Mapro GR Moquegua

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO

PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
(MAPRO)
SEDE DEL GOBIERNO REGIONAL
MOQUEGUA - FEBRERO - 2006

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
INDICE
INTRODUCCION
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL
SECRETARIA GENERAL
OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA
12
DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA
14
SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO
23
SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
29
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
41
53
DIRECION DE RECURSOS HUMANOS
56
DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES
71
REA DE ALMACEN
75
DIRECCIN DE SUPERVISIN
78
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
81
SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL
85
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DE MEDIO AMBIENTE
88
SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DEFENSA CIVIL
91
SUB GERENCIA DE ESTUDIOS
94
SUB GERENCIA DE OBRAS
110
SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES
113
OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO
122
EQUIPO DE TRABAJO
124

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
I N T R O D U C C I N
En el marco de la estrategia de desarrollo del Gobierno Regional de Moquegua se ha elaborado este Manual de
Procedimientos (MAPRO) de la gestin ejecutiva tcnica y administrativa que desempean todos los integrantes
de esta organizacin pblica regional y en cumplimiento de la normatividad vigente que rige la actividad pblica
y la metodologa establecida por el Gobierno Regional de Moquegua.
Este MAPRO es un instrumento indispensable que permitir apoyar la gestin del Gobierno Regional de
Moquegua, ya que en el se describen en forma clara, sistemtica, ordenada y secuencial el conjunto de
operaciones importantes de su cotidiano quehacer institucional, lo cual redundar en mejorar de manera continua
y permanente la calidad de los servicios, proyectos y obras que pone a disposicin de la poblacin de Moquegua.
Segn lo dispuesto en su marco normativo, la Oficina de Desarrollo Institucional de la Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, en coordinacin con los responsables designados
para desarrollar este proyecto administrativo de las diversas unidades orgnicas en que esta estructurado el
Gobierno Regional de Moquegua, luego recopilar la informacin que amerita formular el Inventario de
Procedimientos, de priorizar de manera racional cada uno de ellos, de obtener el visto bueno de las unidades
orgnicas respecto a su reordenamiento o combinacin de los mismos y del anlisis respectivo, se identifico y
procedi a redactar los procedimientos priorizados tal como se venan dando en ese momento; redaccin inicial
que servir como base para en una etapa posterior llevar a cabo la simplificacin y mejoramiento de los mismos.
En este entender dado el carcter preliminar de este documento en los procedimientos redactados se van a
encontrar incoherencias los cuales sern progresivamente superados en otra etapa. Habra que hacer notar que es
la primera vez que se realiza un trabajo de este naturaleza en toda la historia de la Regin, CTAR, etc. como es el
Manual de Procedimientos, lo que permitir a este personal y a todos los que laboran en el Gobierno Regional de
Moquegua conocer como se esta llevando a cabo la secuencia de los tramites administrativos.
El presente Manual de Procedimientos de acuerdo a la Directiva de Apoyo N 011-2005-GOB-REGMOQ/GRPPAT-ODI Normas para la Racionalizacin de Procedimientos y Elaboracin del manual de
Procedimientos (MAPRO) en el Gobierno regional de Moquegua del 15-08-2005, comprende el objetivo del
procedimiento, su descripcin narrativa y el diagrama de flujo de las actividades en el incluidos.
Es conveniente precisar que en cumplimiento a la normatividad vigente y del diseo metodolgico utilizado, los
procedimientos descritos tienen carcter y alcance institucional y para la realizacin de las actividades
componentes, se establece la asignacin de cargos, los mismos que pueden pertenecer a una o ms unidades
orgnicas del Gobierno Regional de Moquegua, por lo que no se establecen los procedimientos en base a
estructuras orgnicas o funcionales, ello debido a que son realizados por el staff de profesionales y tcnicos de
diversas disciplinas con el objeto de poder satisfacer los requerimientos institucionales y personales de que es
objeto el organismo rector del desarrollo de Moquegua.
4
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA
CONSEJO REGIONAL
Secretaria del
Consejo Regional
CONSEJO DE
COORDINACION
REGIONAL
PRESIDENCIA REGIONAL
VICEPRESIDENCIA
ORGANO REGIONAL DE
CONTROL INTERNO
CONSEJO
INTERREGIONAL
PROCURADURA
PUBLICA REGIONAL
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Oficina de Computo e
Informatica
Secretara General
DIRECCIN REGIONAL DE
ADMINISTRACIN
ASESORA JURDICA
GERENCIA REGIONAL DE
PLANEAMIENTO Y
DIRECCIN DE
SUPERVISIN
Direccin de
Recursos Humanos
Subgerencia de
Planeamiento
Subgerencia de
Presupuesto y
Hacienda
Subgerencia de
Acondicionamiento
Territorial
Subgerencia de
Programacin e
Inversiones
Direccin de Finanzas
Direccin de Logstica
y Servicios Generales
Oficina de Desarrollo
Institucional
Oficina de Control
Patrimonial
DESARROLLO
ECONMICO
DESARROLLO SOCIAL
DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES
DIRECCIONES
REGIONALES
SECTORIALES
INFRAESTRUCTURA
Subgerencia de
Gestin Ambiental y
Defensa Civil
DIRECCION
REGIONAL
(*2)
(*1)
Subgerencia de
Promocin de la
Inversin Privada
RECURSOS NATURALES
Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
(*3)
Subgerencia de
Estudios
Subgerencia de
Participacin Social
Subgerencia de Obras
Subgerencia de
Liquidaciones
Oficina de Desarrollo
de la Mujer
Oficina de Equipo
Mecnico
GERENCIA SUB
REGIONAL DE
GENERAL SANCHEZ
CERRO
(*1)
D.R. DE LA PRODUCCIN (INDUSTRIA Y PESQUERA)
D.R. ENERGIA Y MINAS
D.R. AGRICULTURA
D.R. COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO
(*2)
D.R. EDUCACIN
D.R. SALUD
D.R. VIVIENDA SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIN
D.R. ARCHIVO REGIONAL
(+3)
D.R. TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
GERENCIA SUB
REGIONAL DE ILO
PROYECTO ESPECIAL
REGIONAL PASTO
GRANDE
PROYECTOS
ESPECIALES
REGIONALES
EMPRESAS
REGIONALES
5
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
TRAMITE DE APROBACIN DE PROYECTOS
DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
Organo
Secretaria del Consejo Regional
Competencia
Secretaria del Consejo Regional
Estado
Actual
Clasificacin
SCR-1
24 02 06
Presidencia del Consejo Regional
Tiempo de duracin
30 das
Cargo
Responsable
Consejero
Secretaria
Secretaria
Presidenta
Secretaria
3
Secretaria
Presidente de
Comisin
Ordinaria
Comisin
Ordinaria
Pagina
DE
5
A
123
123
Propuesto
Organo de destino
Requisitos
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
rgano de origen
Objetivo
DE
Cdigo
Adjetivo
x
Sustantivo
Se inicia a solicitud del Consejero Regional
Base legal
MANUAL
Ley N 27867, Ley de creacin de los Gobiernos Regionales

Ordenanza Regional N 001 -2003-CR/GRM, Reglamento Interno del Consejo Regional
Aprobar los Acuerdos u Ordenanzas Regionales propuestos por los Consejeros
Regionales
Presentacin de la Propuesta , debidamente sustentada
Descripcin de la Actividad Detallada
Presenta proyecto de Ordenanza o Acuerdo Regional a Secretaria del
Consejo Regional
Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega de copia
firmada a Consejero, luego pone a disposicin de la Presidenta del
Consejo Regional a travs de la Secretaria de la Presidencia Regional
Recepciona , registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone
a despacho de la Presidenta Regional
Evala solicitud y deriva a Comisin Ordinaria correspondiente para su
anlisis y dictamen
Retira solicitud derivada de despacho y traslada a Secretaria del
Consejo Regional
Recepciona, registra, pone sellos, fecha, hora y entrega al Presidente de
la Comisin Ordinaria respectiva, previa firma en el cuaderno de
registro, dependiendo del apersonamiento del Consejero a la Secretaria,
lo cual no es previsible
Recepciona y convoca a reunin de Comisin, para evaluar solicitud y
emitir el dictamen respectivo
Toma conocimiento, evala y emite dictamen, para su remisin con
oficio a la Presidenta del Consejo Regional.
Recepciona el oficio acompaado del dictamen, verificando las
opiniones tcnicas, legales de acuerdo al articulo 72 del Reglamento
Interno del Consejo Regional y lo pone a disposicin de la Presidenta
del Consejo Regional a travs de la Secretaria de la Presidenta
Regional
Minutos
Das
10
15
3
10
15
6
4
Recepciona, registra, pone sellos, fecha y hora y entrega copia, y luego
pone a despacho de la Presidenta del Consejo Regional.
Presidenta del Evala documento y pueden ocurrir dos eventos
Consejo
1. Lo deriva para ser tratado en Sesin de Consejo Regional
Regional
2. Solicita opinin tcnica y/o legal a las instancias
correspondientes
Secretaria
Retira documento de despacho y ejecuta segn provedo
1. Traslada a Secretaria del Consejo Regional
2. Pasa a la instancia correspondiente
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 1)
Secretaria
Recepciona, registra y considera en agenda para sesin del Consejo
Regional
Consejo
Evala y debate el dictamen para su aprobacin o rechazo
Regional
Secretaria
Elabora los proyectos de Ordenanzas o Acuerdos Regionales segn el
dictamen aprobado y luego son remitidas a la Direccin Regional de
Asesora Jurdica, para su opinin legal, a travs de la Presidencia
Regional
Direccin
Recepciona los Proyectos de Acuerdos y Ordenanzas Regionales
Regional de
elaborados por la Secretaria del Consejo Regional y los evala para
Asesora
emitir las observaciones del caso si las hubiera. Finalmente a travs de
Jurdica
un informe los remite a la Secretaria del Consejo Regional
Secretaria del Recepciona el Informe Legal con los Acuerdos u Ordenanzas
Consejo
Regionales para su implementacin e imprimirla en el formato
Regional
correspondiente.
Seguidamente con Informe se pone a disposicin de la Presidenta del
Consejo Regional para su firma correspondiente.
Secretaria
Recepciona informe con Ordenanza o Acuerdo Regional, registra, pone
sellos, fecha y hora y entrega copia, y pone a despacho de la Presidenta
del Consejo Regional.
Presidenta del Firma el Acuerdo Regional u Ordenanza Regional paras su
Consejo
cumplimiento y lo deriva a la Secretaria del Consejo Regional para su
Regional
publicacin y distribucin segn lo indicado
Secretaria
Retira documento del despacho registra el provedo y lo traslada a la
secretaria del Consejo Regional para el cumplimiento de lo indicado
Secretaria
Recepciona el informe con provedo, registra, pone el nmero
correlativo de la Ordenanza o Acuerdo Regional, finalmente lo
distribuye.
Secretaria
Para su publicacin las Ordenanzas Regionales, se implementan a
travs de la Direccin Regional de Administracin y en el caso de
Acuerdos Regionales a travs de la Oficina de Computo e Informtica
para su publicacin en la pagina Web de la institucin, en igual forma
se publicara la Ordenanza Regional
SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL (caso 2)
rea Tcnica respectiva
Secretaria
Registra y pone a despacho de la Jefatura
Jefatura del
Toma conocimiento, evala y lo deriva al especialista
rea Tcnica
Especialista
Evala documento y emite opinin solicitada y lo remite con informe a
la Jefatura
Jefatura
Remite con informe el documento con la opinin a la Presidencia
Regional
Secretaria
10
2
120
180
60
30
3
1
10
3
1
30
5
10
60
10
7
Secretaria
9
Secretaria
Presidencia
Regional
Responsable
Retira documento del despacho, registra provedo, elabora informe, lo

hace firmar por Jefatura y lo traslada a la Presidencia Regional
Recepciona el informe del rea tcnica y pone a despacho de la
Presidenta Regional
Toma conocimiento de la opinin , en caso de ser favorable se continua
con el paso N 5, y en el caso de no coincidir con el dictamen, es
derivado a la Secretara Consejo Regional para ser devuelto al
Presidente de la Comisin Ordinaria respectiva, previa firma del
cuaderno de registro
TOTAL
Jacqueline Campos Marquina
3
10
5
1
15
30
8
04 - 10 - 2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
SCR-1
8/123 a 8/123

TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES
FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

CONSEJO REGIONAL
SECRETARIA DEL CONSEJO

REGIONAL
UNIDAD ORGNICA QUE EMITE

OPININ TCNICO Y/O LEGAL
INICIO
Consejero Regional presenta en

original y copia Proyecto de
Ordenanza Regional (OR) o de
Acuerdo Regional (AR)
Proyecto de OR
Proyecto de AR
Proyecto de OR
Proyecto de AR
Proyecto de OR
Proyecto de AR
Pone a disposicin de la Presidencia

Regional
Presidencia Regional toma

conocimiento, evala y con provedo
deriva
Proyecto de OR y/o AR, Oficio con

Dictamen y provedo
Jefatura de Unidad Orgnica evala y

procede a elaborar opinin o lo deriva
a especialista
Proyecto de OR y/o
AR con provedo
Especialista evala emite opinin y lo

remite a la Jefatura
Presidencia Regional toma

conocimiento, evala dictamen y con
provedo deriva
Presidencia de Comisin Ordinaria
(CO) toma conocimiento, convoca a
reunin de integrantes; la CO emite
dictamen y el Presidente elabora
oficio de respuesta con dictamen
Secretaria recepciona documento, lo

deriva a la Presidencia Regional
Es conforme?

Dictamen e Informe de Opinin
No
Si
A
Consejo Regional toma conocimiento

de proyecto de OR y/o AR, debate
dictamen de Comisin Ordinaria
Jefatura evala y con Informe da

respuesta

Dictamen, Informe de especialista y/o
Jefatura, Informe de Respuesta con
provedo
dictamen e informe con opinin
solicitada
No
Se aprueba?
Secretaria recepciona documento, lo

considera en Agenda de sesin del
Consejo Regional
Presidencia toma conocimiento,
evala y deriva con provedo
Si
Secretaria elabora el proyecto de OR y/

o AR segn dictamen aprobado y lo
traslada a Direccin de Asesora
Jurdica para que efectu las
correcciones pertinentes
Es conforme?
No
Si
A
Proyecto de OR y/o AR, e Informe

Legal con las observaciones
Proyecto de OR y/o AR, segn

dictamen
Secretaria elabora proyecto en los

formatos correspondientes y remite
con Informe a la Presidencia
Regional
Proyecto de OR y/o AR, en formatos
correspondientes e Informe de
Secretara del Consejo Regional
Informe con provedo y Proyecto

de OR y/o AR firmado
Direccin de Asesora Jurdica

evala, hace las correcciones de ser
pertinentes y elabora Informe de
Respuesta
Presidencia toma conocimiento ,

firma OR y/o AR y deriva con
provedo
Secretaria recepciona documento,

distribuye la OR y/o AR y coordina
con la Direccin Regional de
Administracin para su publicacin
(*)
FIN
(*) En el caso de OR se pblica, no siendo necesario cuando se trata de AR y en ambos casos se publican en el portal del Gobierno Regional de Moquegu
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
ACCESO A INFORMACIN CONTENIDA EN
DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS
rgano
Secretaria General
Competencia
Secretaria General
Estado
Actual
Propuesto
Sustantivo
rgano de Origen
Adjetivo x
Solicitante
rgano de Destino
Solicitante
Clasificacin
SG-6
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
27
02
06
Pagina
DE
123
10
123
Tiempo de Duracin 6 das

Base Legal
Objetivo
D.S N 043-2003-PCM, Art. 7 y 8 , TUO de la Ley N 27806 Ley de Transparencia y

Acceso a la Informacin Publica
Permitir el acceso de informacin a cualquier personas
Requisitos
Cargo
Responsable
1
Profesional
2
Secretaria
Gerente
General
Regional
Secretaria
3
Profesional
Jefatura
Profesional
4
Secretaria
Jefatura
Profesional
Jefatura
Secretaria

TRAMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica conformidad, ingresa al formato de Hoja
de Tramite en la computadora, automticamente se anota la fecha y
hora, posteriormente se indica la Oficina donde se va a derivar el
documento, llenado previamente el asunto de la solicitud, se imprime,
se registra en el cuaderno de documentos recibidos y se traslada en
algunos caso a Gerencia General y en otros a la Secretaria General
GERENCIA GENERAL REGIONAL
Recepciona , imprime sellos registra y lo pone a despacho
Toma conocimiento y lo deriva a Secretaria General
Minutos
Das
3
10
1
Retira solicitud del despacho, registra provedo y lo traslada a la

Secretaria General
SECRETARIA GENERAL
Recepciona la solicitud, imprime, sella, registra y lo pone a despacho
Toma conocimiento y deriva solicitud a la Oficina que va ha
proporcionar la informacin
Retira solicitud del despacho , se registra el provedo y se traslada a la
oficina que va a proporcionar la informacin
OFICINA QUE PROPORCIONA LA INFORMACIN
Recepciona la solicitud, imprime sellos, registra y lo pone a despacho
Toma conocimiento, evala y lo deriva al tcnico que va a elaborar la
informacin.
Toma conocimiento, evala la solicitud y elabora la informacin y con
informe comunica a la jefatura el costo de reproduccin de la misma
Evala informe y lo deriva a la Secretaria General para solicitar
respuesta o no sobre la reproduccin de la misma
Retira la solicitud con el informe, registra el provedo y lo traslada a la
Secretaria General
3
5
5
3
5
60
5
5
10
5
Secretaria
Jefatura
Secretaria
6
Profesional
7
Interesado
Secretaria
Jefatura
Secretaria
8
Secretaria
Jefatura
Profesional
Secretaria
Secretaria
Jefatura
Responsable
SECRETARIA GENERAL
Recepciona el documento, imprime sellos registra y lo pone a despacho
Toma conocimiento de la informacin y dispone mediante provedo
que se oficie respuesta al interesado comunicando costo de
reproduccin y espera que el interesado se apersone
Retira del despacho documentacin, registra provedo y procede a
elaborar el oficio de notificacin al interesado, trasladndolo a
Tramite Documentario para su entrega. En caso de que el administrado
solicita la informacin certificada se procede a notificar el costo
adicional por copia certificada, de acuerdo a lo estipulado en el TUPA
de la institucin.
Recepciona oficio, sella y firma cargo, registra y procede a notificar al
interesado previa firma de cargo
SECRETARIA GENERAL
Interesado notificado se apersona a Secretaria General y es atendido
por el tcnico quien elabora el recibo para efectuar el pago en al
Oficina de Tesorera por derechos de reproduccin de la informacin
solicitada
Interesado luego de efectuar el pago regresa a Secretara General y
entrega el recibo pagado al tcnico
Recepciona el recibo pagado y aqu puede ocurrir lo siguiente: que la
informacin ya reproducida se encuentre en la oficina, entonces
procede a entregar la misma al interesado previo cargo de recib
conforme, con el original del recibo, archivando una copia del mismo
junto con el cargo, el entrevistado indica que por lo general ocurre as;
que la informacin por ser compleja o extensa se encuentra en la
oficina que la elabora, procediendo a indicar al interesado el tiempo
que va ha demorar en su entrega y pone a conocimiento de la jefatura.
Toma conocimiento y deriva a la oficina correspondiente para que
proceda a la reproduccin de la informacin.
Registra provedo y traslada documento con el informe que envi
anteriormente al oficina que va a elaborar la informacin adjuntando
una copia del recibo de pago
OFICINA QUE VA A ELABORAR LA INFORMACIN
Recepciona documento, firma cargo, registra y pone a despacho
Toma conocimiento y deriva al profesional que va a reproducir la
informacin
Toma conocimiento y procede a reproducir la informacin,
devolviendo con informe a la jefatura, quien deriva a la Secretaria
General
Registra el provedo y deriva a la Secretaria General
SECRETARIA GENERAL
Recepciona documentos, firmas cargo, registra y pone a despacho
Toma conocimiento y espera a interesado para entregar la informacin
previa firma de recibido conforme
TOTAL
Magali Zegarra Becerra
3
5
1
5
15
15
1
10
5
5
3
3
15
1
5
3
11
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SG-6
11 - 11 - 2005
11/123 a 11/123
SECRETARIA GENERAL
ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS
FLUJOGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS
INICIO
GERENCIA GENERAL
Interesado elabora requerimiento de

informacin, adjunta requisitos
indicados en el TUPA e indica medio
de respuesta
1
Gerente toma conocimiento y deriva

con provedo
OFICINA QUE PROVEE

INFORMACIN
SECRETARIA GENERAL
Con provedo
Jefatura deriva a especialista
Secretaria deriva a Oficina que

provee la informacin
Interesado
Especialista recepciona solicitud,

evala y procesa informe si es
posible y elabora informe con
informacin
Tcnico recepciona solicitud y

verifica si cumple requisitos
4
3
Si
Cumple?
3
2
No
Tcnico da tramite a documentacin
notificando a interesado y le seala
plazo para que subsane
observaciones
Subsano?
Secretaria dispone que se notifique

al interesado el costo de
reproduccin y espera respuesta
Jefatura evala informe con

informacin y elabora informe
indicando la existencia de
informacin y el medio de
reproduccin
No
Si
A
Tcnico ingresa datos a formato de

hoja de tramite
Tcnico recepciona y notifica

5
Secretaria recepciona recibo y

procede a reproducir informacin
solicitada y espera a interesado
para entregar informacin
Interesado procede a pago de

reproduccin segn lo indicado por
Secretaria General
No
Interesado
Interesado recepciona informacin y

firma cargo
Pago?
Si
FIN
LEYENDA
N
Documento
Solicitud requerimiento la informacin
Formato de hoja de tramite
Informe de respuesta con la informacin requerida
Informe solicitando medio de reproduccion
Notificacin al interesado indicando medio de

reproduccin
Recibo de pago cancelado por derecho de reproduccion
Informacin solicitada en el medio requerido por el

interesado
12
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ACTUALIZACIN Y MANTENIMIENTO DEL
PORTAL DEL GOBIERNO REGIONAL
rgano
Gerencia General Regional
Competencia
Oficina de Computo e Informatica
Estado
Actual
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Usuario
Tiempo de Duracin
1 da
Objetivo
DE
ROCEDIMIENTOS
Cdigo
Vigencia
OCI-1
24 02 06
Pagina
DE
12 123 12
123
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Unidades Orgnicas
Base Legal
MANUAL
Ley de Transparencia N 27806 Art. 11

Ley de Adquisiciones y Contrataciones
Reglamento de Organizacin y Funciones
Brindar informacin Actualizada del Gobierno Regional al Publico Usuario
Requisitos
N
Cargo
Responsable
1
Jefe
2
Secretaria
Gerencia
General
Regional
Secretaria

UNIDADES ORGNICAS /DIRECCIN REGIONAL
SECTORIAL
Remite con informe o memorandum, segn corresponda la informacin
que este obligado a publicar por Ley o que se considere
convenientemente publicar, dirigido a la Gerencia General Regional.
En caso de las Direcciones Regionales Sectoriales se remite la
informacin con oficio dirigido a la Presidencia Regional canalizado
por tramite documentario
Recepciona los documentos de las unidades orgnicas y de tramite
documentario, los registra
Toma conocimiento y con provedo dispone que se publique en el
Portal Institucional la informacin remitida
Registra el provedo y enva a la Oficina de Computo e Informtica

OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA
Responsable Recepciona, evala y procede a la publicacin o actualizacin del
del Portal
portal
Si fuera informacin relacionada con la Ley de Transferencia y Acceso
a la Informacin, coordina con la Unidad Orgnica interesada en caso
que no remita la informacin de acuerdo a Ley
En el caso de acontecimientos diarios y de actualidad regional la
Oficina de Computo e Informtica consigue la informacin
TOTAL
Responsable
Carlos Fernando Ramrez Ramos
Minutos
Das
10
3
15
1
3
13
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
Vigencia
DRAJ-1
24 02 06
EMISIN DE OPINIONES LEGALES

rgano
Direccin Regional de Asesora Jurdica
Competencia
Direccin Regional de Asesora Jurdica
Estado
Actual
Clasificacin
Pagina
DE
14 123
A
15
123
Propuesto
rgano de Origen
Adjetivo
X
Sustantivo
Unidad Orgnica Solicitante
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
12 das
Base Legal
ROF Sede del Gobierno Regional, Art. 34 inciso b)
Objetivo
Lograr la correcta aplicacin de las normas legales, emitiendo opiniones conducente al

cumplimiento de funciones de lnea y asesoramiento
Solicitud y/o requerimiento con los antecedentes necesarios, entre ellos opiniones
tcnicas
Requisitos
Cargo
Responsable
1
Jefatura de
rgano
Solicitante
2
Minutos
Das
UNIDAD ORGANICA SOLICITANTE

Con documento solicita que emita opinin legal acompaando
antecedentes, dirigido a la PR/GGR
PRESIDENCIA REGIONAL/GERENCIA GENERAL REGIONAL

Secretaria
Recepciona, registra y pone a despacho
Jefatura
Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a Asesora Legal
para su atencin
Secretaria
Retira solicitud con provedo, registra y traslada a Oficina de Asesora
Legal
DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURIDICA
Secretaria
Recepciona, registra y pone a Despacho
Jefatura
Toma conocimiento y con provedo deriva al profesional que va resolver
sobre el asunto
Secretaria
Registra provedo y entrega el documento al profesional previa firma del
cargo.
Profesional
Toma conocimiento, evala y emite opinin Legal solicitada y con
informe eleva a la jefatura
Jefatura
Toma conocimiento, evala y de estar de acuerdo con la opinin emitida,
la hace suya y dispone se eleve con informe Legal a la PE/GGR, si no
esta de acuerdo puede modificarla, derivando a la secretaria.
Secretaria
Retira documento y segn las indicaciones, digita informe y lo hace
firmar por la jefatura , registra y lo traslada a la GGR PR
GERENCIA GENERAL REGIONAL/PRESIDENCIA REGIONAL
Secretaria
Presidenta
Toma conocimiento, evala el informe con opinin, de ser el caso
Regional
solicita opiniones tcnicas a las reas correspondientes y deriva a la
/Gerente
unidad orgnica solicitante o autoriza la formalizacin del acto
General Reg. administrativo
10
10
10
10
15
10
7-10
30
10
30
15
Secretaria
Jefatura

Toma conocimiento de la opinin y ejecuta las
correspondientes segn sea el caso.
TOTAL
Responsable
Gabriela Luque Jara
Entrevistado
Gabriela Luque y Hortencia Huanqui
10
acciones
30
12
16
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRAJ-1 16/123 a 16/123
29 - 12 - 2005
DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURDICA

EMISIN DE OPINIONES LEGALES
FLUJOGRAMA DE EMISIN DE OPINIONES LEGALES
UNIDAD SOLICITANTE
PRESIDENCIA REGIONAL /
GERENCIA GENERAL
ASESORA JURDICA
Solicitud de Opinin Legal,

Antecedentes.
Solicitud de Opinin Legal,

Antecedentes y provedo
Jefatura toma conocimiento, evala

y con provedo pasa a Asesora
Jurdica.
Jefatura toma conocimiento,con provedo

deriva a Profesional para revisar asunto
INICIO
Jefatura silcita se emita opinin legal,

adjunta antecendentes.
Opinin legal autorizada.
Profesional toma conocimiento, evala,

emite opinin legal y eleva informe a
Jefatura.
Sub Gerente toma conocimiento y ejecuta

acciones correspondientes.
Informe con Opinin Legal.

Informe con Opinin Legal.
FIN
Jefatura toma conocimiento y evala
Opinin Legal.
Jefatura toma conocimiento y evalua.
Si
Acepta?
Si
Es conforme?
No
No
Jefatura solicita otras opiniones a otras
reas.
Jefatura modifica y hace suya opinin.
Jefatura autoriza el acto administrativo
Jefatura eleva con Informe la Opinin

Legal a Presidencia o Gerencia General
Regional
17
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
FORMULACIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN

DRAJ-2
rgano
Direccin Regional de Asesora Legal
Competencia
Estado
Actual
Clasificacin
24
02
06
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
9 Das
Base Legal
ROF-Sede Central del Gobierno Regional, art. 34, inciso d)
Objetivo
Formalizar los actos administrativos que realiza la entidad
Requisitos
Requerimiento con antecedentes
Cargo
Responsable
Jefatura de
rgano
solicitante
2
Secretaria
Jefatura
Secretaria
3
Secretaria
Jefatura
Secretaria
Profesional o
Tcnico
Secretaria
Jefatura
Secretaria
4
Secretaria
Jefatura
Secretaria
DE
17 123
A
18
123
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
Pagina

UNIDAD ORGNICA SOLICITANTE
Con documento solicita que emita Resolucin Ejecutiva Regional y en
algunos casos RGGR, acompaando antecedentes, dirigido a la PR y/o
GGR., segn sea el caso.
PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL
REGIONAL
Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a la DRAJ
para su atencin
Registra provedo, y traslada a Oficina de Asesora Legal
DIRECCION REGIONAL DE ASESORA LEGAL
Recepciona, registra y pone a Despacho
Toma conocimiento y con provedo deriva al Profesional o Tcnico que
va a atender el requerimiento
Registra provedo y entrega documento al Profesional o Tcnico previa
firma del cargo
Toma conocimiento, evala y elabora proyecto de resolucin solicitado
y con cargo entrega a Secretaria
Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposicin de la Jefatura para
revisin y visacin correspondiente.
Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de
resolucin.
Registra proyecto de resolucin y con cargo enva a las unidades
orgnicas para su visacin
UNIDADES ORGANICAS
Recepciona, registra, sella y pone a Despacho
Toma conocimiento, evala y pone visto bueno y deriva a Secretaria
Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesora Legal
Minutos
Das
10
30
10
10
15
10
3-4
10
30
10
10
15
10
18
5
Secretaria
6
Secretaria
Jefatura
Secretaria
7
Secretaria
Jefatura
8
Secretaria
Recepciona, registra y traslada a Gerencia General Regional para el

VB
Toma conocimiento, evala y pone visto bueno cuando es R.E.R. y
firma en caso de Resoluciones Gerenciales.
En caso de R.E.R remite a Secretaria de Presidencia Regional, en caso
de Gerencia General Regional, coloca nmero, registra y traslada a
Trmite Documentario para distribucin de copias a quienes
corresponda.
Recepciona, registra, sella. y pone a despacho
Toma conocimiento, evala firma la R.E.R.
Con cargo traslada a la DRAJ.
Coloca nmero, y traslada a Trmite Documentario para distribucin de
copias a unidades orgnicas correspondientes.
Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,
archivando una.
TOTAL
Responsable
Gabriela Luque Jara
Entrevistado
10
10
30
10
10
30
10
15
1
9
19
29 - 12 - 2005
DRAJ-2
19/123 a 19/123
DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA JURCA
FORMULACIN DE PROYECTOS DE RESOLUCIN
FLUJOGRAMA DE FORMUALCIN DE PROYECTO DE RESOLUCIN
UNIDAD ORGANICA
SOLICITANTE
PRESIDENCIA Y/O
GERENCIA GENERAL
DIRECCIN REGIONAL DE ASESORA

JURDICA
Solicitud parta emitir R.E.R. o

R.G.G.R acompaando
antecedentes
Solicitud con provedo para

elborar R.E.R. o R.G.G.R
acompaando antecedentes
INICIO
Solicita emitir resolucin y

acompaa antecedentes.
Evala y con provedo deriva a

Direccin Regional de
Asesora Jurdica para atencin
Director con provedo deriva a
Profesional para atencin
Profesional avala y elabora

resolucin
Director revisa y pone VB y

hace remitir a las unidades
orgnicas involucradas para su
visacin, luego remite a Gerencia
General Regional para su VB
- Caso de R.E.R. Gerencia

General Regional pone VB y
remite a Presidencia para
firmar.
- En caso de R.G.G.R. , evala
y firma, pasa luego a tramite
documentario para reparto.
FIN
20
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
FORMULACIN DE PROYECTO DE CONVENIOS
Y/O CONTRATOS
Competencia
Clasificacin
Actual
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
DRJA-3 24 02 06
rgano
Estado
MANUAL
Pagina
DE
20
A
123
21
123
Propuesto
rgano de Origen
Adjetivo
Sustantivo
rgano de Destino
Tiempo de Duracin 7 Das

Base Legal
ROF-Sede Central del Gobierno Regional, Art. 34, inciso d)
Objetivo
Formalizar los acuerdos y/o pactos que celebra el Gobierno Regional con terceras
personas en busca del cumplimiento de sus objetivos y logro de metas
Requerimiento con antecedentes necesarios
Requisitos
N
Cargo
Responsable
Jefatura de
rgano
solicitante

Con documento solicita que se emita el Convenio o Contrato,
acompaando antecedentes, canalizando el pedido de Instituciones u
otros, dirigido a la Presidencia Regional y/o Gerencia General Regional.,
segn sea el caso.
Secretaria
Jefatura
PRESIDENCIA REGIONAL y/o GERENCIA GENERAL

REGIONAL
Toma conocimiento, evala y mediante provedo deriva a la Direccin
Regional de Asesora Jurdica para su atencin
Registra provedo, y traslada a Oficina de Asesora Jurdica
Secretaria
3
Secretaria
Jefatura
Secretaria
Profesional
Secretaria
Jefatura
Secretaria
DIRECCION REGIONAL DE ASESORA LEGAL

Recepciona, registra. y pone a Despacho
Toma conocimiento y con provedo deriva al Profesional que va a atender
el requerimiento
Registra provedo y entrega documento al Profesional previa firma del
cargo
Toma conocimiento, evala y elabora proyecto de convenio o contrato
solicitado y con cargo entrega a secretaria
Recepciona, coloca sellos y lo pone a disposicin de la jefatura para
revisin y visacin correspondiente.
Toma conocimiento, revisa y pone visto bueno al proyecto de convenio o
contrato.
Registra proyecto y con cargo enva a las unidades orgnicas para su
visacin
Minutos Das
10
30
10
10
15
10
3-4
10
30
10
21
4
Secretaria
Jefatura
Secretaria
5
Secretaria
6
Secretaria
Gerente
General
Secretaria
7
Secretaria
Presidenta
Secretaria
8
Secretaria
9
UNIDADES ORGANICAS
Toma conocimiento, evala y pone visto bueno y deriva a secretaria
Retira documento y con cargo devuelve a secretaria de Asesora Legal
Recepciona, registra... y traslada a la GGR para el VB
Recepciona, registra, coloca sello y pone a Despacho
Toma conocimiento, evala y pone visto bueno.
Remite a Secretaria de Presidencia Regional (PR)
Recepciona, registra, coloca sello. y pone a Despacho
Toma conocimiento, evala y firma el Convenio o Contrato
Con cargo traslada a la DRAJ.
Coloca nmero, y traslada a Trmite Documentario para distribucin de
copias a unidades orgnicas correspondientes.
Recepciona copias, registra y con cargo procede a distribuir las copias,
archivando una.
TOTAL
Responsable
Gabriela Luque Jara
Entrevistado
10
30
10
10
10
30
10
10
30
10
10
15
7
22
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS
29 - 12 - 2005
DRAJ-3
22/123 a 22/123

FORMULACIN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS
FLUJOGRAMA DE FORMULACIN DE PROYECTOS DE CONVENIO Y/O CONTRATOS

PRESIDENCIA
REGIONAL
UNIDAD ORGANICA
DIRECCIN
GERENCIA GENERAL REGIONAL ASESORA
JURDICA
TRAMITE
DOCUMENTARIO
INICIO
Jefatura solicita emitir
convenio o contrata,
acompaa antecedentes y
dirige a Presidencia o
Gerencia segn el caso.
Proyecto de convenio
o contrato con VB
Solicitud de emitir
convenio o contrato y
antecedentes.
Solicitud con provedo

de emitir convenio o
contrato y antecedentes.
Gerencia evala y
con provedo deriva a
Asesora Jurdica.
Jefatura toma
conocimiento y con
provedo deriva a
profesional para su
atencin.
Convenio o contrato
con copias.
Presidencia evala, firma

el convenio o contrato y
pasa Asesora Jurdica.
Tcnico toma
conocimiento y con
cargo reparte copias.
A
Solicitud de emitir
convenio o contrato,
proyectos y
antecedentes.
C
o contrato.
o contrato con VB
Profesional evala y
elabora proyecto de
contrato o convenio.
Jefatura evala y pone

VB
Gerencia evala, pone

VB, remite a
Presidencia para su
firma.
Jefatura toma
conocimiento, pone VB
de proyecto y
remite a Unidad
Organica para su
visacin.
A
B
Proyecto de convenio o
contrato con VB
Secretaria registra y
traslada a Gerencia
General para VB
Convenio o contrato
firmado
Secretaria traslada a
Tramite
Documentario para su
distribucin de
copias.
1
Normalmente los documentos son derivados a la Gerencia General
FIN
23
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EMISIN DE OPININ TCNICA PARA INSCRIPCIN Cdigo Vigencia

Pagina
DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONGS)
DE
A
EN AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN
SGP-1 24 02 06
23 123 24 123
INTERNACIONAL (APCI- PERU)
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
rgano
Competencia
Estado
Sub Gerencia de Planeamiento

Actual
Propuesto
Sustantivo
rgano de Origen
Adjetivo
ONG solicitante
rgano de Destino
ONG solicitante
Tiempo de Duracin
Once (11) das.
Base Legal
DS N 015-92-PCM, art. 73 y 74
Objetivo
Contribuir al cumplimiento de requisitos para la inscripcin en la APCI por parte de las

ONG(s).
1.- Solicitud de Opinin Tcnica para inscripcin de ONGs. en APCI.
2.- Copia Simple de la escritura de Constitucin ante Notario Pblico.
3.- Copia Literal Certificada de su inscripcin en Registros Pblicos, expedida con una
antigedad no mayor de tres meses calendario.
4.- Ficha de inscripcin debidamente llenada (Segn Anexo)
5.- Nmina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesin y trayectoria)
6.- Informacin Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos aos prximos. (Segn Anexo)
7.- Sealar domicilio Legal Postal
Clasificacin
Requisitos
Cargo
Responsable
1
Tcnico
2
Secretaria
Presidenta
Secretaria
3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Minutos
Das
TRMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que
entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al
solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.
10
01
Recepciona y registra documento y pone a despacho.
Dispone se evale y atienda solicitud.
Registra provedo y traslada documento.
01
10
20
05
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,

Secretaria recepciona solicitud y la pone a despacho.
Dispones se evale y atienda solicitud.
10
20
Registra provedo y deriva
10
01
4
Tcnico
Sub Gerente
Tcnico
Planificador
Tcnico
Sub Gerente
5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
6
Secretaria
Presidenta
Secretaria
7
Tcnico

Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.
Dispone ejecucin de la accin solicitada y lo deriva al especialista.
Registra provedo y deriva.
Realiza evaluacin del expediente y emite informe de opinin tcnica
(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva N 006-2004GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los proyectos
y/o actividades por desarrollar sean compatibles con los lineamientos
de Desarrollo Regional. Adjuntando proyecto de Oficio de respuesta al
interesado. Archiva copia del Informe de Opinin Tcnica y el
expediente presentado por la ONG.
Recibe informe tcnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de Oficio
de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.
Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el
proyecto de Oficio de respuesta, acompaado de la copia del informe
tcnico.
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,
coloca sello de V B y hace visar con el gerente.
Previa revisin visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su
remisin a la Presidencia Regional.
Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la
Presidencia, acompaado de la copia del informe de opinin tcnica
Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,
coloca sello de Presidencia y pone a disposicin de la Presidenta para
su despacho.
Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.
Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con
copia de opinin tcnica) coloca numeracin, registra y enva el
original y una (01) copia a trmite documentario y distribuye las dems
copias segn se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI,
etc.).
TRMITE DOCUMENTARIO
Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y
entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de
entrega en la copia documento).
En caso de entrega a travs de SERPOST el cargo es firmado por este
ltimo.
La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.
TOTAL
Responsable
Eco Alejandro Marca Mamani
24
02
10
20
10
180
10
10
02
10
20
10
02
10
20
10
02
15
11
25
26
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo Vigencia
Pagina
EMISIN DE OPININ TCNICA PARA
RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS
DE
A
NO GUBERNAMENTALES (ONGs) EN LA AGENCIA SGP-2 24 02 06
PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL
26
123
27
123
(APCI- PERU)
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial.
rgano
Competencia
Estado
Actual
X
Propuesto
Clasificacin
Adjetivo
Sustantivo
X
ONG solicitante
rgano de Origen
ONG solicitante
rgano de Destino
Tiempo de Duracin 12 das
DS N 015-92-PCM, art. 73 y 74
Base Legal
Contribuir al cumplimiento de requisitos para la renovacin de inscripcin en la APCI.
Objetivo
1.- Solicitud de Opinin Tcnica para renovacin de inscripcin de ONG. ante la APCI.
Requisitos
2.- Copia Simple de la escritura de Constitucin ante Notario Pblico.
3.- Copia Literal Certificada de su inscripcin en Registros Pblicos, expedida con una
antigedad no mayor de tres meses calendario.
4.- Nmina del Consejo Directivo y de los asociados (Nombres completos, documentos
de identidad, su profesin y trayectoria).
5.- Informacin Anual de las actividades realizadas con indicacin de los proyectos o
actividades a los que se destinaron los recursos recibidos por cada fuente cooperante.
6.- Informacin Completa sobre los Programas, Proyectos y/o Actividades a desarrollar
en los dos aos prximos. (Segn Anexo)..- Sealar domicilio Legal Postal.
N
Cargo
Responsable
1
Tcnico I
2
Secretaria
Presidenta
Secretaria
3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
4
Tcnico
Sub Gerente
Tcnico
Planificador

TRMITE DOCUMENTARIO
Recepciona solicitud, verifica requisitos, registra y sella copia que
entrega al usuario, caso de no cumplir recepciona solicitud indicando al
solicitante plazo para hacer las correcciones del caso.
Recepciona y registra documento y pone a despacho.
Dispone se evale y atienda solicitud.
Registra provedo y traslada documento.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
Recepciona solicitud y la pone a despacho.
Dispone se evale y atienda solicitud la Sub Gerencia de Planeamiento
Registra provedo y deriva
Recepciona y registra el documento, y lo pone a despacho.
Dispone ejecucin de la accin solicitada y lo deriva al especialista.
Registra provedo y deriva.
Toma conocimiento y realiza las siguientes acciones:
Minutos
Das
01
10
02
10
20
10
02
10
20
10
03
10
20
10
180
27
Tcnico
Sub Gerente
5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
6
Secretaria
Presidenta
Secretaria
7
Tcnico
1.-) Evala cumplimiento de requisitos del expediente.

2.-) Coordina con la ONG solicitante la fecha de evaluacin y
seguimiento In Situ de los Proyectos y/o actividades que viene
ejecutando dicha ONG.
3.-) Luego de la verificacin in situ emite Informe de opinin tcnica
(Con copia a la GRPPAT) de acuerdo a la Directiva N 006-2004GOB_REG_MOQ/GRPPAT-SGPL y considerando que los logros
alcanzados por los proyectos y/o actividades desarrolladas sean
compatibles con los Lineamientos de Desarrollo Regional.
Adjuntando proyecto de oficio de respuesta al interesado.
4.-) Remite Informe Tcnico a la Sub Gerencia de Planeamiento (Con
copia a la GRPPAT) acompaado del oficio de respuesta.
5.-) Archiva copia del Informe de Opinin Tcnica y el original del
expediente presentado por la ONG.
Recibe Informe Tcnico (Con copia a la GRPPAT) y proyecto de oficio
de respuesta y lo pone a despacho de la Sub Gerencia.
Dispone el archivo del informe original y eleva a la GRPPAT el
proyecto de Oficio de respuesta, acompaado de la copia del informe
tcnico.
Recibe el Proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,
coloca sello de V B y hace visar con el Gerente.
Previa revisin visa el proyecto de oficio de respuesta y dispone su
remisin a la Presidencia Regional.
Recibe el proyecto de oficio visado por la GRPPAT y eleva a la
Presidencia, acompaado de la copia del informe de opinin tcnica
PRESIDENCIA
Recibe proyecto de oficio con copia del informe de opinin tcnica,
coloca sello de Presidencia y pone a disposicin de la Presidenta para su
despacho.
Toma conocimiento y firma el oficio de respuesta.
Retira oficio de respuesta firmado del despacho de la Presidencia (Con
copia de opinin tcnica) coloca numeracin, registra y enva el original
y una (01) copia a trmite documentario y distribuye las dems copias
segn se indica en el respectivo oficio (GRPPAT, SGPL, ACTI, etc.).
TRMITE DOCUMENTARIO
Recepciona original y copia del oficio de respuesta, firma cargo y
entrega el original al usuario (Haciendo firmar como constancia de
entrega en la copia documento).
En caso de entrega a travs de SERPOST el cargo es firmado por este
ltimo.
La copia del oficio debidamente firmada es archivada para su control.
TOTAL
Responsable
Eco Alejandro Marca Mamani
10
10
02
10
20
10
01
10
20
10
01
10
12
28
27 - 10 - 2005
SGP-2 28/123 a 28/123
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
EMISIN DE OPININ TCNICA PARA LA RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN LA AGENCIA
PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
FLUJOGRAMA DE EMISIN DE OPININ TCNICA PARA LA RENOVACIN DE INSCRIPCIN DE ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES (ONG) EN
LA AGENCIA PERUANA DE COOPERACIN INTERNACIONAL (APCI-PERU)
PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
INICIO
Solicitud de renovacin
de la inscripcin de la
ONG
de inscripcin de la
ONGs
Presidencia dispone se
evalu y atienda la
solicitud
Gerente dispone se
evalu y atienda
solicitud
Tcnico recepciona
oficios de renovacin
de inscripcin de la
ONG
No
1
Sub Gerente, dispone

ejecucin de la accin
solicitada y deriva al
especialista
Es
conforme?
Si
Proyecto de oficio visado,

copia del informe de
opinin tcnica sobre
renovacin de inscripcin
Presidencia firma oficio

de respuesta
Secretaria remite a tramite

documentario documento
original y copia del oficio de
respuesta, distribuye copias
segn oficio: Gerencia de
Planificacin; Sub Gerencia
de Planeamiento, ACTI, etc.
Oficio de respuesta con

copia
Copia del
oficio de
respuesta
Tcnico entrega original

del oficio a interesado,
en caso se entrega a
travs de ser post, se
hace firmar cargo
FIN
de inscripcin de la ONG
Recepciona copia, indica

a solicitante realizar las
correcciones del caso y
presenta a mesa de
partes
Proyecto de oficio de
respuesta, copia del
Informe Tcnico sobre
renovacin de inscripcin
Gerente revisa, visa el

proyecto de oficio de
respuesta y dispone
remisin a la
Presidencia Regional
Planificador evala,
coordina con ONG fecha
de evaluacin, verifica in
situ, emite informe de
opinin tcnica y remite
a Sub Gerencia de
Planeamiento proyecto
de oficio de respuesta
Sub Gerente, eleva el

proyecto de oficio y copia
del Informe Tcnico a
Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento del
Territorio
Copia del
Informe de
Opinin
Tcnica
Copia del
Informe
de
Opinin
Tcnica
29
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN DEL PROGRAMA DE
INVERSIONES
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
Cargo
Responsable
Cdigo
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
SGPI-1 24 02 06
Pagina
DE
29
123
30
123
Sub Gerencia de Programacin e Inversiones
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
GR Infraestructura, GR Desarrollo Econmico, GR Desarrollo Social
16 das
Ley N 27293, Directiva N 004-2003-EF/68.01
Permitir conocer la programacin de los PIP durante el ejercicio fiscal vigente.
Acta de Acuerdo del Presupuesto Participativo
Minutos
Das
120
02
SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO
Remite con informe a la GRPPAT el Acta de Acuerdo del Presupuesto
Participativo de los Proyectos priorizados, solicita elaboracin del
Programa de Inversiones.
2
Secretaria
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe de
la Sub Gerencia de Planeamiento acompaado del Acta de Acuerdo del
Presupuesto Participativo y solicitud.
Gerente
Toma conocimiento, y dispone con provedo que la Sub Gerencia de
Regional
Programacin e Inversiones formule el Programa de Inversiones.
Secretaria
Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de
Programacin e Inversiones.
3
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
Sub Gerente Toma conocimiento, evala y mediante provedo asigna la
responsabilidad de elaborar el Programa de Inversiones al equipo tcnico.
Secretaria
Registra provedo y entrega con cargo al equipo de trabajo segn
provedo.
Equipo
Recibe el informe acompaado del Acta y procede a determinar la
Tcnico
factibilidad y los periodos de ejecucin de los PIPs priorizados para a
continuacin elaborar el Programa de Inversiones que es entregado al
Sub Gerente directamente, sin cargo.
Sub Gerente Revisa y de estar conforme con el Programa de Inversiones elaborado lo
eleva con informe al Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y
4
Acondicionamiento Territorial
Secretaria
Recepciona el documento, lo registra y lo pone a disposicin del Gerente
Regional.
Gerente
Toma conocimiento, revisa y de estar conforme dispone con provedo
Regional
que la Direccin Regional de Asesora Jurdica elabore la Resolucin
Ejecutiva Regional de Aprobacin del Programa de Inversiones.
Secretaria
Registra provedo y remite el documento a la Direccin Regional de
Gerente
Regional
10
01
10
10
01
30
10
05
240
02
10
120
10
01
30
5
Secretaria
Directora
Regional
Abogado
Secretaria
Directora
Regional
Secretaria
6
Secretaria
Presidencia
Regional
7 Secretaria
Secretaria
Asesora Jurdica.
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Directora Regional de
Asesora Jurdica.
Toma conocimiento y dispone que un Abogado elabore el proyecto de
resolucin correspondiente
Recibe el Programa de Inversiones con los antecedentes respectivos,
toma conocimiento y procede a elaborar el proyecto de resolucin,
entregando con cargo a la Secretaria.
Pasa el proyecto de resolucin a la Directora Regional para su revisin y
visacin respectiva.
Revisa y visa el proyecto de resolucin y devuelve a la Secretaria para la
visacin de las dems Unidades Orgnicas, segn corresponda.
Remite con cargo el proyecto de resolucin a las Unidades Orgnicas:
GRPPAT, GRI, DRA, GGR para la visacin correspondiente,
encargndose esta ltima de hacerla firmar con la Presidenta Regional.
Recepciona proyecto de resolucin y pone a disposicin de Presidencia
Regional para respectiva firma.
Firma resolucin de aprobacin del Programa de Inversiones y devuelve
a secretara
Recibe resolucin firmada y con cuaderno de cargo es devuelta a la
Direccin de Asesora Jurdica para la numeracin y archivo del original.
Recibe resolucin, archiva el original y remite las copias a Trmite
Documentario para la distribucin de las mismas.
TOTAL
Responsable
Eduardo Reyes Narvez
Entrevistados
Ayd Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
10
01
20
30
20
10
03
10
20
10
20
16
31
30 - 11 - 2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-1
31/123 a 31/123

SUBGERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
ELABORACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES
SUB GERENCIA DE
PLANEAMIENTO
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA DE
PROGRAMACIN DE
INVERSIONES
INICIO
Sub Gerente remite

con informe el acta de
acuerdo del
Presupuesto
Participativo de
Proyectos prioritarios
y solicita elaboracin
del Programa de
Inversiones
DIRECCIN DE ASESORA
JURDICA
PRESIDENCIA
REGIONAL
Acta de acuerdo del

Presupuesto Participativo
con Proyectos
Priorizados y solicitud
para elaboracin del
Programa de Inversiones
Gerente dispone que

Sub Gerencia de
Programacin de
Inversiones formule
Programa de
Inversiones
Acta de acuerdos con

proyectos priorizados y
solicitud de elaboracin
de programa de
inversiones
Sub Gerente evalua y

con proveido asigna
al Equipo Tcnico
Equipo Tcnico
determinan la
factibilidad, los
periodos de ejecucin
y elaboran el
Programa de
Inversiones
Sub Gerente revisa y

si es conforme eleva
al Gerente Regional
de Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento
Territorial
con provedo solicitando
elaboracin de
Resolucin
Director dispone que

Abogado elabore
proyecto de Resolucin
Abogado recibe
Programa de
Inversiones y provedo
y elabora proyecto de
Resolucin
Director evala y visa

proyecto de Resolucin,
solicitando su visacin
de Unidades Orgnicas
involucradas
Programa de
Inversiones
Gerente revisa y si esta

de acuerdo dispone con
provedo que Asesora
Jurdica elabore
Resolucin de
Aprobacin del Programa
de Inversiones
Recibe Resolucin de
Aprobacin del Programa
de Inversiones
Secretara archiva
original de Resolucin
y remite copias a
tramite documentario
para su distribucin
FIN
Proyecto de Resolucin
que aprueba Programa
de Inversiones con
visaciones de Unidades
Orgnicas
Presidencia revisa y
firma Resolucin de
Aprobacin del
Programa de
Inversiones
32
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
EVALUACIN DE PROYECTOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
Cargo
Responsable
1
Profesional
Formulador
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
2
Secretaria
Gerente
Secretaria
3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
4
Sub Gerente
SGPI-2
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24
02
06
Pagina
DE
32
123
33
123
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Unidad Formuladora
Unidad Formuladora
30 das
Ley N 27293, Directiva N 004-2003-EF/68.01, Captulo II
Determinar la viabilidad de proyectos de inversin
Proyecto de Inversin
UNIDAD FORMULADORA
Remite con informe el Proyecto formulado a nivel de Pre Inversin para su
evaluacin respectiva
Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios el
informe del formulador adjuntado el Proyecto
Toma conocimiento, y dispone que mediante informe se solicite la
evaluacin del proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su remisin a
la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
adjuntando el Proyecto.
Elabora Informe, hace firmar por la Sub Gerencia, registra y remite a
Gerencia de Infraestructura adjuntando el Proyecto.
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de la Sub
Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora y el Informe del evaluador
adjuntado el Proyecto
Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la evaluacin
del proyecto
Registra el provedo y remite el Informe de solicitud de evaluacin de
Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial adjuntando el Proyecto
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el Informe
respectivo
Programacin e Inversiones evale el Proyecto
Registra el provedo y pone a disposicin del Sub Gerente de Programacin
e Inversiones.
Toma conocimiento y mediante provedo designa al Responsable que se
har cargo de la evaluacin del Proyecto
Minutos Das
20
10
20
10
10
10
20
10
30
10
20
33
Secretaria
Profesional
Evaluador
Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har cargo de la

evaluacin del Proyecto
Recibe el proyecto y procede a su evaluacin y puede :
1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto
En el caso 1) evala el proyecto y despus de la etapa del examen aprueba
el Proyecto, elabora el Informe Tcnico, registra la aprobacin en el
Banco de Proyectos, elabora el Formato SNIP 03 y luego proyecta el
Informe de la Sub Gerencia adjuntando los resultados de la evaluacin.
Proyecta Informe para conocimiento de resultados a la Unidad
Formuladora, proyecta Oficios a la Direccin General de Programacin
Multianual y a la OPI del Sector - Gobierno Nacional correspondiente.
Proyecta Informe para conocimiento a la Sub Gerencia de Presupuesto
para que a su vez solicite la codificacin presupuestal, la programacin y
el financiamiento del proyecto aprobado
En el caso 2) evala el Proyecto y despus de la etapa del examen observa
el Proyecto, elabora el informe de Evaluacin registra la observacin en
el Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia
adjuntando los resultados de la evaluacin, a la Gerencia Regional de
Planificacin, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, la que
remitir a la Gerencia Regional de Infraestructura y sta a su vez a la
Subgerencia de Estudios para absolver las observaciones
correspondientes.
En el caso 3) evala el Proyecto y despus de la etapa del examen rechaza
el Proyecto, elabora el informe de Evaluacin registra el rechazo en el
Banco de Proyectos, y luego proyecta el Informe de la Sub Gerencia
adjuntando los resultados de la evaluacin.
TOTAL
Responsable
Entrevistados
Ayd Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
10
30
30
34
30 - 11 - 2005
SGPI-2
34/123 a 34/123

EVALUACIN DE PROYECTOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE PROYECTOS
UNIDAD FORMULADORA
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIN DE
INVERSIONES
INICIO
Proyecto a nivel de pre inversin e
informe solicitando su evaluacin
Profesional remite con
informe el Proyecto
formulado a nivel de pre
inversin para su
evaluacin
Sub Gerente con informe

solicita que la Gerencia de
Infraestructura evalu el
proyecto
Proyecto a nivel de pre inversin e

Informe para su evaluacin
Gerente con provedo

solicita a la Gerencia
Regional Planeamiento la
evaluacin del proyecto
Proyecto a nivel de pre inversin,

informe y provedo para su
evaluacin
Sub Gerente con provedo

designa a profesional
responsable de evaluacin del
proyecto
Gerente con provedo

dispone que la Sub
Gerencia de Programacin
de Inversiones evalu el
proyecto
Profesional procede a
evaluacin
SI
OBSERVADO
Procede?
RECHAZADO
Profesional elabora el informe
de evaluacin registra el
rechazo en Banco de
Proyectos y proyecta informe
de la Sub Gerencia adjuntado
resultados a la Gerencia de
Planeamiento
Profesional elabora informe

evaluativo, registra
observaciones en el Banco de
Proyectos, proyecta informe de
Sub Gerencia adjuntando
Planeamiento, esta remite a la
Infraestructura y ella a la Sub
Gerencia de Estudios para
superar observaciones
Profesional evalua y aprueba

proyecto, elabora informe
tcnico, registra aprobacin en
el Banco de Proyectos, elabora
formato SNIP, proyecta informe
de la Sub Gerencia adjuntando
Planeamiento
Profesional proyecta informe

para poner en conocimiento
resultados a Unidad
Formuladora, proyecta oficios
para Direccin General de
programacin Multianual y OPI
del Sector
Profesional proyecta informe

para conocimiento de Sub
Gerencia de Presupuesto para
que solicite la codificacin
presupuestal, la programacin y
el financiamiento del proyecto
aprobado
FIN
35
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE
PROYECTOS DE INVERSIN - ESTUDIOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
Cargo
Responsable
1
Profesional
Formulador
2
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
3
Secretaria
Gerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
Pagina
DE
A
35
123
36
123
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Unidades Orgnicas
Unidades Orgnicas
3 das
Ley N 27293,Directiva N 004-2003-EF/68.01
Determinar la elaboracin de Proyectos de Inversin
Informe de requerimiento
SGPI-3 24 02 06

UNIDADES ORGANICAS
Remite consultas y solicitudes de opinin respecto a la elaboracin
de una nueva idea de Proyecto
Los requerimientos elaborados por las Direcciones Regionales
Sectoriales y Gobiernos Locales son recibidas por trmite
documentario y elevadas a la Gerencia de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios
el informe del requerimiento de la idea de Proyecto
Toma conocimiento, y dispone que el informe de requerimiento de
idea de proyecto se realice por intermedio de la Gerencia de
Infraestructura para su remisin a la Gerencia de Planeamiento,
Registra derivado y remite a la Gerencia de Infraestructura informe
de requerimiento de elaboracin de idea de Proyecto
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de la
Sub Gerencia de Estudios - Unidad Formuladora
Toma conocimiento, y mediante derivado solicita a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial la
evaluacin de la idea de Proyecto
Registra el provedo y remite el Informe de solicitud de evaluacin
de Proyecto a la Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial adjuntando el Proyecto
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el
Informe de requerimiento respectivo
Minutos
20
10
10
10
10
10
10
10
10
Das
36
Regional
Secretaria
5
Sub Gerente
Secretaria
Profesional
Evaluador
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
7
Secretaria
Gerente
Secretaria
8
Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Profesional
Formulador
Programacin e Inversiones evale la solicitud de idea del Proyecto

Toma conocimiento y mediante provedo designa al responsable
que se har cargo de la evaluacin de la idea de Proyecto
Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har
cargo de la evaluacin de la idea de Proyecto
Recibe el proyecto y procede a su evaluacin y puede :
1) Aprobar 2) Observar 3) Rechazar el Proyecto la idea de Proyecto
Proyecta Informe para conocimiento de resultados de la evaluacin
de idea del Proyecto a la Unidad Formuladora,
En caso que la idea de proyecto sea de las Unidades Orgnicas
Sectoriales o Gobiernos Locales proyecta el Oficio correspondiente
TERRITORIAL
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional el
Informe de evaluacin de idea del Proyecto evaluado
Toma conocimiento, y dispone con provedo la remisin de los
resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto a la Gerencia de
Infraestructura para su trmite a la Unidad Formuladora ( Sub
Gerencia de Estudios)
Registra el provedo y remite los resultados de la evaluacin de la
idea de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su trmite a la
Unidad Formuladora
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de los
resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto.
Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el
informe de los resultados de la evaluacin de la idea Proyecto a la
Unidad Formuladora
Registra el provedo y remite el Informe de los resultados de la
evaluacin del Proyecto
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios
el informe del los resultados de la evaluacin de la idea de Proyecto.
Toma conocimiento, y de ser favorable la idea de Proyecto
propuesto dispone que se proceda elaborar el Proyecto.
Dispone el archivo del Proyecto si los resultados del informe no es
favorable
Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har
cargo de la elaboracin del Proyecto
Recibe el proyecto y procede a elaborar el Proyecto
TOTAL
Responsable
Entrevistados
Ayd Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
10
20
10
3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
37
30 - 11 - 2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-3
37/123 a 37/123

OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: ESTUDIOS
FLUJOGRAMA DE OPINIONES TCNICAS ELABORACIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: ESTUDIOS
UNIDADES
ORGANICAS
UNIDAD FORMULADORA
INFRAESTRUCTURA
Solicitud de opinin
sobre elaboracin
de una idea de
proyecto
Solicitud de opinin
sobre elaboracin de
una idea de proyecto
Sub Gerente dispone

que el informe de
requerimiento de idea
del proyecto se realice
con intervencin de
Infraestructura para
remisin a Gerencia de
Planeamiento
Gerente con
provedo deriva a
Gerencia de
Planeamiento para
evaluacin de idea
del proyecto
PLANEAMIENTO
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIN DE
INVERSIONES
Informe solicitando
evaluacin de la idea
del proyecto
Informe con provedo

solicita evaluacin de
la idea del proyecto
INICIO
Profesional
formulador remite
consulta y solicita
opinin respecto
a la elaboracin
de una idea de
proyecto
Gerente dispone
con provedo que la
Sub Gerencia de
Programacin de
Inversiones evalu
la solicitud de idea
del proyecto
Sub Gerente con

provedo designa al
responsable de
evaluar
Profesional evaluador
recibe idea del
proyecto y procede a
evaluar
Informe con
resultados de la
evaluacin de la
idea del proyecto
Informe con
provedo, con
resultados de
evaluacin de la
idea del proyecto
Sub Gerente, si es
favorable la idea del
proyecto dispone se
proceda a
elaborarlo, en caso
desfavorable
dispone se archive
Informe con provedo y

resultados favorables
de la evaluacin de la
idea del proyecto
Profesional recibe la
idea proyecto y
procede a elaborar
el proyecto
FIN
Gerente con
provedo dispone
se remita el informe
a la Unidad
Formuladora
APROBADO
Informe con
resultados de
evaluacin de idea
del proyecto
OBSERVADO
Es
conforme?
RECHAZADO
Gerente dispone
con provedo se
remita a Gerencia
Regional de
su tramite a Unidad
Formuladora
Profesional evaluador
proyecta informe para
conocimiento de
resultados de la
evaluacin
38
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE
PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
Cargo
Responsable
1
Profesional
Residente de
Obra
2
Secretaria
Director
Secretaria
Profesional
Supervisor
Secretaria
Director
3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
4
Sub Gerente
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
SGPI-4
Vigencia
24
02
Pagina
06
38 123 39 123
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora
3 das
Ley N 27293,Directiva N 004-2003-EF/68.01
Determinar la ejecucin conveniente de Proyectos de Inversin
Informe de requerimiento
UNIDADES EJECUTORAS
Remite informe sobre cualquier modificacin del Proyecto en el proceso
de ejecucin
Los informes elaborados por las Unidades Ejecutoras Sectoriales son
recibidas por trmite documentario y elevadas a la Gerencia de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
DIRECCIN REGIONAL DE SUPERVISION
Recibe, registra y pone a disposicin del Director de Supervisin el
informe de modificacin del Proyecto
Toma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe sea
evaluado por el Supervisor del Proyecto
Registra derivado y remite al profesional supervisor del Proyecto el
informe de modificacin
Revisa informe de modificacin y emite opinin respectiva
Recibe, registra y pone a disposicin del Director el informe de
Supervisor
Toma conocimiento, y dispone mediante derivado que el informe sea
remitido a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial
Y ACONDICIONAMIENTO .TERRITORIAL
requerimiento respectivo
Programacin e Inversiones evale en informe de modificacin del
Proyecto
Toma conocimiento y mediante provedo designa al Responsable que se
har cargo de la evaluacin del Informe de modificacin de Proyecto
Minutos
20
10
10
10
30
10
10
10
10
10
10
Das
39
Secretaria
Profesional
Evaluador
5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
6 Secretaria
Gerente
Secretaria
7 Secretaria
Sub Gerente
Secretaria
Profesional
Formulador
Registra provedo y entrega con cargo al profesional que se har cargo

del Informe de modificacin de Proyecto
Recibe el proyecto y procede evaluar el informe de modificacin del
Proyecto. Proyecta Informe para conocimiento de resultados de la
evaluacin de informe modificacin del proyecto
En caso que el informe de modificacin del Proyecto se origine en las
Unidades Ejecutoras Sectoriales proyecta el Oficio correspondiente
evaluacin de modificacin del Proyecto
Toma conocimiento, y dispone con provedo la remisin de los
resultados de la evaluacin de la modificacin del Proyecto a la
Gerencia de Infraestructura para su trmite a la Unidad Formuladora
Registra el provedo y remite los resultados de la evaluacin del Informe
de modificacin de Proyecto a la Gerencia de Infraestructura para su
trmite a la Unidad Formuladora
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente el informe de
solicitud de modificacin de Proyecto
Toma conocimiento, y mediante derivado indica se remita el informe de
modificacin del Proyecto a la Unidad Formuladora
Registra el provedo y remite el Informe de modificacin de Proyecto
UNIDAD FORMULADORA
Recibe, registra y pone a disposicin del Sub Gerente de Estudios el
informe de modificacin de Proyecto.
Toma conocimiento y dispone mediante derivado se efecte la
modificacin del Proyecto.
Registra el provedo y entrega con cargo al profesional formulador el
Informe de modificacin de Proyecto
Recibe informe y procede a modificar Proyecto
TOTAL
Responsable
Entrevistados
Ayd Cuayla
Brady Obando
Antonio Salinas
10
3
10
10
10
10
10
10
10
10
10
40
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPI-4 40/123 a 40/123
28-11-05

SUB GERENCIA DE PROGRAMACIN E INVERSIONES
OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES
FLUJOGRAMA DE OPINIONES TCNICAS EJECUCIN DE PROYECTOS DE INVERSIN: MODIFICACIONES
UNIDADES
EJECUTORAS
DIRECCIN
REGIONAL DE
SUPERVISIN
SUB GERENCIA DE
PROGRAMACIN E
INVERSIONES
Informe de
modificaciones del
proyecto, opinin
tcnica del
Supervisor del
proyecto
Informe de
modificaciones
del proyecto,
opinin tcnica
del supervisor y
provedo de
GRPPAT
GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA
UNIDAD
FORMULADORA
INICIO
Profesional
Residente de
Obra remite
Informe
solicitando
modificacin del
proyecto en el
proceso de
ejecucin
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Informe de
modificacin del
proyecto
Director con
provedo dispone
que el informe sea
evaluado por el
especialista del
proyecto
Gerencia dispone
con provedo que la
Sub Gerencia de
Programacin de
Inversiones evalu
el informe de
modificaciones
Supervisor del
proyecto revisa
informe de
modificacin y
emite opinin
Director dispone
que dicha opinin
sea remitido a
Gerencia Regional
de Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento
del Territorio
Sub Gerente con

provedo designa
al responsable
que se haga cargo
de evaluacin del
informe de
modificacin del
proyecto
Profesional
evaluador recibe
el proyecto,
procede ha
evaluarlo,
proyecta informe
para conocimiento
de resultados de
la evaluacin
Informe de
resultados de la
evaluacin del
proyecto y otros
antecedentes
Informe de
resultados de la
evaluacin del
proyecto y otros
antecedentes
Gerente con
provedo indica se
remita el Informe de
modificaciones del
proyecto a la
Unidad
Formuladora
Sub Gerente
dispone con
provedo se
efectu la
modificacin del
proyecto
Profesional
formulador recibe
Informe y procede
a modificar el
proyecto
FIN
Informe de
modificacin del
proyecto, opinin
tcnica del
Supervisor e Informe
con resultados de
evaluacin
Gerente con
provedo dispone se
remita resultados de
la evaluacin a la
Gerencia de
tramite a la Unidad
Formuladora
41
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE
CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y
CAMBIOS DE NOMBRE DE CENTROS POBLADOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
Cargo
Responsable
1
Tcnico
2
Secretara
Presidencia
Secretaria
3
Secretaria
Gerente
Secretaria
4
Secretaria
Subgerente
Cdigo
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
Pagina
DE
A
41 123 42 123
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial
Actual
Propuesto
X
Adjetivo
Sustantivo
X
Usuario
Usuario
9 das
Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003-PCM
Evaluar procedencia o Improcedencia de pedidos de Acciones de Normalizacin
Expediente Tcnico Trabajo de Campo
SGAT-1 24 02
06

Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad de
las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con lo
regulado en el TUPA. En caso de conformidad, recepciona oficialmente:
imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y lugar, cuenta y
anota folios, anota nmero de registro y firma. Entrega copia al
interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo y
traslada a la Secretaria de Presidencia.
Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sellofecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de
documento, y pone a disposicin del despacho de presidencia.
Toma conocimiento de la solicitud, determina el rgano de competencia
para atender, y mediante provedo ordena su atencin
Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria del
rgano requerido (GRPPAT)
Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de
registro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho
Toma conocimiento de la solicitud y determina la Subgerencia de su
competencia y mediante provedo deriva a la Subgerencia de
Acondicionamiento Territorial para su atencin
Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria de
SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
registro de documentos, pone a disposicin del Subgerente para su
atencin
Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su
atencin mediante provedo, previo memorndum
Minutos
Das
10
10
20
10
10
20
10
10
20
42
Secretaria
Servidor
Secretaria
5
Secretaria
Gerente
Secretaria
6
Secretaria
Presidenta
Secretaria
7
Tcnico
Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega al servidor

comisionado
Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajo
de campo para verificacin in situ.
Presenta Plan de Trabajo para verificacin y solicita su autorizacin,
previa asignacin de viticos, movilidad y otros gastos que irrogue la
actividad.
Realiza inspeccin ocular al lugar que se va a Categorizar, Recategorizar
y/o Cambiar de Nombre. Luego mediante informe tcnico da ha conocer
la procedencia del petitorio y apertura de expediente tcnico individual de
los usuarios dirigido al Subgerente.
Realiza inspeccin ocular al Centro Poblado que solicita dicha accin de
Demarcacin Territorial. Luego mediante Informe Tcnico da ha conocer
la procedencia del petitorio de acuerdo al D.S. N 019-2003-PCM previa
elaboracin del Proyecto de Resolucin.
Retira el Expediente Tcnico con Proyecto de Resolucin y luego
proyecta oficio para dar a conocer a interesados, y remite a la GRPPAT.
Recepciona Proyecto de Oficio y Expediente Tcnico con viabilidad
Tcnica para el visto bueno de la Resolucin de Categorizacin y
Recategorizacin y cambio de nombre por parte del Gerente
Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio y la Resolucin y
luego pasa a la Presidente Regional para su firma
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente, lo hace firmar
y remite el expediente a la Presidencia.
Retira oficio, Expediente Tcnico y Resolucin firma el cargo y anota el
ingreso en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin de
presidencia para su firma
Firma el oficio y Resolucin y da su conformidad de la Categorizacin,
Recategorizacin y cambio de nombre del respectivo Centro Poblado
Retira oficio, Resolucin y Expediente Tcnico, del despacho de la
Presidenta y mediante cargo entrega a Trmite Documentario para su
remisin a los interesados.
Recepciona oficio, Expediente Tcnico y Resolucin y anota el ingreso y
salida en el libro de registro de documentos, distribuye copias y entrega
originales a interesados.
Pone en conocimiento a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacin
territorial el resultado de ser positivo o negativo, una vez concluido el
procedimiento
TOTAL
Responsable
Ing Edgar Ayamamani Quispe
10
5
10
10
20
10
20
10
20
43
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-1 43/123 a 43/123
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y CAMBIOS DE
NOMBRES DE CENTROS POBLADOS
02 - 11 - 2005
FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE PEDIDOS DE ACCIONES DE CATEGORIZACIN, RECATEGORIZACIN Y

CAMBIOS DE NOMBRES DE CENTROS POBLADOS
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Expediente tcnico
sobre categorizacin,
recategorizacin o
cambio de nombre del
centro poblado.
Expediente tcnico
recategorizacin o
cambio de nombre de
centro poblado.
SUBGERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
INICIO
Tcnico recepciona
solicitud y expediente
tcnico solicitando
categorizacin o
recategorizacin y/o
centro poblado.
Presidencia toma
conocimiento y con
proveido ordena su
atencin
Oficio para interesados,

Resolucin de
conformidad o sobre
categorizacin,
recategorizacin o cambio
de nombre del centro
poblado.
Proyecto de oficio para
interesados sobre
pedido, proyecto de
resolucin
Tcnico da ha conocer a
interesados y pone en
conocimiento a la
Direccin Nacional
Tcnica de Demarcacin
Territorial. (1)
FIN
Presidencia firma oficio y

Resolucin, da
conformidad de la
categorizacin,
recategorizacin y/o
centro poblado.
Gerencia determina que la

Sub Gerencia de la
competencia y deriva con
proveido a Sub Gerencia
de Acondicionamiento
Territorial.
Informe tcnico de
procedencia de pedido de
categorizacin,
recategorizacin, cambio de
nombre, proyecto de oficio
para interesados, expediente
tcnico y
proyecto de resolucin para
VB
Expediente tcnico
recategorizacin o
centro poblado, informe
con provedo para su
atencin.
Sub Gerente toma

conocimiento y determina
con memorandm al
servidor que atender el
pedido.
Servidor revisa, si cumple

requisitos, presenta plana
de trabajo, realiza
inspeccin ocular con
informe tcnico da a
conocer procedencia del
petitorio, elabora proyecto
de resolucin y proyecta
oficio para interesados.
Gerente da conformidad,
pone VBal oficio y al
proyecto de resolucin y
enva a Presidencia para
firma.
(1) Es conveniente que se haga conocer quienes inician el tramite para remitir a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacin Territorial.
44
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
EVALUACIN DE ACCIONES DE
DELIMITACIN Y REDELIMITACIN
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
Cargo
Responsable
1
Tcnico
2
Secretara
Presidencia
Secretaria
3
Secretaria
Gerente
Secretaria
Cdigo
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
Pagina
DE
A
44 123 45 123
Actual
Propuesto
x
Adjetivo
Sustantivo
x
Usuario
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
19 das
Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003PCM
Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de Delimitacin y/o
Redelimitacin
SGAT-2
24
02
06

Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad
de las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos
con lo regulado en el TUPA. En caso de conformidad, decepciona
oficialmente: imprime, sello, fecha, anota hora, nmero de registro y
lugar, cuenta y anota folios, anota nmero de registro y firma.
Entrega copia al interesado.
Anota el ingreso en el libro de registro de documentos. Elabora cargo
y traslada a la secretaria de presidencia.
Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime,
sello-fecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de
registro de documento, y pone a disposicin del despacho de
presidencia.
Toma conocimiento de la solicitud, deriva al rgano de competencia
Retira solicitud del despacho y mediante cargo entrega a la secretaria
del rgano requerido (GRPPAT)
registro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su
despacho
Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria
de Acondicionamiento Territorial
Minutos
Das
10
10
20
10
10
20
10
45
SUBGERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Servidor
Secretaria
5
Secretaria
Gerente
Secretaria
6
Secretaria
Presidenta
Secretaria
7
Tcnico

atencin
comisionado
Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)
elabora plan de trabajo de campo para verificacin in situ.
actividad, elabora propuesta tcnica de Delimitacin y/o
Redelimitacin.
Realiza inspeccin ocular del Centro Poblado o Jurisdiccin que
solicita creacin de distrito o provincia, fusin o anexiones, traslados
de capital. Mediante Informe Tcnico da a conocer la procedencia del
petitorio adjunta documentos sustentatorios como el acuerdo de
lmites al Expediente Tcnico de Saneamiento y Organizacin
Territorial.
Retira Informe Tcnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la
PCM y entrega a la GRPPAT
Recepciona proyecto del oficio, opinin tcnica de procedencia y
Expediente Tcnico para su visto bueno por parte del Gerente.
Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior
firma por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM
Retira oficio, Expediente Tcnico del despacho del Gerente y
mediante cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma
Recepciona oficio y Expediente Tcnico, firma el cargo y anota el
Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la Delimitacin
y/o Redelimitacin
Retira oficio y Expediente Tcnico del despacho de presidencia y
mediante cargo entrega al tcnico de trmite documentario para su
remisin a la PCM.
Recepciona oficio con informe tcnico, anota en el registro de ingreso
y salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo,
pone de conocimiento de Direccin Nacional
Tcnica de
Demarcacin Territorial el resultado de la evaluacin realizada.
10
20
10
15 (*)
10
10
20
10
10
20
10
TOTAL
Responsable
(*) Tiempo que se puede extender en base a lo estipulado en el D.S. N 019-2003-PCM
19
46
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT-2 46/123 a 46/123
02 - 11 - 2005

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EVALUACIN DE ACCIONES DE DELIMITACIN Y REDELIMITACIN

FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE ACCIONES DE DELIMITACIN Y REDELIMITACIN
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Expediente tcnico de
pedido de delimitacin
y redelimitacin.
Expediente tcnico
con pedido de
delimitacin y
redelimitacin.
Expediente tcnico con

y redelimitacin,
Informe con provedo
de atencin.
Presidencia deriva al
organo de
competencia y con
provedo ordena
atencin.
Gerente con provedo

deriva a Sub Gerencia
Territorial para su
atencin
INICIO
Tcnico recepcina
solicitud y el expediente
tcnico sobre
delimitacin y
redelimitacin.
Tcnico recepciona
oficio con informe
tcnico, distribuye
original al interesado y
copias, remite oficio a la
Direccin Nacional
Territorial.
FIN
Poyecto de oficio a la
PCM, opinin tcnica
de procedencia,
expediente tcnico del
y redelimitacin.
Presidencia da
conformidad de lo
actuado para
creacin de
delimitacin y
redelimitacin.
Proyecto de oficio a la
PCM, opinin tcnica
de procedenciay
expediente tcnico.
Sub Gerente
determina al servidor
para la atencin del
pedido, mediante
memorandm
Servidor recibe
memorandm, revisa si
cumple el pedido con
requisitos, elabora Plan
de Trabajo, realiza
inspeccin ocular, con
informe tcnico da a
conocer la procedencia
del petitorio y proyecta
oficio a la PCM.
Gerente da su
conformidad, pone VB
de oficio que firmara
Presidencia y se remitira
a la Presidencia del
Consejo de Ministros
1 Pareciera que se ha obviado el paso de que el servidor debe informar a su Jefatura (Sub Gerencia) y no a la Gerencia pertinente
47
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
EVALUACIN DE ACCIONES DE CREACIN,
FUSIN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS,
ANEXIONES Y TRASLADOS DE CAPITAL
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
Cargo
Responsable
1
Tcnico
2
Secretara
Presidencia
Secretaria
3
Secretaria
Gerente
Secretaria
4
Secretaria
Subgerente
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
Vigencia
Pagina
DE
A
47 123 48 123
Actual
Propuesto
x
Adjetivo
Sustantivo
x
Usuario
Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)
18 das
Ley N 27795 Ley de Demarcacin y Organizacin Territorial D.S. N 019-2003PCM
Evaluar procedencia o improcedencia de pedidos de acciones de formalizacin
SGAT-3
24
02
06

Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad de
las formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con lo
interesado.
traslada a la secretaria de presidencia.
Recepciona solicitud, verifica conformidad y recepciona: imprime, sellofecha, anota hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro
de documento, y pone a disposicin del despacho de presidencia.
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL GRPPAT
registro de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho
Retira solicitud de despacho y mediante cargo entrega a la secretaria de
atencin
Minutos
Das
10
10
20
10
10
20
10
10
20
48
Secretaria
Servidor
Secretaria
5
Secretaria
Gerente
Secretaria
6
Secretaria
Presidenta
Secretaria
7
Tcnico

comisionado
Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos (D.S. 019-2003)
elabora plan de trabajo de campo para verificacin in situ.
actividad.
Realiza inspeccin ocular del Centro Poblado o Jurisdiccin que solicita
creacin de distrito o provincia, fusin o anexiones, traslados de capital.
Mediante Informe Tcnico da a conocer el cumplimiento de requisitos,
viabilidad y adiciona documentacin necesaria al Expediente Tcnico.
Retira Informe Tcnico y Expediente, proyecta oficio dirigido a la PCM
y entrega a la GRPPAT
Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL G.R.P.P.A.T.
Recepciona proyecto del oficio, opinin tcnica de viabilidad y
Expediente Tcnico para su visto bueno por parte del Gerente.
Da su conformidad y firma visto bueno del oficio para su posterior firma
por presidencia y luego remitir todo lo actuado a la PCM
Retira oficio, Expediente Tcnico del despacho del Gerente y mediante
cargo entrega a secretaria de presidencia para su firma
Recepciona oficio y Expediente Tcnico, firma el cargo y anota el
Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la creacin de
Distritos y provincias
remisin a la PCM.
Recepciona oficio con informe tcnico, anota en el registro de ingreso y
salida, distribuye copias y entrega original a interesado. Asimismo, pone
de conocimiento a la Direccin Nacional Tcnica de Demarcacin
Territorial el resultado de la evaluacin realizada.
TOTAL
Responsable
(*) El tiempo se puede extender en base a lo estipulado en el decreto supremo N 019-2003-PCM
10
14 (*)
10
10
20
10
10
20
10
10
18
49
SGAT-3
49/123 a 49/123
02 - 11 - 2005 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
EVALUACIN DE ACCIONES DE CREACIN Y FUSIN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES Y TRASLADOS

DE CAPITAL
FLUJOGRAMA EVALUACIN DE ACCIONES DE CREACIN Y FUSIN DE DISTRITOS Y PROVINCIAS, ANEXIONES
Y TRASLADOS DE CAPITAL
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUB GERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Expediente tcnico
solicita creacin y
fusin de provincias o
distrito, anexin o
traslado de capital.
Expediente tcnico
solicitando creacin y
fusin de provincias o
distrito, anexin o
traslado de capital y el
provedo.
Expediente tcnico
solicita creacin y
fusin de provincia o
distrito, anexin o
traslado de capital y
provedo de atencin.
Gerente con provedo

deriva a Sub Gerencia
Territorial
Sub Gerente determina el

servidor que atender lo
solicitado mediante
memorandm
Informe tcnico de
viabilidad, proyecto
oficio al PCM,
expediente tcnico.
Servidor reviza si cumple

requisitos,
presenta plan de trabajo,
realiza inspeccin ocular,
emite informe tcnico de
viabilidad, proyecta oficio a
la PCM y entrega a
Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento
Territorial
INICIO
Tcnico recepciona
expediente tcnico
solicitando creacin y
fusin de provincias,
distrito, anexin o
traslado de capital y ello
lo traslada a
Presidencia.
Presidencia conoce la
solicitud, determina organo
que le compete verla y con
provedo deriva a la
Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento
Territorial
Tcnico recepciona
oficio con informe
tcnico, distribuye copias
y original a interesado,
remite oficio a la
Direccin Nacional
Territorial, sobre
evaluacin.
FIN
Informe tcnico de
viabilidad y proyecto
de oficio a la PCM y
expediente tcnico.
Presidencia firma
oficio, da
conformidad de lo
actuado para
creacin de distritos o
provincia o traslado
de capital.
Gerente revisa y da
conformidad, pone VB
al oficio para posterior
firma de Presidencia y
remisin a la PCM.
Pareciera que se ha obviado el paso de que el informe del servidor debe ser hacia su Jefatura, es decir a la
1 Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
50
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
EVALUACIN DE PEDIDOS PARA
ADJUDICACIN DE TIERRAS ERIAZAS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
Cargo
Responsable
1
Tcnico
2
Secretara
Presidencia
Secretaria
3
Secretaria
Gerente
Secretaria
4
Secretaria
Subgerente
Vigencia
Pagina
DE
A
50 123 51 123
Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial.
Actual
Propuesto
x
Adjetivo
Sustantivo
x
Usuario
Superintendencia de Bienes Nacionales
09 das
D.S. N 007-92-VC, Adjudicacin de terrenos de propiedad fiscal, que efectan los
Gobiernos Regionales
Verificar y emitir dictmenes de cumplimiento de requisitos
SGAT-5
24
02
06

Recepciona solicitud y el Expediente Tcnico, verifica conformidad de las
formalidades de la solicitud, de los requisitos, confrontndolos con lo
interesado.
traslada a la secretaria de presidencia.
Recepciona solicitud, verifica conformidad, imprime sello-fecha, anota
hora y firma cargo. Anota el ingreso en el libro de registro de documento,
y pone a disposicin del despacho de Presidencia.
Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro
de documentos, pone a disposicin del Gerente para su despacho
Registra el provedo y pone a disposicin del Subgerente para su atencin
Recepciona solicitud, firma cargo y anota el ingreso en el libro de registro
de documentos, pone a disposicin del Subgerente para su despacho
Toma conocimiento de la solicitud, determina al servidor para su atencin
mediante provedo, previo memorndum
Minutos
Das
10
10
20
10
10
20
10
10
20
51
Secretaria
Servidor
Secretaria
5
Secretaria
Gerente
Secretaria
6
Secretaria
Presidenta
Secretaria
7
Tcnico

comisionado
Revisa, analiza expediente y si cumple requisitos elabora plan de trabajo
de campo para verificacin in situ
actividad.
Realiza inspeccin ocular al lugar que se va adjudicar terrenos eriazos.
Luego mediante informe tcnico da ha conocer la procedencia del
petitorio de los usuarios dirigido al Subgerente.
Retira el informe tcnico y expediente, luego proyecta oficio de dictamen
dirigido a la Superintendencia de Bienes Nacionales, y remite a GRPPAT.
Recepciona proyecto de oficio y Expediente Tcnico con viabilidad
tcnica para su visto bueno por parte del Gerente
Da su conformidad y firma el visto bueno del oficio para la firma del
Presidente Regional y luego ser remitido lo actuado a la SBN.
Retira oficio y Expediente Tcnico del despacho del Gerente y mediante
cargo entrega a la secretaria de Presidencia para su firma correspondiente
Recepciona oficio y Expediente Tcnico, firma el cargo y anota el ingreso
en el libro de registro de documentos. Pone a disposicin de presidencia
para su firma
Firma oficio y da su conformidad de lo actuado para la adjudicacin de
tierras eriazas
remisin a la SBN.
Recepciona oficio y Expediente Tcnico, anota el ingreso y salida en el
libro de registro de documentos. Luego remite en valija todo lo actuado a
la SBN.
TOTAL
Responsable
(*) Puede extenderse el tiempo de acuerdo a la realidad geogrfica de la zona.
10
5 (*)
20
10
20
10
10
20
10
10
52
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGAT - 5 52/123 a 52/123
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
02 - 11 - 2005 TERRITORIAL
EVALUACIN DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIN DE TIERRAS ERIAZAS
FLUJOGRAMA DE PEDIDOS PARA LA ADJUDICACIN DE TIERRAS ERIAZAS
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
SUBGERENCIA
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
Solicitud y
expediente tcnico
para adjudicacin
de tierras
Solicitud y
expediente tcnico
para adjudicacin
de tierras
Solicitud y
expediente tcnico
para adjudicacin
de tierras y provedo
para atencin
INICIO
Tcnico recepciona
solicitud con
expediente tcnico de
adjudicacin de tierras
y traslada a
Presidencia
Tcnico recepciona
oficio y expediente
tcnico, remite en
valija lo actuado a la
Superintendencia de
Bienes Nacionales
Presidencia
ddetermina y ordena
al organo competente
(Gerencia Regional de
Planeamiento,
Presupuesto y
Acondicionamiento del
Territorio) para
atender lo solicitado
Oficio y expediente
tcnico de viabilidad
sobre adjudicacin
de tierras
Gerente determina que

la Sub Gerencia de
Acondicionamiento
Territorial atienda el
pedido.
Informe tcnico de
viabilidad sobre
adjudicacin de
tierras, proyecto de
oficio para remisin
a SBN con firma de
Presidencia.
Sub Gerente
determina al servidor
que atender, previo
memorandm
Servidor, revisa, si
cumple con requistos
elabora plan de trabajo,
realiza inspeccin ocular
de los terrenos eriazos,
elabora informe tcnico
y da a conocer resultado
de viabilidad, dirigido al
Sub Gerente
FIN
Presidencia firma
oficio para S.B.N.
remitiendo dictamen y
expediente tcnico
sobre adjudicacin de
tierras de conformidad
a lo actuado.
Gerente pone VBal

oficio para la firma
de Presidencia a
remitir a la
Superintendencia de
Bienes Nacionales
Sub Gerente remite a

Gerencia para VB
proyecto de oficio para
Superintendencia de
Bienes Nacionales
53
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
ELABORACIN Y MODIFICACIN DE DIRECTIVAS

rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
Cargo
Responsable
1
Jefe
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
3
Jefe
Especialista
Jefe
Secretaria
Gerente
Regional
Vigencia
Pagina
DE
A
53 123 54 123
Oficina de Desarrollo Institucional
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Unidades orgnicas
Presidencia
6 das
ROF, Art. 46 numeral f)
Establecer normas sobre asuntos internos en el Gobierno Regional.
Anteproyecto de Directiva presentado segn Directiva N.005-82-INAP/DNR
ODI -7
24 02 06

UNIDAD ORGNICA
Remite con documento (Informe o Memorndum, segn
corresponda) el Proyecto de Directiva elaborado de acuerdo a lo
dispuesto en la Directiva de Formulacin de Directivas, para la
compatibilizacin respectiva.
TERRITORIAL
Recepciona, registra y pone a consideracin del Gerente Regional.
Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva y con
provedo deriva a la Oficina de Desarrollo Institucional (ODI).
Registra provedo y entrega a la ODI
Recepciona el documento, registra y dispone con provedo que el
especialista en la materia atienda lo solicitado.
Recibe, toma conocimiento, y procede a realizar la revisin,
anlisis y coordinaciones que sean necesarias para la
compatibilizacin correspondiente del contenido del proyecto de
Directiva, emitiendo un informe dando conformidad del mismo o
indicando las observaciones que resulten de la evaluacin.
Recibe el informe del especialista, lo evala, y de estar conforme,
lo visa llevando a cabo la coordinacin de visacin por parte de
la(s) unidad(es) orgnica(s) involucradas y con informe lo remite a
la GRPPAT. En caso de contener observaciones el proyecto de
Directiva es devuelto a la unidad orgnica solicitante para su
absolucin.
TERRITORIAL
Toma conocimiento del contenido del Proyecto de Directiva, revisa
y de estar conforme eleva con informe a la Gerencia General
Minutos
Das
5
10
0.25
0.50
0.25
0.25
3 das
60
0.25
5
10
0.25
0.25
54
Secretaria
5
Secretaria
Gerente
General
Regional
6
Presidenta
Regional
Regional solicitando se apruebe mediante Resolucin Ejecutiva

Regional.
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite a la Gerencia General
Regional.
Recepciona, registra y pone a consideracin de la Gerente General
Regional.
Toma conocimiento, revisa y dispone con provedo que la
Direccin Regional de Asesora Jurdica proyecte la Resolucin
Ejecutiva Regional de aprobacin de la Directiva solicitada.
Una vez que se ha recibido el proyecto de RER, visado por las
dependencias correspondientes procede a visar dicho proyecto para
luego ser remitido con todos los antecedentes, al Despacho de la
Presidenta Regional para la firma de la RER.
Revisa y firma la RER de aprobacin de la Directiva disponiendo
su comunicacin, cumplimiento y aplicacin.
TOTAL
Responsable
Jos Miranda Becerra
Entrevistados
Marco Gonzles
Oscar Ascona
Elmer Manchego
0.25
0.25
10
0.25
10
0.25
6
55
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ODI-7
30 - 11 - 2005
55/123 A 55/123

ELABORACIN Y MODIFICACIN DE DIRECTIVAS
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN Y MODIFICACIN DE DIRECTIVAS
UNIDAD ORGNICA
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL
OFICINA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
PRESIDENCIA
REGIONAL
INICIO
Jefe remite el
proyecto de
directiva para
compatibilizacion
Proyecto de directiva para

compatibilizacion, de
acuerdo a directiva
formulacin de directivas
Gerente con provedo

deriva a la Oficina de
Desarrollo
Institucional
Proyecto de directiva
de acuerdo a directiva
formulacin de
directivas
Provedo de atencin
Jefe con provedo

dispone que el
especialista atienda
Proyecto de
directiva con VB de
instancias
involucradas
Proyecto de
Directiva Final
Revisa, firma
resolucin y dispone
su comunicacin
Especialista revisa y
coordina la
compatibilizacion del
contenido
SI
Es
conforme?
Proyecto de Directiva
Final
No
Especialista emite informe
de evaluacin a su
Jefatura, dando a conocer
las observaciones
encontradas
Gerente revisa, si
esta conforme eleva
con informe a la
Gerencia General
Regional solicitando
aprobacin por
resolucin
Informe de evaluacin
del Proyecto con
observaciones
Jefe recibe informe con

observaciones,
devuelve a la unidad
orgnica solicitante
A
Especialista emite
informe de evaluacin a
su Jefatura, dando
conformidad del mismo;
elabora proyecto final
Informe de
evaluacin del
proyecto y Proyecto
Final
Jefe recibe informe de

conformidad con
Proyecto Final, visa y
hace visar por las
dependencias
involucradas, remite a
Gerencia de
Planeamiento
Dispone con provedo que

Asesoria Legal proyecte
resolucin; recibido el
proyecto de resolucin
con todo los
antecedentes se remite a
la Presidencia Regional
para su firma
FIN
56
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO
REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
1
Cdigo
DRH-1
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24
02
06
Pagina
DE
56 123
56 123
Direccin Regional de Administracin
Direccin de Recursos Humanos
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
Unidades Ejecutoras de Proyectos, Recursos Humanos
Direccin de Finanzas(Tesorera)
1 Da
Reglamento de Organizacin de Funciones Art. 50
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin Regional de Administracin
Ley de Presupuesto Anual
Pagar las Remuneraciones del Personal del Gobierno Regional
Resolucin Nombramiento
Resolucin Otorgamiento de Pensin
Informe Control de Asistencia
Calendario Compromiso mensual
Cargo
Responsable
DIRECCIN DE RECURSOS HUMANOS

Caso Nombrados
Director
Deriva al rea de Remuneraciones informe de Control de Asistencia
mensual del mes anterior elaborado por el rea de Registro y Escalafn
Secretaria
Registra provedo y entrega al rea de Remuneraciones con cargo el
informe
Tcnico
Recepciona, el documento, con opinin presupuestal, con provedo del
Administrativo director de recursos humanos indicando la elaboracin de planillas por
(Remuneracio recurso ordinario y procede a elaborar las planillas en tres originales y
nes)
seis copias, luego las firmas y las traslada a la jefatura para su revisin y
visto bueno.
Director
El director de recursos humanos poner visto bueno y firma las planillas
y devuelve las mismas al rea de remuneraciones
Tcnico
Procede a colocar el numero correlativo de planilla en las planillas y con
Administrativo cargo traslada a Direccin de Administracin dos originales y cuatro
(Remuneracio copias , quedando una original para el archivo y una copia la enva a
nes)
Bienestar Social y la otra copia a Gerencia de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial
TOTAL
Responsable
Abog Martn Zeballos Villone
Coordinadora
Yolanda Cam
Minutos
Das
10
3
240
10
10
273
57
GOBIERNO REGIONAL DE
MOQUEGUA
ADMINISTRATIVOS
DRH-1
57/123 A 57/123
DIRECCIN REGIONAL DE ADMINISTRACIN

ELABORACIN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
05 - 12 - 2005
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE NOMBRADOS Y

PENSIONISTAS
Bienestar
Social
INICIO
3
GRPPAT
Tcnico de Escalafn con Informe

enva control de tiempo a Jefatura
El Director de Administracin
deriva con provedo
2
1
El Subgerente de Finanzas toma
conocimiento y deriva con
provedo
Director deriva con provedo

3
El Tcnico en Remuneraciones
recepciona documento, elabora
planillas en original y 6 copias,
firma planillas, pone numero
correlativo, hace firmar al Jefe y
traslada a control presupuestal
Tcnico en Control Presupuestal

recepciona planillas, verifica vistos
y firmas, efecta la afectacin
presupuestal, efecta el
compromiso y devengado en el
SIAF y traslada documento a
Tesorera
Tesorera recepciona planillas,

verifica conformidad, efecta la
fase de girado en el SIAF, elabora
cheque, elabora comprobante de
pago, elabora carta orden y
traslada documento al Banco de la
Nacin
N
1
2
3
4
5
6
LEYENDA
DOCUMENTO
Informe Tcnico de Escalafn
Control de tiempo
Planillas
Cheque
Carta Orden
Comprobante de pago
Banco de la Nacin recepciona

documento, verifica conformidad,
sella y efecta el ingreso del
monto por servidor en su cuenta
personal
Interesado procede a
retirar el monto
indicado en su planilla
del Banco de la Nacin
FIN
58
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN Y PAGO DE PLANILLAS DE
AFPS DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
Cargo
Responsable
1
Tcnico
2
Secretaria
Presidenta
Regional
Secretaria
3
Tcnico
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
Vigencia
DRH-2
24 02 06
Pagina
DE
58
A
123
58
123

Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
2 Das
Pagar las Importes correspondientes a las AFPs
Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas

REA DE REMUNERACIONES
Procede a elaborar de la copia de la Planilla que ha retenido las planillas
para el pago de las AFPs , de acuerdo a los requerimientos de cada AFP y
la traslada a la Presidencia Regional para la firma del representante Legal
Recepciona las planillas sin cargo alguno y lo pone a disposicin de la
Presidenta Regional
Tomo conocimiento de las planillas y procede a la firma correspondiente e
indica que sean devueltas a la Direccin de Recurso Humanos
Retira del despacho y registra en cuadernos de cargos y traslada a la
rea de Remuneraciones
Recepciona directamente de la secretaria de la Presidencia Regional las
planillas firmadas, firma cargo y las traslada al rea de tesorera para el
pago.
TOTAL
Responsable
Martn Zeballos
corrdinador
Yolanda Cam
Minutos
Daz
1
240
3
1
15
3
10
2
59
05 - 12 - 2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-2
59/123 a 59/123

ELABORACIN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN Y PAGO DE PLANILLAS DE AFPs DE NOMBRADOS Y PENSIONISTAS
DIRECCIN DE RECURSOS
HUMANOS
DIRECCIN DE FINANZAS
INICIO
Planillas
para el pago
a las AFPs
Tcnico de
Remuneraciones elabora
planilla en original y 3
copias tomando como
referencia la planilla de
pago y traslada a
Planillas
para el pago
a las AFPs
La Presidencia toma
conocimiento y firma
planillas
Tcnico en Tesorera
recepciona planillas,
verifica firmas, elabora
comprobante de pago,
elabora cheque y procede
a efectuar el pago
FIN
Planillas
para el pago
a las AFPs
Tcnico en
Remuneraciones
recepciona planillas,
verifica firmas y traslada
a Tesorera
60
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN DE PLANILLAS DE SERVICIOS
PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS
DE INVERSIN
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
1
Cargo
Responsable
Cdigo
DRH-3 24
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
02
Pagina
06
DE
60 123
A
61 123

Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
6 Das
Calendario compromiso mensual
Calendario Compromiso Mensual
Opinin Presupuestal
Contratos
Cuadro de faltas, tardanzas y licencias
UNIDADES ORGNICAS QUE SOLICITAN EL

PROCEDIMIENTO, GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, SUB
GERENCIA DE ESTUDIOS, DIRECCIN DE SUPERVISIN
Jefe de Unidad Solicitan con informe dirigido a Gerencia General la contratacin del
Orgnica
personal en cuadro adjunto indicando el monto y la cadena presupuestal a
solicitante
la que va ha afectar
Secretaria
Registra documento elaborado y firmado por la jefatura y traslada a la
Secretaria
Recepciona documento , firma cargo, registra pone provedo y pone a
despacho
Gerente
Toma conocimiento y con provedo solicita opinin presupuestal a la
Regional
GRPPAT
Secretaria
Retira documento de despacho , registra provedo y lo traslada
Secretaria
despacho
Gerente
Toma conocimiento , evala y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y
Regional
Hacienda
Secretaria
Retira de despacho y lo traslada a la Sub gerencia de Presupuesto y
Hacienda
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
Secretaria
despacho
Minutos
Das
10
3
5
3
5
3
Subgerente
Secretaria
5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
6
Secretaria
Gerente
General
Secretaria
7
Secretaria
Directora
Secretaria
8
Secretaria
Director
Tcnico
Evala documento y procede a dar la opinin presupuestal y deriva a la

gerencia
Retira de despacho, registra y lo traslada a la gerencia de
Recepciona documento , firma cargo, registra y pone a despacho
Toma conocimiento , evala y con informe devuelve a la Gerencia
General
Retira de despacho y lo traslada a la Gerencia General
Toma conocimiento y de esta conforme autoriza la contratacin del
personal seleccionado y deriva a la Direccin Regional de Administracin
Retira de despacho y lo traslada a la Direccin Regional de
Administracin
Toma conocimiento, evala y deriva a la Direccin de Recursos Humanos
Retira documento de despacho y lo traslada a la Direccin de Recursos
Humanos
Toma conocimiento, evala y de estar conforme deriva una copia al rea
de remuneraciones del informe y cuadro adjunto del personal que se
incluir en la planilla.
Recepciona documento firma cargo, verifica si es conforme y procede a
elaborar la planilla, firmando en 3 originales y 6 copias firma las planillas
elaboradas hace poner el visto bueno del Director y traslada a Direccin
Regional de Administracin quedndose con 01 original para archivo y 02
copias una para Bienestar Social y otra para la GRPPAT.
Adicionalmente el tcnico que elabora las planillas elabora el resumen de
planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entrega
personalmente sin cargo al tcnico del rea de Control Presupuestal para
que efectu la confrontacin con los montos resultantes de haber
efectuado la afectacin presupuestal y si son conformes, comunica al
tcnico del rea de Remuneraciones para que efectu las fases de
compromiso y devengado del SIAF
Nota
El girado y pagado lo ejecuta el rea de tesorera al tomar conocimiento de
las dos fases anteriores del programa SIAF
TOTAL
Responsable
Martn Zeballos Villone
10
61
1
3
5
5
3
10
5
3
5
3
3
5
180
62
DRH-3
62/123 A 62/123

05 - 12 - 2005
ELABORACIN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE INVERSIN

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS DE SERVICIOS PERSONALES CONTRATADOS POR PROYECTOS DE
INVERSIN
UNIDAD ORGNICA
SOLICITANTE
GERENCIA GENERAL
ADMINISTRACIN
INICIO
2
1
2
1
1
Jefe de Unidad Orgnica
con informe solicita
contratacin pago de
servidores contratados
por proyectos
adjuntando cuadro
indicando monto y
cadena presupuestal de
afectacin
Gerente General toma

conocimiento y con
memorandm solicita
opinin presupuestal
a GRPPAT
Gerente evala y con

provedo deriva a
Subgerencia de
Presupuesto y
Hacienda
Director toma
conocimiento, evala
y deriva con provedo
1
SubGerente de
Presupuesto evala y
con informe enva
opinin presupuestal
Gerente General
Regional toma
conocimiento y deriva
con provedo
autorizacin del pago
de contratados
Gerente evala y con

informe enva opinin
presupuestal
Director de Recursos
Humanos verifica
conformidad y deriva
Tcnico en
Remuneracin toma
conocimiento y
procede a elaborar
planillas
A partir de este
procedimiento se repiten
los mismos
procedimientos de
elaboracin y pago de
planillas de servidores
obreros con cargo a
proyectos de inversin
procedimiento DRH-4
FIN
LEYENDA
N
DOCUMENTOS
Informe solicitando pago
Cuadro de relacin de personal a ser contratado
Memorandn solicitando opinin presupuestal
Informe de Gerente enviando opinin presupuestal
63
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN DE PLANILLAS DEL PERSONAL
OBRERO CONTRATADO POR PROYECTOS DE
INVERSIN
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
Cargo
Responsable
1
Jefe de Unidad
Orgnica
solicitante
Secretaria
2
Secretaria
Directora
Regional
Secretaria
Cdigo
DRH-4
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
2
02
4
06
Pagina
DE
63
123
64
123

Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
4 Das
Calendario compromiso mensual
Calendario Compromiso Mensual
Control de tiempo
File Personal
UNIDADES ORGNICAS QUE SOLICITAN EL
PROCEDIMIENTO
Remiten con informe adjuntando controles de tiempo del personal
obrero contratado por proyectos de inversin a la Direccin Regional
de Administracin , solicitando elaboracin de planillas
Registra Provedo traslada documento a la Direccin Regional de
Administracin
Recepciona documento, firma cargo, registra, pone sello de provedo y
pone a despacho
Toma conocimiento, evala y deriva a Direccin de Recursos Humanos
para que se elabore las planillas
Retira documento de despacho registra provedo y traslada a Direccin
de Recursos Humanos

Recepciona documento , firma cargo , registra , pone sellos de provedo
y pone a despacho
Director
Toma conocimiento, evala y deriva al rea de Remuneraciones
Secretaria
Retira documento de despacho , registra provedo y traslada al tcnico
del rea de remuneraciones que va a elaborar la planilla asunto del
procedimiento
Tcnico
Recepciona documento, firma cargo y procede a revisar los requisitos y
Administrativo
formalidades y de estar conforme elabora las planillas en 3 originales y
(Remuneraciones 6 copias, firma las planillas elaboradas hace poner el visto bueno del
Director y traslada a la Direccin Regional de Administracin
quedndose con 01 original para archivo y 02 copias una para Bienestar
Secretaria
Minutos
Das
15
3
5
3
5
3
180
64
Social y otra para la GRPPAT.
Adicionalmente el tcnico que elabora las planillas elabora el resumen
de planillas de obreros, contratos de Servicios Personales y lo entrega
personalmente sin cargo al tcnico del rea de Control Presupuestal para
que efectu la confrontacin con los montos resultantes de haber
efectuado la afectacin presupuestal y si son conformes, comunica al
tcnico del rea de Remuneraciones para que efectu las fases de
compromiso y devengado del SIAF
Nota
El girado y pagado lo ejecuta el rea de tesorera al tomar conocimiento
de las dos fases anteriores del programa SIAF
TOTAL
Responsable
Abog. Martin Zeballos
Coordinador
Gladis Manchego Yuyali
65
DRH-4
65/123 a 65/123

05 - 12 - 2005
ELABORACIN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIN
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS DEL PERSONAL OBRERO CONTRATADO POR PROYECTO DE INVERSIN
ADMINISTRACIN
UNIDAD ORGNICA QUE

SOLICITA EL SERVICIO
HUMANOS
INICIO
2
2
Con provedo 1
1
3
Residente del proyecto

remite con informe el
control de tiempo de
obreros a cargo del
proyecto
Administradora toma
conocimiento y con
provedo deriva
2
Director toma
conocimiento, verifica
requisitos y deriva con
provedo
Tcnico en control
presupuestal recepciona
planillas, verifica conformidad
y procede a efectuar el monto
de planillas
Tcnico de Remuneraciones
recepciona documento,
procede a elaborar planilla en
original y 06 copias, firma
planillas, hace firmar por
Director y traslada al rea de
control presupuestal para
afectacin
Jefatura recepciona
documento y con
provedo deriva
Afectados
Administradora recepciona
planillas verifica
formalidad y deriva con
provedo
Tcnico en remuneraciones
recepciona planillas con
afectacin presupuestal,
procede a efectuar fases de
compromiso y devengado del
SIAF
Tesoreria recepciona
documento, verifica en el SIAF
la fase de compromiso y
devengado, procede a efectuar
la fase de girado en el SIAF y
elabora cheque por el monto
consignado en planilla
A
3
GRPPAT
rea de Caja recepciona

documento, verifica
conformidad y procede a
efectuar retiro de dinero
del Banco
Bienestar
Social
3
LEYENDA
N
DOCUMENTOS
Informe del residente solicitando el pago del personal

obrero del proyecto a cargo
Cuadro de relacin de personal a ser contratado
Memorandm solicitando opinin presupuestal
Informe de Gerente enviando opinin presupuestal
Obrero verifica monto de

su planilla, si es conforme
firma planilla y retira
monto indicado en su
planilla
FIN
66
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN DE PLANILLAS PARA AFPs CON
CARGO A PROYECTOS DE INVERSIN
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
Cargo
Responsable
1
Tcnico
2
Secretaria
Presidenta
Regional
Secretaria
3
Secretaria
Director
Secretaria
4
Tcnico
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
Vigencia
DRH-5
24 02 06
Pagina
DE
66 123
A
66
123

Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
2 Das
Pagar las Importes correspondientes a las AFPs
Disponer de las Planillas de Remuneraciones de los Nombrados y Pensionistas

Elabora planilla para pago de las AFPs, del personal Obrero y contratado
por Proyectos de Inversin en original y tres copias cada AFP y luego
firma
y hace visar por el jefe de Recursos Humanos traslada
personalmente a la Presidencia Regional.
Recepciona planillas, registra firma cargo pone provedo y pone a
despacho
Toma conocimiento , evala y firma planillas y deriva a Direccin de
Recursos Humanos
Retira de despacho, registra provedo y traslada a Direccin de Recursos
Humanos.
despacho
Toma conocimiento y deriva al rea de remuneraciones
Retira de despacho , registra provedo y traslada al rea de
remuneraciones
Recepciona documento firma cargo y traslada al rea de tesorera de la
unidad orgnica de finanzas en original y dos copias, quedando una copia
para archivo
TOTAL
Responsable
Coordinador
Gladys Manchego Yuyali
Minutos
Das
180
5
10
5
5
5
67
DRH-5
67/123 a 67/123

05 - 12 - 2005
ELABORACIN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIN
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE PLANILLAS PARA AFPs CON CARGOS A PROYECTOS DE INVERSIN
HUMANOS
INICIO
Tcnico de remuneraciones
elabora planilla en original y 3
copias tomando como
referencia la planilla de pago
y traslada a Presidencia
Regional
Planillas para el pago

de las AFPs
La Presidencia toma
conocimiento y firma
planillas

de las AFPs
Tcnico en Remuneraciones
recepciona planillas, verifica
firmas y traslada a Tesorera

de las AFPs
Tcnico en Tesorera
recepciona planillas, verifica
firmas, elabora comprobante
de pago, elabora cheque y
procede a efectuar el pago
FIN
68
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACIN DE CONTRATOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
Cargo
Responsable
1
Directora
2
Gerente
Regional
3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
4
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Tcnico
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
Vigencia
DRH-6
24 02 06
Pagina
DE
68
A
123
69
123

Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
8 Das
Manual de Organizacin y Funciones de la Direccin De Recursos Humanos
Decreto Supremo N 029 PCM
Regularizar el pago del Personal Contratado por Servicios Personales con Cargo a la
Fuente de Recursos Ordinarios
Opinin Presupuestal favorable de la Sugerencia de Presupuesto y Hacienda
Existencia de la Plaza Presupuestada Vacante

Coordina con Gerencia General sobre el personal que viene laborando y el
que va hacer contratado en los cargos presupuestados vacantes del Cuadro
para Asignacin de Personal
GERENCIA GENERAL
Elabora cuadro con relacin de Personal que va a ser contratado en el mes
que corresponda, indicando los nombres, el cargo y el nivel de cada uno de
acuerdo al Cuadro para Asignacin de Personal vigente, debidamente
visado y con memorandum lo deriva al Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial , solicitando
opinin presupuestal.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
Recepciona documento, registra, estampa sello de provedo y lo pone a
despacho.
Toma conocimiento, evala y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y
Hacienda
Repciona, registra y deriva a la Subgerencia de Presupuesto y Hacienda
SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
Recepciona, registra , pone sello de provedo y pone a despacho
Toma conocimiento, evala , verifica y deriva al especialista o tcnico que
elabore la opinin presupuestal
Recoge documento del despacho y de acuerdo al provedo traslada
documento al tcnico
Toma conocimiento decepciona firma cargo y procede a elaborar la
opinin presupuestal , devolviendo con informe a la jefatura
Minutos
Das
20
20
3
10
3
3
10
3
69
Secretaria
Subgerente
Secretaria
5
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
6
Secretaria
Directora
Secretaria
7
Secretaria
Director
Secretaria
8
Secretaria
Directora
Secretaria
9
Secretaria
Directora
Secretaria
10
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
11
Secretaria
Director
Recepciona documento con el informe del tcnico y pone a disposicin del

Subgerente de Presupuesto y Hacienda
Evala y con informe eleva a la Gerencia Regional de Planeamiento ,
Registra coloca sello provedo y traslada a la Gerencia Regional de
Planeamiento Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y
Recepciona , firma cargo y registra y coloca sello de provedo pone sello y
pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento, evala y deriva con provedo a la Direccin Regional
de Administracin, para que se efecte la elaboracin de contrato y una
copia deriva a remuneraciones a efectos de elaborar planillas.
Registra y deriva a la Direccin Regional de Administracin
Recepciona , firma cargo y registra y pone a disposicin de la Directora
Regional de Administracin
Toma conocimiento evala y lo deriva a la Direccin Regional de Recursos
Humanos.
Recepciona, registra y deriva a la Direccin de Recursos Humanos
Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.
Toma conocimiento y procede a elaborar contratos por servicios personales
de acuerdo a documentos sustentatorios, visa contratos y deriva a la
Direccin Regional de Administracin para su visacin.
Recepciona , registra y traslada a la Direccin Regional de Administracin
Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a despacho.
Visa y deriva a la Direccin Regional de Asesoria Jurdica
Recepciona , registra y traslada a la Direccin Regional Asesoria Jurdica
Recepciona, registra, firma cargo y pone documento a disposicin de la
Directora.
Visa y deriva a la Gerencia General Regional
Recepciona , registra y traslada a la Gerencia General Regional
Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposicin de la
Gerente General Regional
Visa y firma contratos y devuelve a la Direccin de Recursos Humanos
Recepciona , registra y deriva documento a la Direccin de Recursos
Humanos
Recepciona , registra, firma cargo y pone documento a disposicin del
Director
Toma conocimiento y deriva al encargado del rea de escalafn para la
suscripcin o firma del contratado y posterior entrega de copia, dejando
constancia de ello, quedando el original para el archivo y otra copia para el
legajo, tercera copia del cargo se archiva conjuntamente con el original
TOTAL
Responsable
70
20 - 12 - 2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DRH-6
70/123 A 70/123

ELABORACIN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS DE INVERSIN (PI)
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE CONTRATOS CON CARGO A RECURSOS ORDINARIOS (RO) Y PROYECTOS
DE INVERSIN (PI)
DIRECCIN DE
RECURSOS HUMANOS
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIO
ADMINISTRACIN
DIRECCIN REGIONAL
DE ASESORA
JURDICA
A
INICIO
Humanos coordina con
Gerente General Regional
contratos con cargo a
recursos ordinarios (RO)
y proyectos de inversin
(PI)
Elabora cuadro de
personal a ser contratado
y con memorandm
deriva solicitando opinin
presupuestal
Copia
Directora toma
conformidad , pone
visto y traslada a
Gerencia General
Regional
Director Regional de
Administracin toma
provedo
Gerente toma
B
B
Copia 3
Humanos toma
conocimiento, elabora
contratos de acuerdo a
documentos sustentarios,
pone vistos y traslada
para otros vistos
Subgerente de
Presupuesto toma
opinin presupuestal y
con informe remite
opinin
4
Gerente toma
provedo
Copia 3
4
Gerente toma
conocimiento, visa y
deriva
3
Copia 3
4
DRA
Administradora toma
conformidad , pone visto
y traslada a Direccin
Regional de Asesora
Jurdica
Remuneraciones
Humanos, verifica
conformidad, deriva a
escalafn para
suscripcin de contrato
Administradora toma
conformidad y deriva
3
4
Interesado
Legajo de Interesado
LEYENDA
N
DOCUMENTO
Cuadro de Personal
Memorandm de Gerencia General Regional

solicitando opinin presupuestal
Informe con opinin presupuestal y con

documentos sustentatorios adjuntos
Contratos
FIN
71
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACION Y PAGO DE RDENES DE
COMPRA Y/O RDENES DE SERVICIOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
Cargo
Responsable
1
Jefes de
Unidades
Orgnicas
Secretaria
2
Secretaria
Directora
Secretaria
3
Secretaria
Director
Secretaria
4
Tcnico en
Adquisiciones
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
Vigencia
AAD-1
24 02 06
Pagina
DE
71 123
A
73
123

Direccin de Logstica y Servicios Generales
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
Reglamento de Organizacin y Funciones
Ley de Adquisiciones y Contrataciones del Estado
Ley de Presupuesto Anual vigente
Elaborar documento sustentatorio para adquisiciones

UNIDADES ORGANICAS SOLICITANTES
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Jefe de Unidad solicitante eleva informe a la jefatura de rgano
inmediatamente superior solicitando el requerimiento de bienes y/o
servicios con cargo a proyectos de inversin
Residente de obra solicita con informe bienes y/o servicios a la
Subgerencia de Obras y esta eleva informe a la Gerencia Regional
de Infraestructura, quien dispone el traslado a la Direccin
Regional de Administracin.
Retira documento de jefatura, registra provedo y traslada a la
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACION
Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y
pone a despacho de Directora
Toma conocimiento, evala y de estar conforme lo deriva a
logstica
Retira informe de despacho , registra provedo (descarga) y
traslada a la Direccin de Logstica
Recepciona el informe o memorandum, firma cargo, registra y
pone a despacho de Director
Toma conocimiento y de ser conforme lo deriva al rea de
adquisiciones para que atienda el pedido
Retira documento de despacho, registra el provedo y con cargo
entrega al rea de adquisiciones
REA DE ADQUISICIONES
Recibe documento firma cargo, revisa el pedido y procede a
efectuar las cotizaciones del bien o servicio y/o servicios
requeridos, elabora el cuadro comparativo , evala propuesta, hace
poner visto bueno al director y traslada directamente al tcnico que
elabora las ordenes de compra y/o ordenes de servicios , el
documento acompaando copia cuadro comparativo
Minutos
Das
10
3
5
5
3
5
5
30
72
Tcnico
encargado de
elaboracin de
O/C y/o O/S
5
Tcnico de
Control
Presupuestal
6
Secretaria
7
Tcnico en
Fiscalizacin
Tcnico que elabora ordenes de compra y/o ordenes de servicio,

recepciona y verifica documentos y la copia del cuadro
comparativo procede a elaborar la O/C y/o O/S en el siguiente
detalle:
O/C original con 09 copias
Original, lo remite a tesorera, con todos sus antecedentes (cuadro
comparativo, informe y/o memo que requiere el bien)
01 Copia para archivo del rea de adquisiciones
01 Copia para el proveedor
01 Copia para Control Presupuestal
01 Copia para Integracin Contable
02 Copias para el rea de Informacin
01 Copia para la Sugerencia de Obras
01 Copia para la Oficina de Control Patrimonial
O/S Original con 06 copias
Original, va al rea de tesorera
01 Copia para archivo del rea de adquisiciones
01 Copia para Integracin Contable
01 Copia rea Control Presupuestal
01 Copia para la Subgerencia de Obras
01 Copia para el proveedor
La distribucin de las copias se har durante el proceso del
procedimiento para el pago de la O/C y/o O/S
El tcnico que elabora las ordenes de compra y/o servicio traslada
directamente al rea de Control Presupuestal quedndose con una
copia para archivo
REA DE CONTROL PRESUPUESTAL
Tcnico recepciona las O/C y O/S, verifica si tiene firmas y vistos
buenos respectivos y procede a efectuar la afectacin presupuestal,
acto seguido devuelve a la Direccin de logstica quedndose con
una copia
Recepciona O/C y O/S verifica el sello de afectacin y procede a
efectuar la fase del SIAF del compromiso y remite una copia de la
O/C al encargado de almacn y en el caso de la O/S segn el
detalle:
A la oficina que solicito el servicio para que por tramite
regular remitan el informe de conformidad o no del servicio a
la Direccin de Logstica
Al residente de obra para que con informe de conformidad del
servicio y lo remita a la Direccin de logstica por tramite
regular
Secretaria de la Direccin de Logstica procede a efectuar
la fase de devengado segn el detalle siguiente :
O/C cuando recepciona de almacn la Pecosa
Debidamente firmada junto con las fracturas y O/C
firmadas quedndose una copia para el almacn
O/S cuando recepciona el informe de conformidad del
servicio por el solicitante, quedndose la copia con el
residente
Efectuado el devengad, la secretaria de la Direccin de Logstica
traslada con cargo al rea de fiscalizacin
REA DE FISCALIZACIN
Recepciona las O/C por toda fuente de financiamiento, verifica
montos de acuerdo al requerimiento, sumas parciales y totales el
IGV, firmas y sellos de los responsables de Logstica y la firma del
almacenero en la O/C dando fe al ingreso del bien
En el caso de la O/S, por toda fuente de financiamiento, verifica la
existencia del servicio mediante informe de conformidad emitido
20
10
10
10
73
Tcnico en
Fiscalizacin
por el responsable, verifica montos, IGV de acuerdo a la naturaleza

del servicio
Efectuado los procedimientos en las Ordenes de compra y ordenes
de servicio, procede a remitir los documentos al rea de tesorera
rea de Tesorera
Tcnico recepciona original y copias las O/C y O/S verifica su
conformidad y procesa el cheque(s) tomando en cuenta la
naturaleza de las afectaciones del impuesto y pasa a tcnico que va
a ejecutar la fase de girado en el SIAF, espera su aprobacin y lo
devuelve al tcnico que gira el cheque para la elaboracin del
comprobante de pago, hace firma el cheque y comprobante de pago
y pasa a caja
Tcnico de caja recepciona comprobante de pago, cheque ordenes
de servicio y ordenes de compra segn el caso y verifica.
En el caso de O/C si esta firmada por encargado de almacn y si es
O/S , si esta firmado por persona que solicita el servicio y procede
al pago previa firma del comprobante de pago, y sello de
cancelacin de la factura por el interesado y pone sello de pago en
el comprobante de pago, factura o servicio , ordenes de compra,
ordenes de servicios, luego archiva documentacin sustentatoria
TOTAL
Responsable
Coordinadora
Dp NELLY TORRES SALAZAR
15
74
ADD-1
74/123 a 74/123

DIRECCIN DE LOGSTICA Y SERVICIOS GENERALES
27-02-2006
ELABORACIN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA (OC) Y/O SERVICIOS (OS)
FLUJOGRAMA ELABORACIN Y PAGO DE ORDENES DE COMPRA Y/O SERVICIOS

GERENCIA
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN
(GRA)
UNIDAD
ORGNICA
INICIO
Interesado
DIRECCIN DE LOGISTICA
Con provedo 1
1
1
os
Jefatura elabora
informe solicitando la
compra de un bien o
servicio a la GRA; en
caso de obras el
Residente lo solicita a
la Subgerencia de
Obras y esta con
informe a la Gerencia
de Infraestructura
Jefatura toma
conocimiento e indica
atender con provedo
PROVEEDOR DEL
BIEN
O SERVICIO
3
OC
Director deriva para

su atencin
Proveedor recepciona
documento, firma
comprobante de pago, pone
sello de cancelacin de
recibo de honorarios si es OS
y de facturas si es OC,
recepciona cheque
Tcnico de Control Presupuestal

recepciona documentos, revisa sellos,
vistos y firmas; si es conforme
procede a efectuar compromiso
Jefe de Adquisiciones
firma cargo, elabora
cotizaciones y cuadro
comparativo y
selecciona mejor
propuesta
OS
OC
FIN
3
2
1
Copias
OS
Tcnico recepciona
documentos y procede
a elaborar OC u OS
Oficina que solicita el
servicio recepciona
copias, procede a
verificar conformidad
del servicio y elabora
informe de
conformidad
Es
conforme?
N
o
Tcnico de Fiscalizacin
recepciona documentos,
verifica conformidad y
procede a fiscalizar
OS
Copia OC
Proveedor toma
conocimiento y procede ha
ingresar el bien
E
OS
si
C
Secretaria de Logstica
recepciona documentos
y efecta fase de
compromiso en SIAF
OS
Copia OC
Integracin
contable
Tcnico en Tesorera
verifica conformidad,
elabora cheque, ejecuta
fase girado, espera
aprobacin, elabora
comprobante de pago,
hace firmar a quien
corresponda comprobante
y cheque
12
Secretaria recepciona
documentos, verifica
firmas, procede a
efectuar fase de
devengado del SIAF
Copia OC
Almacn
Secretara de Logstica
recepciona documentos
y efecta fase de
compromiso en el SIAF
Tcnico de Caja
verifica sellos y firmas y
vistos bguenos, si es
conforme procede al pago
G
C
Informacin
12
Original OC
F
5
Secretara de Logstica
recepciona informe y
procede a efectuar
devengados
G
Copia OC
Tcnico de Almacn
recepciona copia, efecta
procedimiento de ingreso
y salida de almacn
Copia OC
LEYENDA
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DOCUMENTO
Informe solicitando la adquisicin del bien o servicio
Cuadro de cotizaciones
Cuadro comparativo
Orden de Compra (OC) y/o Orden de Servicio (OS)
Informe de conformidad del servicio
Cheque
Comprobante de pago
Pecosa
Factura
75
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACN
CENTRAL
Organo
Competencia
Estado
Clasificacin
Organo de origen
Organo de destino
Tiempo de duracin
Base legal
Objetivo
Requisitos
Cargo
Responsable
1
Secretaria
2 Jefatura
Jefatura/tcnico
3
Secretaria
AAL-1
Vigencia
24
02
06
Pagina
DE
75 123
76 123
Direccin de Logstica
rea de Almacn
Actual
x
Propuesto
Adjetivo x
Sustantivo
Direccin de Logstica, rea de Adquisiciones
Organo solicitante
2 Das
Ordenanza N 002-2003-C.R/GRM. que aprueba el Reglamento de Organizacin y
Funciones del Gobierno Regional Moquegua y sus Modificatorias Ord. Reg. N 0042004-C.R/GR
Recepcin y entrega de materiales a los rganos solicitantes
a) Orden de compra girada y visada por Control Presupuestal,
fiscalizacin,
adquisiciones y jefatura.
Minutos
Entrega copia de O/C giradas en los primeros das del mes
siguiente jefatura de rea de Almacn
ALMACN
Recibe sin cargo copia de las O/C giradas en el mes anterior
Ordena las O/C por fuente de financiamiento, las ordena , y del
sistema informtico de Logstica
imprime PECOSAS, en
original y 05 copias para su distribucin, ( 01 para Administracin,
01 para residente, 01 para portera y saldo para la Direccin de
Logstica. Las pecosas deber ser firmadas por el jefe de obras y
residente con sus respectivos sellos post firmas
Posteriormente puede ocurrir lo siguiente:
a) El encargado de Almacn recoge el material del proveedor
b) Que el residente de obra recoja el material
c) Que el proveedor interne los materiales indicados en la O/C, al
Almacn
Ocurrido cualquiera de los eventos anteriores, el encargado de
Almacn procede a verificar los bienes (algunas veces), hace firmar
la PECOSA, por quien lo solicita dando conformidad de los bienes.
Posteriormente el jefe de Almacn enva a la Direccin de
Logstica original con tres copias de las PECOSAS adjuntando el
respectivo comprobante de pago.
Cuando los bienes son de naturaleza de activo fijo, solicita que la
oficina de patrimonio patrimonice el bien y cuando son equipos de
informtica deber evaluarlos previamente la oficina de computo.
DIRECCIN DE LOGSTICA
Recepciona PECOSAS y comprobante de pago, registra y procede
al devengado de la O/C, entregando copia de los documentos que
Das
1
20
10
76
recepciona al encargado del Almacn.
Nota
Para retirar los bienes de Almacn el rgano solicitante debe
elaborar las pecosas y deben firmas el jefe o responsables en el
rubro de solicitante y en momento de retirar el bien es firmado por
la persona autorizada que recepciona el bien en el rubro de recib
conforme.
TOTAL
Responsable
Juan Corazi
Entrevistado(a)
Elsa Condori Tapia
77
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS AAL-1 77/123 a 77/123
DIRECCIN DE LOGSTICA
REA DE ALMACN
09 - 11 - 2005
INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACN CENTRAL

FLUJOGRAMA DE INGRESO Y SALIDA DE BIENES DEL ALMACN CENTRAL
ALMACN
INICIO
1
Secretaria enva copia de

ordenes de compra giradas
en el mes (o/c)
Jefe de Almacn recibe sin

cargo o/c, ordena segn
fuente de financiamiento,
imprime precosas en original
y 05 copias y hace firmar
pecosas a Jefatura de Oficina
que solicita el bien con sellos
correspondientes
3
2
1
La Secretaria recepciona
documento y procede a
efectuar el devengado
Encargado de Almacn
recoge los bienes
Tcnico del Almacn

verifica el bien de
acuerdo a o/c
Residente de Obra recoge los

bienes
Tcnico de Almacn
algunas veces
verifica existencia
del bien
El Proveedor interna los

bienes
Tcnico de Almacn
verifica el bien de
acuerdo a o/c
FIN
Tcnico de Almacn hace

firmar las pecosas en el item
recibi conforme por
interesado y entrega del bien
y recepciona factura del
proveedor
LEYENDA
N
Documento
Copia o/c
2
3
Pecosa
Factura
78
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
REVISIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y/O
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE
INVERSIN PBLICA
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
Cargo
Responsable
1
Sub Gerente
2
Secretaria
Director
Secretaria
Profesional
Responsable
Secretaria
Director
Secretaria
3
Secretaria
Gerente
General
Regional
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
Vigencia
DS-1
24 02 06
Pagina
DE
78
123
A
79
123
Direccin de Supervisin
Direccin de Supervisin
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Gerencia Regional de Infraestructura: Subgerencia de Estudios
12 das
ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura. Resolucin de contralora
N 195-88-CG
Verificar si el expediente tcnico y/o estudio definitivo, han sido elaborados de
acuerdo a normas tcnicas y reglamentos vigentes.
Perfil del PIP aprobado con RER, Expediente Tcnico visado por el proyectista.
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
Remite el Expediente Tcnico y/o estudio definitivo con provedo en el
informe del Responsable de la elaboracin de dicho documento tcnico.
DIRECCION DE SUPERVISION
Recepciona el expediente tcnico y/o estudio definitivo sin foliar, lo
registra y pone a disposicin de la Jefatura.
Toma conocimiento y deriva con provedo al profesional de la
especialidad quien ejecutar la revisin.
Retira documento del despacho, registra el provedo y con cuaderno de
cargo entrega el documento al profesional Responsable
Toma conocimiento, y comienza la revisin del expediente tcnico y/o
estudio definitivo procediendo a los trabajos de gabinete y de campo
respectivos, alcanzando los resultados al Director mediante un informe
tcnico acompaando el expediente tcnico y/o estudio definitivo, el cual
en caso de contener observaciones ser devuelto a la GRI(SG. Estudios)
a travs de Gerencia General Regional.
En caso de conformidad, se remite con informe del Director el Informe
Tcnico acompaado del expediente tcnico y/o estudio definitivo, a
Gerencia General solicitando la aprobacin mediante RER
Recepciona, registra y pone a consideracin de la Jefatura.
Toma conocimiento, evala y dispone se eleve a la Gerencia General
para la emisin de la RER de aprobacin o para que se alcancen las
observaciones a la GRI (Subgerencia de Estudios).
Elabora informe segn las indicaciones del Director, hace firmar, registra
y eleva a la Gerencia General.
Recepciona, registra y pone a consideracin de la Jefatura.
Toma conocimiento, evala y en caso de conformidad con provedo,
autoriza a la Direccin Regional de Asesora Jurdica para que proceda a
elaborar el proyecto de RER de aprobacin del expediente tcnico y/o
estudio definitivo; en caso de contener observaciones es derivado con
Minutos
Das
10
01
10
5-8
10
15
01
10
15
1-2
79
Secretaria
provedo a la GRI(Subgerencia de Estudios).

Retira el documento del despacho, registra el provedo y con cargo
entrega a la DRAJ o a la GRI, segn sea el caso.
TOTAL
Responsable
Mauricio Nina Jurez
Entrevistados
Segundo Garca Muoz

Ever Yufra Sandoval
20
12
80
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DS-1
29 - 12 - 2005
80/123 A 80/123
REVISIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

FLUJOGRAMA DE REVISIN DE EXPEDIENTES TCNICOS Y/O ESTUDIOS DEFINITIVOS DE PROYECTOS DE
INVERSIN PBLICA
SUBGERENCIA GERENAL DE
ESTUDIOS
INICIO
Sub Gerente remite Expediente

Tcnico y/o Estudio Definitivo con
Informe para la revisin y emisin
de Resolucin.
Informe con Expediente Tcnico

y/o Estudio Definitivo para
revisin.
Informe Tcnico con resultados,

Expediente Tcnico y/o Estudio
Definitivo e Informe segn
indicaciones del Director de
Supervisin.
Director, deriva con provedo al

Profesional para su revisin.
Profesional responsable, revisa el

Definitivo.
Si
Es conforme?
No
Profesional Responsable, con Informe
devuelve a la Sub Gerencia de
Estudios a travs de la Gerencia
General, acompaa Expediente
Tcnico y/o Estudio Definitivo.
Profesional Responsable toma

conocimiento, revisa el Expediente
Tcnico y/o Estudio Definitivo.
Informe tcnico con resultados,

Definitivo
Director toma conocimiento, evala,

dispone con informe se eleve a
Gerencia General Regional para
emisin de Resolucin de aprobacin
o para que se alcancen las
observaciones a la Gerencia Regional
de Infraestructura (Estudios).
La Gerencia General Regional,

evala, en caso de conformidad
autoriza a Asesora Jurdica para que
elabore proyecto de Resolucin
Ejecutiva Regional, en caso de
contener observaciones deriva con
provedo a la Gerencia Regional de
Infraestructura (Sub Gerencia de
Estudios).
FIN
81
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
PRSTAMO DE MDULOS DE STAND
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
1
2
Cargo
Responsable
SGPIP-1
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24
02
06
Pagina
DE
81 123
A
81
123
Gerencia Regional de Desarrollo Econmico

Subgerencia de Promocin de la Inversin Privada
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
Sustantivo
x
Usuarios (Gremios de Empresarios)
Usuarios (Gremios de Empresarios)
3 das
ROF Art. 61 numerales c y f
Brindar apoyo a los empresarios para la exposicin y venta de sus productos
Solicitud presentada por un Gremio de Empresarios
USUARIO
Presenta por escrito solicitud en Trmite Documentario
Tcnico
Recibe, registra y enva la solicitud a la Gerencia General Regional para la
autorizacin correspondiente.
Secretaria Recibe, registra y pone la solicitud a disposicin de la Gerente General
para su consideracin.
Gerente
Toma conocimiento, evala y autoriza la realizacin del prstamo
Regional
mediante provedo.
Secretaria Registra provedo y enva el documento a la Gerencia Regional de
Desarrollo Econmico.
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO
Secretaria Recibe, registra y pone la solicitud a disposicin del Gerente Regional.
Gerente
Toma conocimiento, evala y con provedo dispone que el encargado de
Regional
los mdulos de stands atienda el requerimiento.
Secretaria Registra el provedo y con cargo entrega la solicitud al encargado de los
mdulos de stands.
Encargado de Recibe la solicitud, toma conocimiento de lo solicitado, evala el pedido y
Mdulos
coordina la atencin con el usuario. Entrega los mdulos haciendo firmar
un cargo, detallando lo que entrega.
Al trmino de la actividad recepciona los mdulos verificando la
conformidad para su internamiento e informa las situaciones anmalas en
caso de presentarse.
TOTAL
Responsable
Amrica Masas
Entrevistado
Hugo Misad
Sabino Toala
Minutos
Das
10
10
10
10
10
20
10
30
82
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-1 82/123 a 82/123
29 - 12 - 2005

SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA
PRSTAMO DE MDULOS DE STAND
FLUJOGRAMA DE PRSTAMO A MDULOS DE STAND
USUARIO
TRAMITE
DOCUMENTARIO
GERENCIA GENERAL
REGIONAL
DESARROLLO ECONOMICO
INICIO
Solicitud de prstamo
de stand
Tecnico recibe solicitud,

enva a Gerencia General
Regional para autorizacin
Solicitud de prstamo
de Stand.
Solicitud de prstamo de
stand y provedo en
solicitud autorizando el
prstamo
Gerencia General Regional,

evala y autoriza con
provedo el prstamo
Gerente, evala, con
provedo dispone que el
encargado atienda la
solicitud.
Encargado recibe solicitud,

coordina con usuario,
entrega mdulos, al termino
recepciona e interna
mdulos.
FIN
83
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
ORGANIZACIN DE EVENTOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
Gerente
Regional
SubGerente
Equipo
Tcnico
Gerente
Regional
2
Secretaria
Gerente
General
Regional
Secretaria
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24
02
06
Pagina
DE
83
A
123
83
123

Subgerencia de Promocin de la Inversin Privada
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
Sustantivo
x
Empresarios
5 das
ROF Art. 61 numerales b y h
Fortalecer la actividad empresarial mejorando los niveles de capacitacin, organizacin
y comercializacin.
Estar incluido en el Plan Operativo Institucional
Cargo
Responsable
SGPIP-5
MANUAL

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
Teniendo en consideracin el Plan de Trabajo de la Gerencia Regional,
en el momento oportuno, dispone que el Subgerente inicie la ejecucin
de la actividad programada. Asimismo, mediante informe solicita a la
Gerencia General Regional el apoyo necesario (movilidad, auditorio,
equipos, etc.)
Asume la conduccin y organizacin de la actividad programada.
Ejecuta las tareas programadas para la realizacin del evento.
Supervisa la actividad y elabora el informe de resultados del evento a la
Recibe, registra y pone la solicitud (informe) a disposicin de la
Gerente General para su consideracin.
Toma conocimiento, evala y con memorndum, con copia a la
Gerencia Regional de Desarrollo Econmico, dispone que las unidades
orgnicas correspondientes brinden el apoyo solicitado.
Elabora el memorndum segn las indicaciones de la GGR, lo hace
firmar, lo registra y enva el original a la Unidad Orgnica
correspondiente y una copia a la Gerencia Regional de Desarrollo
Econmico.
TOTAL
Responsable
Amrica Masas
Entrevistado
Hugo Misad y Sabino Toala
Minutos
Das
20
180
60
1
2
30
10
20
30
84
29 - 12 - 2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPIP-5 84/123 a 84/123

SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA INVERSIN PRIVADA
ORGANIZACIN DE EVENTOS
FLUJOGRAMA DE ORGANIZACIN DE EVENTOS
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO

ECONMICO
SUB GERENCIA DE PROMOCIN DE LA

INVERSIN PRIVADA
INICIO
A
Gerente dispone que la Sub Gerencia

de Promocin de la Inversin Privada
inicie ejecucin de actividades
programadas (Evento) y con Informe
solicita a Gerencia General Regional
el apoyo necesario.
Ejecucin del evento

programado, copia de
memorandm de Gerencia
General Regional dando el
apoyo.
Sub Gerente, asume la conduccin y

organiza la actividad programada.
Equipo Tcnico toma conocimiento y

ejecuta las tareas programadas.
Gerente supervisa la actividad y

elabora Informe de Resultados del
evento a Gerencia General Regional
FIN
Solicitud de opinin legal,

antecedentes y proveido.
Gerencia General Regional evala, y

con copia de memorandm a Gerente
Regional de Desarrollo Econmico
dispone que las unidades orgnicas
correspondientes brinden apoyo;
original de memorandm se remite a
unidades orgnicas.
85
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
INSCRIPCIN Y ACREDITACION DE DELEGADOS
REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA
SOCIEDAD CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACION
REGIONAL
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
Cargo
Responsable
1
Subgerente
Secretaria
2
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
3
Secretaria
Presidenta
Regional
4
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
5
Representante
6
Tcnico
7
Secretaria
Cdigo
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
SGPS-2 24 02 06
Pagina
DE
85
123
86
123
Gerencia Regional de Desarrollo Social

Subgerencia de Participacin Social
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
Sustantivo
x
Subgerencia de Participacin Social
08 das
Ley Orgnica de Gobierno Regionales: 27867-27902 Art. N 11, 11-A,
Ordenanza Regional N 003-2003-CR/GR.MOQ y N 008-2005-CR/GR.MOQ
Acreditar representantes de la sociedad civil ante el CCR
Estar inscritos en el Libro de Registro Regional de Organizaciones de la Sociedad
Civil. Ley 27902 Art. 11 A b)

Informa a
GRDS en cumplimiento a disposiciones vigentes la
conformacin del CCR, adjuntando propuesta del Plan de Trabajo.
Registra y deriva a Secretaria de GRDS
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional de
Desarrollo Social
Propone por escrito a Presidencia del Gobierno Regional la aprobacin de
Convocatoria al proceso de inscripcin de delegados representantes de
organizaciones de la sociedad civil para eleccin de representantes al CCR.
Recepciona, registra y deriva a secretaria de la Presidencia Regional
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONAL
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Presidenta.
En Sesin de Consejo Regional aprueba fecha de convocatoria y designa
Responsables mediante Decreto Regional.
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional de
Desarrollo Social la orden de la realizacin de proceso.
Solicita por escrito a Direccin Regional de Administracin la publicacin
de la convocatoria a organizaciones de la sociedad civil a inscribirse para
participar en el proceso de elecciones de representantes de sociedad civil
al CCR. Segn Reglamento, en un diario de mayor circulacin de la
Regin.
Recepciona, registra y deriva a Direccin Regional de Administracin.
ORGANIZACIONES SOCIALES
Solicitan inscripcin del delegado representante de su organizacin, segn
reglamento y adjuntando requisitos establecidos.(Personera jurdica, Acta
de asamblea de participacin y designacin de delegado, DNI de delegado
y documentos que acrediten 03 aos de vida institucional)
Recepciona, registra y deriva a Gerencia Regional de Desarrollo Social
Recepciona, registra y pone a disposicin del GRDS
Minutos
Das
15
01
10
10
10
01
10
30
10
Gerente
Regional
Secretaria
8
Secretaria
Subgerente
Secretaria
9
Secretaria
Gerente
Regional
Representante
Organizacin
Social
10
Toma conocimiento, evala y dispone con provedo a Subgerencia de

Participacin atienda lo solicitado.
Registra provedo y entrega con cargo el documento al Subgerente.
SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIAL
Recepciona, registra y pone a disposicin del Sub. Gerente de
Participacin Social
Previa evaluacin de expediente, considera su participacin e inscribe, en
caso de observacin, hace conocer al interesado, por escrito y segn
plazos establecidos en el reglamento.
Recepciona, registra y deriva a secretaria de GRDS
Recepciona, registra y pone a disposicin del GRDS
Expide Resolucin de Inscripcin del Delegado Representante de la
Organizacin de la Sociedad Civil y/o denegacin, en los plazos que
establece el Reglamento.
ORGANIZACIN CIVIL
En caso de ser observado y/o denegado su inscripcin, presenta recurso de
apelacin en la 1er. o 2da. Instancia segn corresponda.
SUB GERENTE DE PARTICIPACION SOCIAL

Informa la Publicacin de la relacin de representantes de Organizaciones
de la Sociedad Civil aptos para su participacin en la eleccin de
representantes al CCR.
Secretaria
Recepciona, registra y deriva a la Gerencia Regional de Desarrollo Social
Gerente
Informa a Presidencia del Gobierno Regional y solicita convocatoria a
Regional
reunin de delegados para la conformacin del Comit Electoral de
representantes de la Sociedad Civil al CCR.
Secretaria
Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia
Secretaria
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Presidenta
Presidenta
Convoca por escrito a los delegados representantes de la sociedad Civil
Regional
debidamente inscritos a Reunin de delegados (1 y 2 Citacin).
Gerente
Entre los asistentes delegados nombra e instala la mesa directiva.
Regional
MESA DIRECTIVA
Mesa Directiva Eligen el Comit Electoral entre los delegados inscritos asistentes.
COMIT ELECTORAL
Comit
Determinan fecha, lugar y hora de eleccin de los representantes al CCR,
Electoral
conforme a lo establecido en el Reglamento (Art. 10 y 20, adems invita
veedores al proceso).
Inscribe ternas, somete a eleccin y levanta acta de elecciones con el
correspondiente resultado e informa a la GRDS.
Gerente
Informa a Presidencia, acompaando acta correspondiente de los
Regional
resultados del proceso de eleccin, solicitando su acreditacin mediante
Resolucin a la terna ganadora como representante al CCR.
Secretaria
Recepciona, registra y deriva a secretaria de Presidencia
Secretaria
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Presidencia
Presidenta
Emite resolucin de acreditacin de representantes de la Sociedad Civil
Regional
ante el CCR, determina fecha para su instalacin.
86
0.5
10
10
30
10
10
01
Subgerente
11
12
13
14
15
TOTAL
Responsable
Emilio Manchego
01
10
01
10
10
01
45
01
10
10
01
8
87
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGPS-2
87/123 a 87/123

SUB GERENCIA DE PARTICIPACIN SOCIAL
28-11- 2005
INSCRIPCIN Y ACREDITACIN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AL

CONSEJO DE COORDINACIN REGIONAL (CCR)
FLUJOGRAMA INSCRIPCIN Y ACREDITACIN DE DELEGADOS REPRESENTANTES DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD
CIVIL AL CONSEJO DE COORDINACIN REGIONAL (CCR)
SUB GERENCIA
DE
PARTICIPACIN
SOCIAL
GERENCIA
REGIONAL DE
DESARROLLO
SOCIAL
PRESIDENCIA
REGIONAL
INICIO
Sub Gerente informa a

la Sub Gerencia que
INICIO
debe conformarse
el
Consejo de
Coordinacin Regional
y adjunta Plan de
Trabajo
Solicitudes de
inscripcin de la
sociedad civil al
proceso de
participacin de
elecciones de
representantes al CCR
Sub Gerente evala

expedientes
A
Plan de Trabajo
sobre conformacin
del CCR
Gerente propone por

escrito a Presidencia
Regional aprobar la
convocatoria al
proceso de
inscripcin de
Delegados de las
Organizaciones
Civiles al CCR
Propuesta de
convocatoria al
proceso de
inscripcin de
Delegados al CCR
Presidencia en sesin
del Consejo Regional
aprueba fecha de
convocatoria y
designa responsable
Gerente solicita a
Administracin publicar
en diario la convocatoria
para inscripcin de
organizaciones de la
sociedad civil ak proceso
de elecciones
A
Si
Es
conforme?
No
Hace conocer
observaciones al
interesado para que
absuelva
Considera e inscribe
B
Sub Gerente ve las
solicitudes de
inscripcin, evala y
dispone con provedo
que la Sub Gerencia
de Participacin
Social atienda
solicitudes
Gerente expide
Resolucin de inscripcin
del delegado
representante de la
Organizacin Civil o la
denegacin de ello
Resolucin de
inscripcin de
Delegados
Sub Gerente informa

la publicacin de
representantes aptos
para participar en las
elecciones de
representantes a la
CCR
TRAMITE
ORGANIZACIONES
SOCIALES
DOCUMENTARIO
Gerente informa a la
Presidencia Regional,
solicita convocatoria a
reunin de Delegados
para conformar el
Comit Electoral
Presidencia convoca por

escrito a Delegados
representantes de la
Sociedad Civil para
conformar el Comit
Electoral
Gerente entre los

asistentes Delegados
nombra e instala la
Mesa Directiva
C
D
Gerente con acta de

resultados informa a
Presidencia regional
los resultados de las
elecciones y solicita
Resolucin para la
terna ganadora como
representantes
Presidencia emite
Resolucin de
acreditacin de
representantes de la
Organizacin Civil
ante el CCR y
determina forma de
instalacin
FIN
Solicitan inscripcin
de Delegados segn
Reglamento
MESA
DIRECTIVA
COMIT
ELECTORAL
C
Tcnico recepciona,
registra solicitudes de
inscripcin de
delegados de la
Sociedad Civil
Elige al Comit
Electoral entre los
Delegados inscritos
asistentes
Determina las
elecciones de
representantes al
CCR, inscribe ternas,
somete a elecciones,
levanta acta de
elecciones e informa
de resultados a la
Desarrollo Social
88
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE
CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
EVALUACIN DE ESTUDIOS DE
Cdigo
Vigencia
Pagina
IMPACTO AMBIENTAL DE LOS
DE
A
PROYECTOS DE INVERSIN
SGGADC-1 27 02 06
88
123
89
123
PBLICA
rgano
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Competencia
Subgerencia de Gestin Ambiental y Defensa Civil: rea de Medio Ambiente
Estado
Actual
Propuesto
Clasificacin
Adjetivo
x
Sustantivo
rgano de Origen
Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)
rgano de Destino
Gerencia Regional de Infraestructura (Sub Gerencia de Estudios)
Tiempo de Duracin
14 das
Art. 71 numeral c) del ROF del Gob. Regional Moquegua
Base Legal
Art. 2 de la Ley 27246, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin del Impacto
Ambiental
Objetivo
Otorgar certificado de viabilidad ambiental de los estudios de PIPs
Requisitos
Estudios de Preinversin y/o Definitivos con EIA
N
Cargo
Responsable
1
2
Gerente
Regional
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
3
Sub Gerente
Secretaria
Profesional
Secretaria
Subgerente
Secretaria
4
Secretaria

Remite con informe a la GRRNMA el estudio del PIP que incluye el
EIA, solicitando la evaluacin del aspecto ambiental
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y
MEDIO AMBIENTE
Recepciona, registra y pone a disposicin del gerente Regional
Toma conocimiento, y dispone con provedo a la Subgerencia para su
atencin
Registra el provedo y entrega con cuaderno de cargos al subgerente
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA
CIVIL
Toma conocimiento, evala y deriva al especialista en medio
ambiente para que realice la evaluacin del EIA
Registra el provedo y entrega al profesional encargado.
Toma conocimiento y teniendo en consideracin las normas de
impacto ambiental especificas, segn el tipo de estudio, procede a la
realizacin del estudio solicitado, emitiendo un informe al subgerente
declarando la viabilidad del estudio o alcanzando las observaciones
encontradas.
Registra el informe de evaluacin del profesional y entrega al
Subgerente.
Recibe con cargo el informe de evaluacin, lo revisa y eleva a la
GR.RNMA con informe.
Elabora el informe segn las indicaciones del Subgerente, hace firmar,
registra y eleva a la GR.RNMA.
MEDIO AMBIENTE
Recepciona el informe acompaado del Informe Tcnico de
evaluacin del especialista, lo registra y pone a disposicin del
Gerente Regional.
Minutos
Das
10
10
0.50
0.25
10
0.25
10
0.25
10
0.25
10
10
0.25
60
0.50
20
0.50
10
0.25
Gerente
Regional
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Toma conocimiento, revisa y dispone con provedo se derive a la

GRI ( Sub Gerencia de Estudios)
Registra provedo y remite el informe con antecedentes a la GRI
Recepciona, registra y pone a disposicin de la Gerente Regional.
Toma conocimiento y en caso de que el informe contenga
observaciones es derivado a la Subgerencia de Estudios. Si contiene
la viabilidad del estudio dispone se contine con el tramite de
aprobacin final del estudio del PIP.
Registra provedo y entrega con cargo a la Subgerencia de Estudios
para subsanacin de observaciones o para continuar el trmite de
aprobacin, segn corresponda.
TOTAL
Responsable
Jos Lus Peralta
Entrevistados
Francisco Flor Soto
10
89
0.50
10
0.25
10
0.25
20
0.50
10
0.25
14
90
29 - 12 - 2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGGADC-3 90/123 a 90/123
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIN DEL MEDIO AMBIENTE

SUBGERENCIA DE GESTIN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: REA DE MEDIO
AMBIENTE
EVALUACIN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN PBLICA

FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSIN
PBLICA
INFRAESTRUCTURA
RECURSOS NATURALES Y GESTIN
DEL MEDIO AMBIENTE
SUB GERENCIA DE GESTIN

AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL
INICIO
Gerente remite con Informe el

Estudio del Proyecto, solicita
evaluacin, incluye el estudio de
Impacto Ambiental (EIA)
Solicitud de Evaluacin, Informe

del Estudio del Proyecto y
Estudio de Impacto Ambiental
(EIN)
Gerente, con provedo dispone

atienda Sub Gerencia de Gestin
Ambiental y Defensa Civil.
Solicitud de Evaluacin,
Informe del Estudio del
Proyecto, Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) con provedo
para atencin.
Sub Gerente deriva a

Especialista para que realice
evaluacin del EIA
Especialista realiza la
evaluacin del Estudio de
Impacto Ambiental solicitado
Informe de Evaluacin, y otros

documentos
Subgerente recibe Informe de

Evaluacin y revisa
Si
Gerente, revisa y con provedo
dispone se derive a Gerencia Regional
de Infraestructura (Sub Gerencia de
Estudios).
El estudio es
viable?
No
Subgerente devuelve a la
Gerencia de Infraestructura
indicando las observaciones
Informe y Proyecto con Informe

de Evaluacin y otros
documentos
Gerente, si el Informe de Evaluacin

tiene observaciones deriva a Sub
Gerencia de Estudios, si el Informe de
Evaluacin es viable dispone se
continu con el tramite de aprobacin
final del estudio del Proyecto de
Inversin Pblica y remite a Sub
Gerencia de Estudios.
FIN
Lo eleva a la Gerencia Regional

de Recursos Naturales y Gestin
del Medio Ambiente
91
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
EVALUACIN DE RIESGOS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
1
Cargo
Responsable
SGGADC-10
Vigencia
24
02
Pagina
06
DE
91
123
92
Gerencia Regional de Recursos Naturales y Gestin del Medio Ambiente
Subgerencia de Gestin Ambiental y Defensa Civil: rea Defensa Civil
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
X
Interesado
Interesado
12 das
Art. 7 numeral l) del ROF del Gob. Regional
D. Ley N 19338, Ley del Sistema de defensa Civil Art. 2 de las disposiciones
complementarias.
Determinar los niveles de riesgo existentes
Solicitud del interesado expresando necesidad de evaluacin
USUARIO (INTERESADO)
Presenta solicitud en Tramite Documentario indicando necesidad de
evaluar daos o niveles de riesgo en una situacin determinada
Tcnico
Recibe, registra, coloca sello de recepcin y remite a la Presidencia
Regional
Secretaria
Recepciona, registra y pone a consideracin de la Presidenta Regional
Presidenta
Toma conocimiento y dispone con provedo su atencin por la
Regional
GRRNMA
Secretaria
Registra provedo y remite el documento a la GRRNMA
MEDIO AMBIENTE
Secretaria
Gerente
Toma conocimiento y dispone con provedo que el Subgerente atienda
Regional
el pedido
Secretaria
Registra provedo y con cargo entrega al Subgerente.
SUBGERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA
CIVIL
Secretaria
Recepciona, registra y pone a consideracin del Subgerente.
Subgerente
Toma conocimiento y con provedo lo pasa al especialista en defensa
civil para su atencin
Secretaria
Registra provedo y con cargo entrega al Especialista acreditado por
INDECI.
Especialista
Recibe el documento, coordina con los sectores involucrados y procede
acreditado por a la realizacin de la inspeccin tcnica teniendo en consideracin los
INDECI
reglamentos y normas tcnicas y comunica los resultados de la
evaluacin mediante informe dirigido a la Subgerencia.
Secretaria
Recepciona el informe tcnico de evaluacin, registra y entrega al
123
Minutos
Das
10
0.25
10
10
0.25
0.50
10
0.25
10
10
0.25
0.50
10
0.25
10
10
0.25
0.50
10
0.25
7
10
0.25
92
Subgerente
Secretaria
6
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Subgerente
Recibe el informe tcnico y lo eleva con otro informe a la GRRNMA
Elabora el informa de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lo
hace firmar, registra y remite adjuntando el informe tcnico de
evaluacin al Gerente Regional.
MEDIO AMBIENTE
Toma conocimiento (verifica monto por cobrar) y dispone se haga
conocer al interesado el informe Tcnico de Evaluacin de Riesgos.
Registra provedo y con cargo entrega el Informe Tcnico de
Evaluacin de Riesgos al interesado (usuario)
TOTAL
Responsable
Jos Lus Peralta
Entrevistados
Francisco Flor Soto
20
10
0.25
0.25
10
10
0.25
0.50
10
0.25
12
93
17 - 10 - 2005
SGGADC-10
93/123 a 93/123
SUB GERENCIA GESTIN AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL

DEFENSA CIVIL
EVALUACIN DE RIESGOS
FLUJOGRAMA DE EVALUACIN DE RIESGOS
USUARIO
TRAMITE
DOCUMENTARIO
PRESIDENCIA
REGIONAL
Tcnico recibe solicitud y

remite a Presidencia
Regional.
Solicitud indicando
evaluar daos o
niveles de riesgo.
GERENCIA REGIONAL
DE RECURSOS
NATURALES Y
GESTIN DEL MEDIO
AMBIENTE
SUB GERENCIA DE
GESTIN
AMBIENTAL Y
DEFENSA CIVIL
Solicitud indicando
evaluar daos a
niveles de riesgo e
Informe con provedo
de atencin.
Solicitud indicando
evaluar daos o
niveles de riesgo y
provedos de atencin
INICIO
Presenta solicitud
indicando evaluar daos
o niveles de riesgo.
Presidencia dispone su
atencin por la Gerencia
Regional de Recursos
Naturales y Gestin del
Medio Ambiente
Gerente, con provedo

dispone atienda la Sub
Gerencia de Gestin
Ambiental y Defensa
Civil.
Sub Gerente, con

provedo pasa al
especialista en Defensa
Civil para atencin
Especialista recibe
documento, coordina con
sectores involucrados,
realiza evaluacin tcnica
e informa al Subgerente
Sub Gerente recibe

Informe Tcnico de
Evaluacin y lo eleva con
Informe a la Gerencia
Regional de Recursos
Naturales y Gestin del
Medio Ambiente
Informe Tcnico de
Evaluacin y Informe
de Sub Gerente.
Gerente dispone hacer

conocer al interesado el
Informe Tcnico de
Evaluacin de Riesgos.
FIN
94
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACION DE ESTUDIOS DE
PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL POR
ADMINISTRACION DIRECTA
Organo
Competencia
Clasificacin
Organo de Origen
Organo de Destino
Tiempo de
Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
Cargo
responsable
Gerente
Regional
2
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
3
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Secretaria
Subgerente
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
SGE-1
Vigencia
24
02
06
Pagina
DE
94 123
A
96
123
Gerencia Regional de Infraestructura

Sub Gerencia de Estudios
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)
Sugerencia de Programacin de Inversiones (OPI)
80 das
Art.76 literal a) del reglamento de organizacin y funciones del GRM.
Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversin Publica
Opinin de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 20052021
TERRITORIAL
Remite con memorndum el listado de proyectos resultante del
presupuesto participativo, as como otras ideas de proyectos
solicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc
Recibe, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento, evala y dispone con provedo su
atencin por la Sugerencia de Estudios
Registra provedo y entrega a la Subgerencia de Estudios
Recepciona, registra y pone a disposicin del subgerente
Toma conocimiento , evala y dispone con provedo su
atencin por el responsable del sector correspondiente
Registra provedo y pasa al documento al profesional indicado
Recepciona el documento que solicita la elaboracin del perfil
de proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.
Realizada la evaluacin de la capacidad tcnica, as como de la
carga de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinacin
del sub gerente se determina la modalidad de ejecucin (
administracin Directa o Contrato)
En caso de Administracin Directa procede a elaborar
el Plan de trabajo
En caso de ser una idea de proyecto solicita opinin de
compatibilidad a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento).
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente.
Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a
la GRI el plan de trabajo. Asimismo con memorndum designa
al responsable de la elaboracin del perfil en caso de
administracin directa.
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente
Minutos
Das
3
5
0.25
0.50
0.25
3
5
0.25
0.50
3
60
0.25
1
3
10
0.25
0.50
95
Secretaria
4
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
5
Secretaria
Director
Secretaria
Inspector
Secretaria
Director
Secretaria
6
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
7
Secretaria
SubGerente
Secretaria
Responsable
del Proyecto
Secretaria
Subgerente
Secretaria
8
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
9
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
10
Secretaria
SubGerente

Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y deriva con provedo a la Direccin de
Supervisin.
Recepciona, registra provedo y entrega a la Direccin de
Supervisin
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director
Toma conocimiento , evala y designa con memorndum al
inspector que revisar el Plan de Trabajo
Elabora memorndum y entrega al inspector, previo registro
Toma conocimiento y procede a la revisin del plan de trabajo e
informa los resultados de la evaluacin al director.
Recepciona, registra informe del inspector y pone en
conocimiento del Director.
Toma conocimiento y con informe deriva los resultados de la
evaluacin a la Gerencia Regional de Infraestructura
Elabora informe y entrega a la GRI previamente registrado
Toma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de
estudios
Recepciona, registra y pone a disposicin del sugerente de
estudios
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente
Toma conocimiento y deriva al responsable del sector para su
conocimiento
Registra provedo y entrega al responsable del proyecto
Hace conocer los resultados al formulador designado quien
procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el
Banco de proyectos, imprime ficha de registro y la acompaa al
informe de remisin del perfil al subgerente.
Toma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a
la SGPI o a la OPI sectorial (Lima) segn corresponda.
Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente y
remite el perfil.
Toma conocimiento y deriva a la GRPPAT (SGPI) o a la OPI
Sectorial a travs de la Presidencia para su evaluacin segn
corresponda
Registra provedo y remite al Gerente Regional de
Planeamiento, Presupuesto y A.T.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO
TERRITORIAL
Toma de conocimiento y deriva a la Subgerencia de
Programacin e inversiones
Recepciona, registra y pone a disposicin del Subgerente de
SGPI
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION DE
INVERSIONES
Recepciona, registra y pone a disposicin del subgerente.
Toma conocimiento y con provedo designa evaluador
Recepciona, registra y pone a disposicin del evaluador
Toma de conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP
15
0.25
3
5
0.25
0.50
0.25
3
5
2
0.25
15
0.50
2
0.25
0.25
15
0.50
3
5
0.25
0.25
0.50
3
5
0.25
0.25
0.50
45
3
10
0.25
0.50
0.50
3
5
0.25
0.50
0.25
3
5
0.25
0.50
0.25
3
5
0.25
0.50
96
Secretaria
Evaluador
procede a evaluar el perfil para determinar la viabilidad del

mismo .
Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a)
viable b) observado c) rechazado d) viable con recomendacin
de que pase aun nivel mayor de estudios
En el caso a) procede a elaborar un informe tcnico de
viabilidad comunica a las sugerencia de estudios previa
actualizacin de la ficha en el banco de proyectos
En el caso b) procede a elaborar un informe tcnico
comunicando las observaciones y actualiza la ficha de banco
de proyectos
En el caso c) procede a elaborar un informe tcnico
comunicando rechazo
y actualiza la ficha de banco de
proyectos
En el caso d) procede a elaborar un informe tcnico de
viabilidad recomendando que pase a un nivel }mayor de
estudios previa actualizacin en el banco de proyectos
TOTAL
Responsable
Jos Corazi Gutierrez
Entrevistados
Ever Villegas Juarez

Ada Toala Salas
Nelson Condori Huacho
Lus Roque Salazar
0.25
20
80
97
SGE-1
97/123 a 97/123

ELABORACIN DE ESTUDIOS PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIN DIRECTA
16 - 11 - 2005
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS PREINVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR ADMINISTRACIN DIRECTA

TERRITORIO
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE PROMOCIN

DE INVERSIONES
INICIO
Memorandm con
proveido.
Memorandum
Gerente remite listado de
proyectos del Presupuesto
Participativo, solicita
elaboracin del perfil del PIP
Gerente evala y dispone con

provedo atienda Sub
Sub Gerente evala y con

provedo dispone atienda
Responsable del Sector.
Responsable del Sector evala

pedido de elaboracin del perfil.
Con Sub Gerente determinan
modalidad de ejecucin y elabora
plan de trabajo.
Memorandm de
designacin, Informe y
plan de trabajo.
Memorandm de
designacin, Informe con
provedo y Plan de trabajo.
Informe con perfil.

Escala de registro.
Informe para
evaluacin.
2
Director evala y designa con
memorandm al Inspector
3
Memo de designacin y
Plan de Trabajo.
Memorandm y Plan de
Trabajo.
Gerente con provedo deriva a

Supervisin.
Inspector revisa plan de

trabajo para su aprobacin
Sub Gerente con provedo

designa a evaluador.
Evaluador evala perfil para

determinar su viabilidad.
Si
Es viable?
Observado
No
Si con
recomendacin
A
B
Informe con perfil y ficha

de registro.
Gerente toma conocimiento,

con provedo deriva a la
GRPPAT (SGPI) o a OPI
Sectorial para su evaluacin.
Aprueba ?
Si
Plan de Trabajo
aprobado.
Informe con plan de trabajo

aprobado, memorandm con
designacin del Inspector y
memorandm de responsable
que elabora perfil.
Gerente remite a Sub

Gerencia de Estudios
indicando proceda a
elaborar perfil del PIP.
No
Sub Gerente pone VB al plan

de trabajo, con memorandm
designa responsable de elaborar
el perfil y con informe remite a
Gerencia Regional
Informe con provedo de

elaboracin de perfil,
memorandm con plan de
trabajo aprobado y
memorandm con responsable
de hacer perfil.
Director toma conocimiento y

con informe enva resultado a
la Gerencia Regional de
Infraestructura.
Evaluador elabora informe

tcnico, comunica
observaciones o rechazo y
actualiza ficha en Banco de
Proyectos.

tcnico de viabilidad,
recomienda pase a mayor
nivel de estudio y
Proyectos.
4
B
Sub Gerente de Estudios toma
conocimiento y enva a
Responsable del Sector hace

conocer resultado a formulador y
con memorandm al formulador
ordena proceda a elaborar perfil.

tcnico de viabilidad,
Proyectos y comunica a Sub
FIN
Formulador toma
conocimiento, elabora perfil,
lo registra en Banco de
proyectos, imprime ficha de
registro y con informe remite
a Responsable del Sector.
Informe con perfil, ficha

de registro, informe con
provedo para evaluacin.
Informe con Perfil y Ficha
de Registro.
Gerente toma conocimiento y

deriva a Sub Gerencia de
Promocin de Inversiones
(OPI).
Sub Gerente toma

conocimiento, firma Ficha de
Registro, remite Perfil a OPI
de la Institucin o OPI
Sectorial segn corresponda.
(1) Para el Perfil solicitado al Gerente Regional de Infraestructura parece que no coordina con el Sub Gerente de Estudios
(2) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio.
(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal de planta de la Sub Gerencia de Estudios.
(4) Falta que el Gerente Regional de Infraestructura seale al Sub Gerencia de Estudios que accin llevar acabo (Se est agregando).
(5) Se ha obviado un paso importante que es el del Formulador del Perfil, no esta individualizado (Se agrega).
(6) Se observa que el procedimiento es muy confuso y genrico, recomiendo se individualice en dos procedimientos uno el que hace la OPI Sectorial y otro la OPI
Regional.
98
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION
A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATA
Organo
Competencia
Clasificacin
Organo de Origen
Organo de Destino
Tiempo de
Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
Cargo
responsable
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
Vigencia
SGE-1
24 02 06
Pagina
DE
98 123
A
100
123

Subgerencia de Estudios
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
GRPPAT (Sugerencia de Planeamiento)
Sugerencia de Programacin de Inversiones (OPI)
102 das
Art.76 literal a) del reglamento de organizacin y funciones del GRM.
Determinar la viabilidad de un Proyecto de Inversin Publica
Opinin de compatibilidad del Proyecto respecto al Plan de Desarrollo Concertado 20052021
Minutos
Das
3
5
0.25
0.50
0.25
3
5
0.25
0.50
3
60
0.25
1
3
10
0.25
0.50
15
0.25
3
5
0.25
0.50
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO

Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Remite con memorndum el listado de proyectos resultante del
Gerente
presupuesto participativo, as como otras ideas de proyectos
Regional
solicitados por las autoridades y organizaciones de base, etc
2
Secretaria
Toma conocimiento, evala y dispone con provedo su atencin por
Gerente
la Subgerencia de Estudios
Regional
Registra provedo y entrega a la Sugerencia de Estudios
Secretaria
3
Recepciona, registra y pone a disposicin del sugerente
Secretaria
Toma conocimiento , evala y dispone con provedo su atencin por
Subgerente
el responsable del sector correspondiente
Secretaria
Recepciona el documento que solicita la elaboracin del perfil de
Responsable del proyectos, toma conocimiento y procede a evaluar el pedido.
Sector
Realizada la evaluacin de la capacidad tcnica, as como de la carga
de trabajo y la envergadura del proyecto; en coordinacin del sub
gerente se determina la modalidad de ejecucin ( administracin
Directa o Contrato)
En caso de Contrato formula el expediente de contratacin
En caso de ser una idea de proyecto solicita opinin de compatibilidad
a la GRPPAT( Subgerencia de Planeamiento)
Recepciona, registra y pone a disposicin del sugerente
Secretaria
Toma conocimiento, pone visto bueno y con informe eleva a la GRI
Subgerente
expediente de contratacin, y solicita sea remitido a la Direccin
Regional de Administracin
Elabora informe de acuerdo a las indicaciones del Subgerente
Secretaria
4
Secretaria
Toma conocimiento y deriva con provedo a la Direccin Regional de
Gerente
Administracin
99
Regional
Secretaria
5
Secretaria
Director
Regional
Secretaria
6
Secretaria
Director
Secretaria
7
Secretaria
Director
Regional
Secretaria
8
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Recepciona, registra provedo y entrega a la Direccin Regional de

Administracin
DIRECCION DE ADMINISTRACION
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director Regional
Toma conocimiento, evala y deriva a la Direccin de Logstica
Recepciona, registra y deriva a la Direccin de Logstica
DIRECCION DE LOGISTICA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director de Logstica
Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca a
proceso de seleccin. Posteriormente comunica el resultado a DRA
Elabora el informe comunicando resultados a DRA.
Toma conocimiento
y deriva a la Gerencia Regional de
Infraestructura
Registra provedo y remite a la GRI
Toma conocimiento y dispone se remita a la Subgerencia de Estudios
Recibe, registra y pone a disposicin del Subgerente de Estudios

9
Secretaria
Toma conocimiento y deriva al responsable del sector para su
SubGerente
conocimiento
Recepciona, registra y pone a disposicin del responsable del
Secretaria
proyecto
Toma conocimiento de los resultados y prepara la documentacin a
Responsable del proporcionar al consultor (formulador).
sector
Procede a elaborar el perfil, al concluirlo, lo registra en el Banco de
Consultor
proyectos, imprime ficha de registro y la acompaa al informe de
remisin del perfil al subgerente.
Secretaria
Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector para
SubGerente
su evaluacin.
Recepciona, registra y pone a disposicin del responsable del sector
Secretaria
Evala y elabora informe sugiriendo se derive a la OPI para su
Responsable del revisin y evaluacin
Sector
Secretaria
Toma conocimiento, firma ficha de registro y remite el perfil a la
SubGerente
SGPI o a la OPI sectorial (Lima) segn corresponda.
Elabora informe de acuerdo a indicaciones del Subgerente, hace
Secretaria
firmar, registra y enva a la Gerencia Regional de Infraestructura.
10
Secretaria
Toma conocimiento y deriva con provedo a la GRPPAT (SGPI) o a
Gerente
la OPI Sectorial a travs de la Presidencia Regional para su
Regional
evaluacin, segn corresponda
Registra provedo y remite a la Gerencia Regional de Planeamiento,
Secretaria
Presupuesto y A.T.
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO
11
Y ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Toma conocimiento y deriva con provedo a la Subgerencia de
Secretaria
Programacin e inversiones
Gerente
Registra provedo y enva a la Subgerencia de Programacin e
Regional
Inversiones
Secretaria
SUBGERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
0.25
3
5
0.25
0.50
0.25
0.25
20
30
0.25
3
5
0.25
0.50
0.25
3
5
0.25
0.50
0.25
3
5
0.25
0.50
0.25
1
45
3
5
0.25
0.50
0.25
1
3
5
0.25
0.50
15
0.25
3
5
0.25
0.50
0.25
3
5
0.25
0.50
0.25
100
12
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Evaluador

Toma conocimiento, evala y procede con provedo a designar al
evaluador
Registra provedo y entrega al evaluador
Toma conocimiento, y teniendo las directivas del SNIP procede a
evaluar el perfil para determinar la viabilidad del mismo .
Pudiendo ocurrir lo siguientes casos: que sea declarado a) viable b)
observado c) rechazado d) viable con recomendacin de que pase
aun nivel mayor de estudios.
En el caso a) procede a elaborar un informe tcnico de viabilidad
comunica a las sugerencia de estudios previa actualizacin de la ficha
en el banco de proyectos.
En el caso b) procede a elaborar un informe tcnico comunicando las
observaciones y actualiza la ficha de banco de proyectos.
En el caso c) procede a elaborar un informe tcnico comunicando
rechazo y actualiza la ficha de banco de proyectos.
En el caso d) procede a elaborar un informe tcnico de viabilidad
recomendando que pase a un nivel }mayor de estudios previa
actualizacin en el banco de proyectos
TOTAL
Responsable
Entrevistados

Ada Toala Salas
Lus Roque Salazar
3
5
3
0.25
0.50
0.25
20
102
101
SGE-2 101/123 A 101/123

16 - 11 - 2005
ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIN A NIVEL DE PERFIL POR CONTRATO
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
DEL TERRITORIO
GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTUR
A
SUB
GERENCIA DE
ESTUDIOS
DIRECCIN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN
Memorandm
con provedo.
Informe con perfil,

ficha de registro y
otros documentos.
Gerente evala,
dispone con
provedo atienda
Sub Gerente de
Estudios.
Informe y
xpediente de
contratracin.
A
B
Informe con
provedo y
resultados.
Director toma
conocimiento,
dispone remitir a
Sub Gerencia de
Estudios.
Informe con
perfil y Ficha de
Registro.
Director con
provedo deriva a
la GRPPAT (Sub
Gerencia de
Programnacin de
Inversiones) para
su evaluacin
Sub Gerente, evala

y con provedo
dispone atienda
Responsable del
Sector.
Responsable del
Sector toma
conocimiento del
pedido de
elaboracin del
perfil, evala, con
Sub Gerencia de
Estudio determina
modalidad de
ejecucin y elabora
expediente de
contratacin.
Informe y
expediente de
contratacin.
Memorandum
Gerente toma
conocimiento,
deriva a Direccin
Regional de
Administracin.
Gerente, deriva con
provedo a
Subgerencia de
Programacin e
Inversiones para su
evaluacin.
E INVERSIONES
INICIO
Gerente remite con
memorandm
listado de proyectos
del presupuesto
participativo
solicitando la
elaboracin del
estudio de inversin
a nivel de perfil
SUB GERENCIA
SUB GERENCIA
DIRECCIN DE
DE
PROGRAMACION
DE ESTUDIOS
LOGISTICA
Informe con
resultados del
proceso de
contratatacin
Sub Gerente,
deriva al
Responsable del
Sector.
Responsable del
sector conoce
resultados y deriva al
Consultor para que
elabore Perfil.
Consultor procede a
elaborar Perfil,
imprime Ficha
Registro y con
informe remite a Sub
Gerente.
Informe con Perfil,

Ficha de Registro
otros documentos.
Informe con Perfil

y Ficha de
Registro.
2
Director, evala y
deriva a Direccin
de Logstica.
Informe con
resultados.
Memo y
expediente de
contratacin.
Sub Gerente, pone

VBal expediente
de contratacin y
con informe eleva a
Gerencia Regional
de Infraestructura
para que sea
remitido a la
Direccin Regional
de Administracin.
Informe con
provedo y
expediente de
contratacin.
Director toma
conocimiento,
elabora las bases y
convoca a proceso
de seleccin y
comunica resultado
a Director
Regional. de
Administracion.
Sub Gerente, evala

y con memorandm
designa al
evaluador.
Responsable del
Sector evala, con
informe sugiere se
derive a la OPI
para su revisin y
evaluacin.
Memorandm de
designacin,
Informe con
Perfil, Ficha de
Registro y otros
documentos
Evaluador, evala
perfil para determinar
viabilidad.
4
Director, deriva
con provedo a
Gerente Regional
de Infraestructura.
Si
Es
viable?
Sub Gerente, firma

Ficha de Registro,
remite perfil a la
OPI de la Regin u
OPI Sectorial
(Lima) segn
corresponda.
Observado
No
Si con
recomendacin
B
Evaluador elabora
informe tcnico,
comunica
observaciones,
comunica rechazo y
actualiza ficha en
Banco de Proyectos.
Evaluador elabora
informe tcnico de
viabilidad,
recomienda pase a
mayor nivel de
estudio, actualiza
ficha en Banco de
Proyectos.
Evaluador elabora
informe tcnico de
viabilidad,
actualiza ficha en
Banco de Proyectos
y comunica a Sub
Ger. Estudios.
FIN
Informe con perfil

y ficha de registro.
Sub Gerente deriva el

estudio al
Responsable del
Sector.
(1) Para el Perfil solicitado el Gerente de Infraestructura parece que no coordina con el Subgerente de
Estudios.
(2) Se supone que ya se ha identificado el Proyecto sobre el cual se va ha elaborar el Estudio.
(3) El Responsable del Sector es el profesional a cargo de los proyectos de un determinado Sector y es personal
de la Gerencia de Estudios.
(4) Para este caso solo debe considerarse la OPI de la Regin, debiendo individualizarse en otro procedimiento
para la OPI Sectorial (Lima)
102
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
Vigencia
Pagina
ELABORACION DE ESTUDIOS
DE
A
DEFINITIVOS POR ADMINISTRACION
SGE-3
24
02
06
DIRECTA
102
123
104
123
Gerencia
Regional
de
Infraestructura
Organo
Competencia
Actual
X
Propuesto
Estado
Adjetivo
x
Sustantivo
Clasificacin
Organo de Origen GRPPAT (Subgerencia de Programacin e Inversiones)
Organo de Destino Unidad Ejecutora (GRI, DRA,GRPPAT..etc)
71 das
Tiempo de
Duracin
ART. 76 Literal a) del reglamento de organizacin y funciones del Gobierno Regional
Base Legal
Contar con un documento tcnico para la ejecucin de un PIP
Objetivo
Requisitos
Estudio de preinversin declarado viable
N
Cargo
Responsable
Gerente
Regional
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO DEL TERRITORIO
Remite con memorndum la declaratoria de viabilidad del estudio de
preinversin del PIP, indicando se elabore el estudio definitivo.
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Toma conocimiento, evala y con provedo dispone que la Sugerencia
de Estudios elabore el estudio definitivo
Registra provedo y deriva a la Sugerencia de Estudios
3
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Proyectista
Secretaria
SUGERENCIA DE ESTUDIOS
Toma conocimiento, evala y con provedo lo deriva al Responsable
del Sector al que corresponde el PIP.
Toma conocimiento, evala la capacidad tcnica y con informe
propone la modalidad de ejecucin del estudio. En el caso de
Administracin Directa propone al proyectista.
Toma conocimiento, evala propuestas y en caso de Administracin
directa con memorndum designa al proyectista responsable del estudio,
remitiendo copia a la Direccin de Supervisin y copia al responsable del
sector.
Elabora memorndum de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, lo
hace firmar, registra y entrega con cargo al proyectista
Recibe el memo, toma conocimiento, luego elabora el Plan de Trabajo y
con informe lo presenta al Subgerente para el trmite de aprobacin.
Procediendo a continuacin a comenzar la elaboracin del estudio
definitivo.
Recibe, registra el informe del proyectista y pone a disposicin del
Minutos
Das
3
5
0.25
0.50
0.25
3
5
0.25
0.50
0.25
1
3
10
0.25
1
15
0.25
3
0.25
103
Secretaria
Subgerente
Toma conocimiento y con informe lo eleva a la GRI para su revisin y
aprobacin por la Direccin de Supervisin
Recibe registra y eleva al gerente regional de infraestructura
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria

Toma conocimiento y dispone con provedo se remita a la Direccin de
Supervisin
Recepciona, registra provedo y entrega a la Direccin de Supervisin
Subgerente
5
Secretaria
Director
Secretaria
Inspector
Secretaria
Director
Secretaria
6
Proyectista
Secretaria
Subgerente
Secretaria
7
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
8
Toma conocimiento , evala y designa con memorndum al inspector del
estudio del PIP
Elabora memorndum y entrega al inspector, previo registro
Toma conocimiento evala el Plan de Trabajo y comunica con informe
los resultados de la evaluacin. Si es favorable recomienda su aprobacin
por Resolucin Ejecutiva Regional procediendo despus a la realizacin
del seguimiento de la ejecucin del estudio
Recepciona, registra informe del inspector y pone en conocimiento del
Director
Toma conocimiento, evala y con informe solicita a la Gerencia General
Regional la aprobacin del Plan de Trabajo por RER
Elabora informe y registra
Al concluir el estudio con informe lo presenta con sello y firma en todas
sus paginas a la Subgerencia de estudios
Toma conocimiento, evala y dispone se remita a la Direccin de
Supervisin a travs de la GRI
Elabora informe, hace firmar, registra y enva al Gerente Regional de
Infraestructura
Toma conocimiento, evala y dispone se derive a la Direccin de
Supervisin
Recepciona, registra y deriva a la Direccin de Supervisin
15
0.50
0.25
3
5
0.25
0.50
0.25
3
15
0.25
0.50
0.25
2
0.25
0.50
30
0.25
45
3
5
0.25
0.50
15
0.25
3
5
0.25
0.50
0.25
3
5
3
0.25
0.50
0.25
8
3
5
0.25
0.50
30
0.25
Secretaria
Director
Secretaria
Inspector
Secretaria
Director
Secretaria

Toma conocimiento, evala y deriva al inspector del estudio
Recepciona, registra y entrega con cargo al Inspector del estudio
Toma conocimiento, revisa y elabora informe tcnico. En caso de
conformidad recomienda su aprobacin mediante RER. En caso contrario
recomienda se devuelva para absolver las observaciones
Toma conocimiento, evala y solicita su aprobacin con RER a la GGR,
en caso de conformidad; en caso contrario, lo remite a la GRI
(Subgerencia de Estudios) para la subsanacin de observaciones.
Elabora informe segn indicaciones del Director, hace firmar, registra y
remite a la Gerencia General Regional para tramitar la aprobacin del
estudio definitivo.
104
9

Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Recepciona y registra los estudios definitivos con RER de aprobacin

Una vez recibido el estudio definitivo (expediente tcnico) acompaado
de su respectiva RER de aprobacin, el Gerente Regional de
Infraestructura con provedo hace de conocimiento de la Subgerencia de
Estudios acompaando el estudio y con memorndum, asimismo, hace de
conocimiento de la unidad ejecutora para que se inicie la ejecucin del
PIP.
Elabora memos, segn indicaciones del Gerente, hace firmar, registra y
remite.
TOTAL
Responsable
Entrevistados

Ada Toala Salas
Lus Roque Salazar
3
10
0.25
0.50
10
0.50
71
105
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-3 105/123 A 105/123
ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIN DIRECTA
16 - 11 - 2005
FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR ADMINISTRACIN DIRECTA

TERRITORIO
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE
ESTUDIOS
DIRECCIN DE
SUPERVISIN
INICIO
Director con
memorandm remite
declaratoria de viabilidad
del Estudio de Pre
Inversin indicando se
realice el Estudio
Definitivo.
GERENCIA REGIONAL
Memorandm con
declaratoria de viabilidad y
solicitud de elaborar estudio
definitivo.
Memorandm con
provedo para realizar
Estudio definitivo y
Provedo con informe

solicitando aprobacin
del plan de trabajo.
Informe solicita
aprobacin del plan
de trabajo por
resolucin ejecutiva
regional.
2
Gerente toma
conocimiento, evala, con
provedo indica a Sub
realice Estudio Definitivo.
Informe solicitando
aprobacin del Plan de
Trabajo.
Gerente toma
conocimiento, con
provedo deriva a
Direccin de Supervisin.
Sub Gerente toma

conocimiento, evala y
con provedo deriva a
Director evala y designa

con memo al Inspector
del estudio definitivo.
Memorandms de
designacin de Inspector
del estudio y solicitando
aprobacin de plan de
trabajo.
Responsable del Sector evala

capacidad tcnica, con
informe propone modalidad
de ejecucin del estudio por
Administracin Directa y
propone al Proyectista.
Inspector evala plan de

trabajo, comunica con
informe resultado de
evaluacin y recomienda
aprobacin por Resolucin
Ejecutiva Regional.
Informe con propuesta de

modalidad de ejecucin y
propuesta del proyectista.
Director evala, con informe

solicita a Gerencia Regional la
aprobacin del Plan de
Trabajo por Resolucin
Ejecutiva Regional.
Sub Gerente evalua

propuesta de modalidad
de ejecucin y designa al
Proyectista responsable
del Estudio Definitivo.
B
Informe con estudio
definitivo
Gerente toma
conocimiento,
deriva a Direccin de
Supervisin.
Memorandm de
designacin para realizar
Estudio definitivo,
Informe con Estudio

Definitivo
Proyectista elabora Plan de

Trabajo, lo eleva a Sub
Gerencia para aprobacin
y
comienza a elaborar estudio
definitivo.
Director evala y deriva

al Inspector del estudio.
Inspector toma conocimiento,

evala, revisa y elabora
informe tcnico.
B
C
Informe con Plan de

Trabajo para tramite de
aprobacin.
Si
Estudio Definitivo y
expediente tcnico y
Resolucin de aprobacin
del Plan de Inversiones
No
(*)
Proyectista elabora el estudio,
con informe remite a Sub
Gerente con provedo hace

conocer a Sub Gerencia de
Estudios, acompaa estudio
definitivo con memorandm,
y hace conocer a Unidad
Ejecutora para iniciar
ejecucin del proyecto.
Es conforme?
Sub Gerente eleva con

informe a la GRI para su
revisin y aprobacin.
Informe con Estudio

concluido.
Sub Gerente evala y

dispone se remita a Direccin
de Supervisin a travs de
GRI.
Remite a GRI (Sub Ger

de Estudios) para
subsanacin de
observaciones.
Recomienda aprobacin
con Resolucin Ejecutiva
Regional, remite a
Infraestructura
FIN
(1) Se supone que ya se ha identificado el proyecto sobre el cual se va a elaborar el estudio. .
(2) El procedimiento descrito por la Sub Gerencia de Estudios no tiene secuencia.
(3) El procedimiento en el punto 5, pone una llamada (*) el cual no tiene explicacin, por lo tanto sin secuencia se inicia en el
Proyectista.
* Se supone que ya el Plan de Trabajo tiene Resolucin de Aprobacin
(*)
106
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS
POR CONTRATA
Organo
Competencia
Estado
Clasificacin
Organo de origen
Organo de destino
Tiempo de duracin
Base legal
Objetivo
Requisitos
N
Cargo
responsable
Gerente
Regional
2
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
3
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Secretaria
Subgerente
Secretaria
4
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
Cdigo
SGE-4
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24
02 06
Pagina
DE
A
106 123 108 123

Actual
X
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
GRPPAT (Subgerencia de Programacin e Inversiones)
Unidad Ejecutora (GRI, DRA, GRPPAT, etc)
116 das
Ley N 27293 Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Publica
Contar con un documento tcnico para la ejecucin de un PIP
Estudio de preinversin declarado viable
GERENCIA REGIONAL DE PLANEMIENTO
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO DEL
TERRITORIO
Remite con memorndum la declaratoria de viabilidad del
estudio de preinversin del PIP, indicando se elabore el estudio
definitivo
Toma conocimiento, evala y dispone con provedo que la
Subgerencia de Estudios elabore el estudio definitivo
Registra provedo y deriva a la Sugerencia de estudios
Toma conocimiento, evala y con provedo deriva
al
Responsable del Sector al que corresponde el PIP.
Toma conocimiento, evala capacidad tcnica y con informe
propone la modalidad de ejecucin del estudio, en caso de
contrato eleva el expediente de contratacin elaborado con
participacin del equipo tcnico de apoyo
Recepciona, registra y pone a disposicin del subgerente
Toma conocimiento, evala propuestas, en caso de contrato,
solicita al Gerente Regional de Infraestructura remita el
expediente de contratacin a la Direccin Regional de
Administracin
Elabora informe, hace firmar, registra y enva a la GRI
Toma conocimiento y dispone con provedo se remita a la
Direccin Regional de Administracin.
Registra provedo y entrega a la Direccin Regional de
Administracin.
Minutos
Das
3
5
3
0.25
0.50
0.25
3
5
0.25
0.50
0.25
1
3
10
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
107
5
Secretaria
Director
Secretaria
6
Secretaria
Director
Secretaria

Toma conocimiento, evala y deriva a la Direccin de Logstica
Registra provedo y enva a la Direccin de Logstica.
DIRECCION DE LOGISTICA
Recepciona, registra y pone a disposicin del Director.
Toma conocimiento y procede a elaborar las bases y convoca al
proceso de seleccin.
Elabora informe comunicando resultados a la Direccin
Regional de Administracin.
Toma conocimiento y deriva a la GRI
0.25
0.50
0.25
3
5
0.25
20
30
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
3
5
3
0.25
0.50
0.25
1
7
Secretaria
Director
Regional
Secretaria
8
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
9
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Consultor
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable
del Sector
Secretaria
Subgerente
Secretaria
10
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
11
Secretaria
Director
Inspector
Secretaria
Director
Registra provedo y enva a la GRI.

Subgerencia de Estudios.
Registra provedo y entrega a la Sub Gerencia de Estudios
Toma conocimiento y deriva al responsable del sector
Registra provedo y entrega al responsable del sector.
Toma conocimiento de los resultados y prepara la
documentacin que se proporcionar al Consultor.
Procede a elaborar el estudio definitivo y al concluirlo lo remite
a la Subgerencia de Estudios.
Recepciona, registra y pone a consideracin del Subgerente.
Toma conocimiento y deriva el estudio al responsable del sector
para su evaluacin.
Registra provedo y entrega al responsable del sector.
Evala y prepara informe sugiriendo se remita el estudio a la
Direccin de Supervisin para su revisin y posterior
evaluacin.
Recepciona, registra informe y pone a disposicin del
Subgerente.
Toma conocimiento y dispone se remita a la Direccin de
Supervisin a travs de la GRI.
Elabora informe, hace firmar, registra y enva a la GRI
Direccin de Supervisin.
Registra provedo y entrega a la Direccin de Supervisin
Toma conocimiento, evala y con provedo deriva al inspector.
Revisa y elabora informe tcnico recomendando en caso de
conformidad su aprobacin mediante RER; y, en caso
contrario se devuelva para absolver observaciones.
Toma conocimiento, evala y solicita a la Gerencia General
Regional su aprobacin mediante resolucin en caso de
conformidad; en caso contrario lo remite a la GRI para la
subsanacin de observaciones.
Elabora informe, hace firmar, registra y remite a la Gerencia
General Regional para el trmite de la RER de aprobacin.
Recepciona, registra los estudios definitivos con RER de
45
3
5
0.25
0.50
0.25
1
0.25
0.50
15
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
5
8
3
5
0.25
0.50
108
Secretaria
12
Secretaria
Gerente
Regional
aprobacin y pone a disposicin del Gerente.

Toma conocimiento del estudio definitivo (expediente tcnico)
remitido acompaado de la RER de aprobacin, evala y con
provedo hace de conocimiento de la Subgerencia de Estudios
acompaando el estudio y asimismo con memorndum
comunica a la unidad ejecutora la aprobacin del estudio
definitivo para el inicio de la ejecucin del PIP.
Elabora memorndums, hace firmar, registra y remite a la
unidad ejecutora
Secretaria
TOTAL
Responsable
Entrevistados

Ada Toala Salas
Lus Roque Salazar
15
0.25
0.25
30
0.50
30
0.25
116
109
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGE-4
109/123 a 109/123

16-11- 2005
ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA

FLUJOGRAMA DE ELABORACIN DE ESTUDIOS DEFINITIVOS POR CONTRATA
GERENCIA REGIONAL
DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENT
O DEL TERRITORIO
GERENCIA
REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA
DE ESTUDIOS
DIRECCIN
REGIONAL DE
ADMINISTRACIN
DIRECCIN DE
LOGSTICA
DIRECCIN DE
SUPERVISIN
CONSULTOR
INICIO
Memorandm con
declaratoria de
viabilidad y solicitud
de elaborar estudio
definitivo.
Gerente con
memorandm remite
declaratoria de
viabilidad del estudio
de preinversin,
indicando se realice
estudios definitivos.
Gerente evala y con

provedo dispone que
la Sub Gerencia de
Estudios elabore
Estudio Definitivo.
Informe con
propuesta de
modalidad de
ejecucin e informe
donde solicitan pasar
a Direccin Regional
de Administracin.
Gerente con provedo

remite a Direccin
regional de
Administracin
Con provedo
recibe expediente
de contratacin.
Provedo que seala

realizar estudio
definitivo, acompaa
declaratoria de
viabilidad.
Sub Gerente evala y con

provedo deriva al
responsable del Sector.
Director evala y
deriva a Direccin de
Logstica.
Expediente de
contratacin.
Director toma
bases, convoca a
proceso de seleccin y
comunica resultado a
Director Regional de
Administracin
D
Director evala y
con provedo deriva
a Inspector.
Responsable del sector

toma conocimiento, evala
capacidad tcnica y con
informe propone
eleva expediente de
contratacin.
Inspector revisa y
elabora informe
tcnico, recomienda
su aprobacin o
devolucin, pasa a
Director
Informe con
resultados del
contrato.
Informe con propuesta
de modalidad de
ejecucin y expediente
de contratacin.
Sub Gerente evala,

solicita al GRI remita
expediente de
contratacin a Direccin
Regional de
Administracin.
Informe con
resultados del
contrato.
Informe con
resultados del
contrato.
Gerente con provedo

dispone remitir a Sub
Sub Gerente deriva al

responsable del Sector
Consultor elabora
estudio definitivo y lo
remite a la Sub
Estudio definitivo
por contrata, se
solicita revisin y
evaluacin.
Director toma
conocimiento y evalua
Director toma
a Gerente Regional
de Infraestructura.
Si
Es conforme?
No
Director remite a
Gerencia regional de
la subsanacin de
observaciones
Director remite a
Gerencia General
Regional para su
aprobacin mediante
Resolucin
(*)
Con Estudio definitivo,
solicita a Direccin de
Supervisin revisin y
evaluacin.
Responsable del
Sector en base a
resultados prepara
documentacin que se
dar al Consultor.
Gerente con provedo

dispone se remita a
Direccin de
Supervisin
Estudio definitivo
(*)
Con Estudio definitivo,

(Expediente Tcnico) y
Resolucin de aprobacin
Gerente conoce el
estudio definitivo y
resolucin, con
provedo remite a Sub
Gerencia de Estudios y
con memorandm
comunica a Unidad
Ejecutora la
aprobacin del estudio
definitivo para inicio de
la ejecucin del PIP
FIN

estudio al responsable
del Sector para la
evaluacin.
Responsable del Sector

evalua, con informe
sugiere remitir el
estudio a Direccin de
Supervisin para
revisin y evaluacin

estudio a la Direccin
de Supervisin por
intermedio de la
Infraestructura
1) Responsable del Sector, Profesional a cargo de los proyectos de

un determinado sector y es personal de la Sub Gerencia de
Estudios
2) La aprobacin de la R.E.R. constituye otro procedimiento
3) El procedimiento tiene una doble llamada (**) lo cual debe ser
explicado por lo que sin secuencia inicia en el Gerente Regional de
Infraestructura.
* Una vez tramitada la Resolucin, el procedimiento continua en la
GRI.
110
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
EJECUCIN DE PIPS DE INFRAESTRUCTURA
(OBRAS) POR ADMINISTRACIN DIRECTA
Organo
Competencia
Estado
Clasificacin
Organo de Origen
Organo de Destino
Tiempo de Duracin
Base legal
Objetivo
Requisitos
N Cargo
responsable
1
Gerente
Regional
Secretaria
2
Secretaria
Subgerente
Secretaria
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Cdigo
Vigencia
SGO-1
24 02 06
Pagina
DE
110 123
111 123
Subgerencia de Obras
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
Sustantivo
x
Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Estudios)
Gerencia Regional de Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones)
Variable
ROF y MOF de la Gerencia Regional de Infraestructura.
Ejecutar el PIP de infraestructura (Obra) de acuerdo al diseo establecido en el
expediente tcnico aprobado.
Estar incluido en el Programa de Inversiones, contar con expediente tcnico
aprobado y tener asignacin presupuestaria en el Calendario de Compromisos.
Descripcin de la actividad detallada

Despus de recibir la resolucin de aprobacin de los
expedientes tcnicos y/o de los estudios definitivos de los PIPs,
teniendo en consideracin la programacin de la ejecucin de
obras, oportunamente, dispone con memorndum con copia a
que la Subgerencia de Obras inicie la ejecucin de las mismas,
remitiendo al mismo tiempo el Expediente Tcnico y/o el
Estudio Definitivo aprobado con RER.
Elabora el memorndum de acuerdo a las indicaciones del
Gerente Regional, hace firmar, registra y remite a la
Subgerencia de Obras.
SUBGERENCIA DE OBRAS
Recepciona, registra y pone el memorndum a consideracin
del Subgerente.
Toma conocimiento, evala la disponibilidad de personal
tcnico y procede a designar al Ingeniero Residente. En caso,
de contar con disponibilidad de personal nombrado procede a
su designacin inmediata con memorndum, lo cual es
regularizado posteriormente con RER. En caso contrario, se
tramita a travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, la
autorizacin para la contratacin respectiva de dicho personal;
una vez comunicada la contratacin se procede a la
designacin del Ingeniero Residente con memorndum.
En ambos casos, paralelamente, con otro informe solicita, a
travs de la Gerencia Regional de Infraestructura, que la
Direccin de Supervisin designe al Inspector del PIP.
Elabora memorndum de designacin del Ingeniero Residente,
de acuerdo a las indicaciones del Subgerente, hace firmar,
registra y remite al destinatario, acompaando la
documentacin tcnica (Expediente Tcnico y Perfil Tcnico
con sus correspondientes RER de aprobacin). Asimismo,
prepara el informe de solicitud de contratacin de personal,
Minutos
Das
180
30
30
180
30
111
Ingeniero
Secretaria
Subgerente
Secretaria
3
Secretaria
Director
Secretaria
Inspector
Secretaria
Director
Secretaria
4
Secretaria
Subgerente
Secretaria
hace firmar, registra y remite.

Toma conocimiento del memorndum y la documentacin
tcnica remitida y procede a la realizacin de las actividades
previas a la ejecucin del PIP (Recepcin del terreno, replanteo
preliminar, requerimiento de insumos, expediente de
contratacin, etc.) luego a la ejecucin (elaborando
mensualmente informes tcnicos detallando el avance fsico
valorizado y el avance financiero). Al trmino de la ejecucin,
elabora el Informe Final y la Pre-Liquidacin del PIP,
adjuntando toda la documentacin tcnica segn la Directiva
respectiva.
Toma conocimiento, evala y dispone se remita el Informe
Final y la Pre-liquidacin a la Direccin de Supervisin.
Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,
hace firmar, registra y remite a la Direccin de Supervisin.
Toma conocimiento y lo deriva con provedo al Inspector del
PIP para su revisin y VB.
Recepciona, registra provedo y entrega con cargo al Inspector
del PIP.
Toma conocimiento, revisa y de estar conforme firma y visa el
Informe Final y la Pre-Liquidacin en todas sus pginas, luego
devuelve con informe al Director de Supervisin.
Recepciona, registra y pone el informe a disposicin del
Director.
Toma conocimiento, evala y con memorndum (con copia a
la GRI, GGR y a la SG. de Obras) lo remite a la Subgerencia
de Liquidaciones para que proceda a tramitar la liquidacin
fsica y financiera.
Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Director,
hace firmar, registra y remite a la Subgerencia de
Liquidaciones.
SUBGERENCIA DE LIQUIDACIONES
Toma conocimiento, evala y remite con informe a la
Comisin de Recepcin, Liquidacin y Transferencia de Obras
y Proyectos (CRLTOP) el Informe Final y la Pre-Liquidacin
para la ejecucin de la liquidacin fsica y financiera del PIP
ejecutado.
Elabora informe de acuerdo a las instrucciones del Subgerente,
hace firmar, registra y remite a la CRLTOP.
TOTAL
Responsable
Hamilton Flores
Entrevistados
Ever Villegas
Aladin Quispe
Simn Ordoo Pauro
(*) El tiempo de ejecucin de los proyectos es variable
(*)
30
30
30
30
180
30
5
30
180
30
30
180
30
(*)
112
113
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
LIQUIDACIN DE PROYECTOS Y/U OBRAS
SGLIQ-1
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24
02
06
Pagina
DE
113 123
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
Organo de Origen
Organo de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo

Subgerencia de Liquidaciones
Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Unidad Orgnica Ejecutora del PIP
34 das
ROF del Gobierno Regional, Art. 78 c)
Determinar el costo real e la ejecucin del PIP
Requisitos
Expediente Tcnico, Plan de Trabajo segn corresponda, Informe Final
Cargo
responsable
1
Subgerente
Secretaria
2
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
3
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
4
Secretaria
Subgerente de
Liquidaciones
Secretaria
Liquidadores
Tcnico
Financiero
Secretaria
Subgerente

ORGANO EJCUTOR DEL PIP
(SG Obras, SG Estudios, SG Planes, etc.)
Una vez que se ha decepcionado el proyecto sin observaciones y por tanto se
ha formado el ACTA DE RECPCION SIN OBSERVACIONES, mediante
informe solicita se realice la liquidacin fsico-financiera del proyecto
acompaando toda la documentacin tcnica y administrativa de acuerdo a la
directiva respectiva.
Elabora informe segn indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra y
remite a la Gerencia Regional respectiva.
GERENCIA REGIONAL (GRI, GRDE,GRPPAT, ETC) DE LA CUAL
DEPENDE EL ORGANO EJECUTOR DE PIP
Recepciona, registra y pone a disposicin del Gerente Regional.
Toma conocimiento y con provedo deriva a la gerencia Regional de
Infraestructura (Subgerencia de Liquidaciones). En caso de proyectos
ejecutados por la Subgerencia de Obras y por la Subgerencia de Estudios se
solicita directamente a la GRI la liquidacin.
Registra provedo y con cargo remite a la Gerencia Regional de
Infraestructura.
Toma conocimiento y con provedo dispone que la Subgerencia de
Liquidaciones atienda lo solicitado
Registra provedo y remite a la Subgerencia de Liquidaciones
Recepciona, registra y pone a disposicin de Subgerente
Toma conocimiento, evala y con memo, dispone que los liquidadores tcnico
y financiero ejecuten la liquidacin. En caso de encontrar observaciones
devuelve el expediente con observaciones.
Elabora memos segn indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra y
entrega a los liquidadores.
Toman conocimiento y tendiendo en consideracin las directivas vigentes
elaboran la liquidacin tcnico financiera del PIP y con informe la presentan
al Subgerente para su revisin.
Toma conocimiento y con informe remite a la GRI/Presidente de la CRLTOP
(Comisin de Recepcin, Liquidacin y Transferencia de Obras y Proyectos)
A
114
123
Minutos
Das
20
0.25
7
10
0.25
0.50
025
7
10
0.25
0.50
0.50
7
10
0.25
0.50
20
0.25
18
7
10
0.25
0.50
114
Secretaria
6
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Secretaria
Gerente
Regional
Secretaria
8
Secretaria
Directora
Secretaria
Secretaria
Director
Secretaria
Responsable
Contable
Secretaria
10 Directora
Secretaria
Subgerente
Secretaria
en caso de conformidad para la firma correspondiente de los integrantes de la

CRLTOP.
Elabora informe segn indicaciones del Subgerente, previa a la firma, registra
y entrega al Presidente de la CRLTOP.
COMISIN DE RECEPCIN, LIQUIDACIN Y TRANSFERENCIA
DE OBRAS Y PROYECTOS(CRLTOP)
Recibe expediente y con la participacin de todos los miembros revisan y
aprueban, procediendo el Presidente a visar el expediente de liquidacin. Si
existiera observaciones rechazan con informe dirigido al Subgerente de
Liquidaciones.
Recepciona informe de aprobacin o rechazo y pone a disposicin del
Subgerente.
En caso de aprobacin de la liquidacin por parte de la CRLTOP con informe
lo eleva al Gerente Regional de Infraestructura solicitando su revisin
contable.
Elabora el informe segn indicaciones del Subgerente, lo hace firmar, registra
y entrega a la Gerencia Regional.
Recepciona, registra y pone informe a disposicin del Gerente Regional
Toma conocimiento y con memo remite a la Direccin Regional de
Administracin para su revisin contable.
Elabora memorandm segn indicaciones del Gerente Regional, previo a la
firma, registra y remite a la Direccin Regional de Administracin.
DIRECCION REGIONAL DE ADMINISTRACIN
Recepciona, registra y pone informe a disposicin de la Directora Regional
Toma conocimiento y con provedo dispone que la Direccin de Finanzas
revise el expediente de liquidacin financiera.
Registra provedo y con cargo remite a la Direccin de Finanzas.
DIRECCION DE FINANZAS
Recepciona, registra y pone el informe a disposicin del Director de Finanzas.
Toma conocimiento y con provedo dispone que el especialista haga la
revisin contable.
Registra provedo y entrega la documentacin al responsable de la revisin de
la liquidacin financiera.
Realiza la revisin contable y elabora su informe de aprobacin o de rechazo a
su jefe inmediato.
Recepciona y lo pone a disposicin de la Directora de Finanzas.
Toma conocimiento y con provedo deriva a la Subgerencia de Liquidaciones.
Recepciona y lo pone a disposicin de la Subgerencia de Liquidaciones
Toma conocimiento y en caso de conformidad con informe a la gerencia
Regional de Infraestructura solicita aprobacin de la liquidacin por
Resolucin, adjuntando original y 03 copias. En caso de recibir observaciones,
retorna al punto indicado.
Elabora informe de conformidad de Liquidacin y se da inicio del tramite para
su aprobacin va R.E.R. de la Liquidacin Tcnica Financiera a travs de la
GRI y en caso de ser observado se devuelve al responsable para su absolucin
de la Liquidacin Financiera. Recibida la RER de la Liquidacin Tcnico
Financiera se procede al siguiente trmite.
TOTAL
Responsable
Ricardo Antonio Fontis Quispe
Entrevistados
Felipe Vizcarra
20
0.25
60
0.25
0.25
10
0.50
20
0.25
7
10
0.25
0.50
20
0.25
7
10
0.25
0.50
0.25
7
10
0.25
0.50
0.25
5
7
10
0.25
0.50
7
10
0.25
0.50
20
0.25
34
115
29 - 11 - 2005
SGLIQ-1 115/123 a 115/123

LIQUIDACIN DE PROYECTOS Y/U OBRAS
FLUJOGRAMA DE LIQUIDACIN DE PROYECTOS Y/O OBRAS
ORGANO
EJECUTOR DEL
PIP
GERENCIA
REGIONAL DE
LA CUAL
DEPENDE EL
ORGANO
EJECUTOR
COMISIN DE
RECEPCIN,
DIRECCIN
LIQUIDACIN.
REGIONAL DE
TRANSFERENCIA
ADMINISTRACIN
DE OBRAS Y
PROYECTOS
GERENCIA
SUBGERENCIA DE
REGIONAL DE
LIQUIDACIONES
INFRAESTRUCTURA
INICIO
Sub Gerente con
informe solicita
se realice
liquidacin fsico
financiera del
proyecto.
DIRECCIN DE
FINANZAS
A
Acta de recepcin sin
observacin,
documentacin tcnica y
administrativa e informe
solicitando liquidacin.
Gerente con proveido

deriva a Gerencia.
Regional de
Infraestructura (Sub
Ger. De Liquidaciones)
Acta recepcin sin

observaciones,
documentacin Tcnica
Administrativa y
provedo en informe
solicitando liquidacin.
Gerente con
provedo dispone que
la Sub Gerencia de
Liquidaciones
atienda lo solicitado.
Acta de recepcin sin

observaciones. Secretario
Tcnico Administrativo.
Provedos solicitando
atencin
Subgerente evala y
dispone que los
liquidadores tcnico y
financiero ejecuten la
liquidacin
Expediente con
documentacin del
proyecto.
La CRLTOP toma
conocimiento y revisan.
Si
Liquidadores tcnico y
financiero elaboran la
liquidacin del PIP y con
informe elevan a
Subgerente para revisin
No
La CRLTOP con informe
hacen conocer las
observaciones al Sub
Gerente de
Liquidaciones.
Sub Gerente evala.

Informe de aprobacin
y expedientes
Gerente con memo

remite a la Direccin
Regional de
Administracin para
su revisin contable.
Si
Es conforme?
Los de la CRLTOP
aprueba y firman.
Presidente visa el
expediente y remite a
Sub Gerencia de
Liquidaciones.
Es
conforme?
No
Sub Gerente en caso de
encontrar observaciones
devuelve a liquidadores
para que absuelvan
Expediente de
liquidacin financiera.
y expediente con
documentos del
proyecto.
Director Regional
con provedo dispone
que la Direccin de
Finanzas revise el
expediente de
liquidacin
financiera.
Director con
provedo dispone que
el especialista haga la
revisin contable.
Expediente de
liquidacin financiera.
Especialista realiza
la revisin contable.
Si
Es conforme?
No
informe de rechazo y
remite al jefe
inmediato.
informe de
aprobacin y remite
al jefe inmediato.
Sub Gerente remite a
CRLTOP para la firma
Director deriva a
Sub Gerencia de
Liquidaciones.
o rechazo.
Sub Gerente en caso de

aprobacin por parte de
la CRLTOP, eleva con
informe al Gerente
Regional de
Infraestructura
solicitando revisin
contable; en caso de
existir observaciones
remite a liquidadores
tcnico financiero para la
absolucin
B
Informe sobre la
liquidacin
financiera.
Informe solicitando
aprobacin por
Resolucin del informe
de liquidacin tcnico
financiera.
FIN
Sub Gerente en caso

de conformidad
remite a Gerencia
Regional de
Infraestructura
solicitando
aprobacin por
Resolucin
1
1 No se especifica en el procedimiento en caso de existir
observaciones, sealar retorno a punto indicado (*) pero no se
explica donde se halla esa llamada
116
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O
OBRAS
rgano
Competencia
Estado
Clasificacin
rgano de Origen
rgano de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Objetivo
Requisitos
N
1
Cargo
Responsable
Cdigo
SGLIQ-9
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
24
02
06
Pagina
DE
116 123
A
117
123
Minutos
Das
20
0.25
0.25
10
0.50
20
0.25
60
0.25

Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Direcciones Regionales Sectoriales
6 das
Transferir Proyectos y/o Obras al Sector
Exp. Liquidacin Tcnica - Financiera incluye RER
Rebaja de la Cuenta Contable respectiva

Subgerente Una vez que se ha recibido la Resolucin de liquidacin del proyecto y el
informe de la Direccin de Finanzas a travs del cual se comunica la
Rebaja de la Cuenta Contable respectiva procede a la consolidacin de las
Liquidaciones aprobadas para luego solicitar su transferencia,
acompaando una propuesta de cronograma, que es elaborada previa
coordinacin con el Sector correspondiente; para este efecto, acompaa
tambin los proyectos de Oficio para que el sector acredite su Comisin de
Recepcin.
Secretaria Elabora informe segn indicaciones del Subgerente, hace firmar, registra
y remite la documentacin tcnica para la transferencia (expediente de
liquidacin con RER de aprobacin, cuaderno de obra, informes mensuales
de ejecucin, etc.) a la GRI.
PRESIDENTE CRLTOP
Secretaria Recepciona, registra y pone a disposicin de la Gerencia Regional de
Infraestructura.
Gerente
Toma conocimiento de consolidacin de las Liquidaciones Tcnico
Regional
Financieras aprobados va RER y procede a convocar en su calidad de
(Presidente Presidente a los integrantes de la CRLTOP para definir la programacin de
CRLTOP) la transferencia de los proyectos.
Secretaria Elabora Memorndum mltiple, de acuerdo a las indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite a todos los integrantes de la
CRLTOP.
CRLTOP
En el lugar, fecha y hora sealada en el documento de convocatoria se
constituyen para definir la programacin de la transferencia del proyecto,
bajo acta, previa coordinacin con el sector.
117
4
Gerente
Regional
Secretaria
5
6
Gerente
Regional
Secretaria

Definida la programacin con informe solicita se comunique al sector a
travs de la Presidencia Regional alcanzando el proyecto de oficio
correspondiente. Asimismo, comunica a los integrantes de la CRLTOP con
memorndum mltiple.
Elabora informe y memorndum segn indicaciones del Gerente Regional,
hace firmar, registra y remite.
CRLTOP
En lugar, fecha y hora indicada en el memorndum mltiple la CRLTOP
del Gobierno Regional conjuntamente con los Responsables de la
CRLTOP del Sector se renen y proceden a realizar la verificacin
respectiva de acuerdo al expediente de liquidacin, levantando el ACTA
DE TRANSFERENCIA la cual es firmada por los integrantes de ambas
partes, los que entregan y los que reciben el proyecto. En caso que hubiera
observaciones no se transfiere el proyecto; en este ltimo caso, con
memorndum el Gerente Regional de Infraestructura (Presidente de la
CRLTOP del Gobierno Regional) comunica dichas observaciones al
Subgerente de Liquidaciones para su absolucin.
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Con memorndum comunica las observaciones al Subgerente de
Liquidaciones dando un plazo para su absolucin y cumplimiento.
Asimismo, comunica con provedo el ACTA DE TRANSFERENCIA para
su registro en el Banco de Datos de Liquidaciones.
Elabora memorndum segn indicaciones del Gerente Regional, hace
firmar, registra y remite.
TOTAL
Responsable
Antonio Fontis Quispe
Entrevistado(a) Felipe Vizcarra
10
0.50
30
0.25
3 das
10
0.50
20
0.25
6
118
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-9
29 - 12 - 2005
118/123 A 118/123

TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS
FLUJOGRAMA DE TRANSFERENCIA DE PROYECTOS Y/O OBRAS
SUB GERENCIA DE
LIQUIDACIONES
GER. REG. INFRAESTRUCTURA
COMISIN DE RECEPCIN,
LIQUIDACIN Y
TRANSFERENCIA DE OBRAS Y
PROYECTOS (CRLTOP)
INICIO
Sub Gerente con Informe remite

documentacin tcnica para
transferencia de Proyectos y/o Obras.
Informe con solicitud de

transferencia, Resolucin de
Liquidacin, Informe de Direccin
de Finanzas, Cuaderno de Obra,
etc.
Documento de convocatoria.
CRLTOP se constituye para definir

programacin de transferencia con Acta,
previa coordinacin con el Sector.
Gerente toma conocimiento, como
Presidente convoca a la Comisin para
programacin de transferencia de
proyectos y /u obras
Programacin definida de
transferencia, Acta de reunin
Gerente con Informe comunica al Sector

sobre transferencia de proyectos y
comunica a integrantes de la Comisin.
Programa de Transferencia y
Comunicacin al Sector.
La CRLTOP conjuntamente con la

Comisin del Sector proceden a verificar
segn el Expediente de Liquidacin.
Estn de
acuerdo?
Memorandm comunicando las
observaciones.
Gerente con memorandm comunica las

observaciones al Sub Gerente de
Liquidaciones con plazo para su
absolucin
Gerente con provedo comunica el Acta

de Transferencia para su registro en el
Banco de Datos de Liquidaciones.
FIN
Si
No
La CRLTOP con memorandm al

Gerente comunica observaciones que se
deben hacer llegar a Sub Gerencia de
Liquidaciones.
La CRLTOP levantan Acta de

Transferencia, con firma de ambas
Comisiones que entregan y reciben el
Proyecto.
119
GOBIERNO
REGIONL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
RECEPCIN DE PROYECTOS Y/O OBRAS
Organo
Competencia
Estado
Clasificacin
Organo de origen
Organo de destino
Tiempo de duracin
Base legal
Objetivo
Requisitos
N
Cargo
responsable
1
Responsable del
PIP
Secretaria
Subgerente
Secretaria
2
Secretaria
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
SGLIQ-3 24 02 06
Pagina
DE
119 123
A
120
123

Actual
x
Propuesto
Adjetivo
x
Sustantivo
Unidad Orgnica Ejecutora de PIPs
6 das
Dar conformidad a los Proyectos/Obras ejecutados
Informe final de proyecto/obra
ORGANO EJECUTOR DE PIP( S.G. OBRAS, S.G.
ESTUDIOS, S.G. PLANES,ETC.)
Concretizado el Proyecto; se elabora el Informe Final de
Estudio y/o Obra, de acuerdo a directiva vigente con el V B
del Inspector presenta a su jefe inmediato y solicita su
Recepcin.
Recepciona el informe, registra y pone a disposicin del
Subgerente
Toma conocimiento y solicita al Gerente Regional la
Recepcin del Proyecto.
Elabora el informe lo hace firmar, registra y realiza el trmite
pertinente.
Recepciona, registra y pone a disposicin del jefe
Gerente Regional Toma conocimiento y convoca con citacin a reunin

(Presidente
extraordinaria a todos los integrantes de la CRLTOP y
CRLTOP)
responsables de la ejecucin en su calidad de Presidente para
definir el cronograma de recepcin del Proyecto, levantando el
Acta correspondiente.
Secretaria
Elabora citacin, hace firmar, registra y enva a los integrantes
de la CRLTOP, as como a los responsables de la ejecucin
(Residente e Inspector).
CRLTOP
En la fecha y hora especificada en la citacin se renen y
proceden a definir la fecha para la recepcin del proyecto en
coordinacin con los responsables de la ejecucin (Residente e
Inspector) levantando el Acta respectiva.
Gerente Regional Con memorndum ordena al Organo Ejecutor del Proyecto se
(Presidente de la d cumplimiento a la recepcin del mismo en la fecha
CRLTOP)
indicada en el Acta.
Secretaria
Elabora memorndum mltiple segn indicaciones del
Minutos
Das
0.25
10
0.50
20
0.25
0.25
10
0.50
20
0.25
90
0.50
10
0.25
20
0.25
120
Gerente, hace firmar, registra y enva al Subgerente del

Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,
S.G. Planes,etc.) y dems integrantes de la CRLTOP.
CRLTOP
En lugar, fecha y hora indicada en el memorndum mltiple la
Comisin conjuntamente con los responsables de la ejecucin
del proyecto se renen y proceden a realizar la verificacin
respectiva de acuerdo al expediente referencial o al Plan de
Trabajo segn corresponda, levantando el ACTA DE
RECEPCION SIN OBSERVACIONES la cual es firmada por
los integrantes de ambas partes los que entregan y los que
reciben el proyecto. En caso que hubieran observaciones no se
recepciona el proyecto y con memorndum el Gerente
Regional de Infraestructura (Presidente de la CRLTOP)
comunica dichas observaciones para su absolucin.
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Gerente Regional Con memorndum comunica las observaciones al Subgerente
(Presidente
del Organo Ejecutor del proyecto ( S.G. Obras, S.G. Estudios,
CRLTOP)
S.G. Planes,etc.) dando un plazo para su absolucin y
cumplimiento. Asimismo, comunica al Organo Ejecutor el
ACTA DE RECEPCION SIN OBSERVACIONES para que
contine con el trmite de liquidacin.
Secretaria
Elabora memorndum segn indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite.
ORGANO EJECUTOR DE PIP ( S.G. OBRAS, S.G.
ESTUDIOS, S.G. PLANES ETC. )
Secretaria
Subgerente
Secretaria
Responsable del
proyecto
Toma conocimiento y ordena con memorndum absolver las

observaciones al responsable del proyecto dentro del plazo
especificado.
Elabora memorndum segn indicaciones del Gerente
Regional, hace firmar, registra y remite.
Toma conocimiento y procede al cumplimiento de las rdenes
del Subgerente absolviendo las observaciones planteadas
dentro del plazo dado.
TOTAL
Responsable
Antonio Fontis Quispe
Entrevistado(a) Felipe Vizcarra
1 da
10
0.50
20
0.25
7
10
0.50
20
0.25
121
GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SGLIQ-3
29 - 12 - 2005
121/123 A 121/123

RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS
FLUJOGRAMA DE RECEPCION DE PROYECTOS Y/O OBRAS
ORGANO EJECUTOR DEL PIP
INFRAESTRUCTURA
COMISIN DE RECEPCIN,
LIQUIDACIN Y
TRANSFERENCIA DE OBRAS Y
PROYECTOS (CRLTOP)
Proyecto con VB del Inspector;

Informe Final; solicitud de
recepcin
Comisin en reunin fijan fecha de

recepcin, en coordinacin con
responsables de la ejecucin; levantan
acta
INICIO
Responsable del proyecto solicita

recepcin con el VB del Inspector
Proyecto, Informe Final, VB del

Inspector, solicitud de recepcin
del proyecto
Gerente toma conocimiento, cita a

Comisin de Recepcin; levanta Acta
Sub Gerente toma conocimiento y

solicita al Gerente de Infraestructura se
recepcione el proyecto
Memorandm con las

observaciones a la recepcin del
proyecto; plazo para la absolucin
Gerente como Presidente de la Comisin

ordena al Organo Ejecutor se cumpla
con la recepcin en la fecha fijada en el
Acta
La Comisin se rene en lugar, hora y

facha indicada, con responsable de
ejecucin del proyecto; realizan la
verificacin de acuerdo al plan de
trabajo
Subgerente toma conocimiento con

memorandm ordena absolver las
observaciones en el plazo fijado
Responsable del proyecto toma

conocimiento y procede al
cumplimiento de absolver las
observaciones
Es conforme?
Memorandm con las
observaciones encontradas en la
recepcin del proyecto
Acta de recepcin del proyecto sin

observaciones
Gerente comunica con memorandm las
observaciones al Organo Ejecutor; da
plazo para la absolucin y cumplimiento
Subgerente toma conocimiento y

continua con el tramite de liquidacin
FIN
Recibe memorendm multiple

para reunin en fecha segn Acta;
plan de Trabajo; Informe Final
Si
No
Comisin con memorandm al gerente

Regional de Infraestructura comunica
las observaciones para su absolucin
Comisin levanta Acta de Recepcin sin

observaciones; firman todos los
integrantes por ambas partes, los que
entregan y reciben el proyecto
122
GOBIERNO
REGIONAL DE
MOQUEGUA
SEDE CENTRAL
Cdigo
SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE
PARA VEHICULOS LIVIANOS Y PESADOS
OEM-1
MANUAL
DE
PROCEDIMIENTOS
Vigencia
27
02
Pagina
06
DE
Objetivo
122 123 122

123
Oficina de Equipo Mecnico
Actual
X
Propuesto
Adjetivo
X
Sustantivo
Unidades Orgnicas solicitantes
Unidades Orgnicas solicitantes
1 da
Directiva 013-2004-Gob Reg Moq GRPPAT-ODI Normas para el Uso Racional y Adecuado
del Combustible y Lubricantes en el Gobierno Regional
Directiva 004-1999-CTAR Normas para el Uso y Control de Maquinarias en Servicio y Uso
Oficial del CTAR Moquegua
Cumplir con las actividades programadas que requieran el uso de vehculos
Requisitos
Informe solicitando servicio y Formato de solicitud de movilidad
Organo
Competencia
Estado
Clasificacin
Organo de Origen
Organo de Destino
Tiempo de Duracin
Base Legal
Cargo
Responsable
1
Jefe
Tcnico
Jefe
Tcnico
Jefe
Tcnico
Operador
Descripcin de la actividad detallada

Remite documento solicitando el servicio de movilidad acompaando el formato de
solicitud de movilidad indicando fecha, tiempo de duracin de la comisin,
itinerario, tipo de movilidad, etc. El formato es visado por el jefe del rgano
solicitante y autorizado por el jefe inmediato superior.
OFICINA DE EQUIPO MECANICO
Recepciona documento de solicitud (memo, informe) acompaado del formato de
solicitud de movilidad y lo pone a disposicin del Jefe
Toma conocimiento , evala y de acuerdo a la programacin y disponibilidad de
vehculos asigna movilidad, operador y la cantidad de combustible, lo que es
comunicado verbalmente al tcnico para la elaboracin de la orden de transito
De acuerdo a lo dispuesto por el jefe prepara la orden de transito con tres copia
(original para la oficina, copia para el guardin del taller, copia para el chofer, copia
si en caso ingrese a la Sede) y el vale de combustible con tres copias ( original se
queda con el grifo, copia para la OSEM, copia para el solicitante, en caso de
proyectos una copia para la GRI) con los sellos respectivos y lo pasa al jefe para la
firma correspondiente.
Revisa la orden de transito y el vale, las firmas y dispone se entregue al operador
del vehculo asignado para el tramite de los vistos
Entrega la orden de transito al operador acompaado del vale de combustible (
original + 03 copias ) para los fines correspondientes
Haciendo firmar el vale por el operador y separando una copia del vale
Recibe la orden de transito con el vale de combustible ( original + 02 copias ) y
procede a tramitar las firmas de autorizacin del vale respectivo.
En el caso de inversiones firman el responsable del proyecto, el jefe del rea
ejecutora del proyecto, el director de logstica y a directora Regional de
administracin.
En el caso de gasto corriente firman el director de logstica y la directora regional
de administracin
Una vez conseguidas las firmas de autorizacin el operador distribuye las copias a
los firmantes del vale, procede a recoger el combustible del grifo entregando el
vale original y finalmente cumple con el servicio de movilidad coordinando con la
unidad orgnica solicitante.
TOTAL
Responsable
Entrevistados
Waldir Rodrguez Juarez

Waldir Rodrguez Juarez
Minutos
Das
10
20
0.50
15
10
10
30
0.50
123
29 - 09 - 2005
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS OEM-1 123/123 A 123/123

OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECNICO
SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHCULOS LIVIANOS Y PESADOS

FLUJOGRAMA DE SOLICITUD DE MOVILIDAD Y COMBUSTIBLE PARA VEHCULOS LIVIANOS Y PESADOS
UNIDAD ORGNICA SOLICITANTE
OFICINA DE EQUIPO MECNICO
INICIO
Documento y formato de solicitud
de movilidad
Jefe remite documento solicitando

servicio de movilidad, con
autorizacin de las Jefaturas
superiores
Jefe evala de acuerdo a

programacin y disponibilidad de
vehculos, asigna movilidad,
operador y combustible. Comunica a
tcnico para que elabore orden de
transito
Tcnico elabora orden de transito
con 3 copias, prepara vale de
combustible con 3 copias y pasa a
Jefatura para su firma
Sede
Chofer
Guardin del Taller
Orden de Transito, original para
Oficina
Gerencia. Regional de Infraestructura

Solicitante
Oficina OSEM
Vale de combustible, original para
Grifo
Jefe revisa y firma; dispone se

entregue al operador para tramite
de vistos
Tcnico entrega orden de transito al

operador y el vale de combustible
Operador recibe documentacin y
tramita firmas de autorizacin: en
caso de inversiones firman
responsable del proyecto, Director
de Logstica y Directora Regional de
Administracin: en caso de gasto
corriente: Director de Logstica y
Directora regional de
Administracin. Luego distribuye
copias, recoge combustible del grifo
y cumple con el servicio
FIN
124

EQUIPO DE TRABAJO
COORDINADORES
ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
BACH. JOSE MANUEL MIRANDA BECERRA
ING. OSCAR ASCONA ZEBALLOS
BACH. ECON. MARCO GONZALES LAZO
BACH. ING. ELMER MANCHEGO SALAZAR
RESPONSABLES
ABOG. JACKELINE CAMPOS MARQUINA
ORGANO REGIONAL DE CONTROL INTERNO
ABOG. RUTH SILVIA CORNEJO RIVERA
PROCURADURIA PBLICA REGIONAL
ABOG. ELIZABETH BELTRAN GORDILLO
SECRETARIA GENERAL
RPI. MARIA CRISTINA ZEBALLOS CHAVEZ
OFICINA DE CMPUTO E INFORMATICA
TEC. ERNESTO APAZA MAMANI
ABOG. HORTENCIA HUANQUI SARMIENTO
ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
ECON. ALEJANDRO MARCA MAMANI
ECON. ALFREDO SOTOMAYOR MANSILLA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y HACIENDA
BACH. ECON. EDEN VICENTE CORI
SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL
TEC. LUIS FELIX ALOSILLA SALAS
DIRECION DE RECURSOS HUMANOS
ABOG. GUILLERMO M. ZEBELLOS VILLONE
TEC. DENY CHAVEZ ALCAZAR
DIRECCION DE FINANZAS
CPC. TATANIA ZEBALLOS PALACIOS
125
EQUIPO DE TRABAJO
RESPONSABLES
TEC. JUAN E. CORASI DELGADO
TEC. GODOFREDO VILLEGAS MENDEZ
OFICINA DE CONTROL PATRIMONIAL
BACH. CONT. RICARDO MAQUERA MAMANI
TEC. BERT YUFRA SANDOVAL
DIRECCION REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
BACH. ECON. SABINO TOALA ESPINOZA
SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA
ECON. HUGO MISAD TRABUCO
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO
LIS. SOC. SANTIAGO TORRES ESTEVES
OFICINA DE DESARROLLO DE LA MUJER
AS. SOC. GISSELA CECILIA AGUILAR CALAHUILLE
GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO
AMBIENTE
ING. FRANCISCO FLOR SOTO
TEC. YANET ROMERO TACCA
ING. ADA TOALA SALAS
SUB GERENCIA DE OBRAS
LIC. SOC. EBER VILLEGAS JUAREZ
ING. FELIPE VIZCARRA HUACAN
OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO
ING. VALDIR RODRIGUEZ JUAREZ
GERENCIA SUB REGIONAL DE GENERAL SANCHEZ CERRO
PROF. JUAN FRANCISCO APENCIO BERROA
GERENCIA SUB REGIONAL DE ILO
BACH. ARQ. EKICA SALINAS TICONA
MOQUEGUA - 2005

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GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO

MOQUEGUA - FEBRERO - 2006

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

OFICINA DE COMPUTO E INFORMATICA

DIRECCION REGIONAL DE ASESORIA JURIDICA

SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO

SUB GERENCIA DE PROGRAMACION E INVERSIONES

SUB GERENCIA DE ACONDICIONAMIETO TERRITORIAL

OFICINA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

DIRECION DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCION DE LOGISTICA Y SERVICIOS GENERALES

SUB GERENCIA DE PROMOCION DE LA INVERSION PRIVADA

SUB GERENCIA DE PARTICIPACION SOCIAL

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DE MEDIO AMBIENTE

SUB GERENCIA DE GESTION AMBIENTAL Y DEFENSA CIVIL: AREA DEFENSA CIVIL

SUB GERENCIA DE ESTUDIOS

SUB GERENCIA DE OBRAS

SUB GERENCIA DE LIQUIDACIONES

OFICINA DE SERVICIO Y EQUIPO MECANICO

GOBIERNO REGIONAL DE MOQUEGUA

Secretaria del Consejo Regional

Secretaria del Consejo Regional

Presidencia del Consejo Regional

Ley N 27867, Ley de creacin de los Gobiernos Regionales

Retira documento del despacho, registra provedo, elabora informe, lo

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL

FLUJOGRAMA DE TRAMITE DE PROYECTOS DE ORDENANZAS Y ACUERDOS REGIONALES

SECRETARIA DEL CONSEJO

UNIDAD ORGNICA QUE EMITE

Consejero Regional presenta en

Pone a disposicin de la Presidencia

Presidencia Regional toma

Proyecto de OR y/o AR, Oficio con

Jefatura de Unidad Orgnica evala y

Especialista evala emite opinin y lo

Presidencia Regional toma

Secretaria recepciona documento, lo

Proyecto de OR y/o AR, Oficio con

Consejo Regional toma conocimiento

Jefatura evala y con Informe da

Proyecto de OR y/o AR, Oficio con

Secretaria recepciona documento, lo

Secretaria elabora el proyecto de OR y/

Proyecto de OR y/o AR, e Informe

Proyecto de OR y/o AR, segn

Secretaria elabora proyecto en los

Informe con provedo y Proyecto

Direccin de Asesora Jurdica

Presidencia toma conocimiento ,

Secretaria recepciona documento,

Tiempo de Duracin 6 das

D.S N 043-2003-PCM, Art. 7 y 8 , TUO de la Ley N 27806 Ley de Transparencia y

Descripcin de la Actividad Detallada

Retira solicitud del despacho, registra provedo y lo traslada a la

ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS

FLUJOGRAMA DE ACCESO A LA INFORMACIN CONTENIDA EN DOCUMENTOS O ARCHIVOS INFORMTICOS

Interesado elabora requerimiento de

Gerente toma conocimiento y deriva

OFICINA QUE PROVEE

Jefatura deriva a especialista