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LISTA DE VERIFICAO DE SMS

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I. LV MEIO AMBIENTE
1.

RESDUOS

1.1

A contratada segue os padres de coleta seletiva estabelecidos pela legislao? (Resoluo CONAMA N. 275/01)

1.2

Existem coletores de lixo dispostos pelas instalaes de acordo com a necessidade?

1.3

Os resduos esto sendo segregados corretamente?

1.4

A Contratada possui registro de todos os resduos gerados por ela dentro de sua rea de atuao? (pilha, bateria,
perigoso, inerte e no-inerte) (Portaria Minter N 53/79 - Tratamento, transporte e disposio final de resduos slidos;)

1.5

A contratada evidencia a regular disposio final dos resduos?

1.6

Todos os recipientes acondicionados na rea de armazenamento esto identificados adequadamente?

1.7

Nas proximidades da rea de armazenamento existe equipamento de combate a incndio ? (item 5.4.7, NBR-11174/90)

1.8

Existe laudo de caracterizao dos resduos gerados conforme ABNT 10.004 ?

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NA

NC

NA

NC

NA

NC

NA

NC

NA

A destinao final das pilhas e baterias, que contm metal pesado em suas respectivas composies, realizada
segundo as exigncias da norma? (Resoluo CONAMA N. 257/99 alterada pela Resoluo CONAMA 263/99)
As pilhas e baterias antes de serem descartadas esto separadas e acondicionadas em recipientes adequados para
1.10
destinao especfica?
As lmpadas fluorescentes e outros artefatos que contenham metais pesados esto sendo adequadamente
1.11
acondicionados e destinados?
1.9

1.12 Esta procedendo periodicamente a limpeza e a manuteno das reas por ela utilizadas?
1.13

O Procedimento de gerenciamento de Resduos Slidos contempla os resduos gerados no servio de sade?


(Resoluo CONAMA n. 05/93)

1.14 Os resduos provenientes da enfermaria esto acondicionados adequadamente? (item 4.2 da NBR 12809).
1.15 As agulhas usadas esto sendo destrudas antes de serem descartadas ou acondicionadas em recipientes rgidos?
1.16 Os resduos de sade recebem destinao adequada?
2

EMISSES ATMOSFRICAS E RUDOS

2.1

As emisses atmosfricas emanadas pelos veculos e mquinas esto sendo monitoradas atravs da escala
Ringelmann? (Portaria MINTER n. 100/80).

2.2

H registro dos monitoramentos realizados nos veculos da empresa, bem como de seus fornecedores?

2.3
2.4

Diante da deteco do ndice de fuligem acima do permitido a contratada est registrando a anormalidade como no
conformidade?
Ao detectar que a emisso de fuligem est acima do que permite a legislao, a contratada est providenciando a
manuteno da mquina e/ou equipamento? (art. 1 da Portaria MINTER n. 100/80).
II. LV SADE

1.

ERGONOMIA

1.1

O trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas, passou por exame para realizar tal tarefa?

1.5

No transporte e descarga de materiais feitos por impulso ou trao, o esforo fsico realizado pelo trabalhador
compatvel com sua capacidade de fora e que no comprometa a sua sade ou sua segurana?
O transporte e a descarga de materiais, feitos com paleteiras, so compatveis com a capacidade de fora do
trabalhador e no comprometem a sua sade ou sua segurana? (item 17.2.2 da NR-17)
O trabalhador designado para o transporte manual regular de cargas (no as leves) recebeu treinamento quanto ao
mtodo de trabalho? (item 17.2.3 da NR-17)
Os nveis mnimos de iluminamento atendem a ABNT NBR ISSO/CIE 8995-1:2013.?

2.

TRABALHO A CU ABERTO

2.1

Nas frentes de trabalho existe abrigo para proteger os trabalhadores contra intempries? (item 21.1 da NR-21)

2.2

So exigidas medidas especiais que protegem os trabalhadores contra a insolao excessiva, o calor, o frio, a umidade
e os ventos inconvenientes?

2.3

Existe gua potvel, fresca e filtrada, em recipientes adequados, condies higinicas, sem o uso de copos coletivos e
na quantidade mnima de 250ml (1/4 litro) por hora/homem em todos os locais de trabalho? (itens 18.4.2.11.4, 18.37.2,
18.37.2.2 da NR-18, 24.7.1 e 24.7.1.1 da NR-24)

1.2
1.3
1.4

III. LV DE SEGURANA
1.

CIPA - COMISSO INTERNA DE PREVENO DE ACIDENTES

1.1

O dimensionamento da CIPA est conforme a Portaria 3.214/78? (Quadro I da NR-5 ou item 18.33 da NR-18 )

1.2

H plano de atuao da CIPA indicando a sua forma de organizao?

1.3

Possui plano de trabalho para possibilitar a ao preventiva? (item 5.16 b da NR-5)

1.4

So realizadas inspees peridicas nas frentes de trabalho? (item 5.16.d da NR-5)

1.5

So realizadas reunies ordinrias mensalmente e extraordinrias quando necessrio? (itens 5.23 e 5.27 da NR-5)

1.6

Foi elaborado o Mapa de Riscos? (item 5.16.a da NR-5)

1.7

Existem Mapas de Riscos nas frentes de servio?

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2.

EPI EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL

2.1

A empresa fornece aos seus empregados, gratuitamente, os EPIs? Eles possuem Certificado de Aprovao C.A?
(itens 6.9.3 , 6.2 da NR-6)

2.2

Os EPIs esto adequados aos riscos e em perfeito estado de conservao? (Item 6.2 da NR-6)

2.3

Os EPIs possuem Certificado de Aprovao C.A? (Item 6.9.3 da NR-6)

2.4

Os funcionrios foram treinados quanto ao uso correto dos EPIs? (itens 6.6.1.c da NR-6 e 18.28.2 da NR-18)

2.5

Toda equipe est portando o EPI obrigatrio (botina ) nas frentes de servio?

2.6

Os empregados esto usando adequadamente os EPIs?

2.7

Os locais e reas de risco onde so executados os servios possuem sinalizao indicando a obrigatoriedade de uso e
o tipo de EPI adequado a ser utilizado?

2.8

A sinalizao das reas de risco associa a linguagem escrita a simbologia? (Item 5.1.3.4)

2.9

Existe um estoque mnimo de EPIs no almoxarifado para substituio? (item 6.6.1.e NR-6)

2.10

O uniforme est sendo fornecido adequadamente (mnimo dois jogos completos por trabalhador e com o logotipo da
empresa estampado no uniforme)? (itens 18.37.3 da NR-18)

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NA

NC

NA

NC

NA

NC

NA

2.11 Os EPIs so higienizados? (Item 6.6.1.f da NR-6)


3.

PROTEO CONTRA INCNDIO

3.1

Foi elaborada Planta de Segurana da empresa?

3.2

Na empresa existe Brigadistas de Incndio?

3.3

3.7

So realizadas inspees mensais nos extintores locados na rea? H registro? (Item 23.14.2 da NR-23)
Os extintores possuem etiquetas de identificao presas no seu bojo, com data em que foi carregado? (Item 23.14.3 da
NR-23)
Os extintores dispostos nos estabelecimentos, frentes de servio e nos canteiros esto de acordo com sua classe de
incndio? (Item 23.12.1 da NR-23)
Os extintores esto identificados (Placas de Identificao, Tipo e Sinalizao) e em locais de fcil acesso? (Item 23.17
da NR-23)
Esto sendo realizados simulados programados do Plano de Ao de Emergncia?

4.

INSTALAES E SERVIOS EM ELETRICIDADE

4.1

Os equipamentos e painis eltricos esto em boas condies? (item 10.2.3.8 da NR-10)

3.4
3.5
3.6

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

4.9

As partes das instalaes eltricas (incluindo circuitos, painis e equipamentos) no cobertas por material isolante
(partes vivas) so isoladas por obstculos que ofeream resistncia a esforos mecnicos usuais? (Itens 10.2.1.3 da
NR-10 e 18.21.3 da NR-18)
As emendas e derivaes dos condutores esto em perfeitas condies e seguras quanto resistncia mecnica e
contato eltrico adequado? (itens 10.2.4.1 da NR-1018.21.4 da NR-18)
As extenses utilizadas esto em perfeitas condies? (item 10.2.4.1 da NR-10)
As instalaes eltricas em contato com a gua so projetadas com especial ateno em relao blindagem,
estanqueidade, isolamento e aterramento? (item 10.2.1.7 da NR-10)
Os painis esto protegidos contra contatos acidentais? (item 10.2.1.3 da NR-10)
Nos circuitos e equipamentos eltricos as partes vivas esto protegidas? (item 18.21.3 da NR-18)
Esto aterradas todas as peas condutoras e instalaes (equipamentos eltricos, estruturas metlicas, painis, etc)
que, embora no faam parte dos circuitos eltricos, possam, eventualmente, ficar sob tenso ou sujeitas
acumulao de eletricidade esttica? (itens 10.2.1.4 , 10.2.2.4 da NR-10, 18.21.18 da NR-18 e 5.2.10 da NBR-7678)
Os componentes das instalaes eltricas, como capacitores, transformadores instalados no interior de edificaes
destinadas a trabalho, esto instalados em locais ventilados e iluminados adequadamente? (Item 10.2.3.1 da NR-10)

4.10 Os circuitos eltricos esto identificados, nos quadros de distribuio? (itens 10.2.3.4 da NR-10 e 18.21.18 da NR-18)
4.11 Os quadros gerais de distribuio so mantidos trancados? (item 18.21.18 da NR-18)
As mquinas e equipamentos eltricos mveis esto ligados somente por intermdio de conjuntos plug e tomada?
4.12
(item 18.21.20 da NR-18)
4.13 Os painis eltricos esto devidamente sinalizados ?
5.

MQUINAS E EQUIPAMENTOS

5.1

A operao de mquinas e equipamentos feita por profissional qualificado e identificado? (item 18.22.1. da NR -18)

5.2
5.3

As maquinas e equipamentos possuem dispositivo de acionamento e parada localizado em zona segura? (item 12.2.1
da NR-12 e 18.22.7b da NR-18)
As mquinas e equipamentos que ofeream risco de ruptura de suas partes, projeo de peas ou partculas de
materiais esto com proteo adequada? (itens 12.3.4 da NR-12 e 18.22.3 da NR-18)

5.4

Os assentos das mquinas e equipamentos em que o operador trabalhe continuamente sentado esto de acordo com
o disposto na NR-17? (itens 12.4.1 da NR-12 e 17.3.3 da NR-17)

5.5

A manuteno e inspeo das mquinas so executadas por pessoas credenciadas? (item 12.6.2 da NR-12)

5.6

As partes mveis ou perigosas ao alcance dos trabalhadores esto protegidas? (item 18.22.2 da NR-18)
As inspees de mquinas e equipamentos so registradas em documento especfico constando s datas e falhas
observadas, as medidas corretivas adotadas e a indicao de pessoa, tcnico ou empresa que as realizou? (item
18.22.11 da NR-18)

5.7
5.8

Os veculos e mquinas (caminhes, caminhonetes e empilhadeiras) que operem em marcha r esto equipados com
alarme sonoro acoplado ao sistema de cmbio e com retrovisores em bom estado? (itens 18.22.12.a da NR-18)

5.9

Durante o enchimento dos pneus esto sendo adotadas as recomendaes de segurana do item 18.22.12 da Portaria
3214/78 MTE.? (item 18.22.12 da NR-18)

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LISTA DE VERIFICAO DE SMS


6.

MOVIMENTAO, ARMAZENAGEM, ESTOCAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS

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NC

NA

NC

NA

6.1

Os veculos de carga com peso bruto total superior a 4536kg possuem equipamento registrador instantneo inaltervel
de velocidade e tempo? H monitoramento do registrador instantneo? (art. 105, II do Cdigo de Transito Brasileiro)
6.2 Os motoristas dos veculos de carga possuem Carteira de Habilitao no mnimo categoria D? (art. 143, III do CBT)
Os equipamentos de transporte e movimentao de materiais, tais como paleteiras, empilhadeiras so projetados e
6.3 operados de maneira a oferecer garantias de resistncia e segurana, e so conservados em perfeitas condies de
trabalho? (Item 11.1.3 da NR-11)
Os materiais esto armazenados , estocados e identificados de modo a no prejudicar o trnsito de pessoas, a
6.4 circulao de materiais e dispostos de forma a evitar a obstruo de portas, equipamentos contra incndio e sadas de
emergncia? (itens 11.3.4 da NR-11 e 5.6.1.34 da NBR-7678)
6.5 Os materiais esto empilhados sobre piso estvel, seco e/ou nivelado? (Item 5.6.1.9 da NBR-7678)
Os materiais txicos, corrosivos, inflamveis ou explosivos esto armazenados em locais isolados,
6.6
apropriados, sinalizados? (Item 18.24.7 da NR-18)
6.7 As paleteiras possuem protetores de mo? (Item 11.1.4 da NR-11)
Os equipamentos de transporte de materiais possuem dispositivos que impeam a descarga acidental do material
6.8
transportado? (Item 18.14.20 da NR-18)
Os acessos esto desimpedidos, possibilitando a movimentao de equipamentos de transportar? (Item 18.14.6 da
6.9 NR-18)
Antes do incio dos servios, os equipamentos de transportar foram vistoriados por trabalhador qualificado? (Item
6.10
18.14.7 da NR-18)
indicada em todos os equipamentos de transporte ou movimentao de materiais a carga mxima de trabalho
6.11
permitida? (Item 11.1.3.2 da NR-11)
6.12 O depsito de materiais possue piso de material no escorregadio, sem aspereza? (Itens 11.2.9 e 11.2.10 da NR-11)

6.13

O armazenamento de materiais feito dentro da capacidade de carga do piso? O material empilhado fica afastado das
estruturas laterais do prdio a uma distncia mnima de 50 cm? Os materiais so dispostos de forma a no dificultar o
trnsito, a iluminao, as sadas de emergncia e o acesso aos equipamentos de combate a incndio? (Itens 11.2.9 e
11.2.10 da NR-11)

7.

ORDEM E LIMPEZA

7.1
7.2

A organizao e arrumao esto satisfatrias?(item 18.4.1.2 da NR-18)


A rea est sendo mantida desobstruda? (item 4.7.1 da NBR-7678)
H planejamento das atividades de limpeza, contemplando periodicidade, pontos de coleta, maneira que ser
executada, os recursos que sero utilizados para a execuo de limpeza diria das Instalaes?
Existe equipe exclusiva para a execuo da limpeza das instalaes

7.3
7.4

Legenda
C = Conforme

NC = No conforme

NA = No aplicvel

COMENTRIOS :
Lista de verificao de segurana
TOTAL DE ITENS APLICVEIS
TOTAL DE ITENS CONFORMES
TOTAL DE ITENS NO-CONFORMES

NMERO

PERCENTUAL
100,00%

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