GERENCIA

PRIORIZACIN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PLANES DE MEJORAMIENTO EN ACREDITACIN

Cdigo: GMC-FO-160-032

GESTIN DE MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA INTEGRADO

CALIDAD

Documentar una guia

administrativa
de
5
proteccin y control de los
recursos institucionales

Fecha de elaboracin: 18/3/2014

Completo
MES 7: Octubre

Establecer los criterios de

ingreso,
costos,
capacidad instalada y el
5
fortalecimiento
de
la
investigacin, incluyendo
los criterios del estndar

MES 9:
Diciembre

SEGUIMIENTO 1:
Fecha Julio 2014
Responsable del
seguimiento

Estado

SEGUIMIENTO 2:
Fecha Octubre 2014
Observaciones

Responsable del
seguimiento

Estado

SEGUIMIENTO 3:
Fecha Enero 2015
Observaciones

Responsable del
seguimiento

Estado

Observaciones

Completo

Se encuentra el documento
GTH-IN-004 Prevenir y
controlar el comportamiento
agresivo de los colaboradores.

Sonia Esmeralda
Sanchez

Desarrollo

ATRASADO

Completo

Se encuentra el documento
GTH-IN-004 Prevenir y
controlar el comportamiento
agresivo de los colaboradores.
Desplegado a traves de la
Intranet

Sonia Esmeralda
Sanchez

Desarrollo

ATRASADO

Completo

Realizaron medicion de
adherencia a traves de
encuesta. Soportes en Talento
Humano

Mauricio Sopo

Desarrollo

ATRASADO

Completo

SE encuentra validado en
calidad.

Mauricio Sopo

Desarrollo

Desarrollo

ATRASADO

No presentaron soporte

Evaluar la metodologia para la

definicin y gestin de recursos
financieros dando alcance a los
criterios del estandar

Mauricio Sopo

Desarrollo

Desarrollo

ATRASADO

No presentaron soporte

Realizar la guia dministrativa de

proteccin y control de los
recursos institucionales

Sonia Esmeralda
Sanchez
Isabel Victoria Pineda.

ATRASADO

Sonia Esmeralda
Sanchez
Isabel Victoria Pineda.

ATRASADO

Socializar y desplegar la guia

dministrativa de proteccin y
125 control de los recursos
institucionales

125 Ejecutar el cronograma de

capacitacion de paltaforma
estrategica, SIG, trasversales de
Calidad y aspectos trazadores de
la prestacion del servicio

Desarrollo

Desarrollo

Manifiestan que se
encuntra en
desarrollo

ATRASADO

Sonia Esmeralda
Sanchez
Isabel Victoria Pineda.

Desarrollo

Se esta realizando
la encuesta

Completo

Se eralizo un instructivo guia

adminsitrativa de proteccion y
control de los recursos
Institucionales GGD-IN-003

Completo

Se publico en la intranet en
diciembre de 2014

Completo

Se realizra en el ao 2015

Mara Eugenia Rodrguez

Completo

Se cuenta con cronograma

de capacitaciones del SIG,
se realizan tambien a
peticin de los lideres de
servicios y/o areas.

Completo

Se cuenta con cronograma de

capacitaciones del SIG, se
realizan tambien a peticin de
los lideres de servicios y/o
areas.

Mara Eugenia Rodrguez

Completo

se encuentran soportes de
asistencia a capacitacion del
SIG por colaboradores

Completo

se encuentran soportes de
asistencia a capacitacion del
SIG por colaboradores

Completo

Se realiza la evaluacion de
prestacion de servcios por
terceros a traves de
peroductos y servicios no
conformes.

Evaluar la prestacion del servicio

de los terceros y medicion de
Mara Eugenia Rodrguez
adherencias a los procedimientos.

La
organizacin
planea,
desarrolla
y evala la
relacin
docencia-servicio,
prcticas formativas y la
investigacin.
Criterios:
Considera requisitos y
normatividad
vigente,
especialmente la relacionada
con acreditacin educativa.
Identificacin de recursos
para la prctica formativa.

Desarrollo
de
investigaciones acorde con
su complejidad y vocacin
institucional que generen
conocimiento.
Actividades especficas
para el seguimiento de la
relacin docencia-servicio y
al personal en prcticas
formativas.
Balance y costo-beneficio
de la relacin docenciaservicio y de la investigacin.
Balance y adecuacin de la
infraestructura
para
la
prestacin de servicios y el
desarrollo de actividades de
personal
en
prctica
formativa.

MES 8: Noviembre

Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4

MES 6:
Septiembre

Sem
3

MES 5: Agosto

Sem
3
Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1
Sem
2

Sem
2

MES 4: Julio
Sem
1

Sem
2
Sem
3
Sem
4

Sem
1

MES 3: Junio
Sem
4

MES 2: Mayo
Sem
3

MES 1: Abril

Sem
2

PERSONA
RESPONSABLE
EJECUCIN DE LA
ACCIN DE
MEJORAMIENTO

Desarrollo

Establecer cronograma de
capacitacion de paltaforma
estrategica, SIG, trasversales de
Calidad y aspectos trazadores de
la prestacion del servicio

Se
gur
ida
Co
d
ntin
Co
uid
ord
ad
ina

Sonia Esmeralda
Sanchez

Medir la Adherencia de
conocimiento de la guia
dministrativa de proteccin y
control de los recursos
institucionales

Establecer el proceso de
educacin continuada a
los terceros para que 5
vayan a la par con los
procesos de calidad

Versin: 2

Plan de mejoramiento del mes de Abril al mes de Diciembre - Cierre en Enero de 2015

Sem
1
Sem
2
Sem
3
Sem
4
Sem
1

Volu
men
5

Total

Riesg
o
Costo

Fortalecer la aplicacin del ciclo de gestin de la mejora continua a traves, del

OBJETIVO:
acompaamiento y seguimiento al desarrollo de
metodologas y estrategias,
Existe
un
mecanismo buscando la satisfaccin de los diferentes tipos de clientes.
implementado y evaluado en
GRUPO
ESTANDARES:
el
mbitoDE
organizacional
para GERENCIA
prevenir y controlar el
comportamiento agresivo y
abusivo de los trabajadores y
de los pacientes, sus familias
PRIORIZACIN *
o sus responsables, dirigido
ESTNDAR
/ CRITERIO
OPORTUNIDAD DE
hacia
otros clientes,
familias,
ACCIONES DE MEJORAMIENTO
MEJORA
visitantesAFECTADO
y colaboradores. El
proceso contempla:
Criterios:
97.
Cdigo:
Estndar
Una poltica
clara
emanada
(GER.10)
de
la alta gerencia que
defina
las
normas
de
Establecer un documento que
comportamiento frente a los
contenga como prevenir y
clientes y los compaeros de
controlar el comportamiento
trabajo.
agresivo y abusivo de los
Una poltica clara de
trabajadores y de los pacientes,
proteccin
de
los
sus familias o sus responsables
colaboradores
frente
a
normas de comportamiento,
comportamientos agresivos y
proteccin de los colaboradores,
abusivos de los clientes.
mecanismo explcito para reportar
Un mecanismo para
a las autoridades competentes ,
evaluar
los
casos
y
estrategia para educar y
establecer las acciones a
mecanismo de seguimiento de
que haya lugar
estos casos y una estrategia para
Un mecanismo para asistir
manejar las reincidencias.
a aquellos que han sido, o
Formular la Subpolitica de
son, vctimas de abuso o
prevencin
de
comportamientos agresivos
comportamiento abusivo y
dentro su estancia en la
agresivo como parte del
institucin. Esto incluye a
5 5
5 125
programa
de
todos los colaboradores de
humanizacin ligada al
la organizacin, personal en
comit de convivencia
prctica formativa, docentes
Desplegar el documento que
laboral
e investigadores.
contenga como prevenir y
Un mecanismo explcito
controlar el comportamiento
para
reportar
a
las
agresivo
autoridades competentes los
comportamientos agresivos y
abusos.
Los clientes internos y el
paciente y su familia o
Medir la Adherencia al
responsable, conocen el
conocimiento el documento que
mecanismo para reportar
contenga como prevenir y
cuando
son
agredidos
controlar el comportamiento
durante su estancia en la
agresivo
organizacin.
La organizacin cuenta con
una estrategia para educar a
los colaboradores y clientes
Documentar la metodologia para
que presentaron conductas
la definicin y gestin de recursos
de abuso o comportamientos
financieros dando alcance a los
agresivos
hacia
otras
criterios del estandar
personas. Esto incluye a
personal
en
prcticas
formativas,
docentes
e
investigadores.
Desplegar la metodologia para la
La organizacin cuenta con Desplegar la metodologia
definicin y gestin de recursos
un
mecanismo
de para la definicin y
de
recursos 5 5
5 125 financieros dando alcance a los
seguimiento de estos casos gestin
criterios del estandar
y una
estrategia
para financieros dando alcance
a los criterios del estandar
manejar las reincidencias.

Identificar los criterios de ingreso,

costos, capacidad instalada y el
Luis Gerardo Cano
fortalecimiento de la investigacin
y docencia.

Desarrollo

Documentar los criterios de

ingreso, costos, capacidad
Luis Gerardo Cano
instalada y el fortalecimiento de la
125 investigacin y docencia.

Establecer las actividades

especficas para el seguimiento de
Luis Gerardo Cano
la relacin docencia-servicio y al
personal en prcticas formativas.

Pgina 1

Completo

Desarrollo

Se encuentra
establecido para
Docencia y no para
Investigacion

Completo

Desarrollo

Desarrollo

Se encuentra
establecido para
Docencia y no para
Investigacion

Completo

Desarrollo

Completo

Se encuentran
actas de
seguimiento en la
oficina de Docencia
de servcio y
realizacion comit
conforme al
decreto 2376 de
2010

Completo

Se realiza la evaluacion de
prestacion de servcios por
terceros a traves de
peroductos y servicios no
conformes.
para Idime fueron 14, para
Nutrir 171, y para Gastro 3,
estableciendo planes de
mejora.
Se realizo docuemnto con el
area de costos de la entidad
se encuentra colgado en la
intranet.

Se realizando los criterios

establecidos en documento.

Se encuentran actas de
seguimiento en la oficina de
Docencia de servcio y
realizacion comit conforme al
decreto 2376 de 2010

ci
n

La
organizacin
planea,
desarrolla
y evala la
relacin
docencia-servicio,
prcticas formativas y la
investigacin.
Criterios:
Considera requisitos y
normatividad
vigente,
especialmente la relacionada
con acreditacin educativa.
Identificacin de recursos
para la prctica formativa.

Desarrollo
de
investigaciones acorde con
su complejidad y vocacin
institucional que generen
conocimiento.
Actividades especficas
para el seguimiento de la
relacin docencia-servicio y
al personal en prcticas
formativas.
Balance y costo-beneficio
de la relacin docenciaservicio y de la investigacin.
Balance y adecuacin de la
infraestructura
para
la
prestacin de servicios y el
desarrollo de actividades de
personal
en
prctica
formativa.

GERENCIA

Socializar y desplegar los criterios

de ingreso, costos, capacidad
Luis Gerardo Cano
instalada y el fortalecimiento de la
investigacin

.Desplegar los criterios de

ingreso,
costos,
capacidad instalada y el
5
fortalecimiento
de
la
investigacin, incluyendo
los criterios del estndar

Desarrollo

Aplicar los los criterios de ingreso,

Luis Gerardo Cano
125 costos, capacidad instalada y el
fortalecimiento de la investigacin

Evaluar la aplizacion adecuada de

los los criterios de ingreso, costos,
capacidad instalada y el
fortalecimiento de la investigacin

Luis Gerardo Cano

Desarrollo

Planeacin: Isabel
Ajustar el programa de
Victoria Pineda
comunicaciones de manera que
contenga la manera y espacios de
retrolimentacion de informacin

Articular el proceso de
retroalimentacin
de
resultados
con
el 5
programa
de
comunicaciones

La
gestin
de
las
oportunidades de mejora
consideradas en el proceso
organizacional
de
mejoramiento continuo, que
apliquen
al
grupo
de
estndares, se desarrolla
teniendo en cuenta:

Socializar y desplegar el programa

de comunicaciones de manera
Planeacin: Isabel
que contenga la manera y
Victoria Pineda
125 espacios de retrolimentacion de
informacin

Monitorear el cierre de ciclo, el

mantenimiento y la
retroalimentacin

Evaluar el programa de
5
mejoramiento continuo

Socializar los resultados de las

125 evaluaciones a las acciones de
cada linea de intervencin en
forma semaforizada y sistematica

Establecer ajuste a las acciones

de cada linea de intervencion del
programa segn los resultados de
las evaluaciones.

APROBACIN PLAN DE MEJORAMIENTO

LDER DEL GRUPO DE ESTNDARES

GRUPO FUNCIONAL DE CALIDAD

Dra Viviana Meneses Romero

Completo

Se realiza
seguimiento de
cada una de las
lineas de
intrevencion en
reunion del SIG
con las cabezas de
acda uno de los
subsistemas en
forma forma
semaforizda

Completo

Se evalua en comit los

estudios de investigacion para
la aprobacion teniendo
encuenta los crioterios.
Soporte comit de
investigacion
Se ajusto el programa de
comunicaciones y validado
por comit de
comunicaciones.

El programa de informacion y
comunicaciones se encuentra
publicado en la intranet al
igual que el documento GGDO-130_001 del 23 de
septiembre de 2014. manual
de comunicaciones que
contiene los espacios de
retraolimentacion.

Completo

Sr realiza cierre de ciclo en el

mes de enero, se presentan
resultados en el mes de
febrero, se cuentasn con actas
de seguimientos de
progaramas y planes.

Completo

Se realiza seguimiento de
cada una de las lineas de
intrevencion en reunion del
SIG con las cabezas de acda
uno de los subsistemas en
forma forma semaforizda

Mara Eugenia Rodrguez

Completo

Mara Eugenia Rodrguez

Completo

Se realiza en el comit y se
entregan informes.

Completo

Se realiza en el
comit y se
entregan informes.

Completo

Se realiza en el comit y se
entregan informes.

Mara Eugenia Rodrguez

Completo

Se ajustan y se establecen
terminos.

Completo

Se ajustan y se
establecen
terminos.

Completo

Se ajustan y se establecen
terminos.

INDICADORES DEL
MEJORAMIENTO

del

Cumplimiento
de
capacitacion a terceros.

Porcentaje de
cumplimeinto del Plan
Estrategico.

INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

90%
100

Satisfaccin
Colaborador.

70

Medici
Medici
n
SEGUIMIEN SEGUIMNEIN SEGUIMIEN
n
espera
TO 1
TO 2
TO 3
inicial
da

Dra Viviana Meneses Romero / Gerente

Maria Eugenia Rodriguez Nuez.

Se aplican los los criterios de

ingreso, costos, capacidad
instalada y el fortalecimiento
de la investigacin Soportes
comit de investigacion.

Se realiza seguimiento de
cada una de las lineas de
intrevencion en reunion del
SIG con las cabezas de
acda uno de los
subsistemas en forma forma
semaforizda

Cumplimiento de las
lneas de intervencin
del Programa Docencia
del Servicio

GERENTE

Completo

El programa de
informacion y
comunicaciones se
encuentra
publicado en la
intranet al igual que
el documento GGDO-130_001 del 23
de septiembre de
2014. manual de
comunicaciones
que contiene los
espacios de
retraolimentacion.

Mara Eugenia Rodrguez

Evaluar la realizacion de las

acciones de cada linea de
intervencion en forma
semaforizada y sistematica

Completo

Completo

Se socializo en el comit de
comunicaciones.

Desarrollo

Se encuentra colgado en la
intranet, se desplego en el
comit de Docencia e
investigacion.

Completo

Se ajusto el programa de
comunicaciones y validado
por comit de
comunicaciones.

Completo

Completo

93.3

97

91.666667

NUMERO ACTIVIDADES

80%

ESTADO

PRIMER
SEGUIMIENTO

SEGUNDO SEGUIMIENTO

#NAME?

#NAME?

#NAME?

#NAME?

TERCER
SEGUIMIENTO

80%
90%
66%

COMPLETO

90%

EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO

COMPLETO
EN DESARROLLO
ATRASADO
NO INICIADO

Pgina 2

#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?
#NAME?
% CUMPLIMIENTO
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#DIV/0!

GERENCIA

Atr
ibu
to
de
Cal
ida
Est Dim d Proceso Responsable
Co
mpl
eto
De EnfoAcceApoyo Diagnostico y Terapeutico
sar
roll
o Impl AcepCirugia

Atr
asa
Consulta Externa
do ResuComp

No
inic
iad
o

ContEnfermeria

CoorGestion al Usuario y su Familia

Urgencias

Hospitalizacin

Gestin de la mejora contnua

SeguGestion de Control Institucional

Gestion de Gerencia y Direccionamiento Estrategico

Rehabilitacin

SeguGestion de Control Institucional

Gestion de Gerencia y Direccionamiento Estrategico

Rehabilitacin

No
inic
iad
o

ContEnfermeria

CoorGestion al Usuario y su Familia

EfecGestion Cientifica

Pgina 3

GERENCIA

Efic Gestion Comercial

OporGestion de Compras

Pert Gestion de la Sostenibilidad Financiera

No
inic
iad
o

ContEnfermeria

CoorGestion al Usuario y su Familia

EfecGestion Cientifica

SeguGestion de Control Institucional

Gestion de Gerencia y Direccionamiento Estrategico

Rehabilitacin

Pgina 4