Introduccion

Indice
Objetivo
Vision
Mision
Organigrama del departamento
Politicas
Metricas y objetivos
Definiciones
Diagrama del proceso
Procedimiento
Roles y responsabilidades
Actividades de proceso
Formas
Excepciones
Herramientas/software/tecnologia usada
Documentacion
Procedimientos de operaciones estandar relacionadas

El objetivo del presente Manual es mostrar las caractersticas generales y

especficas del subdepartamento de abastecimiento, especficamente en el rea
de compras; describiendo su misin y visin, planta fsica, equipamento, recursos
humanos, descripcin y perfiles de los cargos, y algunas otras actividades propias
el subdepartamento; servir como medio de comunicacin y difusin para que todo
el equipo de trabajo conozca el funcionamiento del rea, facilitando la integracin
del personal recin contratado y tambin para ser utilizado por la Institucin en
general.
Adems, abastecer a la lnea de produccin con materia prima de calidad y
precios acorde a la reduccin de costos de produccin, para elevar la utilidad.
Realizar contratos con nuestros proveedores donde se establezcan los tiempos de
entrega, condiciones de empaque, y tiempo de pagos. Desarrollar a proveedores
internacionales, en coordinacin con el departamento de Control de Calidad,
Materiales y Produccin. Reducir el tiempo de proceso para requisita material
apoyando al departamento emisor.

Visin
Misin

Organigrama del departamento

GC
eo
rm
ep
nr
ta
ed
do
er
c
o
m
p
r
a
s

Politicas
Polticas Internas
Poltica del personal
Ser poltica de ste departamento desarrollar todas las acciones
tendientes a lograr un desarrollo adecuado del personal y de su
mantencin, velando para que las actividades rutinarias se lleven a cabo
dentro de los marcos de higiene y seguridad, y del marco legal vigente,
entendindose por tal adoptar normas administrativas y dictmenes
complementarios del mbito de los recursos humanos.
Poltica de evaluacin del personal
Se regir por el marco legal vigente, incentivando las acciones positivas
y dando a conocer las acciones negativas con el fin que stas sean
corregidas.
Poltica sobre informacin y comunicaciones

En las comunicaciones internas, se darn de tal manera que sean

difundidas con fluidez y rapidez a todo el personal, siendo los medios
utilizados el e-mail y el documento escrito segn sea la trascendencia de
la informacin.
Las comunicaciones de carcter colectivo y materias relevantes para el
personal y/o servicio sern difundidas a todos los niveles, mediante un
documento escrito o circulares desde la Direccin.
Para las comunicaciones hacia el exterior se utilizar siempre el
conducto regular de la empresa. La informacin estadstica ser
proporcionada en forma fidedigna y oportuna a las instancias que
corresponda.

Polticas sobre procedimientos

Ser poltica de este departamento definir los procedimientos y
someterlos a revisin continua para su actualizacin; stos deben ser
ampliamente difundidos al personal para que sean puestos en uso. Esto
permitir dar uniformidad, seguridad y calidad a las actividades que se
realicen dentro de cada una de las unidades internas.
Los contratos celebrados entre la organizacin y sus proveedores
debern de ser revisados por el departamento jurdico antes de celebrar
la firma de contratos.
La entrega de insumos y materia prima debern ser en la nave de
produccin en el departamento de Almacn, dentro del horario de
labores de la empresa, es decir, de 7 hrs a 18 hrs; siendo el Jefe de
compras quien llegara a tomar acciones correctivas y autorizar, en dado
caso, la ampliacin de dicho rango de horas.

La recepcin de insumos y/o materias primas no se llevar a cabo si no

se cuenta con las firmas de autorizacin necesarias por parte del
departamento de abastecimientos mediante la seccin de compras; y si
el proveedor no cuenta con las firmas necesarias que avalen que en la
materia a entregar, no hay algn faltante.
Las rdenes de compras se colocaran de acuerdo a las materias primas
y accesorios requeridos para el producto.
A todos los proveedores de equipo, mantenimiento de edificio, se les
solicitara una garanta de un ao por el equipo y servicio prestado.
Polticas Externas
Poltica del personal
El gerente de compras es responsable de las negociaciones con los
proveedores y del seguimiento de todo el proceso de compras.
Poltica sobre informacin y comunicaciones
Queda

prohibido

intercambiar

informacin

de

los

proyectos

de

produccin de la empresa.
Polticas sobre procedimientos
Ser poltica de ste departamento que los contratos llevados con
mensajeros y transportistas debern contar con respaldo y seguro a
cuenta del transportista, de manera que se garantice la mercanca y el
reembolso de la misma en caso de algn inconveniente; y deber
proporcionar una copia de la factura y orden de compra que ser,
posteriormente, sellada en el departamento de recepcin de materiales.
As, la nica persona que realizara convenios de compras y firmas de
contratos que dejen un bien a la empresa, ser el gerente de compras.
Las

transacciones

realizadas

debern

ser

nicamente

en

pesos

mexicanos para mercanca local. Para mercancas importadas podr

realizarse en dlares americanos o pesos mexicanos segn convenga de

acuerdo al tipo de cambio pactado. La facturacin y mercanca
correspondiente

que

se

reciba

del

proveedor

debe

revisarse

detalladamente antes de iniciar el trmite de su pago. Se nos dara a

conocer las condiciones de embalaje y empaque de la materia a recibir,
as como la informacin que deber proporcionar el transportista para
poder ingresar a las instalaciones.

Metricas y objetivos

Porcentaje del gasto total colocado en proveedores aprobados o

registrados.
Porcentaje de proveedores activos en cada categora de materia

prima.
Porcentaje de Requerimientos que deben ser devueltos a los
usuarios por falta de especificaciones, faltas en tiempos de

entrega, etc.
Porcentaje de requerimientos que se transforman en rdenes de

compra.
Porcentaje de ofertas de nuevos proveedores que son aceptadas.
Porcentaje en que los tiempos de espera de entrega son menores

a los especificados.
Porcentaje de casos en que la ejecucin del contrato resulta en

conflicto con los

proveedores.
Tiempo de demora (lead time), entre el pedido y la entrega de

mercadera al usuario.
Cantidad de rdenes de compra anuladas.
Cantidad de rdenes de compra no cumplidas

Cantidad de requerimientos no cumplidos.

Cantidad de Facturas real vs Cantidad de facturas Promedio

Definiciones
Abastecimiento
Abastecer abarca todos los aspectos del proceso para cumplir con los
requerimientos de suministro de los bienes y servicios, incluye la funcin
tpica del rol de compras, adems de actividades relacionadas con el
departamento de materiales como recibir almacenar y trfico; recibir,
para as lograr los objetivos claves del departamento de compras.
Adquisiciones
Compra que se realiz de algo, un producto, un servicio, un
inmueble, entre otras cuestiones que son plausibles de comprar.

Adquisiciones no estratgicas
Incluyen aquellos bienes que no son especialmente crticos para el logro
de los objetivos clave del departamento que los requiere.
Adquisiciones estratgicas
Incluyen aquellos bienes que son esenciales para el logro de resultados
objetivos clave del departamento.

Adquisiciones de rutina
Incluyen la compra de bienes de bajo valor.

Auditorias

Tipo de examen o evaluacin que se lleva a cabo siguiendo una

cierta
metodologa.
Calidad
Grado en el que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con
los requisitos.

Cantidad adecuada
La cantidad correcta, que no falte y que no haya en exceso; ya que no se
puede dejar dinero invertido en las mercancas sin movimiento, ni
tampoco puede faltar y ocasionar un paro en el negocio o falta de venta.

Centralizacin
Cada uno de los departamentos se encarga de adquirir los recursos que
necesita.

Compra
Es un proceso en el que participan el solicitante que formula el
requerimiento de un bien tanto de patrimonio como un buen para el
consumo en el proceso de su actividad dentro de una institucin.
Compra de servicio
Se refieren a contratar a otra empresa o persona para hacer
funcin en particular para la empresa.

una

Contrato
El contrato, en definitiva, es un acuerdo de voluntades que se
manifiesta en comn entre dos o ms personas (fsicas o jurdicas). Sus
clusulas regulan las relaciones entre los firmantes en una determinada
materia.

Cotizacin
Documento que indica el valor real de un bien o de un servicio.

Descentralizacin
La autoridad y la responsabilidad del Departamento de Compras, se
puede designar a una persona en particular o a un departamento en
especial.

Eficiencia operacional
Realizar actividades similares a las de la competencia, pero de una
mejor manera, de este modo se reducen costos y se tiene una mayor
calidad.

Factura
Es un documento de carcter administrativo que sirve de comprobante
de una compraventa de un bien o servicio y, adems, incluye toda la
informacin de la operacin.

Localizacin
El primer punto a considerar es la seleccin de la fuente adecuada. Una
fuente es adecuada slo si puede satisfacer los requisitos del cliente.
Lugar
El lugar adecuado significa establecer el lugar adecuado de la entrega.
Todo contrato de compra deber indicar claramente el lugar de entrega
y otros trminos como entrega sin costo a la puerta o entrega en otro
lugar fuera de la fbrica o negocio.
Mercado

Tambin puede entenderse como la organizacin o entidad que le

permite a los oferentes (vendedores) y a los demandantes
(compradores) establecer un vnculo comercial con el fin de realizar
operaciones
de
diversa
ndole,
acuerdos
o
intercambios.

Orden de compra

Es un documento que emite la organizacin o entidad compradora para

adquirir un bien o un servicio y cubrir
as, alguna necesidad o
requerimiento existente de acuerdo a
las prcticas de negocio
establecidas.
Plan de compras
Est formado por una lista de los bienes y/o servicios que se
contratarn.
Precio

El precio es el factor ms importante para una decisin de compra. Para

la mayora de las personas, el precio es lo primero incluso antes que la
calidad.

Productividad

Relacin entre lo producido y los medios empleados, tales como mano

de obra, materiales, energa, etc.

Proveedores

Es la persona o empresa que abastece con algo a otra empresa o a

una comunidad. Los proveedores deben cumplir con los plazos y las
condiciones de entrega de sus productos o servicios para evitar
conflictos
con
la
empresa
a
la
que
abastecen.
Requisicin de compra

Es un formulario llenado por el departamento que requisita y es enviado

al departamento de compras.

Tiempo

Los plazos de entrega (lead time) son una parte muy importante en una
compra efectiva.

Diagrama del proceso

Inicio

DIAGRAMA DE PROCESOS DE COMPRA

Administracin general

Provisin de recursos

Elaboracin de la orden de requisicin

Clientes

Clientes

Aprobacin del jefe del rea

1.-Recolectar las necesidades

de
2.-Tener
los clientes.3.-Recolectar
necesidades de materia.
las necesidades de cada departamento.
Recibe

Comprobacin
de
la
aprobacin
4.-Hacer una
sola orden
5.-Requerir
de
compra.
cotizaciones
de proveedores.
6.-Elegir
la(s) cotizacin(es) que ms convengan.

7.-Recibir productos y/o servicios.

8.-Recibir9.-Pasar
factura(s).
el producto a almacn o produccin.
Comprobacin de inventarios

Cliente interno

no

almacn

compras

finanzas

proveedor

si
Faltante

Verificacin de la orden de compra

Seleccin de proveedores
Cotizaciones

Anlisis y seleccin de la cotizacin

Verifico presupuesto

Generacin de la orden de compra

Comprobacin de la factura

Pago de la factura

Recepcin del pedido

Comprobacin del pedido

Fin

Generacin del pedido

Generacin de la factura

Gerente de compras:
Realizar la planeacin estratgica con respecto al departamento de compras.
Coordinar las acciones para adquirir los bienes y servicios que se requieran, al
mejor precio y calidad, de acuerdo a las normas, polticas y lineamientos
establecidos.
Elaborar el proyecto de presupuesto de los programas del departamento de
compras.
Realizar los trmites y mantener el control en la documentacin.
Vigilar que los pedidos se surtan oportunamente y de acuerdo a lo establecido con
el proveedor.
Dar a conocer al personal a su cargo, los programas de actividades, objetivos y
lineamientos del departamento.
Celebrar juntas peridicas con el personal del departamento a su cargo, con el
objeto de definir polticas que faciliten la optimizacin de actividades para la
realizacin de los objetivos deseados.

Responsable de la gestin de compras, negociacin, comercializacin y logstica.

Planifica, organiza y coordina las actividades relacionadas con el rea de
compras, la adquisicin de mercancas y artculos diversos para la compaa.
Contacta y entrevista a proveedores locales y extranjeros con el fin de negociar los
contratos de compra con el objetivo de un abastecimiento eficiente para ganar
ventaja competitiva en las ventas. Igualmente es responsable de la administracin
y rentabilidad de las categoras de mercadera asignadas,
Aplica planes de venta y mercadeo basado en el estado de ventas y la evaluacin
del mercado.
Fija las listas de precios, los porcentajes de descuento y los plazos de entrega,
presupuesto para campaas de promocin de ventas, los mtodos de venta,
incentivos y campaas especiales.
Coordina los estudios de investigacin de mercados en el rea, para determinar
las necesidades y gustos de los consumidores, as como la competencia y estado
actual de los mercados donde opere la empresa.

Comprador:
Vigila la eficiencia del rubro de gastos de ventas y asegura la utilizacin racional
de los recursos.
Responsable de la gestin de compras, negociacin, comercializacin y logstica.
Planifica, organiza y coordina las actividades relacionadas con el rea de
compras, la adquisicin de mercancas y artculos diversos para la compaa.
Contacta y entrevista a proveedores locales y extranjeros con el fin de negocias
los contratos de compra con el objetivo de un abastecimiento eficiente para ganar
ventaja competitiva en las ventas. Igualmen te es responsable de la administracin
y rentabilidad de las categoras de mercadera asignadas.
Aplica planes de venta y mercadeo basado en el estado de ventas y la evaluacin
del mercado.
Fija las listas de precios, los porcentajes de descuento y los plazos de entrega,
presuspuesto para campaas de promocin de ventas, los mtodos de venta,
incentivos y campaas especiales.
Coordina los estudios de investigacin de mercados en el rea, para determinar
las necesidades y gustos de los consumidores, as como la competencia y estado
actual de los mercados donde opere la empresa.

Jefe de inventario:
Tomar las acciones respectivas para la eliminacin de no conformidades
que afecten al sistema de gestin.
Garantizar la exactitud de los inventarios de producto terminado
diariamente y cierre mensual.
Analizar, investigar y justificar las diferentes encontradas en cierre
diario, auditoras sorpresa y cierres mensuales.
Solucionar cualquier diferencia identificada, gestionando con el rea
involucrada para ajustar los inventarios con los movimientos en los
cuales se detect la falla.
Presentar propuesta para reduccin de diferencias y llevar el archivo
electrnico de las causas ms frecuentes de diferencias por mes.
Presentar propuestas para prevenir se continen encontrando
diferencuas de inventarios y llevar estadstica de los problemas ms
frecuentes causales de diferencias.
Llevar archivo electrnico y fsico debidamente revisados y firmados de
los inventarios realizados conforme plan y ordenado por fechas.
Supervisar y monitorear la gestin de despacho de materiales, que los
datos en el sistema de informacin SAP se mantengan actualizados y
reflejen la realidad.
Encargado de cuentas por pagar:
Hace una sola orden de compra con las rdenes de cada departamento.
Asigna el orden en que se llevarn a cabo las compras.
Salda las deudas que se tienen con proveedores.
Decide a qu proveedores pedir materia prima.
Compradores junior:
Realiza pedidos en cantidades menores.
Procuran la utilizacin racional de los recursos.

Llevan a cabo actividades relacionadas con el rea de compras, la adquisicin de

mercancas y artculos diversos para la compaa. Contactan y entrevistan a
proveedores locales y extranjeros con el fin de negocias los contratos de compra
con el objetivo de un abastecimiento eficiente para ganar ventaja competitiva en
las ventas
Aplican planes de venta y mercadeo basado en el estado de ventas y la
evaluacin del mercado.
Llevan a cabo las campaas de promocin de ventas, los mtodos de venta,
incentivos y campaas especiales, basndose en las listas de precios y
porcentajes de descuento que el comprador principal maneja.
Realizan estudios de investigacin de mercados en el rea, para determinar las
necesidades y gustos de los consumidores, as como la competencia y estado
actual de los mercados donde opere la empresa.

Almacenistas:
Realiza cualquier otra tarea afn, que le sea asignada.
Recibe y revisa materiales, repuestos, equipos, alimentos y otros
suministros que ingresan al almacn.
Realiza cualquier otra tarea afn, que le sea asignada.
Verifica que las caractersticas de materiales, respuestos, equipos y/o
suministros que ingresan al almacn s ecorrespondan con la requisicin
realizada y firma nota de entrega y devuelve copia al proveedor.
Codifica la mercanca que ingresa y sale al almacn y la registra en el
archivo manual y/o computarizado.
Clasifica y organiza el material en el almacn a fin de garantizar su
rpida localizacin.
Recibe y revisa las requisiciones internas de materiales, repuestos y/o
equipos.
Elabora guas de despacho y rdenes de entrega y despacha la
mercanca solicitada el almacn.
Elabora inventarios parciales y peridicos en el almacn.

Elabora saldos de mercanca que quedan en existencia e informa a su

superior inmediato.
Guarda y custodia la mercanca existente en el almacn.
Realiza trmites ante la direccin de transporte a fin de conseguir la
asignacin de vehculos para el traslado de la mercanca.
Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad
integral, establecidos por la organizacin.
Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier
anomala.
Elabora informes peridicos de las actividades realizadas.
Responsable del aseguramiento de la calidad de la materia prima

Actividades de proceso

Formas
COTIZACIN
Una cotizacin es un documento inicial en el proceso decompra donde el
comprador solicita propuestas a losproveedores antes de hacer la compra.

FECHA:
EMPRES A QUIEN
A:
CORRESPONDA
AT'N:

COTIZACIN
POR MEDIO DE LA PRESENTE ME DIRIJO A USTED PARA PRESENTARLE LA SIGUIENTE
COTIZACION:
CANTIDAD

CLAVE

DESCRIPCION

PRECIO U.

IMPORT

SUB
TOTAL:
IVA:
TOTAL:
CONDICIONES COMERCIALES:
* VIGENCIA DE LA COTIZACION 5 DIAS
* LOS PRECIOS ARRIBA EXPRESADOS INCLUYEN I.V.A.
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO
* AVISO
* TIEMPO DE ENTREGA DE 1 A 5 DIAS
* 50% DE ANTICIPO
.

ATENTAMENTE

REQUISICIN
Se generan desde el departamento y/o el usuario que requieran un(os) artculo (s).

Solicitud de requisicin
No. de requisicin:
REQUISICION DE
CONSUMIBLES
rea o departamento solicitante:

FOLIO:___________
Fecha:
BIENES

SERVICIOS

MATERIALES Y

No

Cantidad

Artculo/servici

Descripci

Proveedo

Precio

requerid

unitari

Inventario

Precio
total

1
2
3
4
5
6
Trminos de entrega:
SOLICITANTE

JEFE INMEDIATO

ADMINISTRADOR

TITULAR DEL AREA

ORDEN DE COMPRA

Es una oferta legal de lo adquirido y una vez aceptado por el proveedor se convierte en un
contrato legal para la entrega de las mercancas de acuerdo a los trminos y condiciones
especificadas en el contrato de compra.

ORDEN DE COMPRA
No.

Fecha:

Razn social
Proveedor:

RFC:

Direccin:
Telfono:

Fax:

e-mail:

Plazo de entrega:

Lugar de entrega:

Datos bancarios:

Forma de pago:

ITEM

CANTIDAD

UNIDADES

DESCRIPCIO

VALOR

VALOR

UNITARIO

TOTAL

Subtotal:
Descuento:
Iva:
Total:

Trminos y condiciones:
Observaciones:
Lugar de entrega:
Tiempo de entrega:
CONTRATO
Se trata de un acuerdo formal entre un comprador y un proveedor que contiene:
trminos, condiciones, especificaciones, precios y bloques de firma; est firmado y
autorizado por los representantes de la empresa que compra y firmado por el
representante autorizado del proveedor.

EMPRESA

El
presente
contrato
se
celebra
el
____de________de_______entre__________________________________(EL
CLIENTE),
representado
por:_________________________________________
con
domicilio
en:________________________________ Colonia:________________________________ en la
ciudad
de_______________________Estadode______________________Cdigopostal___________R.F.C.
_____________
Nmero
de
telfono__________________________y
la
empresa__________________________ Que en lo sucesivo se le denominar la
EMPRESA.
La EMPRESA conviene en prestar__________________________________________(servicios
y/o productos) al suscriptor, segn se indican a continuacin y como se describe ms
a detalle en el presente y el suscriptor se obliga a pagar a la EMPRESA todos los
montos que se describen a continuacin.
PRODUCTO Y/O SERVICIO $___________________
FACTURACIN DE SERVICIO DE MONITOREO:
MENSUAL ( )
SEMESTRAL( )
*Precios IVA includo.

ANUAL( )

CUOTA $__________________

El Cliente declara que ha ledo todos los trminos y condiciones incluidos en el presente
contrato, adjuntos en ste documentos antes de firmarlo. El contrato entre las partes se
compone tanto de este contrato como de todos los anexos aplicables que en forma conjunta
cancelan cualquier otro acuerdo, entendimiento o declaracin con relacin a los servicios que
se van a prestar o productos que se adquirirn conforme a este contrato, mismo que debern
contener para su validez las firmas de ambas partes.

NOMBRE Y FIRMA DEL SUSCRIPTOR

DATOS DE IDENTIFICACIN:
TIPO:____________

No:___________

CLAUSULAS DEL CONTRATO DE_____________________________________________________(SERVICIO Y/O

PRODUCTO)
PRIMERA.- La duracin de este contrato es de ____________ forzosos, al trmino del mismo este contrato
continuar vigente por tiempo indefinido.
SEGUNDA.- El cliente pagar ___________________(periodicidad) y por adelantado a LA EMPRESA por la
prestacin del servocio/producto la cuota especificada en un anexo a ste contrato dentro de los
primeros 10 das de cada mes. En caso de falta de pago dentro del plazo establecido se suspender el
servicio de___________________. Las partes convienen en que la cantidad referida por concepto de del
servicio de______________podr ser revisada y en su caso modificada, en el supuesto de que incurran
incrementos considerables que afecten directamente los costos del servicio de ________________o
adquisicin peridica del producto______________________________. Cualquier incremento ser avisado
previamente por escrito.
TERCERA.-Ambas partes convienen en considerar los siguientes servicios como extras y sujetos a cargos
adicionales, los cuales sern cubiertos por EL CLIENTE conforme a la tarifa vigente en la fecha que se
efecte el servicio correspondiente los que a continuacin se manifiestan: A)Reparaciones al equipo
originadas por el mal uso al mismo o negligencia del usuario. En todos los casos sealados LA EMPRESA
deber recabar la conformidad de EL CLIENTE con el presupuesto que se le presente al respecto, para
proceder a efectuar las instalaciones referidas.
CUARTA.-EL CLIENTE acepta expresamente: A) No permitir que personas distintas a LA EMPRESA hagan
reparacin o modificacin al producto o en el servicio que se le est brindando. B) Probar el buen
funcionamiento del equipo que se le est entregando o del servicio al menos una vez. En caso de que el
suscriptor o adquisitor no pruebe el producto al menos una vez, LA EMPRESA no ser responsable de
ninguna garanta o servicio prestado conforme a este contrato.
QUINTA.-EL CLIENTE tiene la facultad de dar por terminado el presente contrato en cualquier momento
antes del plazo sealado, notificando a su contraparte con treinta das de anticipacin, en cuyo caso se
obliga EL CLIENTE a pagar a LA EMPRESA o a quien sus derechos represente la cantidad
equivalente____________________ por concepto de Pena Convencional.
SEXTA.-Ambas partes convienen que, en caso de dao, robo o extravo de los bienes de EL CLIENTE, LA
EMPRESA no tendr responsabilidad alguna de ndole civil, mercantil, penal o cualquier otra pudiera
corresponderle por dicho robo o dao, por lo que desde este momento EL CLIENTE libera a LA EMPRESA
cualquier responsabilidad o accin legal en su contra. EL CLIENTE deber sostener, si as lo desea, la
cobertura de seguros correspondiente para proteger los intereses de EL CLIENTE, a la luz de la limitacin
y responsabilidad que se indica en este contrato por LA EMPRESA. Por este acto el suscriptor/adquisitor
exonera a LA EMPRESA, sus funcionarios, agentes, subordinados, empleados, subcontratista y/o
distribuidores autorizados de cualquier responsabilidad, excluyendo de manera enunciativa mas no
limitativa, lesin personal o dao a propiedad de cualquier persona en relacin con este contrato o por la
relacin
que
se
establezca
por
este
acto.
Esta
responsabilidad
no
exceder
de
$_____________________________(con letras_______________________) en total, ya sea que la responsabilidad
surga de este contrato, agravio o equidad y ya sea que esta responsabilidad consista en daos
generales, directos o especiales, incidentales, ejemplares, punitivos y/o consecuentes debidos al diseo,
ventas, arrendamiento, instalacin o servicio de reparacin del equipo. La exoneracin anterior
prevalecer a la terminacin y/o vencimiento de este contrato y LA EMPRESA no asume responsabilidad
alguna por ninguna prdida superior a la cantidad antes citada.
SEPTIMA.-EL CLIENTE conviene en relevar a LA EMPRESA de cualquier responsabilidad que pudiera
derivarse en relacin con todos y cada uno de los actos que san necesarios realizar en caso de
emergencia, a fin de otorgar auxilio a las personas empleadas o patrimonios de EL CLIENTE que se
encuentren en el domicilio, conviniendo expresamente que en estos casos los daos causados por el
personal de LA EMPRESA para la atencin de la emergencia que se presente se acuerdo con el servicio
contratado, estarn actuando en nombre de EL CLIENTE.

OCTAVA.-Queda expresamente determinado entre las partes que LA EMPRESA proporcionar los servicios
a que se refiere este contrato con los elementos propios, tanto materiales como humanos que se refiere
por lo que la misma asume nica y exclusivamente, toda la responsabilidad laboral, o fiscal que se
derive de la relacin obrero-patronal con el personal que se asigne para la prestacin de estos servicios.
NOVENA.-Ambas partes convienen y estn de acuerdo en que para el caso de incumplimiento del
presente contrato por parte de EL CLIENTE en cualquiera de las clusulas podr ser rescindido por LA
EMPRESA pagando EL CLIENTE por concepto de pena convencional lo que se ferive de tres
mensualidades tratndose del servicio.
DCIMA.-Para la interpretacin y cumplimiento del presente contrato, ambas partes se sujetan a los
tribunales y leyes de la ciudad de______________________________ renunciando a cualquier otro que pudiera
corresponderles por sus domicilios presentes o futuros.
Ledo el presento contrato por las partes que en l intervienen y enteradas de su alcance fuerza legal, lo
ratifican
y
firman
en
la
ciudad
de
___________________________________estado
de_______________________________: Fecha:___________/___________/__________.

EL CLIENTE

NOMBRE Y FIRMA

LA EMPRESA

NOMBRE Y FIRMA

CONTROL DE SEGUIMIENTO

Este documento sirve para confirmar la recepcin de la orden con el proveedor

asegurando l envi de lo que se compra y la llegada al requisitor.

Seguimiento de rdenes de compra

Proveedor:
Fecha

Orden

de Pendiente

Facturas

Detalle

compra

Observaciones:

Excepciones

Documentacion
(CORONEL)
Se deber tomar en cuenta la necesidad de intercambios
comerciales con otros pases, por tanto, es necesario cumplir
con las normas y requisiciones para poder ingresar materia
del extranjero; es decir, se necesita documentacin para corroborar
que todos los programas de seguridad de materia prima y calidad sean
apropiados. segn los mercados implicados:

*Compras locales: se refieren a las contrataciones de servicios

nacionales o
nacionalizados y a las adquisiciones de materias primas, materiales o
insumos que se fabrican en el mismo pas en donde opera la firma
compradora (las firmas
proveedoras pueden ser de origen nacional o extranjero).
Las ventajas de este tipo de compras residen en los menores tiempos
de entrega de los proveedores locales respecto a los localizados en el
extranjero, el conocimiento de las firmas que operan en el pas, el
aprovechamiento de tecnologas innovadoras instaladas en el pas y,
en ciertos casos, los costos (en especial, cuando los tipos de cambio
son favorables a los mercados nacionales)10. Las desventajas del
compre nacional, por otra parte, suelen estar asociadas a los
mayores costos internos (impositivos, laborales, menor productividad,
por ejemplo) y el riesgo de obtener insumos de menor calidad que los
que se podran obtener en el extranjero.
*Compras internacionales: compras que se realizan a diferentes
mercados del mundo, a travs de proveedores con oficinas
comerciales en el mismo pas que la firma compradora o a travs de
diferentes agentes de comercio internacional (corredores
representantes, distribuidores, couriers, u otros intermediarios.); se
efectan entre dos o ms pases, rigindose por leyes, acuerdos,
convenios o tratados. Estas compras debern planearse con mayor
esmero, debido a que la distancia es un obstculo para conocer
tcnica y financiera o de produccin del proveedor internacional.
Considerndose los aspectos polticos y laborales de los pases donde
se encuentren los proveedores , as como el tipo de moneda, los
mtodos de pago, el idioma, y las confusiones de los usos y
costumbres de cada pas.
Este tipo de compras ha sido histricamente terreno de los bienes, sin
embargo, en los ltimos aos se ha ido consolidando una tendencia a
la mayor comercializacin de servicios en el comercio internacional
(servicios financieros, educativos, de asesoramiento, turismo, entre
otros).
Los menores costos de la fuerza laboral y de produccin, el acceso a
artculos que no existen en los mercados nacionales, la disponibilidad
de avanzadas tecnologas en el extranjero, los menores precios de
adquisicin y la mayor calidad de productos, son algunos de los
motivos que impulsan este tipo de compras.

La mayor liberalizacin del comercio internacional que se ha venido

sucediendo en los ltimos tiempos ha favorecido este tipo de
transacciones, haciendo del outsourcing global una estrategia casi
excluyente para una vasta cantidad de compaas, en especial, las de
gran tamao.
Una obligacin de los proveedores para poder introducir mercancas al
pas, es la inscripcin en el padrn de importaciones; para ello es
necesario estar al corriente en sus obligaciones fiscales: acreditar ante
la autoridad aduanera que se est inscrito en el Registro Federal de
Contribuyentes, entre otras que dicte la autoridad mediante reglas.
Los proveedores deben proporcionar la documentacin a continuacin
listada para poder introducir mercanca al pas:
Factura: Cuando las mercancas tengan un valor comercial en
moneda nacional o extranjera superior a 300 dlares. Estas
pueden ser en original o copia.
Conocimiento del embarque: En trfico martimo o gua area
en trfico areo, mismos que debern estar revalidados por la
empresa transportista o agente naviero.
Documentos que comprueben el
regulaciones

restricciones

cumplimiento
no

las

arancelarias.

Permiso de importacin de la Secretaria de Economa: Es

indispensable cumplir con todas y cada una de las modalidades
que esa dependencia establezca en el permiso respectivo.
Documento con base en el cual se determine la procedencia
y el origen de las mercancas: Para efectos de la aplicacin de
preferencias

arancelarias,

cuotas

compensatorias,

cupos,

marcado de pas de origen y otras medidas que al efecto se

establezcan, de conformidad con las disposiciones aplicables. El

documento en el que conste la garanta que determine la SHCP
mediante reglas cuando el valor declarado sea inferior al precio
estimado que establezca dicha dependencia.
El certificado de peso o volumen: Expedido por la empresa
certificadora autorizada por

la SHCP mediante reglas,

tratndose del despacho de mercancas a granel en aduanas de

trfico martimo, en los casos que establezca el Reglamento de
la Ley Aduanera.
La informacin que permita la identificacin, anlisis y
control que seale la SHCP mediante reglas.
En el caso de mercancas susceptibles de ser identificadas
individualmente, debern indicarse los nmeros de serie, parte, marca,
modelo o, en su defecto, las especificaciones tcnicas o comerciales
necesarias para identificar las mercancas y

distinguirlas de otras

similares, cuando dichos datos existan, as como la informacin a que

se refiere la ltima vieta. Esta informacin podr consignarse en el
pedimento, en la factura, en el documento de embarque o en relacin
anexa que seale el nmero de pedimento correspondiente, firmada
por el importador, agente o apoderado aduanal.
Otras obligaciones con las que debern contar los proveedores para
poder importar, son:
Debern llevar un sistema de control de inventarios registrado en
contabilidad, que permita distinguir las mercancas nacionales de
las extranjeras.

 Entregar al agente o apoderado aduanal que promueva el

despacho de las mercancas una manifestacin por escrito, y
bajo protesta de decir verdad, con los elementos que permitan
determinar el valor en aduana de las mercancas. El importador
deber conservar copia de dicha manifestacin, obtener la
informacin,

documentacin

otros

medios

de

prueba

necesarios para comprobar que el valor declarado ha sido

determinado de conformidad con las leyes mexicanas y
proporcionarlos a las autoridades aduaneras cuando stas lo
requieran.
Entregar al agente aduanal el documento que compruebe el
encargo conferido para realizar sus operaciones.
Presentar ante la aduana, por conducto de agente o apoderado
aduanal, un pedimento en la forma oficial aprobada por la
Secretara de Hacienda y Crdito Pblico. En los casos de las
mercancas

sujetas

regulaciones

restricciones

no

arancelarias cuyo cumplimiento se demuestre a travs de

medios electrnicos, el pedimento deber incluir la firma
electrnica que demuestre el descargo total o parcial de esas
regulaciones
Pagar

los

o
impuestos

restricciones.
al

comercio

exterior.

Pagar, en su caso, cuotas compensatorias o medidas de

transicin, as como al cumplimiento de las dems obligaciones
en materia de regulaciones y restricciones no arancelarias y de

las

formalidades

para

su

despacho.

Cartas de garanta. Establece que los productos provistos

cumplen con todos los requerimientos gubernamentales.
Certificado de conformidad. Establece que la materia prima
cumple con las regulaciones especficas, que los puntos de
control y programas de prerrequisitos fueron satisfechos.
Contrato de compra-venta internacional.
Contrato de transporte de mercancas.
Contrato de seguro de riesgos.
Contrato Bancario (carta de crdito).
Contrato de Fianza (Para asegurar el pago del precio o calidad
de

la

materia

prima).

Contrato de servicios de inspeccin de las mercancas (Para

verificar que se adecuen las condiciones establecidas en el
contrato de compra-venta internacional).
La falta de alguno de estos documentos, as como las enmendaduras
o anotaciones que alteren los datos originales, se considerara como
falta de documentacin. Cuando los datos de la documentacin, los
manifiestos de carga y conocimiento de embargue se encuentren en
un idioma distinto al espaol, ingls o francs, deben traducirse al
espaol en la misma factura o en documento anexo.
Se debern seguir los lineamientos establecidos en la ley aduanera
por el congreso de los Estados Unidos Mexicanos.

Procedimientos de operaciones estandar

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