2: Se cumple en el 50% de las casos
3: Se cumple en la mayora de los casos
4: Siempre se cumple

C i x Vi =
COMENTARIOS:

4 X Ci = 204

Resultado (%)

Valor

0
0
0
0
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0.00%

EMPRESA: ACTIVIDAD: DIRECCIN: FECHA:

GESTIN DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL


Grado de cumplimiento
N

Cuestin

Coef
NA

6.1

Se han definido las caractersticas que deben reunir los


equipos de proteccin individual para garantizar su
funcin?

6.2

Se adquieren los equipos de proteccin individual de


acuerdo con los seleccionados en funcin de los riesgos?

6.3

Se comprueba que los equipos suministrados son


acordes con los equipos solicitados?

6.4

Son conformes los equipos de proteccin individual con


los requisitos establecidos en el RD773/93?

6.5

Se han entregado los equipos de proteccin necesarios a


cada trabajador?

6.6

Son adecuados los equipos de proteccin individual a las


condiciones anatmicas, fisiolgicas y estado de salud
del trabajador?

6.7

Se proporcionan gratuitamente a los trabajadores los


equipos de proteccin individual?

6.8

Se corresponden los equipos de proteccin individual


utilizados por cada trabajador con los riesgos existentes
en su puesto de trabajo?

6.9

Se reponen los equipos de proteccin individual cuando


estn deteriorados o se sobrepasa su vida til?

6.10

Se da informacin adecuada para el uso de los equipos


a los trabajadores?

6.11

Se organizan cursos de formacin especficos para el


uso de los EPIS?

Nota aclaratoria:
NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad
0: Nunca se cumple
1: Se cumple en muy pocas ocasiones
2: Se cumple en el 50% de las casos
3: Se cumple en la mayora de los casos
4: Siempre se cumple

C i x Vi =
COMENTARIOS:

4 X Ci =

192

Resultado (%)

Valor

0.00%

EMPRESA: ACTIVIDAD: DIRECCIN: FECHA:

CONTROL DE LA MAQUINARIA Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO


Grado de cumplimiento
N

Cuestin

Coef
NA

7.1

Dispone la empresa de una relacin de los equipos de


trabajo puestos a disposicin de los trabajadores?

7.2

Ha comprobado el empresario que los equipos de


trabajo existentes en la empresa cumplen con los
requisitos de seguridad y salud incluidos en el RD
1215/1997?

7.3

Se analizan las condiciones del puesto de trabajo para la


eleccin de los equipos de trabajo?

7.4

Se comprueba tras la instalacin, y antes de la puesta


en marcha por primera vez, de un equipo que est
instalado con las adecuadas condiciones de seguridad?

7.5

Son revisados los equipos de trabajo con posterioridad a


un accidente?

7.6

Se comprueba que los equipos de trabajo son utilizados


de acuerdo con los criterios establecidos en el Anexo II
del R.D. 1215/97?

7.7

Adopta el empresario las medidas necesarias para que,


mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de
trabajo se conserven durante todo el tiempo de
utilizacin en las condiciones de seguridad establecidas
en su revisin inicial?

7.8

Se realizan las operaciones de mantenimiento


establecidas en la normativa especfica de aplicacin?

7.9

Son llevadas a cabo las inspecciones peridicas de los


equipos sometidos a Reglamentos de Seguridad
Industrial?

7.10

Son llevadas a cabo las operaciones de mantenimiento


por personal especialmente capacitado?

7.11

Son reparados adecuadamente los equipos de trabajo?


(donde proceda)

7.12

Son utilizados los equipos por personal competente?

Nota aclaratoria:
NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad
0: Nunca se cumple
1: Se cumple en muy pocas ocasiones
2: Se cumple en el 50% de las casos
3: Se cumple en la mayora de los casos
4: Siempre se cumple

C i x Vi =
COMENTARIOS:

4 X Ci =

196

Resultado
(%)

Valor

0.00%

EMPRESA: ACTIVIDAD: DIRECCIN: FECHA:

SEGUIMIENTO Y MEDICIN EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PLANIFICACIN PREVENTIVA


N

Cuestin

Coef
NA

8.1

La empresa ha establecido y mantiene al da


procedimientos para controlar y medir regularmente las
actividades clave de las operaciones y actuaciones que
puedan influir sobre los niveles de seguridad y salud?

8.2

Definen
los
procedimientos
documentados
los
intervalos para controlar y medir estas caractersticas
clave?

8.3

Se han identificado cules son las caractersticas clave


objeto de dicho control y medicin?

8.4

Estn directamente relacionadas las actividades de


control y medicin con aspectos identificados por la
organizacin que puedan tener un impacto significativo
sobre los niveles de seguridad y salud?

8.5

Estn disponibles los registros relativos a las


actividades de control y medicin a fin de poder hacer el
seguimiento del funcionamiento, de los controles
operacionales relevante, de la conformidad con los
objetivos y de las metas de la organizacin?

8.6

Contemplan los procedimientos medidas proactivas de


actuacin para controlar el cumplimiento con el
programa de gestin de SSL, los criterios operacionales
especificados
y
los
requisitos
legislativos
y
reglamentarios aplicables?.

8.7

Contemplan los procedimientos medidas reactivas de


actuacin para el control de los accidentes, incidentes,
enfermedades y otras evidencias de actuacin deficiente
en SSL?

8.8

Contemplan el registro de los datos y resultado de los


seguimientos y mediciones realizados?

8.9

Permiten los datos registrados contribuir al anlisis de


las acciones correctoras y preventivas?

8.10

Se analiza desde el punto de vista preventivo el diseo,


construccin o compra de materiales, equipos e
instalaciones?

8.11

Se realizan inspecciones de seguridad?

8.12

Se realizan las verificaciones y mediciones de los


contaminantes fsicos, qumicos o biolgicos detectados
en la evaluacin de riesgos?

8.13

Se realizan controles para evaluar la eficacia de las


medidas preventivas adoptadas (p.e. tras un accidente,
para resolver no conformidades, etc.?

8.14

Se realizan controles sobre las condiciones de trabajo?

8.15

Se realizan las inspecciones de las instalaciones


sometidas a Reglamentos de Seguridad Industrial?

8.16

Se controla el uso de los equipos de proteccin


individual?

8.17

Se realizan las actuaciones necesarias para asegurar el


orden y limpieza?

8.18

Se realizan controles de los equipos de trabajo?

8.19

En las instalaciones con riesgo de radiaciones


ionizantes, se controlan adecuadamente los equipos de
proteccin y medicin?

8.20

Se registra la dosis de los trabajadores en


instalaciones con riesgo de radiaciones ionizantes?

8.21

Se comprueba que los equipos de trabajo adquiridos


incluyen en su documentacin informacin relativa al
ruido?

8.22

Se analizan los accidentes e incidentes?

8.23

Se investigan los resultados de la vigilancia de la salud?

8.24

Se dispone
Preventiva"?

del

documento

de

las

"Planificacin

8.25

La Planificacin Preventiva recoge las medidas


preventivas derivadas de la Evaluacin de Riesgos, las
necesidades de formacin, las medidas de emergencia y
la vigilancia de la salud?

8.26

Se han asignado los recursos materiales, humanos y


econmicos necesarios para la consecuacin de las
medidas propuestas?

Nota aclaratoria:
NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad
0: Nunca se cumple
1: Se cumple en muy pocas ocasiones
2: Se cumple en el 50% de las casos
3: Se cumple en la mayora de los casos
4: Siempre se cumple

C i x Vi =
COMENTARIOS:

4 X Ci = 452

Resultado
(%)

ENTIVA
Valor

0
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0.00%

EMPRESA: ACTIVIDAD: DIRECCIN: FECHA:

ANLISIS DE LA ACCIDENTALIDAD EN LA EMPRESA


Grado de cumplimiento
N

9.2

Cuestin
La organizacin ha establecido y mantiene al da
procedimientos que definan la responsabilidad y
autoridad para tratar, investigar, llevar a cabo acciones
encaminadas a reducir cualquier consecuencia de los
accidentes e iniciar y completar las acciones c
Se realiza un anlisis inmediato de los accidentes?

9.3

Se realiza un anlisis de los incidentes?

9.4

Se examinan a travs del proceso de evaluacin de


riesgos todas las acciones correctivas y preventivas
propuestas antes de su implantacin?

9.5

Se define en el informe de investigacin de los


accidentes los plazos de ejecuacin para cada una de las
medidas correctivas y preventivas derivadas del anlisis
del mismo?

9.6

Se define en el informe de investigacin de los


accidentes los responsable de la ejecuacin de cada una
de las medidas correctivas y preventivas derivadas del
anlisis del mismo?

9.7

Las medidas correctivas y preventivas propuestas en el


anlisis del accidentes han sido cerradas en plazo?

9.1

Coef
NA
4
5

9.8

Se comprueba la eficacia de las medidas implantadas?

9.9

Los accidentes son comunicados a la Autoridad Laboral


en el plazo definido?

9.10

Los accidentes son comunicados a las partes


interesadas (Endesa u otros clientes) en el plazo
definido?

9.11

Dispones de estadsticas de accidentes e ndices (IF-IIIG) de los ltimos dos aos?

9.12

Existe registro del reporte de las estadsticas e ndices al


SPM de ENDESA?

9.13

Se han clasificado los accidentes segn la tipologa de


sus causas?

9.14

La clasificacin de los accidentes segn sus causas se


utiliza para adoptar medidas preventivas generales de
actuacin?

9.15

Se conocen las estadsticas de accidentes de las


empresas subcontratadas?

Nota aclaratoria:
NA: No Aplica. Requisito no aplicable a la empresa y/o la actividad
0: Nunca se cumple
1: Se cumple en muy pocas ocasiones
2: Se cumple en el 50% de las casos
3: Se cumple en la mayora de los casos
4: Siempre se cumple

C i x Vi =
COMENTARIOS:

4 X Ci =

256

Resultado
(%)

Valor
0
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