FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

MEGAPROCESO COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS

, Proceso
Principal

GESTION DE PEDIDOS Y COMPRAS

Responsable
2del proceso

GERENTE FINANCIERO

3Entrevistado

GERENTE FINANCIERO

Descripcin
del proceso:

Este proceso se encarga de:

Objetivo del
Proceso:

GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE STOCK DEL PRODUCTO,

VERIFICANDO Y CONTROLANDO LOS PEDIDOS Y EVALUANDO
A LOS PROVEEDORES

Realizar compras y pedidos a los diferentes

proveedores, llevando un registro de la calidad del
producto para la distribucin.

Comienzo del proceso:

necesidades de compra.

Fin del proceso: adquisicin del pedido.

Sub Procesos:
1. Inspeccin.
2. Facturacin.
7 3. Adquisiciones.
4. Evaluacin y seguimiento de proveedores.

Identificar entradas
Identificar salidas
Que?
Producto Que?
8 Quien?
Quien?
Departamento financiero
financiero
Desde Quien?
Proveedor A Quien?
9 Qu sistema de informacin
apoya el proceso?
Registros automticos y
manuales

Pedido
Departamento
distribuidor

Se cuenta con Control de Calidad

competente?
Si, ya que los registros permite observar la
calidad del producto a lo largo de todos los
procesos, permitiendo corregir a tiempo los

diferentes problemas suscitados.

Datos almacenados y Usados

por el proceso:
1. Pedidos y compras al
1 proveedor.
0 2. Facturacin.
3. Registro de datos del
proceso.
4. Clientes.
Factores crticos de xito
1
1 1. Recepcin de producto
inconforme.

Indicadores claves de desempeo utilizados

1. Devoluciones. .

MATRIZ DE CRITERIO DE RIESGO

PROCESO
PRINCIPAL

FACTOR DE
RIESGO

IMPACTO
ALTO

Alza de precios Salvaguardias

RECEPCION DEL
PRODUCTO

Demora de
llegada del
producto.

Proveedor

MEDIO

BAJO

Transporte
Vas de
comunicacin.

Pedidos
atrasados

MATRIZ DE RIESGO
PROCESO

FACTOR DE IMPACTO

PROBABILIDA

PRINCIPAL

RIESGO

ALTO

MEDIO

BAJO

Alza de
salvaguardi
RECEPCION precios
as
Y COMPRA
Vas de
DE MATERIA Demora de
llegada del
comunicaci
PRIMA
producto.
n

D DE
OCURRENCIA
Media

ALTA

FICHA DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS

MEGAPROCES
O
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS
Proceso
Principal

Ventas

Responsable
2 del proceso

GERENTE FINANCIERO

3 Entrevistado

GERENTE FINANCIERO

Descripcin Este proceso se encarga de:

del proceso:
Distribuir el producto a diferentes locales de la zona.
4

Objetivo del Cumplir con los pedidos a tiempo y en buenas condiciones,

Proceso:
generando satisfaccin en el cliente.
5

Comienzo del proceso:

adquisicin del producto.

Fin del proceso: venta al cliente.

Sub Procesos:
1. Inspeccin.
7

2.
2.
3.
4.

Registro de pedidos.
Facturacin.
Almacenamiento.
Entrega de pedidos.

Identificar entradas
Que?
Producto
8 Quien?
Departamento financiero
Desde Quien?
Proveedor

Qu sistema de
informacin apoya el
proceso?
Registros automticos y
manuales

Identificar salidas
Que?
Quien?
A Quien?

producto
Departamento financiero
Clientes

Se cuenta con Control de Calidad competente?

Si, ya que los registros permite observar la
calidad del producto a lo largo de todos los
procesos, permitiendo corregir a tiempo los
diferentes problemas suscitados.

Datos almacenados y
Usados por el proceso:
1. Pedidos y compras al
1 proveedor.
0 2. Facturacin.
3. Registro de datos del
proceso.
4. Clientes.
Factores crticos de xito
1
1 1. Liberacin de producto
inconforme.

Indicadores claves de desempeo utilizados

1.Devoluciones.