Manual de Procesos - Industrias Sadarc S.a.C Versión 2.

Industrias Sadarc S.A.C.
Manual de procesos y
procedimientos
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ANEXO 3: Manual de procesos y procedimientos
Manual de
procesos
de la empresa
Industrias
Sadarc S.A.C
2014
Versin 1.0
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por:
Ayda Ramrez Montalvo
Paolo Muoz Cahuana
Pablo Ruiz Cabrera
Asistente de consultora
Administrador
Gerente general
~1~

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CONTENIDO
CONTENIDO ........................................................................................................................... 2
SECCIN I .............................................................................................................................. 3
1. Generalidades ...................................................................................................................... 3
1.1. Introduccin ...................................................................................................... 3

1.2. Estructura interna .............................................................................................. 4
2. Misin.. ............................................................................................................................... 4
3. Visin ..................................................................................................................... .4
4. Valores.. .......................................................................................................................... 5
5. Objetivos ............................................................................................................................. 6
6. Alcance................................................................................................................................ 6
7. Definiciones ......................................................................................................................... 6
SECCIN II ............................................................................................................................. 8
8. Mapa de procesos................................................................................................................. 8
9. Descripcin de los procesos de la empresa Industrias Sadarc S.A.C. ..................................... 9
9.1. Procesos estratgicos (PE) ................................................................................. 9

PE 001 Planeamiento estratgico ....................................................................... 9
PE 002 Gestin de calidad ............................................................................... 11
9.2. Procesos Misionales (PM) ............................................................................... 13
PM 001 Diseo y desarrollo de producto ......................................................... 13
PM 002 Gestin de ventas ............................................................................... 15
PM 003 Planificacin de la produccin ............................................................ 17
PM 004 Produccin ......................................................................................... 19
PM 005 Distribucin ....................................................................................... 21
9.3. Procesos de Apoyo (PA) .................................................................................. 23
PA 001 Gestin de personal ............................................................................. 23
PA 002 Gestin de mantenimiento ................................................................... 25
PA 003 Gestin contable y financiera .............................................................. 27
PA 004 Gestin Logstica ................................................................................ 29
Seccin III 31
Procedimiento para recepcionar rdenes de compra ................................................................. 31
Procedimiento para elaboracin de requerimiento de materiales .............................................. 31
Procedimiento para dar inicio a una orden de produccin ........................................................ 32
Procedimiento para la recepcin de los materiales ................................................................... 32
Procedimiento para elaboracin de productos intermedios ....................................................... 33
Procedimiento para el despacho de suministros y materiales .................................................... 33
Procedimiento para el control de asistencia del personal .......................................................... 34
Procedimiento para el reporte de produccin ........................................................................... 34
Procedimiento de limpieza del almacn de materia prima ........................................................ 35
Procedimiento de reas productivas ......................................................................................... 36
~2~

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SECCIN I
1. Generalidades
1.1. Introduccin
Industrias Sadarc S.A.C es una pequea empresa dedicada a la fabricacin
de calzado para nios y caballeros desde hace ms de una dcada.
Fue formada por el Sr. Pablo Ruiz Cabrera, Gerente General de la empresa,
iniciando sus actividades en el ao 2003 y concebida como un negocio familiar
con 6 trabajadores.
Sin embargo, gracias a las alianzas realizadas con sus clientes ha venido
desarrollando durante los ltimos aos un crecimiento constante que han llevado
a la empresa a ser uno de los principales proveedores de grandes tiendas
distribuidoras de calzado en todo el pas.
La empresa no se detiene, por lo cual cuenta con objetivos a corto, mediano

y largo plazo para posicionarse en el mercado peruano y expandir sus horizontes
al extranjero con compromiso, calidad y buena gestin de sus recursos.
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1.2. Estructura interna
GERENTE GENERAL
Pablo Ruiz Cabrera
Secretaria
Milagros Ramrez
INGENIERA
Eduardo Muoz
PRODUCCIN
Eduardo Muoz
LOGSTICA
Elber Prez
ADMINISTRACIN
Paolo Muoz
DESARROLLO DE PRODUCTO
Mario Vsquez
SUPERVISOR
Pedro Trujillo
Estructura interna de la empresa Industrias Sadarc S.A.C
2. Misin
Trabajamos comprometidos en el diseo y desarrollo de calzado para nios
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes brindndoles un producto de
calidad, con el apoyo constante de nuestros colaboradores
3. Visin
Ser lderes en el diseo y desarrollo de calzado para nios a travs de la gestin
eficiente de nuestros procesos logrando productos de calidad con valor
agregado
~4~

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4. Valores
Industrias Sadarc S.A.C contempla en sus cimientos, los siguientes valores:
Trabajo en equipo
Colaborar en conjunto para alcanzar los resultados esperados por la
empresa. Compartir experiencias y opiniones para fortalecer las
decisiones que se tomen en pro de la mejora continua.
Compromiso con la verdad
Ser autntico e ntegro, manteniendo el compromiso consigo mismo y
con los otros. Defender aquello en lo que se cree, y actuar de acuerdo a
ese discurso.
Desarrollo sustentable
Entregar permanentemente resultados superiores y valores relevantes en
las dimensiones econmicas, sociales y ambientales.
Gestionar el corto plazo con el compromiso de construir el futuro de la
empresa.
Placer y alegra
Celebrar las conquistas, alimentando el entusiasmo y la energa que nos
alientan a evolucionar y a continuar haciendo ms y mejor.
Encontrar la realizacin en el trabajo, afinidad con el propsito de vida,
dndole un significado.
~5~

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5. Objetivos
El manual de procesos en la empresa Industrias Sadarc S.A.C., est diseado con
el fin de:
Permitir facilitar la adaptacin de cada uno de los colaboradores
involucrados a los intereses primarios de la empresa, plasmando como deben
de hacerse las cosas y a quienes se les delega la responsabilidad de cada
proceso.
Colaborar a la adaptacin de los nuevos colaboradores a travs de una gua
clara y eficiente.
Evaluar el desempeo de los procesos para poder tomar decisiones que nos
permitan mejorarlos.
6. Alcance
Este manual presenta el mapa de procesos, diagramas de flujo, entradas, salidas,
controles, responsables, indicadores, descripcin de los procesos y actividades
de cada uno de los procesos.
7. Definiciones
Actividad
Conjunto de tareas necesarias para la obtencin de un resultado.
Diagrama de flujo
Todos los procesos se pueden representar grficamente. La forma ms usual de
representacin grfica es la utilizacin de diagramas. El uso de stos facilita la
comprensin global del proceso por la presentacin visual que facilita la
comunicacin, ejecucin y anlisis de los procesos.
~6~

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Entradas
Es un producto que se origina de un proveedor interno o externo.
Indicadores
Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de manera
adecuada y representativa la informacin relevante respecto a la ejecucin y los
resultados de uno o varios procesos, de forma que se pueda determinar la
capacidad y eficacia de los mismos, as como la eficiencia.
Mapa de procesos
El mapa de procesos ofrece una visin general del sistema de gestin en el que
representa los componentes del sistema as como sus relaciones principales
Proceso
Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados.
Salidas
Es un producto o servicio que va destinado a un usuario o cliente (externo o
interno); la salida final de los procesos de la cadena de valor es una entrada para
un proceso del cliente.
~7~
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SECCIN II
8. Mapa de procesos
Procesos de direccin
PLANIFICACIN
ESTRATGICA
GESTIN DE
CALIDAD
Procesos misionales
DISEO Y
DESARROLLO
DEL
PRODUCTO
GESTIN
DE
VENTAS
PLANIFICACIN
DE LA
PRODUCCIN
PROCESO DE
PRODUCCIN
PROCESO DE
DISTRIBUCION
Procesos de apoyo
GESTIN
LOGSTICA
GESTIN DE
PERSONAL
GESTIN DE
MATENIMIIENTO
GESTIN
CONTABLE Y
FINANCIERA
Mapa de procesos de la empresa Industrias Sadarc S.A.C.
~8~

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9. Descripcin de los procesos de la empresa Industrias Sadarc S.A.C.

9.1. Procesos estratgicos (PE)
PE 001 Planeamiento estratgico
Objetivo del proceso
Definir el direccionamiento de la empresa y liderar todos sus
procesos.
Responsable
Gerente general.
Entradas
Informacin sobre el servicio a prestar

Requisitos del cliente interno y externo
Presupuesto anual
Requerimientos
Informacin del proceso
Hallazgos
Salidas
Adquisiciones
Estrategias.
Objetivos a corto/mediano plazo.
Filosofa empresarial
Informe de resultados
Oportunidad de mejora / potencial
Actas de Reunin
Recursos
Recursos humanos: Gerente general
Recursos tecnolgicos: Software y hardware.
Recursos intangibles: Comunicacin con los colaboradores.
Controles
Acta de reunin.
Indicadores de gestin.
Indicadores
Satisfaccin del cliente.
Eficacia: Plan estratgico: Cumplimiento alcanzado del plan
estratgico
~9~

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Descripcin de las actividades

Tabla 1. Proceso estratgico Planeamiento estratgico
Proceso: Planeamiento estratgico

Proveedores
Todos los
procesos
Entradas
Actividades principales
Informacin sobre
Prever la asignacin de
el servicio a
recursos.
prestar
Salidas
Clientes
Adquisiciones
Todos los
procesos
Estrategias.
Determinar mecanismos
Objetivos a
para alcanzar la satisfaccin
corto/mediano
del cliente.
plazo.
Establecer el
direccionamiento de la
Requisitos del
Clientes
empresa.
Todos los
cliente interno y
Establecer las polticas y
procesos
externo
objetivos de calidad
Filosofa
Establecer indicadores de
empresarial
gestin.
Divulgar en toda la empresa
las polticas y objetivos de
calidad.
Gestin contable
Aprobar los programas y
Presupuesto Anual
y financiera
presupuestos.
Aprobar los requerimientos Adquisiciones
Todos los
de compra, mantenimiento Aprobaciones
procesos
Todos los
Requerimientos y capacitaciones.
procesos
Proveer recursos necesarios
a todos los procesos.
Analizar las encuestas de
satisfaccin al cliente y
quejas de los clientes.
Informacin del
Informe de
Gerencia /
Gerencia /
Analizar datos y tomar
proceso
resultados
administracin
Administracin
decisiones.
Verificar el cumplimiento
de los objetivos del proceso.
Oportunidad
Todos los
Detectar oportunidades de
de mejora
Todos los
Hallazgos
procesos
mejora en el sistema.
actas de
procesos
reunin
Responsable
Parmetros de control / Medicin / Seguimiento
Objetivos
Gerente general
Satisfaccin del cliente
~ 10 ~

procedimientos
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PE 002 Gestin de calidad

Establecer las actividades necesarias para la realizacin de las
auditoras internas de calidad, realizando las acciones correctivas y
preventivas pertinentes y el control del producto no conforme.
Responsable
Supervisor de planta
Entradas
Datos, documentos, procedimientos y procesos.

Procedimientos documentarios
Resultados de auditoras internas.
Quejas, reclamos y sugerencias de los clientes
Informacin de los procesos
Plan de capacitaciones
Hallazgos
Implementar actividades de mejora
Salidas
Programa de auditorias
Reuniones
Documentos revisados y/o aprobados
Acciones preventivas
Acciones correctivas
Plan de auditorias
Matriz de aspectos e impactos ambientales
Personal capacitado
Recursos
Recursos humanos: Supervisor de planta
Recursos tecnolgicos: Computadora, conexin a internet, tiles
Recursos intangibles: Comunicacin con los colaboradores.
Controles
No conformidades detectadas en auditora.
Indicadores
Mejora continua
Nivel de cumplimiento
~ 11 ~

procedimientos
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Tabla 2. Proceso estratgico Gestin de calidad
Proceso: Gestin de calidad

Proveedores
Todos los
procesos
Entradas
Datos, documentos,
procedimientos y
procesos.
Resultados de
auditoras internas.
Actividades Principales
Programar auditoras
internas.
Programar reuniones con
los colaboradores.
Salidas
Programa de
auditorias
Reuniones
Clientes
Todos los
procesos
Elaborar documentos y
Nuevas
actualizarlos
Documentos
Todos los
necesidades
Todos los
Facilitar la revisin y
revisados y/o
procesos
Informacin sobre
procesos
aprobacin de la
aprobados
todos los procesos
documentacin.
Establecer el manejo del
producto no conforme
Acciones
Clientes
Quejas, reclamos y Identificar las causas de
preventivas
Todos los
Todos los
sugerencias de los las no conformidades
Acciones
procesos
Procesos
clientes
reales y potenciales
correctivas
Implementar acciones
preventivas y correctivas
Ejecutar las auditoras
Plan de
internas
auditorias
Informacin de los
Realizar la identificacin
Informe de
procesos
de aspectos e impactos
Auditoras
Todos los
ambientales y peligros y
Matriz de
Todos los
Observaciones
procesos
riesgos ocupacionales.
aspectos e
procesos
Capacitar al personal en
impactos
Plan de
el manejo de la
ambientales
capacitaciones
documentacin y
Personal
polticas empresariales.
capacitado
Verificar la eficacia de
Gerencia /
Informacin del los procesos del sistema
Informe de
Gerencia /
Administracin
proceso
Realizar el seguimiento a
resultados
Administracin
los objetivos del procesos
Detectar oportunidades
Hallazgos
de mejora en el proceso
Oportunidad
Todos los
Implementar
Aplicar la mejora
Todos los
de mejora /
procesos
actividades de
continua
procesos
potencial
mejora
Detectar productos no
conformes
Responsable
Oportunidades de mejora
Supervisor de planta
Programa de auditoras
Informe de auditoras internas
~ 12 ~

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9.2. Procesos Misionales (PM)

PM 001 Diseo y desarrollo de producto
Disear la lnea de calzado desde una perspectiva tcnica y visual
asegurando la calidad de los materiales, mano de obra, y
exclusividad del diseo.
Responsable
Modelista.
Entradas
Revistas, Internet, fichas tcnicas.

Materiales.
Solicitud de muestra.
Requerimiento de los clientes.
Especificaciones tcnicas.
Informacin del proceso.
Hallazgos.
Salidas
Concepto de coleccin.
Coleccin de modelos.
Ficha tcnica del producto.
Muestras/Patrn.
Moldes enlatados.
Informe de resultados.
Oportunidad de mejora / potencial.
Recursos
Recursos humanos: Modelista, personal de produccin, jefe de
produccin.
Recursos tecnolgicos: Computadora, internet, tiles de oficina.
Recursos econmicos.
Controles
Ficha tcnica del producto
~ 13 ~

procedimientos
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Indicadores
Coleccin de temporada.
Documentos
Formato de diseo del patrn.
Formato de tipo de desbaste.
Formato de ficha tcnica de modelo.
Tabla 3. Proceso misional Diseo y desarrollo del producto
Proceso: Diseo y desarrollo del producto

Proveedores
Logstica de
Entrada
Entradas
Revistas,
Revisa tendencias,
Internet, fichas pginas web de calzado,
tcnicas
revistas
Materiales
Solicitud de
muestra
Ventas
Selecciona materiales a
utilizar durante la
temporada (plantas,
cueros, accesorios)
Diseo de la lnea de
calzado desde el lado
visual y tcnico
(Patrones)
Informacin
del proceso
Todos los
procesos
Hallazgos
Clientes
Concepto de
coleccin
Ventas
Coleccin de
modelos
Ventas
Ficha tcnica del Planificacin de

producto
la produccin
Muestras/patrn
Muestras
Realizar pruebas y
combinaciones
(Muestras)
Entregar los moldes para
realizar los consumos de
material por modelo y
definir el costo del
modelo
Gerencia /
Administracin
Salidas
los objetivos del proceso
Moldes enlatados Centro de costos
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los
procesos
Responsable
Parmetros de Control / Medicin / Seguimiento
Modelista
Coleccin de temporada
~ 14 ~

procedimientos
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PM 002 Gestin de ventas

Establecer y ejecutar las estrategias para incrementar la participacin
el mercado identificando oportunamente las necesidades del cliente.
Responsable
Encargado de ventas
Entradas
Coleccin de modelos
Concepto de coleccin
Solicitud de cotizacin de productos o servicios
Dinero en efectivo
Lista de precios
Orden de requerimiento
Cheques productos e insumos
Productos devueltos por no conformidades
Requerimiento de informe
Hallazgos
Salidas
Coleccin de modelos
Facturas de venta
Consignaciones (Depsitos)
Lista de precios
Orden de Pedido
Remisin del material
Productos devueltos por no conformidades
Recursos
Recursos humanos: Encargado de ventas, administrador, gerente
general
Recursos tecnolgicos: Computadora, internet, telfono, tiles de
oficina.
Recursos econmicos.
Controles
Reporte de ventas
Reporte de quejas y reclamos
~ 15 ~

procedimientos
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Fecha:
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Indicadores
Volumen de ventas
Tabla 4. Proceso misional Gestin de ventas
Proveedores
Entradas
Coleccin de
Diseo y
modelos
desarrollo del
Concepto de
Producto
coleccin
Proceso: Gestin de ventas

Mostrar la coleccin
desarrollada al cliente
Coleccin de
modelos
Cliente
externo
Cliente
Gestin
Logstica
Clientes
externos
Cliente externo
Cotizaciones/p Cliente externo

Solicitar la muestra al rea de
recios de
diseo y desarrollo del producto productos
Gestin
Consignacione
Contable y
s (Depsitos)
Financiera
Dinero en
efectivo
Centro de
Costos
Clientes
Facturas de
venta
Ideas
Solicitud de
cotizacin de
productos o
servicios
Salidas
Brindar informacin de los

Lista de precios precios de los componentes de
la coleccin
Orden de
Requerimiento
Recepcionar las rdenes de
Cheques
compra de los clientes
productos e
insumos
Productos
Reportar la devolucin de
devueltos por
productos devueltos por no
no
conformidades
conformidades
Lista de
precios
Orden de
Pedido
Remisin del
material
Cliente externo
Planificacin de
la produccin
Gestin
contable y
financiera
Productos
devueltos por Gestin de
no
calidad
conformidades
Actualizar la cartera de clientes

Planificacin Requerimiento
Estratgica
de informe
Focalizar nuevos mercados de

consumo
Realizar reportes de ventas
durante el periodo solicitado
Gerencia /
Informacin del Realizar el seguimiento a los
Administraci
proceso
objetivos del proceso
n
Todos los
procesos
Hallazgos
Responsable
Informe
Planificacin
estratgica
Informe de
resultados
Oportunidad
de mejora /
potencial
mejora en el proceso
Encargado de ventas
Volumen de ventas
~ 16 ~
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos

procedimientos
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Versin:
Fecha:
Pgina:
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PM 003 Planificacin de la produccin

Establecer el orden adecuado de los recursos utilizados en el proceso
productivo para cumplir con la entrega oportuna del producto.
Responsable
Jefe de produccin
Entradas
Orden de pedido
Costo de calzado
Moldes enlatados
Hallazgos
Salidas
Materiales para produccin

Orden de produccin
Tarjetas de produccin
Cronograma de produccin
Formatos de control de produccin
Moldes enlatados
Recursos
Recursos humanos: Jefe de produccin, administrador
Recursos tecnolgicos: Computadora, internet, tiles de oficina.
Software.
Recursos econmicos.
Controles
Reporte de consumo de materiales
Indicadores
Eficiencia: Recursos utilizados /Recurso programados
~ 17 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
procedimientos
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Documentos
Tarjetas de produccin desglosables
Reporte de orden de produccin con imgenes
Reporte de tarjetas de produccin
Control de corte de refuerzos
Control de corte de plantillas
Control de habilitado de plantilla
Control de recepcin de productos intermedios
Control de aparado
Requerimiento de materiales
Tabla 5. Proceso misional - Planeamiento de la produccin
Proceso: Planificacin de la produccin

Proveedores
Gestin de
ventas
Diseo y
desarrollo de
producto
Entradas
Orden de
pedido
Actividades
principales
Realizar el
requerimiento de
materiales para
produccin
Realizar las
Ficha tcnica planificacin de
del producto produccin diaria,
semanal, mensual
Costo de
calzado
Centro de
Costos
Moldes
enlatados
Gerencia /
Administracin
Informacin
del proceso
Todos los
procesos
Hallazgos
Salidas
Clientes
Materiales para
produccin
Logstica de
entrada
Orden de produccin
Ficha tcnica del
producto
Produccin
Tarjetas de produccin
Realizar los formatos

de control de
produccin
Enviar a seriar los
moldes de latas para el
primer proceso
Realizar el seguimiento
a los objetivos del
proceso
Cronograma de
produccin
Logstica de
entrada
Formatos de control de
produccin
Produccin
Moldes enlatados
Logstica de
entrada
Gerencia /
Administracin
Oportunidad de mejora
/ potencial
Todos los
procesos
Responsable
Jefe de produccin
Cronograma de produccin
~ 18 ~

procedimientos
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Versin:
Fecha:
Pgina:
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PM 004 Produccin
Realizar las actividades pertinentes para la elaboracin del producto
de acuerdo a los requisitos establecidos garantizando la eficiencia y
eficacia en el proceso.
Responsable
Jefe de produccin.
Entradas
Ficha tcnica del producto.

Patrn del modelo.
Materiales.
Orden de Produccin.
Tarjetas de produccin.
Formatos de control de produccin.
Recurso Humano capacitado.
Hallazgos.
Salidas
Productos terminados.
No conformidades.
Reporte de consumo de materiales.
Reporte de avance de produccin.
Tarjetas desglosables.
Reportes de produccin.
Horas laboradas de personal.
Oportunidad de mejora / potencia l.
Recursos
Recursos humanos: Jefe de produccin, personal de produccin
Recursos tecnolgicos: Mquinas y equipo.
Controles
Reporte de produccin.
Productos terminados.
~ 19 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
procedimientos
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Indicadores
No conformidades
Tabla 5. Proceso Misional Produccin
Proceso: Produccin
Proveedores
Diseo y
desarrollo del
producto
Entradas
Ficha tcnica del

Realizar la fabricacin del
producto
producto de acuerdo a las
especificaciones de la
Patrn del
ficha tcnica y el patrn
modelo
Salidas
Clientes
Productos
terminados
Distribucin
No
conformidades
Gestin de
calidad
Reporte de
consumo de
materiales
Reporte de
Avance de
produccin
Logstica de
Entrada
Materiales
Recepcionar los materiales

en cada rea del proceso
Planificacin
de la
produccin
Orden de
Produccin
Realizar seguimiento a la
orden de produccin
Tarjetas de
produccin
Repartir las tarjetas de

produccin elaborar de
acuerdo a la planificacin
Tarjetas
desglosables
Gestin contable
y financiera
Formatos de
control de
produccin
Realizar los reportes de las

incidencias ocurridas
durante el proceso
Reportes de
produccin
Planeamiento
estratgico
Recurso
Humano
capacitado
Involucrar al personal al
adecuado desarrollo de las
actividades especificadas
Horas laboradas
de personal
Gestin de
personal RR.HH
Informe de
resultados
Gerencia /
administracin
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los
procesos
Planificacin
de la
produccin
Gestin de
Personal RR.HH
Gerencia /
Informacin del Realizar el seguimiento a
Administracin
proceso
Todos los
procesos
Hallazgos
Logstica de
entrada
Planificacin de
la produccin
Responsable
Jefe de produccin
Reportes de produccin
Productos terminados
~ 20 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
21 de 44
PM 005 Distribucin
Garantizar que el producto sea recibo por el cliente de una forma
efectiva en ptimas condiciones.
Responsable
Jefe de Logstica.
Entradas
Producto terminado.
Guas y facturas.
Solicitud de informe.
Hallazgos.
Salidas
Entregar el producto al cliente.

Guas y facturas.
Informe.
Recursos
Recursos humanos: Jefe de logstica, encargado de despacho.
Recursos fsicos: Alquiler de transporte.
Recursos econmicos.
Controles
Orden de produccin.
Indicadores
No conformidades.
~ 21 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
procedimientos
Ma -001
01
04/04/2014
22 de 44

Tabla 6. Proceso misional - Distribucin
Proceso: Distribucin
Proveedores
Entradas
Gestin de
Produccin
Producto
terminado
Gestin
contable y
financiera
Guas y
facturas
Planificacin
Estratgica
Entregar el producto al
cliente
Entregar la factura y gua de
remisin correspondiente
Brindar un reporte de
Solicitud de
incidencias de entrega de
informe
Productos Terminados
Gerencia /
Informacin Realizar el seguimiento a los
Administracin del proceso objetivos del proceso
Todos los
procesos
Hallazgos
Salidas
Clientes
Entregar el producto
al cliente
Producto
terminado
Cliente externo
Guas y facturas
Contabilidad
Informe
Planificacin
estratgica
Informe de
resultados
Gerencia /
administracin
Oportunidad de
mejora / potencial
Todos los
procesos
Responsable
Jefe de logstica
~ 22 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
23 de 44
9.3. Procesos de Apoyo (PA)

PA 001 Gestin de personal
Mantener e incrementar el grado de competencia del personal,
definiendo los perfiles de los cargos para ser evaluados.
Responsable
Administracin.
Entradas
Necesidades de capacitacin.
Requerimiento de personal nuevo.
Registro de documentos del personal (Hoja de vida).
Salidas
Programa de capacitaciones.
Entrevistas.
Contratos de trabajo.
Detalle del personal y su participacin en la empresa.
Programa de aspectos ambientales significativos.
Charlas, capacitacin, entrenamiento.
Personal capacitado.
Recursos
Recursos humanos: Personal colaborador, administrador.

Recursos fsicos: Computador y tiles de oficina.
Recursos tecnolgicos: Base de datos y conexin a internet.
Recursos econmicos.
Controles
Cumplimiento del programa de capacitacin.
Evaluacin de desempeo del personal.
Capacitacin y/o induccin.
~ 23 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
24 de 44
Indicadores
Capacitaciones al personal.
Tabla 7. Proceso de apoyo Gestin de personal
Proceso: Gestin de personal

Proveedores
Entradas
Todos los
procesos
Necesidades de
capacitacin
Todos los
procesos
Requerimiento
de personal
nuevo
Todos los
procesos
Registro de
documentos del
personal
Observacin
Cliente Externo
Ley N 29783
Todos los
procesos
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos
Programar las
capacitaciones del personal
Bsqueda de instituciones
que brinden capacitaciones
Reclutamiento de personal
de acuerdo al perfil de
puesto
Organizar la documentacin
por proceso de cada personal
Mantener actualizados los
registros del personal
Realizar la identificacin de
aspectos ambientales y
peligros en el proceso
evaluando los impactos y
riesgos laborales
Salidas
Clientes
Programa de
capacitaciones
Todos los
procesos
Programar curso
Gestin logstica
a llevar
Entrevistas
Contrato de
trabajo
Detalle del
personal y su
participacin en
la empresa
Administracin
Administracin
Programa de
aspectos
ambientales
significativos
Todos los
procesos
Charlas,
capacitacin,
entrenamiento
Resultados de las Verificar la eficacia de las

capacitaciones capacitaciones
Personal
capacitado
Todos los
procesos
Informacin del Realizar el seguimiento a los

proceso
objetivos del proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
administracin
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los
procesos
Hallazgos
Responsable
Administracin
Capacitaciones al personal
~ 24 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
25 de 44
PA 002 Gestin de mantenimiento

Mantener en ptimas condiciones el uso de los equipos, maquinarias y
actualizacin de software dentro de la empresa.
Responsable
Administracin
Entradas
Necesidades de Mantenimiento y apoyo.

Observacin.
Bases de la ley N 29873.
Equipos, mquinas y software.
Informacin de los procesos operativos.
Salidas
Programa de mantenimiento preventivo.

Soporte a los equipos y maquinarias de produccin.
Soporte y programacin a los equipos de PC.
Programa de aspectos ambientales significativos.
Charlas, capacitacin, entrenamiento.
Recursos
Recursos humanos: Personal de mantenimiento.
Recursos fsicos: Equipos y maquinarias.
Recursos tecnolgicos: Software.
Recursos econmicos.
Controles
Programa de mantenimiento preventivo.
Indicadores
Equipos y mquinas operativas.
~ 25 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
procedimientos
Ma -001
01
04/04/2014
26 de 44

Tabla 8. Proceso de apoyo Gestin de mantenimiento
Proceso: Gestin de mantenimiento

Proveedores
Entradas
Todos los
procesos
Necesidades
Programar mantenimiento Programa de

preventivo
mantenimiento
Dar mantenimiento
correctivo y preventivo a
las mquinas
Todos los
procesos
Necesidades
de
Instalar y reinstalar
mantenimiento programas (Actualizar)
y apoyo
Velar por el
funcionamiento de la red
interna (Programa
integrado)
Proveedores
externos
Cliente Externo
Cliente Externo
Salidas
Realizar la identificacin
de aspectos ambientales y
peligros en el proceso
evaluando los impactos y
Ley N 29873 riesgos laborales
Observacin
Soporte a los
equipos y
maquinarias de
produccin
Soporte y
programacin a
los equipos
Programa de
aspectos
ambientales
significativos
Charlas,
capacitacin,
entrenamiento
Clientes
Gestin de
mantenimiento
Produccin
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Todos los
procesos
Equipos,
mquinas y
software
Verificar la eficacia del

Mantenimiento
mantenimiento preventivo
Gerencia /
Administracin
Informacin
del proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos
Hallazgos
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los
procesos
Responsable
Todos los
procesos
Administracin
Equipos y mquinas operativas
~ 26 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
27 de 44
PA 003 Gestin contable y financiera

Gestionar los recursos econmicos necesarios para la implementacin
de la mejora continua en la empresa Industrias Sadarc S.A.C.
Responsable
Auxiliar contable.
Entradas
Cuadro de actividades.
Registros contables.
Utilidad contable.
Requerimientos.
Solicitud de pago a proveedores.
Giros de cheques y depsitos.
Hallazgos.
Salidas
Presupuesto elaborado y adecuadamente financiado.

Estados financieros.
Cronograma de actividades administrativas.
Presupuesto operativo.
Utilidad tributaria.
Cheques.
Libro Bancos.
Recursos
Recursos humanos: Gerente general, contador part time,
administrador.
Recursos fsicos: Computadora, laptop, tiles de oficina
Recursos tecnolgicos: Software CONCAR, conexin a internet.
Recursos econmicos
Controles
Registros contables.
Crdito fiscal.
~ 27 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
procedimientos
Ma -001
01
04/04/2014
28 de 44
Indicadores
Liquidez.
Tabla 9. Proceso de apoyo Gestin contable y financiera
Proceso: Gestin contable y financiera

Proveedores
Entradas
Proceso
Salidas
Clientes
Administracin
Cuadro de
actividades
Planeacin mensual de las

actividades administrativas
Cronograma de
actividades
administrativas
Gerencia
general
Presupuesto
operativo
Estados
financieros
Gerencia
general
Utilidad
tributaria
Gerencia
general
Visto bueno a
requerimientos
Todos los
procesos
Cheques
Cliente
Administracin
Contador
Registros contables Planeacin de las

actividades contables
Utilidad contable
Requerimientos
Gestin
Logstica
Planeacin tributaria anual
Recepcin de
requerimientos
Solicitud de pago a
proveedores
Emisin de documentos
Contabilidad
Giros de cheques y
depsitos
Actualizacin de saldos en
el sistema de contabilidad
Libro Bancos
Gerencia
general
Gerencia /
Administracin
Informacin del
proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos
Hallazgos
Oportunidad de
mejora /
potencial
Todos los
procesos
Responsable
Auxiliar Contable
Indicadores contables
~ 28 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
29 de 44
PA 004 Gestin Logstica

Aumentar la competitividad y mejorar el rendimiento de la empresa.
Responsable
Jefe de almacn.
Entradas
Necesidades del rea.

Relacin de proveedores calificados.
Guas de Remisin.
Productos/servicios de proveedores.
Requerimiento de personal nuevo.
Requerimiento de nuevas mquinas y equipos.
Orden de Requerimiento.
Resultados de las capacitaciones.
Hallazgos.
Salidas
Recursos.
Entrevistas.
Contrato de trabajo.
Cotizaciones de mquinas y equipos.
Detalle del personal y su participacin en la empresa.
Personal capacitado.
Recursos
Recursos humanos: Jefe de almacn, administrador.

Recursos fsicos: Computadora, laptop, tiles de oficina.
Recursos tecnolgicos: Conexin a internet.
Recursos econmicos.
Controles
Acciones de mejora del proceso.
~ 29 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
procedimientos
Ma -001
01
04/04/2014
30 de 44
Indicadores
Rotacin y control de inventarios
Evaluacin a los proveedores de servicios
Tabla 10. Proceso de apoyo Gestin logstica
Proveedores
Entradas
Gestin
Logstica
Necesidades
Todos los
procesos
Necesidades
de recursos
Proceso: Gestin logstica

Prever el uso de recursos
Planificar las compras
Proporcionar materiales,
suministros y servicios para
que la empresa realice
eficientemente el proceso de
produccin
Requerimiento
Elaboracin de contrato de
de personal
personal profesional.
nuevo
Todos los
procesos
Requerimiento
Registrar la compra de
de nuevas
mquinas y equipos
mquinas y
adquiridos
equipos
Elaborar balance de
existencias en almacn
Planificacin de
Orden de
Homologar proveedores
la produccin Requerimiento
Elaborar rdenes de compra
al proveedor
Resultados de
Verificar la eficacia de las
las
capacitaciones
capacitaciones
Todos los
procesos
Gerencia /
Administracin
Todos los
procesos
Salidas
Clientes
Recursos
Todos los
procesos
Recursos
Todos los
procesos
Entrevistas
Contrato de
trabajo
Administracin
Cotizaciones
de mquinas
y equipos
Gerencia /
Gestin contable
y financiera
Detalle del
personal y su
participacin
en la empresa
Administracin
Personal
capacitado
Todos los
procesos
Informacin
del proceso
Informe de
resultados
Gerencia /
Administracin
Hallazgos
Oportunidad
de mejora /
potencial
Todos los
procesos
Responsable
Jefe de logstica
Administracin

Evaluacin a los proveedores de servicios
Control de inventarios
~ 30 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
31 de 44
Seccin III
Procedimiento para recepcionar rdenes de compra
Al cotizar el producto, se especifica: Unidad de medida, caractersticas de material,
cantidades y tiempo de entrega.
Las rdenes de compra deben tener especificados: Cantidades, tipo de material,
medidas, tiempo de entrega, lugar de entrega y forma de pago de acuerdo a lo
ofrecido en la cotizacin del producto.
La orden de compra o servicio debe estar firmada por el comprador y aprobada por
el gerente general para poder programar su produccin.
Las cantidades y condiciones especificadas sern ingresadas de forma exacta al
sistema para elaborar el requerimiento de materiales de la orden de produccin.
Ser enviada a contabilidad para hacer seguimiento al pago del producto.
La remisin del producto debe tener visto bueno de produccin y estar firmada por
el cliente.
Se deber notificar al cliente la cancelacin total de la factura que deriva de la orden
de compra.
Procedimiento para elaboracin de requerimiento de materiales
Creacin de hormas: Detallar nombre y disponibilidad de tallas
Creacin de patrones: Detallar nombre, talla base, asignacin de nombre y talla de
horma
Creacin de artculos BSO: Determinar si existe familia, colocar foto, seleccionar
patrn, detallar nombre y color especfico.
Asistente de materiales: Crear material, asignar tipo, unida de medicin, proveedor
y consumo por par.
Asistente de operaciones: Precio y observaciones/nombre
Lista de Precios: Seleccionar artculos, determinar familias y colocar precio al por
mayor
Ordenes de pedido: Recepcionar orden de pedido, definir condicin de pago y
direccin de entrega.
Descripcin del producto: Seleccionar artculo, digitar precio, digitar las cantidades.
~ 31 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
32 de 44
Procedimiento para dar inicio a una orden de produccin

Antes de dar inicio a una orden de produccin, se debe solicitar al administrador los
formatos requeridos para dar inicio a una orden, los cuales son los siguientes:
1. Tarjetas de produccin desglosables
2. Reporte de orden de produccin con imgenes (2 copias)
3. Reporte de tarjetas de produccin detallado (2 copias)
4. Control de corte de refuerzos (falsa, puntera, contrafuerte)
5. Control de corte de plantillas (plantilla, ltex-laminado, eva)
6. Control de habilitado de plantilla (sellar, empastar, coser y cortar)
7. Control de recepcin de refuerzos, plantillas y plantas habilitados
Los formatos de control de corte de refuerzos, corte de plantillas y habilitado de
Plantilla, se le deben entregar al habilitador de productos intermedios,
inmediatamente despus de la recepcin.
Una copia del reporte de orden de produccin con imgenes y reporte de tarjetas de
produccin detallado se le debe de entregar al supervisor de aparado.
El control de recepcin de refuerzos, plantillas y plantas habilitadas, se debe
adjuntar en el archivador de control, y las tarjetas desglosables se deben de ubicar el
primer cajn del escritorio.
La otra copia del reporte de rdenes de produccin con imgenes y reporte de
Tarjetas de produccin detallado se deben ubicar en la parte final del archivador de
control.
Procedimiento para la recepcin de los materiales
Recepcionar los materiales, solicitando el documento que sustente su compra,
corroborar las cantidades del documento con el fsico, una vez verificado, identificar
si pertenece a una orden de compra.
En el caso de que el Proveedor tenga una orden de compra, ingresar el detalle por
medio del interfaz ingreso de materiales por orden de compra, y solo digitar la
cantidad segn orden de compra.
~ 32 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
33 de 44
En el caso de que el proveedor no tenga una orden de compra, ingresar el detalle por
medio del Interfaz ingreso de materiales sin orden de compra, e ingresar los
materiales y las cantidades.
Una vez ingresado al sistema dar clic al botn guardar, y colocar el cdigo Interno
dentro en la parte inferior del documento sustento.
Inmediatamente ubicar los materiales en el lugar correspondiente del almacn, luego
entregar al administrador los comprobantes de sustento.
Procedimiento para elaboracin de productos intermedios
En el momento que se mande a cortar las primeras tarjetas de una orden, se debe de
verificar que el habilitador haya comenzado a procesar los productos intermedios,
para luego comenzar con la recepcin de los mismos, y anotarlos una vez
recepcionado en el formato de control de recepcin.
Los productos intermedios deben ser separados por tarjetas y ser ubicados por
rdenes de produccin, en donde cada grupo de tarjetas se le debe de colocar un
sticker con el cdigo de la tarjeta.
Procedimiento para el despacho de suministros y materiales

Todas las maanas de 8:00 9:00 a.m. se debe encuestar y observar, que materiales
indirectos estn faltando en cada rea de produccin.
Tomar las siguientes consideraciones antes de despachar:
Todas las sierras despachadas apuntarlo en el cuaderno, y a quien lo recepcion,
brindando la relacin el da sbado en la maana a Tesorera.
Antes de brindar un lapicero marcador a un cortador, se debe de recepcionar el
lapicero gastado, para verificar que realmente ha sido utilizado.
Las temperas se debe de entregar segn color se requiera.
Los hilos se deben de facilitar los hilos segn sean necesarios para el supervisor.
Antes de brindar una aguja, se debe de recepcionar la aguja rota, para verificar que
realmente ha sido utilizado.
Los pegamentos se deben de verter en galones de 5 l, para ser despachados a
aparado.
~ 33 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
34 de 44
Del despacho de cueros al rea de corte y control de consumo unitario por

tarjeta:
o Para el despacho de cuero, se usar el interfaz despacho de materiales
pendientes por asistente, en donde se deber crear un nuevo despacho, luego se
deber de agregar las tarjetas a despachar, si es que fueran varias; continuamos
con el asistente y agregamos los materiales a despachar, y digitamos las
cantidades a despachar desde la columna de nombre 1, en donde podemos
hacer hasta 5 movimientos de ingreso y salida, guardndolo inmediatamente
terminado.
o El despacho creado contina estando en estado pendiente, donde podemos hacer
ms movimientos digitando cantidades o agregando materiales a despachar.
o El despacho creado, una vez acabadas las tarjetas, se deber archivar el
Despacho, seleccionndolo y oprimiendo el botn terminar asistente y
archivar.
Procedimiento para el control de asistencia del personal

La asistencia consisten en registrar de manera diaria las horas de ingreso a la
empresa, la hora de entrada despus de almuerzo, y la salida del taller.
Se deber registrar en una hoja de Excel que se brindar con un formato, y se deber
digitar las respectivas horas segn sea el caso.
Atender a la llamada de la puerta y hacer ingresar al personal, as como tambin
atender a los proveedores, quienes tendrn que venir con una Gua de remisin
donde debe estar el nombre de la empresa Industrias Sadarc S.A.C, en el caso que
no fuera ni uno de los mencionados, preguntar que se le ofrece o a quien busca, y
hacerlo esperar, comunicando al administrador.
Procedimiento para el reporte de produccin

Cada secuencia productiva debe de ser registrada en el programa, segn operaciones
registrada en cada tarjeta de produccin
El Registro puede darse de 2 formas, de manera unitaria, y de manera masiva
~ 34 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
35 de 44
o Del registro de manera unitaria

Se debe de ingresar en el interfaz datos y movimientos de tarjeta de
produccin, donde se digitar la tarjeta de produccin y luego se
seleccionara la operacin a registrar, presionando el botn nuevo, donde
digitars el operario que ejecuta la operacin y la cantidad operada, y se
presionar el botn guardar
o Del registro de manera masiva
Se debe de ingresar en el Interfaz avance de operaciones por orden de
produccin y tarjeta de produccin, donde se digitara la orden de
Produccin, el Patrn y la persona que ejecuta la operacin a registrar, y se
oprimir el botn reportar.
Luego seleccionar la operacin a registrar, y presionar el botn confirmar, y
digitar las cantidades por tarjeta en la columna cantidad a registrar, una vez
terminado presionar el botn guardar
o Cualquiera de los dos tipos de ingreso, la informacin ser guardada en el
interfaz lista de movimientos del periodo actual, en donde si se hubiera
registrado errneamente se podr corregir buscando la operacin segn el
criterio de filtro, y presionando el botn reportar; se seleccionara la operacin
registrada errneamente y se presionara el botn eliminar.
Procedimiento de limpieza del almacn de materia prima

Los das martes, jueves y sbados se deber retirar la basura acumulada en almacn
y en produccin ubicndolos en la parte externa de la empresa, en el horario de 3:00
a 4:00 aproximadamente (hora en la cual el camin de basura est pasando)
La limpieza de la computadora debe de ser semanalmente los das Lunes, en donde
se debe pasar un trapo a todo la superficie, as como tambin al escritorio
Aquellos materiales que no tengan un lugar de ubicacin, crear el lugar, para
mantener un orden.
~ 35 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
36 de 44
Procedimiento de reas productivas

Sub proceso: Corte de cuero y forro
De los materiales:
-
En el rea solo permanecern los equipos de trabajo indispensables; aquellos que

no correspondan, debern ser retirados del rea y derivados al rea
correspondiente o de ser el caso proceder a su desecho.
Ubicar y acomodar los moldes, segn el cdigo del modelo de orden de

produccin, en la mesa auxiliar y ordenarlo de mayor a menor.
Revisar que los materiales y/o insumos que contribuyen al desarrollo del proceso
estn disponibles, de no ser el caso, solicitar al encargado de almacn el material
faltante con anticipacin para programar la compra.
Del proceso de corte

-
El cuero y los moldes de corte en el rea de corte deben estar en sus lugares
respectivos y los que no se usan en el almacn o eliminados
Los moldes deben tienen un cdigo y nmero. Deben ser ubicados rpidamente.
Devolver todo el material sobrante.
Los retazos de no utilizables debern ser colocados en los envases de desecho

respectivos. Se debe de limpiar el rea de trabajo al finalizar la jornada laboral.
Debe estar informado de los problemas encontrados por mal estado de los
equipos de trabajo.
Debe hacer seleccin al azar de las piezas cortadas y verificar que se han
respetado las especificaciones tanto en numeracin, cantidad y sin defectos.
Detectar visualmente los defectos de la piel ya marcado en el almacn.
Empezar a cortar la piel colocando las piezas del molde, segn el estiramiento de
la piel. Debe verificar que la pieza no presente defectos de lacras, fofas, cuero
soplado u otras.
Al terminar de cortar el lote, pintar los cantos de las piezas, segn la

numeracin.
~ 36 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
37 de 44
Amarrar por bloques de piezas con liga. Luego depositarlo en una tina o jaba.
Entregar al jefe de produccin la tina o jaba con los cortes ms el plano

correspondiente del modelo.
Dirigirse a almacn a entregar el sobrante del material y recoger otro lote

programado.
Al finalizar la jornada diaria dejar ordenada y limpia su rea trabajo, as como

sus herramientas.
De la limpieza y orden del rea de trabajo:

-
Se deber limpiar el rea de trabajo al finalizar la jornada, sin excepcin.
Los materiales utilizados durante el proceso debern ser colocados en el lugar

correspondiente de acuerdo al rotulado del rea.
De las auditoras al rea:

-
Peridicamente se verificar que el rea se encuentre con las condiciones de

limpieza y orden indicadas.
~ 37 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
38 de 44
Sub proceso: Marcado y habilitado de cuero
De los materiales:
-

Del proceso de marcado:

-
Para el inicio del proceso de marcado, se debe de solicitar la Tarjeta de

Produccin al cortador y ubicar los moldes respectivos en la seccin de moldes.
Se deben de identificar las tallas de cada pieza, y pintar con tmpera segn
Codificacin de colores por talla, en los lados, donde va a montar otra pieza
por encima.
Para cada pieza se debe colocar el molde encima, de manera que este bien
centrado y luego pasar con lpiz marcador sobre los calados
o En el momento de centrado, se debe de verificar visualmente que las
piezas estn de igual forma que el molde, de no ser as, comunicarle al
cortador que se est proceso de corte no pasa por control de calidad
visual

-
Cada pieza se debe de contar y debe de coincidir con la cantidad calculada por
tarjeta, as como tambin verificar que todas las piezas se encuentren cortadas
Una vez terminado, ubicar todas las piezas en una jaba con su respectiva Tarjeta
de Produccin, para que proceda al proceso de desbaste.


-

~ 38 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
39 de 44
Sub proceso: Aparado
De los materiales:
-

Las herramientas de trabajo como tijeras, agujas, cuchillas, etc. Deben tener un
lugar fijo. Los cortes deben estar en la zona de almacn temporal. Todo material
sobrante debe ser devuelto a almacn
De las mquinas y equipos:

-
Las mquinas aparadoras debern ser limpiadas diariamente (de hilos y

pegamentos propios de la jornada de trabajo); y semanalmente se limpiar
internamente.
Se debe de informar si alguna mquina se encuentra en mal estado y los

problemas que genera.
Debe asegurarse de realizar el mantenimiento de mquinas y equipos al inicio de

un programa de produccin y llevar a cabo el mantenimiento reactivo en forma
rpida, cuando la produccin est en marcha.
Regular la mquina segn la ficha tcnica del producto en puntadas por

centmetros, tono de hilo y nmero de aguja. Realizar una prueba de costura en
un retazo de las mismas caractersticas a trabajar.
Del proceso de aparado:

-
Coger la jaba de tarea a realizar. Lee el cdigo del modelo de la orden de

produccin y verificar lo recibido, cantidad, modelo, color. Luego acomodar
ordenadamente las piezas por nmeros.
~ 39 ~
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
procedimientos
-
Empezar
trabajar
segn
la
secuencia
del
modelo.
Ma -001
01
04/04/2014
40 de 44
Operaciones
manuales/mquina.
-
Verificar constantemente la calidad de la costura, tensin de hilo, limpieza del

corte, doblados, etc.
Durante el desarrollo de la operacin si se encontrara algn problema de calidad

de piezas o desperfectos de la mquina de aparar, as como cualquier otro
problema que afecte directamente la calidad del producto, deber comunicar
inmediatamente al encargado de produccin para su pronta solucin.
Al terminar de aparar la tarea, habiendo comprobado constantemente su calidad,

debe ordenar los cortes por nmeros y hermanados (derecho e izquierdo) uno
sobre otro, luego amarrar en grupo y depositarlo en la jaba o tina.
Hacer una revisin de cortes elegidos al azar, para verificar que se han
confeccionado correctamente.
Entregar al jefe de produccin la tina con los cortes ms la orden de produccin.

Luego tomar la siguiente orden de produccin programada.

-

Verificar que el rea de trabajo se encuentra limpia, as como la mquina de

aparar en buen estado.
Revisar que las herramientas se encuentren en su lugar: La cuchilla de desbastar,

las tijeras, martillo de aparador, destornillador, plancha de metal, etc; todas en
ptimas condiciones de uso.

-

~ 40 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
41 de 44
Sub proceso: Montaje y ensuelado
De los materiales:
-
En el rea solo permanecern los equipos y/o materiales de trabajo

indispensables; aquellos que no correspondan, debern ser retirados y derivados
al rea correspondiente o de ser el caso, proceder a su desecho.
De las hormas
-
Solo deben de permanecer en el rea, las hormas que se requieren durante la

orden de produccin que se trabajar (Consultar al Jefe de Produccin).
Las hormas que no se utilicen, sern colocadas en jabas de acuerdo a la serie y

modelo; siendo colocadas en el almacn de hormas correspondiente. As mismo,
cada jaba deber de tener el cdigo de horma en la parte externa para su fcil
ubicacin.
De la recepcin de los zapatos del proceso anterior:

-
Los responsables del rea montaje, recibirn los cortes en jabas separados por
modelos, as mismo, tambin recibirn los refuerzos (falsa, retacn, puntera,
contrafuerte, etc.) necesarios de acuerdo a la cantidad del plano.
Recibir y/o exigir el nmero de plano del encargado de aparado.
Del proceso de armado:

-
Cumplir con las especificaciones dadas en el diagrama de operaciones de

proceso.
Si durante el desarrollo de la operacin encontrara algn problema de calidad en

el zapato procedente de procesos anteriores (corte, aparado, etc.), deber
comunicar a la brevedad al supervisor de aparado para una solucin inmediata.
~ 41 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
42 de 44
De no haber solucin al problema, el zapato se derivar al rea de zapatos

defectuosos para su posterior entrega al cliente interno.
Del proceso de ensuelado y quemado:

-
Los zapatos ensuelados debern ser descalzados y colocados en jabas por

modelos para su posterior distribucin al rea de acabado.

-


-

~ 42 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
43 de 44
Sub proceso: Acabado y encajado
De los materiales:
-

De la recepcin de los zapatos del proceso anterior:

-
Los responsables del rea de acabado, recibirn los zapatos separados por
modelos, en los estantes correspondientes. Recibir y/o exigir el nmero de plano
del encargado de derivar los zapatos al rea de acabado.
Solicitar los cdigos de barra, plantillas y dems accesorios para el modelo que
se proceda a acabar al jefe de produccin de acuerdo al nmero de plano del
modelo, el mismo que realizar las coordinaciones con el encargado de almacn
para la entrega oportuna y eficiente de los materiales solicitados.
Del proceso de acabado:

-
Cumplir con las especificaciones dadas en el diagrama de operaciones de

proceso.
Verificar que el calzado quede limpio de pegamentos, hilos sobrantes, manchas,

etc.
Si durante el desarrollo de la operacin encontrara algn problema de calidad en

el zapato procedente de procesos anteriores (corte, aparado, montaje, etc.),
deber comunicar a la brevedad al jefe de produccin para una solucin
inmediata. De no haber solucin al problema, el zapato se derivar al rea de
zapatos defectuosos para su posterior entrega al cliente interno.
~ 43 ~

procedimientos
Cdigo:
Versin:
Fecha:
Pgina:
Ma -001
01
04/04/2014
44 de 44
Del proceso de encajado:

-
Todo producto acabado, debe ser encajado con los avos (bolsas, hantag, papel
envoltorio, etc.) y la caja correspondientes, los mismos que sern indicados en
los procedimientos del rea.
El hantag debe ser colocado en el zapato derecho.
Los cdigos de barra sern colocados en: uno en la parte externa de la caja y el
otro en la planta derecha del zapato.
Los zapatos acabados y encajados debern ser llevados al almacn de productos

terminados y separados de acuerdo al modelo de producto.

-


-

~ 44 ~

Manual de Procesos - Industrias Sadarc S.a.C Versión 2.

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Industrias Sadarc S.A.C.

ANEXO 3: Manual de procesos y procedimientos

Ayda Ramrez Montalvo

Paolo Muoz Cahuana

Pablo Ruiz Cabrera

Industrias Sadarc S.A.C.

1.1. Introduccin ...................................................................................................... 3

9.1. Procesos estratgicos (PE) ................................................................................. 9

Industrias Sadarc S.A.C.

La empresa no se detiene, por lo cual cuenta con objetivos a corto, mediano

Industrias Sadarc S.A.C.

1.2. Estructura interna

Estructura interna de la empresa Industrias Sadarc S.A.C

Industrias Sadarc S.A.C.

Industrias Sadarc S.A.C.

Industrias Sadarc S.A.C.

Industrias Sadarc S.A.C.

Mapa de procesos de la empresa Industrias Sadarc S.A.C.

Industrias Sadarc S.A.C.

9. Descripcin de los procesos de la empresa Industrias Sadarc S.A.C.

Informacin sobre el servicio a prestar

Industrias Sadarc S.A.C.

Descripcin de las actividades

Proceso: Planeamiento estratgico

Industrias Sadarc S.A.C.

PE 002 Gestin de calidad

Datos, documentos, procedimientos y procesos.

Industrias Sadarc S.A.C.

Descripcin de las actividades

Proceso: Gestin de calidad

Industrias Sadarc S.A.C.

9.2. Procesos Misionales (PM)

Revistas, Internet, fichas tcnicas.

Industrias Sadarc S.A.C.

Proceso: Diseo y desarrollo del producto

Ficha tcnica del Planificacin de

Moldes enlatados Centro de costos

Parmetros de Control / Medicin / Seguimiento

Industrias Sadarc S.A.C.

PM 002 Gestin de ventas

Industrias Sadarc S.A.C.

Proceso: Gestin de ventas

Cotizaciones/p Cliente externo

Brindar informacin de los

Actualizar la cartera de clientes

Focalizar nuevos mercados de

Industrias Sadarc S.A.C.

PM 003 Planificacin de la produccin

Materiales para produccin

Industrias Sadarc S.A.C.

Proceso: Planificacin de la produccin

Realizar los formatos

Parmetros de control / Medicin / Seguimiento

Industrias Sadarc S.A.C.

Ficha tcnica del producto.

Industrias Sadarc S.A.C.

Ficha tcnica del

Recepcionar los materiales

Repartir las tarjetas de

Realizar los reportes de las

Parmetros de control / Medicin / Seguimiento

Industrias Sadarc S.A.C.

Entregar el producto al cliente.

Industrias Sadarc S.A.C.