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INDICADORES
FIN
Impulsar la transformacin de la
matriz productiva, mediante la
exportacin de productos con valor
agregado
PROPSITO
1. Planta de procesamiento.
2. Centro de acopio
3. Comercializacin.
ACTIVIDADES
1.1. Compra de terreno.
10,000.00
60,000.00
400,000.00
2,000,000.00
20,000.00
12,000.00
175,000.00
800,000.00
300,000.00
400,000.00
3.3. Exportacin
600,000.00
TOTAL
4,777,000.00
VERIFICADORES
SUPUESTOS
Disponibilidad de recursos
econmicos.
Condiciones adecuadas para la
construccin de la planta procesadora.
Cumplimiento de los plazos asignados
en la construccin. Se disponga del
sitio y la logstica necesaria para el
establecimiento de la planta
procesadora.
El equipamiento de la planta se
consigue mediante donacin de
entidades gubernamentales
extranjeras.
MATRIZ DE ALTERNATIVAS
objetivos
1 Eliminacin de los niveles de intermediacin.
4 Capacitacin en la agroindustria
8 Mejorar la asociatividad
10 Creacin de propuestas
MATRIZ DE ALTERNATIVAS
ALTERNATIVAS
Canal directo entre productor y cliente.
socializacion de beneficios para productores respecto al proyecto
aplicar leyes de apoyo y control de compra venta
Asociacin de intermediarios
Produccin en masa
implementacion de alta tecnologia
Importacin de tecnologa
Alianza estratgica entre productores.
Asociar tecnologa
Especializacin.
Escuela.
Seminarios
Cursos
Cursos virtuales.
Visitas tcnicas.
Artculos tcnicos.
Tcnicos y maquinaria.
Crditos.
Prestamos
Medio uso.
Convenios internacionales
Capacitacin tecnolgica.
Apertura de nueva marca.
Diversidad de empresas.
Capacitacin
Procesos
Tecnologia
Documentacin.
Apoyo de organismos al agricultor
Apoyo de ministerios competentes.
Polticas de estado.
Socializacin.
Educacin.
criterios
A
B
C
D
Criterios
Leyes de normativa y control
Importacion de tecnologia
disponibilidad de recurso financiero
tics y medios de comunicacin a disposicion
factibilidad e influencia politica
Automatizacion de procesos tecnologicos 1
financiamiento externo e interno
gerenciamiento y supervision productiva
estrategia de markrting
problemas e intereses de los involucrados
criterios de calidad
sustentabilidad y sostenibilidad
convenios internacionales
Expertos y conocimiento disponibile+
otros
consecucion de objetivos o plan
Optimizacion de flujo de trabajo o procesos 1
Especializacion
talento humano para la ejecucion
Influencia arancelaria
desarrollo e innovacion
involucra organismos de control
Canal
directo entre
productor y
cliente.
aplicar leyes
de apoyo y
control de
compra
venta
Asociacin
de
intermediari
os
automatizaci
implementac Importacin
on, procesos
ion de alta
de
y produccin
tecnologia
tecnologa
en masa
e produccin
Alianza
estratgica
Asociar tecnologa especializada
entre
productores.
Capacitacin en la agroindustria
Curso
virtual
Curso
presencial
citacin en la agroindustria
Seminarios
Tecnico y
maquinaria
Convenios
Accesibilidad
Capacitacion Apertura de
internacional
a creditos
tecnologica nueva marca
es
lgico
Diversidad
Capacitacin Procesos
de empresas
Tecnologia
Documentacin.
Apoyo de
organismos al
agricultor
Mejorar la asociatividad
Apoyo de
Polticas de
ministerios
estado.
competentes.
Socializacin
Educacin.
.
Intereses comu
Identificar
intereses
comunes
Reunin de
Modelos de
Investigaci
los
Concurso
desarrollo
n de campo
representant pblico.
internacional
es
Creacin de propuestas
Motivacin a Activacin
los
de aparato
productores. productivo
eacin de propuestas
Inversin
agraria.
Complement
o del Plan
Nacional del
Buen Vivir
Requerimien
tos
Transparenci Control de
internacional a
cuentas
es.
Conocimient
os pblicos
Autoridades
Procesos
competentes
Reordenami
Organismos
ento
de control
gerarquico
Vehedura
pblica
Auditorias.
FUENTES DE FINANC
Componentes/ Rubros
Componente 1.
Actividad 1.1.
Actividad 1.2.
Actividad 1.3.
Actividad 1.4.
Componente 2.
Actividad 2.1.
Actividad 2.2.
Actividad 2.3.
Actividad 2.4.
Componente 3.
Actividad 3.1.
Actividad 3.2.
Actividad 3.3.
Actividad 3.4.
Actividad 3.5.
Componente 4.
Actividad 4.1.
Actividad 4.2.
Componente 5.
Actividad 5.1.
Actividad 5.2.
Actividad 5.3.
Planta de procesamiento.
Compra de terreno.
Diseo y estudio de la planta.
Construccin de la planta.
Equipamiento de la planta
Centro de acopio
2.1. Compra del terreno.
2.2. Diseo y estudio de la planta.
2.3. Construccin del centro de acopio.
2.4. Equipamiento del centro de acopio.
Mejorar la asociatividad de los productores.
Publicidad y difusin de campaa
Campaa en pro de asociatividad
Reuniones continuas en busqueda de acuerdos
Aprobacin de acuerdos
Formacin de asociacin comn
Disminuir los niveles de intermediacion.
Propuesta de asociacion a los intermediarios al proyecto
Propuesta de ley de reduccin de intermediarios
Eficiente gestin de los recursos para el fomento productivo.
Elaboracin y planificacin de actividades mensuales
Elaboracin de cronogramas valorados
Control de seguimiento de cronogramas
Total
Internas
BANCO
MUNDIAL.
(Crdito).
SE.TE.C.I.
(Cooperacin). Fondos
2 kr
Corporacin
Financiera
Nacional.
(Crdito)
Aportes
fiscales
Autogestin
586.04
100.00
100.00
8,859.43
1,172.09
200.00
200.00
17,718.85
146.51
25.00
25.00
2,214.86
146.51
25.00
25.00
2,214.86
586.044
100
100
8859.426
40.00
200.00
15,000.00
600.00
80.00
400.00
30,000.00
1,200.00
10.00
50.00
3,750.00
150.00
10.00
50.00
3,750.00
150.00
40
200
15000
600
400.00
200.00
360.00
200.00
280.00
800.00
400.00
720.00
400.00
560.00
100.00
50.00
90.00
50.00
70.00
100.00
50.00
90.00
50.00
70.00
400
200
360
200
280
200.00
300.00
400.00
600.00
50.00
75.00
50.00
75.00
200
300
200.00
50.00
87.48
27,762.95
400.00
100.00
174.95
55,525.89
50.00
12.50
21.87
6,940.74
50.00
12.50
21.87
6,940.74
60%
200
50
87.476
27762.946
40%
as
Aporte de la Comunidad
293.02
50.00
50.00
4,429.71
20.00
100.00
7,500.00
300.00
200.00
100.00
180.00
100.00
140.00
100.00
150.00
100.00
25.00
43.74
13,881.47
TOTAL
48227.35
2,930.22
500.00
500.00
44,297.13
79200
200.00
1,000.00
75,000.00
3,000.00
7,200.00
2,000.00
1,000.00
1,800.00
1,000.00
1,400.00
2,500.00
1,000.00
1,500.00
1,687.38
1,000.00
250.00
437.38
138,814.73
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1 Desbacterizador
Esterilizador
Prensa
Secador
Depsito
5 Mesa limpiadora-clasificadora
Mesa
6 Tostadora
Tostadora
7 Sistema de enfriamiento
Enfriamiento
Descascadora
9 Molino de martillos
Molino
Molino
11 Mezcladoras horizontales
Mezcladora
Moldes
13 Perchas metlicas
Perchas
14 computador/impresora
equipos
TOTAL
Manuales sobre
cultivo y manejo
post-cosecha de
cacao elaborados y
entregados
14000
ANALISIS FINANCIERO
No.
Descripcin
Tipo deUnidad
A. ) INVERSIN FIJA
INMUEBLES
1 Oficinas
M2
2 Planta procesadora
M2
3 Baos
M2
4 Bodega
M2
5 Guardiana
M2
6 Alambre
Metro
7 Medidor
Medidor
8 Instalada
Global
9 Mano de Obra
Global
unidad
11 cajones de fermentacin
unidad
MAQUINARIAS Y EQUIPOS
1 Desbacterizador
Esterilizador
Prensa
Secador
Depsito
5 Mesa limpiadora-clasificadora
Mesa
6 Tostadora
Tostadora
7 Sistema de enfriamiento
Enfriamiento
Descascadora
9 Molino de martillos
Molino
Molino
11 Mezcladoras horizontales
Mezcladora
Moldes
13 Perchas metlicas
Perchas
14 computador/impresora
equipos
TOTAL
MUEBLES Y ENSERES
18 Escritorio
Global
21 Archivadores
Global
22 Sillas
Global
TO
TOTA
B. ) GASTOS PREOPERATIVOS
1 Gastos de Constitucin
Global
2 Capacitacin a personal
Global
C. ) CAPITAL DE TRABAJO
1 Capital de trabajo
Global
TOTAL D
Codigo
Descripcin
1 Gastos de constitucin
Cantidades
1
subtotal
Requerimientos de capacitacin
CAPACITACIN EN OPERACIN DE LAS
2 MAQUINARIAS
CAPACITACIN EN SEGURIDAD
3 INDUSTRIAL
CAPACITACIN EN GERENCIA Y
4 AMINISTRACIN
subtotal
Total Activos Intangibles
10%
6580
6,580.00
10%
1500
1,500.00
10%
8400
8,400.00
10%
2352
2,352.00
10%
2685.76
2,685.76
10%
9576
9,576.00
10%
1797.6
1,797.60
10%
1680
1,680.00
10%
2408
2,408.00
10%
792.96
4,757.76
10%
2912
5,824.00
10%
100
10.64
1,064.00
10%
634.67
1,904.01
10%
1848
1,848.00
R DEL VALLE
IS FINANCIERO
44,297.13
32,000.00
56,000.00
%
Depreciacin
Cantidad
Costo parcial
Costo Total
5%
24.00
200.00
4,800.00
5%
150.00
140.00
21,000.00
5%
20.00
200.00
4,000.00
5%
96.00
140.00
13,440.00
5%
9.00
50.00
450.00
5%
300.00
1.40
420.00
5%
1.00
280.00
280.00
5%
1.00
2,000.00
2,000.00
1.00
10,500.00
10,500.00
2%
15.00
600.00
9,000.00
2%
20.00
133.00
2,660.00
TOTAL INMUEBLE $.
68,550.00
10%
6580
6,580.00
10%
1500
1,500.00
10%
8400
8,400.00
10%
2352
2,352.00
10%
2685.76
2,685.76
10%
9576
9,576.00
10%
1797.6
1,797.60
10%
1680
1,680.00
10%
2408
2,408.00
10%
792.96
4,757.76
10%
2912
5,824.00
10%
100
10.64
1,064.00
10%
634.67
1,904.01
10%
1848
1,848.00
44,297.13
10%
2.00
200.00
400.00
10%
2.00
150.00
300.00
10%
4.00
75.00
300.00
1,000.00
113,847.13
1.00
1,800.00
1,800.00
1.00
4,640.00
4,640.00
7,307.25
6,440.00
7,307.25
7,307.25
INVERSION TOTAL $.
127,594.38
bles
Precio Unitario
1800
Precio Total
1,800.00
1,800.00
10% % de
amortizacin
180
180.00
300
1,200.00
120
400
1,600.00
160
400
1,200.00
120
320
640.00
64
4,640.00
464.00
6,440.00
644.00
28800
56,000.00
144,000.00
Negociacin de terreno
Elaboracin de presupuesto de construccin
Diseo de planta Industrial
Aprobacin de planos
Contratacion de mano de obra civil
Construccin de planta y centro de acopio
Fiscalizacin continua de obras
viajes
500 otros
esupuesto de construccin
250 dlares el m2
10 dlares el m2
5 a 6 m2
450 maestro 318 oficial
300 dolares m2
4% del proyecto
m2 del galpn
300
1200 el arquitecto