Manual Operativo

Estado de cuenta de proveedores

[Portal pblico de proveedores]

Objetivo de aprendizaje:
Que los Proveedores de Grupo Modelo puedan acceder a un portal pblico a travs de
un usuario y contrasea para visualizar los estados de cuenta, es decir, las facturas
pendientes de pago, as como las facturas pagadas y el detalle de stas.

Requisitos de la actividad:

Tener una relacin comercial vigente con Grupo Modelo

Conocer el nmero de proveedor que le fue asignado en Grupo Modelo
Conocer su RFC

Cmo realizarlo?
1.- Primero se debe ingresar al portal pblico de Proveedores a travs de la liga:
https://international-portal.gmodelo.com/irj/portal/anonymous?guest_user=supplier

2.- Si es la primera vez que el Proveedor ingresa al portal se mostrar la opcin de

Generar Contrasea. Al dar clic en esta opcin se solicitar al proveedor el nmero con
el que est dado de alta en Grupo Modelo (contemplando los ceros a la izquierda para
una longitud de 10 dgitos) y el RFC. sta informacin ser validada en la base de datos
de Grupo Modelo. En caso de que los datos no coincidan, el portal marcar un error y no
dejar continuar al Proveedor:

En caso contrario, el portal pedir que seleccione su contrasea y la confirmacin de la

misma para que sta sea generada:

Esta contrasea tendr que contener al menos: 1 nmero, 1 mayscula, 1 minscula y

alguno de los siguientes caracteres: !#$%&-.?_. Adems, debe constar con entre 8 y
16 caracteres; en caso de no coincidir se marcar un error

En caso contrario se generar la contrasea de manera exitosa como se muestra a

continuacin:

3.- Si no es la primera vez que el Proveedor entra al portal pero ingresa datos errneos,
deber seleccionar la Recuperar contrasea:

Al seleccionar esta opcin el portal pedir el nmero de Proveedor que se tiene dado de
alta en Grupo Modelo (contemplando los ceros a la izquierda para una longitud de 10
dgitos) y el RFC. sta informacin ser validada en la base de datos de Grupo Modelo. En
caso de que los datos no coincidan, el portal marcar un error y no dejar continuar al
Proveedor:

Si los datos son correctos, el portal pedir que ingrese el correo electrnico al cual se
notificar la contrasea como se muestra a continuacin:

Posteriormente se verifica el correo electrnico con la recuperacin de la contrasea

para poder entrar al portal.

4.- Una vez capturados los datos de usuario y contrasea se mostrarn las opciones:
Facturas pendientes de pago y Pagadas:

Hacer clic en la opcin Pendientes de Pago para visualizar las facturas que estn
pendientes de pago como se muestra a continuacin:

Se selecciona la compaa con la cual se tiene la negociacin:

Se realiza la bsqueda con el botn de Buscar:

Se despliga la pantalla con la siguiente informacin:

Sociedad: Razn social de la compaa a la que se realiz la facturacin

Nmero de documento: Nmero interno de sistema de Grupo Modelo
Referencia: Folio de la factura emitida
Fecha de contabilizacin: Fecha en la cual se dio de alta en el sistema
Vencimiento Neto: Fecha de Pago
Moneda: Denominacin de la moneda en la que se est facturando
Importe: Monto que se est facturando
Texto: Descriptivo de lo que se est facturando
El portal cuenta con la funcionalidad de Exportar a Excel.

En el archivo de Excel se podr colocar filtros por compaa a la que se le factur y en la

parte inferior los totales.

5.- Una vez capturados los datos de usuario y contrasea dentro del portal pblico de
proveedores se tendrn las opciones de Facturas pendientes de pago y Pagadas
como se muestra a continuacin:

Ahora se le dar clic en la opcin Pagadas para visualizar las facturas que estn
pagadas con una antigedad mximo de 2 meses como se muestra a continuacin:
Se selecciona en el apartado de sociedad la compaa con la cual se tenga la
negociacin, posteriormente dar clic en el botn de Buscar.

Para ver el detalle de las facturas que corresponden a los pagos, dar doble clic sobre el
pago que se quiere visualizar:

En este desglose se podr visualizar el detalle del pago.

Esta informacin se podr descargar a Excel a travs del botn Exportar a Excel como
se muestra a continuacin:

Se tiene la opcin de guardar de manera local el archivo en formato xml. Para

posteriormente realizar los filtros requeridos.

Consideraciones
En este portal se podrn visualizar nicamente facturas pagadas con una antigedad menor a 2 meses.