El Ao de la Promocin de la Industria Responsable

y del Compromiso Climtico

Instalacin de una
planta para la
produccin de
floculantes conopahuancavelica
Formulacin y Evaluacin de proyectos de inversin
Ing. : Carrin
Semestre: VIII
Alumno: Murillo de la cruz. Ronald franklin

HUANCAYO PER

DEDICATORIA

En primer lugar

gracias por la oportunidad de

presentar y llevar este curso en este semestre lo cual

presento mi trabajo de formulacin y E valuacin de
proyectos de inversin q sirve para los alumno de
ingeniera, trata sobre un proyecto donde fundamenta
instalar una planta para producir floculantes en el
distrito de conopa-acostambo, Huancavelica.Con esto
doy gracias a mi ingenieros, compaeros y familiares en
especial a Dios que siempre me estar apoyando.

INDICE
INTRODUCCION
CAPITULO I
ESTRUCTURA DEL PROYECTO
1.- ASPECTOS GENERALES
2.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO
3.- JUSTIFICACION
4.- MARCO INSTITUCIONAL
5.- ORGANIZACIN DE LA EMPRESA
5.1.- OBJETIVOS GENERALES
5.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
6.- METAS
7.- ESTUDIO DE MERCADO
7.1.- MATERIA PRIMA
7.2.- PRODUCTO
8.- MERCADO
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
1.- ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO
1.1.-DEFINICION DEL BIEN DEL PEROYECTO.
1.2.- USOS Y ESPECIFICACION
1.3.-VARIEDAD COMERCIAL
1.4.- AREA GEOGRAFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DE
MERCADO
2.- ESTUDIO DE LA DEMANDA
2.1.- IDENTIFICACION DE LA DEMANDA
2.1.1.- CARACTERISTICAS DE LOS DEMANDANTES
2.2.- COMPORTAMIENTO HISTRICO DE LA DEMANDA

2.3.- PROYECCION DE LA DEMANDA

2.3.1.- MODELO MATEMTICO
3.- ESTUDIO DE LA OFERTA
3.1.-

PROVEEDORES

ACTUALES

DEL

MERCADO

FLOCULANTE
3.2.- COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA
3.3.- PROYECCION DE LA OFERTA
3.3.1.- MODELO MATEMTICO
4.- APORTE DEL PROYECTO AL MERCADO
5.- FIJACION DE PRECIOS
6.- COMERCIALIZACION DEL PRODUCTO FINAL (FLOCULANTE)
6.1.- ESTRATEGIAS PARA LA COMERCIALIZACION
CAPITULO III
ESTUDIO DE TAMAO
1.-ASPECTOS GENERALES
2.- TAMAO
2.- RELACION TAMAO MERCADO
3.- RELACION TAMAO - LOCALIZACION
4.- RELACION TAMAO - TECNOLOGIA
5.- CAPACIDADES DE PRODUCCION
5.1.- CAPACIDAD NORMAL
5.2.- CAPACIDAD DE DISEO
5.3.- CAPACIDAD MAXIMA
5.4.- CAPACIDAD NO UTILIZADA
6.- DETERMINACION DEL TAMAO PTIMO
CAPITULO IV
ESTUDIO DE LOCALIZACION
1.- ASPECTOS GENERALES
2.- LOCALIZACIN
3.- FACTORES DE LOCALIZACIN
3.1.- ANLISIS DE FACTORES LOCALIZACION

DE

CAPITULO V
ESTUDIO DE INGENIERIA O INGENIERIA DE PLANTA
1.- ASPECTOS GENERALES
2.- DIAGRAMA DE FLUJO (PROCESO DE PRODUCCION)
3.- DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO
4.- BALANCE DE EQUIPOS
5.- BALANCE DE INSUMOS
6.- REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
7.-ELECCION DEL PROCESO PRODUCTIVO Y LA TECNOLOGIA A
DESARROLLAR
7.1.-CAPACIDAD DE PRODUCCION
8.-CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECTO
8.1.-TERRENOS: REQUERIMIENTOS DE TERRENO
8.2.- DISTRIBUCION INTERNA DE LA PLANTA
8.3.- DISTRIBUCIN DE PLANTA
9.- OBRAS CIVILES
9.1.- EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES
9.2.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION
9.3.- VIDA UTIL DE LAS OBRAS EQUIPO E INSTALACIONES
9.4.- PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
9.5.-PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
CAPITULO VI
ESTUDIO DE ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION DE LA
INSTALACION
1.- OPERACIN DEL PROYECTO
1.1.-TIPO YPROPIEDAD DE LA EMPRESA
1.1.1.-TIPO Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA
1.2.- FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION
1.2.1.- FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION
1.2.1.1.-LA ORGANIZACIN
1.2.1.2.- LA PLANIFICACION
1.2.1.3.-LA PROGRAMACION

2.- MARCO LEGAL DEL PROYECTO

2.1.-LEY GENERAL DE MINERA
2.2.- LEYES SOCIALES
CAPITULO VII
INVERSIONES
1.- ESPECIFICACIONES GENERALES
2.- INVERSIONES FIJAS TANGIBLES
2.1.- TERRENOS
2.2.- CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
2.3.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS
2.4.- VEHICULOS
2.5.- MUEBLES Y ENCERES
2.6.- COMPONETES DE LA INVERSION FIJAS TOTALES
3.- INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES
3.1.- COMPONETES DE LA INVERSION FIJAS INTANGIBLES
TOTALES
4.- CAPITAL DE TRABAJO
4.1.- INVERSION REQUERIDA DEL PROYECTO
5.- CRONOGRAMA DE INVERSION

INTRODUCCION
En una pequea minera en un pas poco desarrollado pero que
es rico en la naturaleza y por la gran variedad de minerales que
se centra en nuestro pas muchas veces se le reprocha explotar
la riqueza nacional del pas respectivo sin importancia alguno,
los problemas y posibilidades asociadas a la pequea minera en
pequea escala y la minera artesanal son temas de anlisis. Lo
cual la pequea minera que yo hago de anlisis ya que abunda
mayormente en su riqueza es la baritina, aprovecho el recurso
que da la naturaleza para poder INSTALAR UNA PLANTA PARA
PRODUCIR FLOCULANTES en el distrito de Conopa-Acostambo
departamento de Huancavelica.
La produccin de floculantes en la planta me servir para
muchos usos para la flotacin, celdas de concentracin, La
clarificacin de pulpas, tambin en todo tipo de procesos
industriales y ms especficamente en minera y canteras.
Mejora la sedimentacin de aguas residuales.
Durante mi proceso de proyecto se dar a conocer todos los
captulos correspondientes al mismo, los cuales tiene una
secuencia lgica y consecuente detallada.

GENERALIDADES
TITULO:
INSTALACIN DE UNA PLANTA PARA LA PRODUCCION DE
FLOCULANTES EN EL DISTRITO DE CONOPA
HUANCAVELICA

1.- DESCRIPCIN DEL PROYECTO

La baritina o sulfato de bario es un mineral de alto peso
especfico y alta resistencia a los ataques qumicos. Para
muchos usos, en productos y procesos industriales, la baritina
deber ser pura, teniendo una mejor cotizacin la de color
blanco. El clculo del peso especfico de la baritina pura arroja
un valor de 4.6; pero debido a la presencia de inclusiones e
impurezas en la baritina natural, pueden reducir este valor
considerablemente.
EL mineral denso de sulfato que puede encontrarse en una
diversidad de rocas, incluidas la caliza y la arenisca, con una
diversidad de minerales accesorios, tales como el cuarzo, la
ftanita, la doloma, la calcita, la siderita y los sulfuros metlicos
La baritina frecuentemente se presenta como mineral de ganga
en yacimientos de sulfuros de plomo y zinc. Comercialmente,
los trminos "suave" y "duro" se utilizan para indicar la facilidad
de la molienda.

2.- ANTECEDENTES DEL PROYECTO

A 24 Kms de la plaza de Acostambo departamento de
Huancavelica se encuentra la mina de Barita, en el distrito de
Conopa localizada en la finca los Naranjos. La mina se
encuentra sobre un rea de pastos naturales donde se explota
ganadera en forma extensiva y abundancia de agricultura.

Dentro de un clima medio y seco con temperaturas entre 18 y

24C , perteneciendo a la formacin vegetal del bosque seco
Premontano. Esta mina en el ao 1997 se explot llegando a
producir hasta 24 toneladas por semana. El mineral en parte se
encuentra a 3 mts de profundidad, lo cual permite la
explotacin a cielo abierto, sin embargo, hay partes donde el
material

se

encuentra

muy

profundo

no

permite

la

explotacin a cielo abierto, por tanto, debe realizarse una

explotacin subterrnea, dando una mayor facilidad para llegar
a la veta del mineral, con un mayor rendimiento en la
produccin y bajando los costos de explotacin. Segn datos
del socio de la mina, se dice que esta cuenta con 7 vetas, con
un espesor de 0.50 cms a 1 metro. En el ao 2000 hicieron una
explotacin por va subterrnea, en la cual se presentaron
derrumbes, debido a que fue explotada rudimentariamente, sin
sostenimiento, presentando riesgo para los obreros. La mina fue
abandonada por falta de recursos econmicos. En cuanto a los
datos obtenidos en la visitas a la mina se propone hacer un
estudio de pre factibilidad. Se debe tecnificar en lo posible, la
explotacin de la mina, para tener un mayor rendimiento en
produccin y seguridad minera.
Pero ahora en la actualidad se hace uso de esta pequea
minera

metlica.

Este

yacimiento

esta

recientemente

descubierto por lo tanto no cuenta con ningn tipo de estudios

por lo tanto carece de licencia. Por informes de vecinos del
lugar y por la visita hecha por el personal del E.O.T. la mina
cuenta con un tnel de 15 mts de longitud, sin condiciones
tcnicas y al momento de la visita est abandonada, sin
embargo, se ha extrado mineral pero no se tienen datos del

volumen de produccin ni de reservas de la mina. Lo cual yo

trabajare con los datos

cuando la mina era explotada y su

rendimiento de produccin y sus costos, lo cual mi mercado

ser toda las plantas mineras del Per y solucionar los
problemas de contaminacin de agua y la reutilizacin a travs
de mi producto, este producto lo detallaremos a lo largo del
proyecto.

CAPITULO I

ESTRUCTURA DEL PROYECTO

3.- JUSTIFICACION
Las consideraciones por los cuales se cree conveniente instalar
una planta para la produccin de floculantes corresponden a
una abundancia de baritina en la regin produciendo este
hecho:
a) El producir con mayor pureza de baritina o sulfato de bario
reducir los costos a los demandantes ya que el costo en
una operacin es muy importante y es econmico porque
no hay otro mineral de la zona de conopa con lo cual
podemos producir floculante.
b) El tener procesado el sulfato de bario a un mayor
porcentaje de pureza hace que el floculante facilite las
tareas de separacin de slidos, precipitacin en polvo en

suspensin

minerales

en

aguas

industriales,

Esto

beneficiara a todas las plantas mineras del per.

c) La planta instalada para la produccin de floculante ser
en el mismo lugar donde se encuentra las canteras de
sulfato de bario, por ello reducir el costo de transporte y
flete para el proceso de obtencin del floculante.

4.- MARCO INSTITUCIONAL

Nombre de la empresa: MORY CONOPA S.A.C.

Caractersticas: S.A.C
La sociedad annima cerrada no tiene acciones inscritas en el
registro pblico del mercado de valores. Es posible que en su
estatuto se establezca un directorio facultativo, es decir

que

cuente o no con uno, y cuenta con una auditoria externa anual

si as lo pactase el estatuto o los accionistas.

N de socios: 5
SOCIOS
MURILLO DE LA CRUZ. Ronald

% DE ACCIONES
45%(mayoritario)

Franklin
GUTIERREZ ALARCON.Delia

23%

QUISPE CARBAJAL. Donato

QUISPE MEZA. Wilson
DE LA CRUZ INGA. Diego

17%
10%
5%

5.- OBJETIVOS
5.1.- OBJETIVOS GENERALES
Instalar la planta de produccin de floculantes en el distrito de
conopa-huancavelica para abastecer el mercado de la regin
del centro y del Per
5.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Realizar un estudio mineralgico del mineral, para saber
cules son los principales minerales acompaantes.
b) Producir sulfato de bario o baritina de 75-95% en el distrito
de conopa-huancavelica para abastecer el floculante a la regin
central del pas.

6.- METAS
A CORTO PLAZO
Tener y aumentar la produccin de baritina con mayor
pureza posible para la obtencin de floculantes y est a la
vez para utilizar en el tratamiento de separacin de
minerales en aguas de industria de extraccin de metales
preciosos,

mtales

metalurgia.
A MEDIANO PLAZO

de alto

valor

aadido

y minero

Buscar y/o comprar ms canteras de baritina para poder

ampliar la planta de produccin de floculante.
A LARGO PLAZO
Ser una planta slida, lder en la regin central del pas
con mayor cantidad de demanda.

7.- MATERIA PRIMA

La baritina o sulfato de bario es un mineral de alto peso
especfico y alta resistencia a los ataques qumicos. Para
muchos usos, en productos y procesos industriales, la baritina
deber ser pura, teniendo una mejor cotizacin la de color
blanco. El clculo del peso especfico de la baritina pura arroja
un valor de 4.6; pero debido a la presencia de inclusiones e
impurezas en la baritina natural, pueden reducir este valor
considerablemente.
La baritina ocurre en muchos ambientes geolgicos, en rocas
sedimentarias, gneas y metamrficas. Se forma en la
naturaleza siempre que haya una elevada presin parcial de
oxgeno y a temperaturas relativamente bajas. Se encuentra
comnmente en ambientes y filones hidrotermales, as como
rellenado cavidades rticas de calizas y dolomas. Adems de la
baritina que el mineral de bario ms comn, existe la witheritao
carbonato de bario que suele acompaar a la baritina, tiene la
propiedad de disolverse con facilidad en un medio cido
La baritina frecuentemente se presenta como mineral de ganga
en yacimientos de sulfuros de plomo y zinc. Comercialmente,
los trminos "suave" y "duro" se utilizan para indicar la facilidad
de la molienda.

CANTERA
DE
BARITINA

FAJAS
TRANSPORTADOR
AS

DERRETIR EL
MINERAL

CHANCAD
OR

OBTENCIN DE
FLOCULANTE

7.1.- PRODUCTO
La produccin de baritina tendr las siguientes etapas:
1. Se har un estudio mineralgico para saber los minerales
que lo acompaan y la resistencia interna del mineral y tambin
determinan el tamao del bario.
2. El mineral minadas o desenterradas son aplastadas en
rocas de tamao ms pequeo por una carrillera trituradora y
luego es alimentada a tres cubiertas de filtrado por vibracin la
cual remueve cualquier fragmento grande o pequeo segn el
tamao deseado.
3. Despus que han sido filtrados, la baritina es pesada en una
correa transportadora con balanzas construidas, como cuando
este es transportado en una gra de salto.

4. El mineral de baritina normalmente se obtiene como ganga

lo cual hace fcil la separacin de alguno de los restos de
minerales que se puedan encontrar.
5. La piedra es llevada al horno para poder obtener menor
cantidad de impurezas.
6. Una vez sometida

a una temperatura de 950-1100 C y

tener el sulfato de bario como floculante hacemos las siguiente

pruebas para ver si facilita la separacin de los slidos.
7. Se utiliza diluyendo el producto en agua y dosificndolo
segn el contenido a tratar.
8.Como dosificacin orientativa emplear diluciones desde 0,1
a 0,5%. La dosificacin se realizar de forma que mezcle la
dilucin del producto con el agua a tratar, con un tiempo de
contacto suficiente para que se produzca el proceso de
floculacin-decantacin.
9.Para conseguir un resultado ptimo se recomienda hacer
una prueba de decantacin con el agua a tratar para fijar la
dosis adecuada y el tiempo de decantacin de los slidos.
10.La dosis adecuada para cada tipo de agua y situacin debe
calcularse experimentalmente. En general hay que preparar
una disolucin de producto al 0.1-0.2% en agua, agitar durante
una hora y dejar reposar 7 a 8 horas. La dosificacin de este
preparado orientativamente ser de 1 a 2 litros por cada 1000
m3 de agua a tratar.
8.- MERCADO
En general el precio del floculante se determina por la calidad y
la rapidez de la sedimentacin del producto, es decir, a mayor
pureza y la velocidad de decantacin de los slidos ser mayor
el precio. Las diferentes marcas comerciales reflejan el grado de

velocidad de sedimentacin en lo cual estriba la diferencia de

precios entre una marca y otra. La cantera de baritina es un
producto de bajo costo y de amplia disponibilidad en el pas, y
su proceso como floculante tiene un cierto costo por lo que se
har con el menor costo posible para ofrecer al mercado pero
con una eficiencia efectiva y rapidez de floculante.

CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
1.- ASPECTOS GENERALES DEL ESTUDIO DE MERCADO
1.1.-DEFINICION DEL BIEN DEL PROYECTO.
FLOCULANTE
Es el producto que se obtiene de la baritina por debajo de la
temperatura de descomposicin del sulfato de bario. La
floculacin es un proceso qumico mediante el cual, con la
adicin desustancias floculantes, se aglutinan las sustancias
coloidales presentes en el agua, facilitando de esta forma su
decantacin y posterior filtrado.
1.2.- USOS Y ESPECIFICACION
Se utiliza en el tratamiento de separacin de minerales en
aguas de industrias de extraccin de metales preciosos,
metales de alto valor aadido y minero metalurgia.
Facilita el mantenimiento de tuberas y fosas de decantacin
de slidos en cabinas de pinturas. Tratamiento de aguas
servidas domsticas e industriales
De gran utilidad en todo tipo de tratamiento de clarificacin
de aguas industriales, procesos, etc. Donde exista un alto
contenido de slidos en suspensin.

 Reunir partculas desestabilizadas formando aglomeraciones,

mayor peso y tamao del mineral requerido.
Sedimente con mayor eficiencia
Potabilizacin de aguas superficiales y mineras.

a) FACTORES QUE INFLUYEN:

Naturaleza del agua

Variaciones de caudal
Intensidad de agitacin
Tiempo de floculacin
Nmero de compartimentos de la unidad
Grandiente de velocidad
Ph

b) SOLUCIN DEL FLOCULANTE:

pruebas de laboratorio o de campo
Minera:
floculantes son polmeros sintticos de alto peso molecular
molculas de cadena larga y con gran afinidad por las
superficies slidas
macromolculas se fijan por adsorcin a las partculas
floculacin por formacin de puentes entre partculas

d) FLOCULADORES:
Tipo de energa que utilizan para agitar la masa de agua:
Mecnicos
Hidrulicos

 Modo como se realiza la aglomeracin de las partculas:

de contacto de slidos
de potencia o de disipacin de energa
e) FLOCULADORES:

f) FLOCULADORES DE POTENCIA:
Partculas arrastradas por el flujo de agua a travs
del tanque sin que exista concentracin de slidos.
Dos tipos:
Hidrulicos: utilizan energa hidrulica disponible a travs
de una prdida de carga general o especfica.
Mecnicos: utilizan energa de una fuente externa (un
motor elctrico acoplado a un intercambiador de

velocidades), que hace posible la pronta variacin de la

intensidad de agitacin.

1.3.-VARIEDAD COMERCIAL
Los floculantes producido por nuestra empresa tiene que ser
eficiente por lo cual mostramos todos los pasos a seguir
anteriormente:
La gran variedad comercial de coagulantes, floculante y
reactivo para tratamiento de agua y lodos residuales:
Empleamos

nicamente

productos

qumicos

para

el

acondicionamiento y tratamiento de aguas cuya eficacia ya ha

sido probada

de tanto

ensayos, laboratorio como en

aplicaciones prcticas. Segn las necesidades diseamos y

elaboramos productos especializados y/o agentes auxiliares
para obtener un mximo de eficiencia y rendimiento en las
instalaciones de nuestros clientes.
Las ventajas son:

Proceso estable
Caractersticas de funcionamiento ptimas
Disminucin de averas y paradas
Trabajo operacional mnimo
ptima separacin entre las fases slido-lquido
Posibilidad de reutilizar las aguas tratadas
Reduccin de gastos de operacin y
mantenimiento

1.4.- AREA GEOGRAFICA QUE ABARCA EL ESTUDIO DE

MERCADO

El estudio de mercado abarca la REGION CENTRAL DEL PERU; a

todo las plantas mineras que requieren de nuestro servicio.

2.- ESTUDIO DE LA DEMANDA

2.1.- IDENTIFICACION DE LA DEMANDA
La demanda

del floculante est ligada mayormente con el

sector de plantas mineras, el cual guarda una estrecha relacin

con el crecimiento del mismo, ya que es a este al que est
dirigido el presente estudio. El mercado de consumo para el
proyecto ser el abastecimiento de la demanda insatisfecha de
la sulfato de bario, de la minera de la Regin Central del Per,
ya que en la regin central hay gran cantidad de plantas
mineras que requieren floculantes para sus operaciones en la
flotacin, la recuperacin de sus relaves y volver a reutilizar sus
aguas para su uso en sus operaciones. .
2.1.1.- CARACTERISTICAS DE LOS DEMANDANTES
Segn los estudios realizados el floculante la contaminacin del
agua es un problema constante. Las fuentes de contaminacin
son diferentes, por lo que se necesitan diferentes tipos de
mtodos de tratamiento de aguas.
Muchas veces los contaminantes presentes en el agua son
sustancias coloidales que difcilmente se pueden atacar debido
al pequesimo tamao de sus partculas, que suelen variar
entre 1nm y 1m. La contaminacin del agua provocada por
sustancias coloidales no siempre es fcil de identificar. Estas
sustancias no son perceptibles a simple vista, slo con el uso de
microscopio.

Debido a sus dimensiones tan pequeas difcilmente sern

eliminadas utilizando filtros normales. Para llevar a cabo su
efectiva eliminacin se utilizan otros mtodos, como la
floculacin.
2.2.- COMPORTAMIENTO HISTRICO DE LA DEMANDA
La demanda de floculante se ha establecido a travs del
mtodo de aproximaciones sucesivas (razn en cadena), dado
que el presente proyecto de pre factibilidad no cuenta con
datos secundarios con respecto a la demanda del floculante en
la regin central del Per. Para ello se ha tomado datos,
especificaciones y relaciones verdicos, tomados de estudios y
documentos confiables. La determinacin de la demanda se ha
desarrollado con detalle en el anexo 01. A continuacin se
presenta la demanda histrica de floculante por parte de la
minera en la regin central del Per.

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA DEMANDA

DEMANDA DEL
FLOCULANTE

VARIACI

AO
(TM)
ON %
2001
111930.10
2002
104682.10
-0.06
2003
110954.97
0.06
2004
110967.27
0.00
2005
127291.87
0.15
2006
118549.57
-0.07
2007
119774.20
0.01
2008
137479.43
0.15
2009
138261.11
0.01
2010
133247.16
-0.04
FUENTE: DGM/DPDM/Estadstica Minera

El comportamiento de la demanda del floculante por el sector

de plantas mineras de la regin central, presenta una variacin
no constante, es decir, la demanda del floculante tuvo
incrementos y disminuciones, por ejemplo, podemos notar en el
ao 2002 se presenta una variacin porcentual de -0.06% con
respecto al ao 2001, esto debido a que en el ao 2002 se
registra decremento en la produccin de los principales
minerales de baritina
De forma similar en los aos 2003,2004 y 2005 se observa una
ligera mejora de la demanda de floculante en la regin central
del pas.
2.3.- PROYECCION DE LA DEMANDA
El comportamiento futuro de la demanda del floculante se ha
estimado a travs del mtodo de regresin y correlacin, es
decir, la proyeccin se ha sustentado en la tendencia histrica
de la demanda entre los periodos 2001 - 2010, en funcin del
tiempo, tal como se muestra en el cuadro siguiente.
ESTIMACION DE LA ECUACION DE LA DEMANDA
DEMAN
TIEMPO

DA

AOS

FLOCUL

(X)

ANTE

Y*X

Y^2

(Y)
111930,1 111930, 1252834811

0
10
1,60
104682,1 209364, 1095834156

0
20
3,66
110954,9 332864, 1231100437

X^2

1
4

7
90
8,91
110967,2 443869, 1231373534

7
09
3,10
127291,8 636459, 1620322036

7
35
7,30
118549,5 711297, 1405400173

7
45
0,98
119774,2 838419, 1434585817

0
38
137479,4 109983

2,91
1890059284

3
5,42
138261,1 124434

5,73
1911613412

10

1
9,98
133247,1 133247

4,90
1775480627

6
1,62
3,23
1213137 696086 148486042
X = 55 ,78

1,48

912,32

16
25

36
49

64
81

100
385

2.3.1.- MODELO MATEMTICO: ecuacin de regresin lineal

Y =a+bX

Dnde:
Y: Demanda (Floculante)
X: Tiempo (Aos)
XX
N
b=
2
2 ( X )
X +
N
XY

(55 )(1213137.78)
10
2
2 (51)
(385 ) +
10

(6960861.48)
b=

b = 3498.23
a=

Y
X
b
10
10

a=

1213137.78
55
3498.23
10
10

( )
( )

a = 102073.53

Ecuacin lineal es: Y = 102073.53 + 3498.23 * X (Esta

ecuacin permite calcular la demanda futura de floculante).

2
CALCULO DE COEFICIENTE DE DETERMIANCION ( R )

R2=

XY

X 2

X Y
N

( X)2
( Y )2
Y 2
N
N

(6960861,48)
R2=

385

( 55 )(1213137,78)
10

(55)2
(1213137,78)2
148486042912,32
10
10

R2=0.90
2

R =90

Es explicado por los aos de la demanda y el 10% por otros

variables del mercado.
Indica que el 90% de la variacin total de los valores de la
demanda (variable Y) depende o es explicado por el tiempo
(variable X) o tambin que el 90% de la variacin totales de
los valores de la demanda es explicado por medio de la
ecuacin de regresin lineal.
PROYECCION DE LA DEMANDA DEL FLOCULANTE

AO

OFERTA

ECUACION DE LA

(Y)

OFERTA

2013

147550.48

2014

151048.70

2015

154546.93

Y=102073.53+3498.23
* 13

Y=102073,53+
3498,23 * 14

Y=102073,53+
3498,23 * 15

2016

158045. Y=102073,53+
16

3498,23 * 16

2017

161543.38

2018

165041.61

2019

2020

Y=102073,53+
3498,23 * 17

Y=102073,53+
3498,23 * 18

168539. Y=102073,53+
84

3498,23 * 19

Y=102073,53+
172038.06

2021

175536.29

2022

179035.52

3498,23* 20

Y=102073,53+
3498,23 * 21

Y=102073,53+
3498,23 * 22

A partir de las proyecciones estimadas para cada ao se

presenta la tabla siguiente que contiene las `proyecciones de la
demanda del floculante para los aos 2012 - 2021 por parte de
las mineras que vienen desarrollando esta actividad en la
actualidad en la regin central del Per.

COMPORTAMIENTO FUTURO DE LA DEMANDA DEL

FLOCULANTE EN LA REGION CENTRAL DEL PERU
DEMANDA DEL
AO

FLOCULANTE

VARIACION

PROYECTADA

( TM )
2013

147550.48

2.43%

2014

151048.70

2.37%

2015

154546.93

2.32%

2016

158045.16

2.26%

2017

161543.38

2.21%

2018

165041.61

2.17%

2019

168539.84

2.12%

2020

172038.06

2.08%

2021

175536.29

2.03%

2022
179035
1,99%
FUENTE: Elaboracin propia
En el cuadro anterior se presenta el comportamiento futuro de
la demanda del floculante, del cual se desprende, que el
incremento porcentual de ao a ao disminuye, pero hay
seales como la ampliacin de las plantas e instalacin de
nuevas plantas de produccin de floculantes que la demanda
de floculante por el sector plantas minera ir en aumento.

3.- ESTUDIO DE LA OFERTA

La oferta de un determinado bien representa la cantidad de ese
bien que los productores estn dispuestos a ofrecer o vender en
el mercado de consumo, a un precio previamente establecido.

3.1.-

PROVEEDORES

ACTUALES

DEL

MERCADO

DE

FLOCULANTE

Las plantas metalrgicas en el peru hay una gran cantidad por

lo cual ir en aumento cada vez que se encuentre ms betas
mineras y que esta a su vez tendr problemas

la cual es

solucionar rpidamente , permitiendo aumentar el rendimiento

de clarificacin de aguas de proceso industrial y entre otros
casos ms que se encuentre.
Nuestra competencia mayormente los vamos a encontrar en el
mercado extranjero, para nosotros ser una gran competencia
pero tambin hay que ver los costos que lo ponen y adems
nuestro producto que ofrecemos ser de gran utilidad y lo
primero

que

haremos

solucionar

en

nuestro

medio

los

problemas que se encuentra en la planta metalrgica.

En el cuadro siguiente se puede observar la ubicacin de las
canteras

unidades

de

produccin

de

las

diferentes

productoras de floculante que con fines de solucionar sus

problemas de tratamiento de aguas.

PRODUCTORAS DE CAL Y UBICACIN DE LAS PLANTAS

EMPRESA

UBICACIN

Toroza Qumica

Cuarto 120 Col. Michoacn,

Len, Gto. . Mxico

Corporativo Quimico Global,

en Montana No. 13 Col. Valle

SA de CV

Dorado, Matamoros,
Tamaulipas C.P. 87382.
Mxico.

METACSA

en Juan Zanella 4286 Caseros,

Provincia de Buenos Aires .
Argentina.

Servical

en Pedro Moreno No.4 Col.

San Martn T, Cuautitlan Izc.,
Edo. de Mx. C.P. 54769.
Mxico

Brentag.

Col. CAPITAL FEDERAL,

Buenos Aires, Buenos Aires
C.P. 4000. Argentina

FUENTE: Universidadperu.com

3.2.- COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA

La oferta de un determinado bien representa la cantidad de ese
bien que los productores estn dispuestos a ofrecer o vender en
el mercado de consumo, a un precio previamente establecido.
Los pequeos proveedores del centro, en nuestro medio el
producir floculante son pocos pero si es utilizados el floculante
por las grandes mineras por la misma contaminacin, producen
un estimado de 40 toneladas diarias, de calidad no homognea
en cuanto a granulometra y porcentaje de BaSO4 (menos de
75%), que cubren la demanda del resto de la minera y de la
construccin.
COMPORTAMIENTO HISTORICA DE LA OFERTA DEL
FLOCULANTE DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS
PRODUCCI
ON DE
AO
2001
2002
2003
2004

FLOCULA

VARIACI

NTE (Tn)
71101.54
82393.91
85166.99
42780.27

ON %
0.16
0.03
-0.50

2005
2006
2007
2008
2009
2010
En el cuadro anterior se
floculante,

como

43040.67
0.01
37208.60
-0.14
31703.53
-0.15
85424.13
1.69
98368.05
0.15
99806.38
0.01
muestra las variaciones de oferta de

consecuencia de las variaciones de la

demanda de este producto. Por ejemplo se puede apreciar que

en el ao 2008

se ha registrado un incremento significativo

(1.69%) con respecto al ao 2007, debido a que la planta

metalrgica del pas demand este floculante

en mayor

proporcin que en aos anteriores.

3.3.- PROYECCION DE LA OFERTA
Con el objeto de conocer el comportamiento futuro de la
produccin de floculante, se efectuara un anlisis utilizando tres
tipos de tendencia: lineal, (mtodo de regresin y correlacin)
para poder proyectar la oferta futura del floculante, para ello
partiremos del siguiente cuadro.
PROYECCION DE LA OFERTA
TIEMPO

PRODUCCI

AOS

ON DE

(X)

FLOCULANT

Y*X

Y^2

X^2

E (Y)
1

5055429322.
71101.54

71101.54
18
164787.8 6788755855.

82393.91

1
80
255500.9 7253415617.

85166.99
42780.27

6
88
171121.0 1830151216.

9
16

2
3
4

7
07
215203.3 1852498987.

5
43040.67

3
11
223251.6 1384479913.

25

37208.60

0
96
221924.7 1005114025.

36

31703.53

3
82
683393.0 7297282555.

49

85424.13

7
75
885312.4 9676273129.

64

98368.05

4
65
998063.8 9961314154.

81

99806.38

3
388966

6
7
8
9
10

=55

08
521047147

676994.07
0.39
78.29
FUENTE: Elaboracin propia

100
385

3.3.1.- MODELO MATEMTICO: ecuacin de regresin lineal

Y =a+bX

Dnde:
Y: Oferta (Floculante)
X: Tiempo (Aos)
X Y
N
b=
2
2 ( X)
X +
N
XY

( 55 )(676994.07)
10
2
2 (51)
( 385 ) +
10

(3889660.39)
b=

b=2014.46
a=

Y
X
b
10
10

a=

676994.07
55
2014.46
10
10

( )
( )

a=56619.712

La ecuacin de regresin lineal es: Y = 56619.87 + 2014.46 *

X

2
CALCULO DE COEFICIENTE DE DETERMINACION ( R )

XY

R=

X Y
N

2
( X)2
2 ( Y )
X
Y
N
N
2

(3889660.39)
R2=

385

( 55 )(676994.07)
10

(55)2
(676994.07)2
52104714778.29
10
10

= 0.60

R2=60 ,

Es explicado por los aos de la oferta y el 40% por

otros estudios del mercado.

Indica que el 60% de la variacin total de los valores de la

oferta (variable Y) depende o es explicado por el tiempo
(variable X) o tambin que el 60% de la variacin totales de
los valores de la oferta es explicado por medio de la ecuacin
de regresin lineal.

PROYECCION DE LA PRODUCCION DE FLOCULANTE

AO

OFERTA

ECUACION DE LA

(Y)

OFERTA

2013

82807.86

2014

84822.32

2015

86836.78

Y=56619.87+2014.46
* 13

Y=56619.87+2014.46
* 14

Y=56619.87+2014.46
* 15

2016

88851. Y=56619.87+2014.46
25

* 16

2017

90865.71

2018

94894.63

2019

2020

Y=56619.87+2014.46
* 17

Y=56619.87+2014.46
* 18

94894.6 Y=56619.87+2014.46
3

* 19

Y=56619.87+2014.46
96909.09

2021

98923.55

2022

100938,01

* 20

Y=56619.87+2014.46
* 21

Y=56619.87+2014.46
* 22

En el cuadro anterior se resume el comportamiento futuro de la

oferta de floculante, el cual presenta un comportamiento
positivo, es decir, se espera que la produccin vaya en aumento
de ao a ao, sin embargo ese aumento es cada vez menor.

COMPORTAMIENTO HISTORICO DE LA OFERTA DE

FLOCULANTE POR EMPRESAS PRODUCTORAS

VARIACIO

OFERTA DE
AOS

FLOCULANTE
PROYECTADA ( TM )

PORCENT
UAL

2012
80793.40
2013
82807.86
2014
84822.32
2015
86836.78
2016
88851.25
2017
90865.71
2018
92880.17
2019
94894.63
2020
96909.09
2021
98923.55
FUENTE: DGM/DPDM/Estadstica

2.49%
2.43%
2.37%
2.32%
2.27%
2.22%
2.17%
2.12%
2.08%
Minera

4.- APORTE DEL PROYECTO AL MERCADO

Para el ingreso de nuestro producto al mercado nacional ser a
travs de la atencin de la demanda insatisfecha de floculante,
para ello aplicaremos la siguiente expresin matemtica:
DEMANDA
INSATISFECHA =
FUTURA

DEMANDA
PROYECTADA

OFERTA
PROYECTADA

Nuestro aporte del proyecto al mercado de floculante se ha

determinado bajo la condicin de la posible instalacin de 2
tamaos o capacidades de planta, es decir se ha tomado en
cuenta: un primer tamao cuya capacidad de produccin de es
2400 toneladas anuales de floculante, y el segundo tamao que
consideramos tiene una capacidad de produccin de 3100
toneladas mtricas anuales capacidad de planta estimada;
segn la productividad. Para determinar el porcentaje de
participacin sobre la demanda insatisfecha, se ha hallado un
promedio de la demanda insatisfecha futura (71419.56), es
decir de los 10 aos en el que el proyecto se piensa
desenvolver;

una

vez

calculado

el

determinado una relacin porcentual entre

promedio

se

ha

el tamao 1 y el

promedio de la demanda insatisfecha ((71.419.56/2400)*100).

En seguida con la tasa obtenida (15%) se ha multiplicado la
demanda insatisfecha para cada ao. El resultado respectivo lo
daremos a continuacin:

APORTE DEL PROYECTO AL MERCADO

AO

DEMANDA

OFERTA

DEL

DEL

FLOCULA

FLOCULAN

NTE

TE

PROYECTA PROYECTA
DA

DA

(TM)

(TM)

DEMANDA
INSATISFE
CHA
(TM)

PRODUCC
ION DEL
PROYECT
O
(TM)

2013

147550

82808

64743

9711

2014

151049

84822

66226

9934

2015

154547

86837

67710

10156

2016

158045

88851

69194

10379

2017

161543

90866

70678

10601

2018

165042

92880

72161

10824

2019

168540

94895

73645

11046

2020

172038

96909

75129

11269

2021

175536

98924

76613

11491

2022

179035

100938

78097

11714

PROMEDIO
% DE

71419,56

TOTAL

0.15

15%

PARTICIPACI
ON

5.- FIJACION DE PRECIOS

Para establecer el precio del producto final

del presente

proyecto de pre factibilidad se tomara como base el precio de

mercado vigente a nivel de fabricante. Debido a que el precio
constituye

el

elemento

de

la

estrategia

comercial

ms

importante en la determinacin de la rentabilidad del proyecto,

que define el nivel de ingresos para fijar el precio unitario de
venta de Floculante. El precio del floculante en el mercado
flucta

entre

1200

soles

2500

soles

la

tonelada

aproximadamente, para el presente proyecto se ha considerado

2200 soles por tonelada.

6.-

COMERCIALIZACION

DEL

PRODUCTO

FINAL

(FLOCULANTE)
El sistema de distribucin del Floculante es a travs

de

mayoristas y minorista o tambin la comercializacin de este

producto se da directamente con el consumidor final como se
observa en la siguiente grafica
La

distribucin

comprende

el

conjunto

de

actividades

destinadas a hacer llegar los productos desde el Productor

hasta los consumidores del producto, lo encuentren disponible y
puedan adquirirlo con facilidad, estn donde estn. Para la
adecuada distribucin del producto (floculante).

a) Canal Directo: De la planta de produccin al consumidor

final (plantas mineras metalrgicas).
b) Canal Intermediario: De la planta de produccin a un
mayorista, luego al consumidor final.
c) Canal Intermediario. De la planta de produccin a un
mayorista, Luego a un minorista y de este al consumidor.

6.1.- ESTRATEGIAS PARA LA COMERCIALIZACION

OBJETIVOS

 Nuestro objetivo es que nuestro floculante se efectivo y

coun rapidez de sedimentacin para ser luego reconocido
en el mercado y porque no en el mercado internacional.
Ser la competencia de los dems empresas productoras de
floculante en estos 10 aos.
Vender

los

floculantes en

mayor

cantidad

para

ser

reconocidos por los dems.

Cada vez mejorar la calidad de nuestros productos y as
elevar el nivel de satisfaccin de nuestros clientes.
I. ESTRATEGIA DE PRODUCTO
Nuestro producto que se pretende lograr con el proyecto
tendr como caracterstica principal, la calidad, es decir, se
emplear la materia prima con las propiedades fsicas y
qumicas ms adecuadas para la produccin de floculante,
logrando con ello un producto final de excelente calidad.
II. ESTRATEGIA DE PLAZA.
Para llegar a las plantas metalrgicas tenemos los siguientes
canales;
Se comprobara lo primero en nuestra planta y esta ser
grabado por la web para ser reconocidos.
Se empleara el envo rpido y seguro de nuestros
productos

si

los

clientes

se

encuentran

geogrficamente de nuestro centro de produccin.

alejados

 Para llegar a ms lugares contaremos con distribuidores en

las principales centros de mayor demanda y tambin
haremos aplicaciones del uso adecuado del floculante.

III. ESTRATEGIA DE PRECIO.

Los precios se dar el ndice de transaccin entre la
cantidad ofertada y demandada en el mercado de
consumo.
Siempre pensando en nuestro mercado objetivo, Se
establecer el precio de acuerdo al precio promedio de
mercado del floculante.
Aplicaremos como principios ir a las plantas y resolver los
problemas que se dan en las plantas mineras.
IV.

ESTRATEGIA

DE

PROMOCIN

EN

LA

COMERCIALIZACIN
Los primeros productos que nosotros vendemos a las
plantas mineras obviamente se har a un mejor costo para
as traer ms clientes a nuestra planta.
Los floculante que nosotros utilizamos en nuestra planta
mismo se dar a los dems pero que ya estos floculantes
estudiados disminuyan la concentracin de los slidos
suspendidos para as tener una agua mas clara.
CAPITULO III
ESTUDIO DE TAMAO
1.-ASPECTOS GENERALES

El tamao del proyecto constituye la capacidad de produccin

durante un periodo determinado de tiempo que se considera
normal para las condiciones en donde se desarrolla el proceso
productivo. En la seleccin del tamao ptimo del proyecto
intervienen diversos factores condicionantes los cuales son:
mercado, tecnologa existente, disponibilidad de materia prima,
nivel de inversin y recursos financieros disponibles.
2.- TAMAO
La determinacin de tamao se ha realizado tomando en
consideracin factores tcnicos, como la optimizacin de los
recursos

por

unidad

de

produccin,

conocimiento

de

la

capacidad de produccin de las principales maquinarias en este

caso el molino, el horno, los recursos financieros con que
contamos

actualmente,

condicionante

para

el

etc.

El

mercado

dimensionamiento

es
del

otro

factor

tamao,

la

demanda es tambin uno de los factores ms importantes que

condicionan el tamao del proyecto.
CAPACIDAD DE TRATAMIENTO:
Produccin anual 465TM (15% de la capacidad total)
Produccin mensual 9.75TM (15% de la capacidad total)
Para determinar el tamao ptimo que nos ayude a determinar
resultados econmicos positivos y probables para el proyecto,
se analizaran algunas relaciones de tamao.
2.- RELACION TAMAO MERCADO

El factor mercado constituye un factor determinante del tamao

ptimo. el tamao de la planta de produccin de floculante se
adecan a la demanda total estimada para el proyecto, el
cuadro se presenta la relacin Tamao Mercado.
RELACIN TAMAO MERCADO
DEMANDA
DE
AOS

FLOCULANTE
(T.M.)

2013

147550

2014

151049

2015

154547

2016

158045

2017

161543

2018

165042

2019

168540

2020

172038

2021

175536

2022

179035

TAMAO
3100 TM ANUALES
PRODUCCI COBERTU
ON (T.M.)
9711
9934
10156
10379
10601
10824
11046
11269
11491

RA (%)
6.58%
6.57%
6.57%
6.56%
6.56%
6.55%
6.55%
6.55%
6.54%

6.54%
11714
FUENTE: Elaboracin propia

3.- RELACION TAMAO - LOCALIZACION

La Localizacin del Proyecto comprende bsicamente en la
seleccin de la mejor ubicacin de la nueva unidad productiva,
la misma que est relacionada a la mxima ganancia o
beneficio neto que genera.

Para este proyecto, el tamao es conveniente establecer la

localizacin en un solo centro de operacin o produccin, es
decir se puede constituir la planta en el centro de consumo o en
el centro de la materia prima., es mucho menos complicado.
4.- RELACION TAMAO - TECNOLOGIA
El proyecto utilizar el proceso de tecnologa intermedia, en la
que interviene un determinado nmero de maquinarias y
equipos.

5.- CAPACIDADES DE PRODUCCION.

5.1.- CAPACIDAD NORMAL
Es la cantidad de productos por unidad de tiempo que puede
obtenerse con los factores de produccin elegidos operando en
las condiciones locales que se esperan y que se producen con
mayor

frecuencia

durante

la

vida

til

del

proyecto

conducentes al menor costo del proyecto.

CAPACIDAD NORMAL: Capacidad Anual 195TM (15% de la
capacidad total)
Capacidad Diaria 0.58TM (15% de la
capacidad total)
5.2.- CAPACIDAD DE DISEO
Se basa en las condiciones tcnicas ideales y promedios que
conducen al menor costo unitario posible.
CAPACIDAD DE DISEO: Capacidad Anual 270TM (15% de la
capacidad total)
Capacidad Diaria 0.81TM (15% de
la capacidad total)

5.3.- CAPACIDAD MAXIMA

Es el volumen de produccin que es posible alcanzar en
condiciones singulares de produccin variando temporalmente
la calidad de los insumos a expensas de mayor desgaste da
maquinarias o instalaciones.
CAPACIDAD MAXIMA: Capacidad Anual 465TM (15% de la
capacidad total)
Capacidad Diaria 1.40TM (15% de la
capacidad total)
5.4.- CAPACIDAD NO UTILIZADA.
Est definido como la diferencia entre la capacidad normal de
produccin menos el volumen de produccin realizada.
6.- DETERMINACION DEL TAMAO PTIMO
Para determinar le tamao ptimo de la planta se ha utilizado
minimizacin de costo unitario promedio a travs del tiempo.
Para lo cual presentamos los siguientes tamaos y funciones de
costos:
FUNCIONES DE COSTOS
COSTO TOTAL = COSTOS FIJOS + COSTOS VARIABLES
COSTO

VARIABLE

TOTAL

COSTO

VARIABLE

UNITARIO

*CANTIDAD DE PRODUCCION
METODO DE MINIMIZACION

DE COSTOS UNITARIOS EN

EL TIEMPO
ESTIMACION DEL COSTO UNITARIO PROMEDIO
COSTO UNITARIO

(S/.)
AO

PRODUCIN DEL
PROYECTO (TM)

2013

9711

2014

9934

2015

10156

2016

10379

2017

10601

2018

10824

2019

11046

2020

11269

2021

11491

2022

11714

TAMAO
973
926
888
863
859
855
851
848
844
841

8747

COSTO UNITARIO PROMEDIO

875

COSTO POR TONELADA

0.08

FUENTE: Elaboracin propia

CAPITULO IV
LOCALIZACION
ESTUDIO DE LOCALIZACION

1.- ASPECTOS GENERALES

La Localizacin del Proyecto comprende bsicamente en la
seleccin de la mejor ubicacin de la nueva unidad productiva,

la misma que est relacionada a la mxima ganancia o

beneficio neto que genera al funcionamiento sin dificultad, con
impacto social y sin perjuicio ecolgico. Para este tipo de
proyecto, el planteamiento de localizacin, es mucho menos
complicado.
En General, los proyectos relativos a la extraccin o produccin
de materia prima y alimentos-minera, agricultura, pesca y
silvicultura; se tendrn que realizar necesariamente en el lugar
donde se encuentre la materia prima que se va a extraer o el
recurso que se va a explotar.
2.- LOCALIZACIN
Se plantea las siguientes alternativas de macro localizacin por
su cercana a un mercado atractivo y a la materia prima,
adems de tener una condicin de estabilidad aceptable en la
produccin de la misma.
EL DISTRITO DE CONOPA (HUANCAVELICA) ubicado a 40 km de
la ciudad de HUANCAYO se considera por la cercana a las
materias primas y facilidad de transporte.
3.- FACTORES DE LOCALIZACIN
Se han considerado las variables externas que influyen en el
mercado de consumo de la materia prima y los costos que se
pueden generar en cada alternativa. La eleccin del mejor sitio
de localizacin requiere de aproximaciones a los que cabe
distinguir en forma especfica.
a. Terrenos
b. Construcciones

c. Mano de obra
d. Cercana a la materia prima
e. Agua
f. Energa elctrica
g. Otros servicios
h. Cercana al mercado de consumo
3.1.- ANLISIS DE FACTORES LOCALIZACION
En este punto se realizara un anlisis de los factores y en base
a este se les evala:
A. TERRENOS:
Este factor es analizado tomando en cuenta que en el lugar
propuesto haya disponibilidad de terreno, que cuenten con los
servicios elementales y los costos sean convenientes.
B. CONSTRUCCIN:
Este factor se constituye como el de mayor valor econmico,
que conjuntamente con el factor terreno forman los factores
que inciden en el costo de inversin. De acuerdo a revistas
especializadas en construcciones podemos sealar que
el valor de la construccin es estndar en cualquier
punto del pas salvo pequeas variaciones por la regin
pero no influyen en el promedio, no as en la ciudad.
C. MANO DE OBRA:
Para el proyecto se requiere mano de obra Semi-calificada,
calificada y no calificada, estas sustancialmente en cuanto al
nivel de capacitacin se refiere.

D. CERCANA A LA MATERIA PRIMA:

Este factor est referido a localizar la planta cerca de los
proveedores de la materia prima para disminuir los costos de
transporte y contar con la suficiente disponibilidad de la misma.
Respecto

este

factor

el

DISTRITO

DE

CONOPA

(HUANCAVELICA) tiene ventaja, puesto que es all donde se

encuentra mayor disponibilidad de materia prima.
E. AGUA: DISTRITO DE CONOPA (HUANCAVELICA) cuenta con el
servicio de agua.
F. ENERGA ELCTRICA:
DISTRITO DE CONOPA (HUANCAVELICA)

tiene abastecimiento

de energa elctrica regular que puede abastecer a la planta

industrial en sus requerimientos.
G. OTROS SERVICIOS:
Dentro de este factor se incluyen: los combustibles telfono y
algunos

servicios

empresariales

(servicios).

DISTRITO

DE

CONOPA (HUANCAVELICA) cuentan con todos estos servicios y

suministros de buena calidad y a un costo promedio.
H. CERCANA AL MERCADO DE PRODUCTO TERMINADO:
El mercado de producto terminado para el proyecto est
disperso por todo el centro del pas es decir, las regiones
centrales, sur, norte del pas.
I. IMPACTO SOCIAL
La instalacin de la fbrica de floculante en el distrito de
conopa beneficiara a varios pobladores con un empleo en la
empresa, tambin con el mejoramiento de vas de acceso a la

cantera con ello se beneficiara la mayor parte de los pobladores

para el transporte de sus productos agrcolas.
J. IMPACTO ECOLOGICO
La forestacin de las zonas explotadas de baritina con reas
verdes, minimizar la contaminacin en el sector e implementar
medidas de impacto ecolgico.
CAPITULO V
ESTUDIO DE INGENIERIA O INGENIERIA DE PLANTA
1.- ASPECTOS GENERALES
El

estudio

de

ingeniera

constituye

el

conjunto

de

procedimientos y medios que el proyecto utiliza para realizar la

produccin de los bienes a que est destinado.
Los procedimientos, que se agrupan dentro de la Idea general
del proceso, se definen como la secuencia de operaciones por
medio de las cuales los insumos se transforman e Integran
hasta llegar a construir el producto del proyecto.
Los requerimientos fsicos y humanos necesarios para llevar a
efecto el proyecto; se encuentran conformados por: terrenos,
edificaciones, maquinaria y equipo, materias primas, sistema
empresarial, mano de obra directa e indirecta, sistemas
operativos, etc.; y por esta razn sus medios de expresin
propios son los planos, memorias descriptivas, cuadros de
especificaciones,

organigramas,

cuadros

documentos tcnicos de ingeniera, etc.

de

personal,

PROCESO DE PRODUCCION DE LA FLOCULANTE

ADQUISICION

ALMACENAMIENT
O

SELECCIN Y
ENVIO AL HORMO

CALCINACION
USO DE LAFLOCULANTE (80 90% PUREZA):
EN LAS PLANTAS
CONCENTRADORAS DE
MINERALES
COMO DE FLOCULANTE

TRITURACION

EMBOLSADO

ALMACENAMIENT
OY
DESPAHO

3.- DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO

ADQUISICION
Las piedras de baritina sern recolectadas

y trasladadas

desde la cantera mediante fajas trasportadoras a la planta

para iniciar el proceso.
ALMACENAMIENTO
La materia prima ser llevado a los a los respectivos
almacenes por medio de un cargador frontal
SELECCIN Y ENVIO AL HORNO
Una vez en los almacenes ser seleccionada las piedras
baritina que tengan un tamao aproximado de 5 cm parta
luego ser llevados al horno
CALCINACION
La materia prima es llevada al horno correspondiente, en
donde se le calcinara para convertirlo en floculante.
TRITURACION
Una vez que la materia prima ha sido calcinada, es llevada al
molino para su descomposicin en polvo, obteniendo as el
producto final.

 EMBOLSADO
Se embolsa el producto final en bolsas de polipropileno, para
as ser almacenadas.
ALMACENAMIENTO
El producto embolsado se almacena en un ambiente
adecuado,

sobre

plataformas

de

madera,

apilados

verticalmente hasta una altura de 4.0 m. del nivel del piso.

4.- BALANCE DE EQUIPOS
Para este proceso se usar el horno rotatorio, tambin se
utilizara 2 molinos para la baritina y dos mquinas cosedoras de
sacos, para tener
caso

se

mayor capacidad de produccin. En este

necesitara

emplear

nueva

maquinaria

para

los

prximos 10 aos esto se registra en el cuadro siguiente.

CUADRO N 5.1
REQUERIMIENTOS DE
PRODUCCION
MAQUINARIA PARA EL
PROCESO

AO 0

AOS

CA
S
NTI PRE 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
.PRODUCTI DESCRIPC DA CIO 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
VO
ION
D
ADQUISICIO
NY
CARGADOR
120
1
ALMACENA FRONTAL
000
MIENTO
SELECION Y
NO
ENVIO
0
0
1
0
REQUIERE
AL HORNO
CALCINACIO HORNO
210
1
0
0
N
ROTATORIO
000
TRITURACIO MOLINO DE
313
2
1
0
N
BARITINA
600
EMBOLSAD MAQUINA
364
2
0
0
O
COSEDORA
0
BALANZA
1 174 2
2

0
ALMACENA
MIENTO
OTROS

CARRETILL
A
ELEVADOR
A
EXTINGUID
ORES

289
00

290

FUENTE: Elaboracin propia

5.- BALANCE DE INSUMOS
En este proceso se requerir el uso del combustible y de
energa elctrica. Al tener mayor capacidad de produccin y
mayor nmero de maquinaria, su variacin de insumos
requeridos de ao a ao ser mayor y seguir para los prximos
10 aos; y llegara a su mxima capacidad de produccin en el
2022.
CUADRO N 5.2
REQUERIMIENTO DE INSUMOS
INSUMOS
MINERAL MATERIAL
AO
DE
DE
BARITIN EMBOLSA
A (TN)
DO (u)
754.95
2013
110062

COMBUSTI
BLE
(galn)

AGUA
(m3)

ENERGIA
ELECTRIC
A (KW)

53760

250

4200

2014

755.25

2522

1246

97

2015

755.7

2522

1246

97

2016

756

2522

1246

97

2017

756.45

2522

1246

97

2018

756.75

2522

1246

97

2019

757.2

2522

1246

97

2020

757.5

2522

1246

97

2021

757.95

2522

1246

97

2022

758.25

2522

1246

97

FUENTE: elaboracin propia

6.- REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
En este proceso se tomar en cuenta el nmero de horas de
servicio de cada trabajador para el requerimiento de mano de
obra para as aumentar la produccin de floculante. En tal
sentido el nmero de trabajadores por sector productivo ser el
doble (a excepcin de la seleccin y envo y almacenamiento) y
por lo tanto el nmero de horas de servicio tambin se elevara.
Esta variacin de horas de ao en ao se observa en el cuadro
6.6, llegando hasta el 2022 ao en el cual se llegar a la mxima
capacidad de produccin.
CUADRO N 5.3
REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA EN HORAS DE
TRABAJO
SECTOR PRODUCTIVO
ADQUISI SELECI
CION Y
ON Y
CALCIN TRITUR EMBOL ALMACE
ALMACE ENVIO
AO
ACION ACION
SADO
NA (1
NAMIEN
AL
(2trab./ (2trab./ (2trab./ trab./hor
TO (2
HORNO
horas) horas) horas)
as)
trab.
(1trab./
/horas) horas)
2013
4608
2304
4608
4608
4608
2304
2014
108
54
108
108
108
54
2015
108
54
108
108
108
54
2016
108
54
108
108
108
54
2017
108
54
108
108
108
54
2018
108
54
108
108
108
54
2019
108
54
108
108
108
54
2020
108
54
108
108
108
54
2021
108
54
108
108
108
54
2022
108
54
108
108
108
54

FUENTE: elaboracin propia

7.-ELECCION

DEL

PROCESO

PRODUCTIVO

LA

TECNOLOGIA A DESARROLLAR
Para la seleccin de maquinarias y equipos requeridos para la
ampliacin se adoptaron los siguientes criterios:
Caractersticas del proceso productivo
Capacidad de produccin seleccionada
Grado de mecanizacin adoptado
Costo de la maquinaria y equipo
7.1.-CAPACIDAD DE PRODUCCION
a) CAPACIDAD INSTALADA
La planta est diseada para producir 456 TM/ao de xido
floculante, operando 1 turnos de 8 horas y durante 330 das al
ao.
b) CAPACIDAD INICIAL
La planta iniciara sus operaciones con el 71% de su capacidad
instalada. En el ao 2 se incrementara al 73%, en el tercer ao
lo har al 74% y el cuarto ao lo har al 76% para llegar en el
dcimo ao a un 86%.
c) PROGRAMA DE PRODUCCIN
En el siguiente cuadro, se presenta el programa de produccin
proyectado
CUADRO N 5.4
PROGRAMA DE PRODUCCION PROYECTADA
AOS

PRODUCCION DE
FLOCULANTE

2013

330.15

2014

337.8

2015

345.3

2016

352.95

2017

360.45

2018

367.95

2019

375.6

2020

383.1

2021

390.75

2022

398.25

FUENTE: elaboracin propia

8.-CARACTERISTICAS FISICAS DEL PROYECTO

8.1.-TERRENOS: REQUERIMIENTOS DE TERRENO
Se requiere de un terreno plano, adecuadamente nivelado y
aparente para una proyeccin horizontal. El rea neta del
terreno deber ser de 1 600 metros cuadrados con una
capacidad de carga de 2,0 TM/m
8.2.- DISTRIBUCION INTERNA DE LA PLANTA
La distribucin en planta implica la ordenacin fsica de los
elementos industriales. Esta ordenacin incluye tanto los
espacios para el movimiento de materiales, almacenamiento,
movimiento de trabajadores directos e indirectos y todas las
dems actividades o servicios, como laboratorio de calidad,
oficina del jefe de planta, taller de mantenimiento, vestuarios y
servicios higinicos.
Esta actividad se basa en el conjunto de procedimientos por los
cuales todos los elementos fsicos' del proyecto se coordinan
con el objeto de que el proceso de produccin se lleve a efecto

en la forma ms adecuada. La Finalidad debe ser formar una

unidad productiva en la que el esfuerzo humano se emplee en
su mxima productividad.
OBJETIVOS
Los objetivos principales de la distribucin en planta son:
Favorecer el proceso
Disponer de las maquinarias, equipos y estaciones de
trabajo de manera que el material transcurra sin
obstculos a travs de los mismos
Establecer condiciones ptimas de calidad.
Eliminar demoras innecesarias
Reducir el esfuerzo del personal.
Reduccin del manejo de materiales
Optima utilizacin del espacio o rea disponible
Flexibilidad para hacer frente a cambios de condiciones
Utilizacin efectiva de las maquinarias y equipos; as
como de la mano de obra requerida en el proceso
productivo.
Reduccin del riesgo para la salud y aumento de la
seguridad de los trabajadores
Conformalidad y satisfaccin de los trabajadores.
8.3.- DISTRIBUCIN DE PLANTA
Se ha seleccionado para el proyecto el tipo de distribucin por
lnea o por producto, en donde el producto se realiza en un
rea y la materia prima se encuentra en movimiento. Esta

distribucin dispone cada operacin inmediatamente al lado

de la siguiente. Las maquinarias y equipos estn ordenados
de acuerdo con las secuencia de operaciones del proceso
productivo.

9.- OBRAS CIVILES

9.1.- EDIFICACIONES Y OBRAS CIVILES
Para la planta industrial del proyecto se propone un tipo de
edificacin plana, con proyeccin horizontal.
Las obras civiles comprenden:
Pistas de acceso

 Patio de maniobras
Veredas
Jardines
Oficinas administrativas
Planta propiamente dicha
reas de servicios y cerco perimtrico.
Las pistas cubrirn el rea necesaria para el flujo normal y la
circulacin de vehculos dentro de la planta para facilitar la
carga y descarga de productos y materias primas.
Las reas de trabajo administrativo, laboratorio y de descanso
para el personal, estarn ubicados a un costado de la planta.
Construidos con material noble, adems de los baos y
depsitos de agua. Las reas circundantes de la planta sern
niveladas convenientemente y enlazadas por las rampas
necesarias

para

la

circulacin

de

vehculos.

Por

las

caractersticas de la construccin y montaje de ste tipo de

equipos

presupuesto

maquinarias,
siempre

ser

atendiendo
tentativo,

el

que

cualquier

proceso

de

la

construccin de la parte civil del proyecto, se llevar a cabo

con dos formas de contratacin:
a) Por contrato a terceros: Que implica la contratacin
de una empresa constructora que lleve adelante la
obra o una parte especfica de la misma asumiendo
todos los costos que ella representa. La supervisin de
un ingeniero, verifica el avance y aprueba las partidas
econmicas

progresivamente.

Bajo

ste

tipo

de

contrato, la empresa contratista asume la compra de

todo

el

material,

subcontrata

el

equipo

de

construccin, la mano de obra y asume sus gastos

generales y utilidades. El mejoramiento de las trochas
de acceso a la planta y cantera, se llevarn adelante
con ste tipo de contrato.
b) Por administracin directa: O cuando el supervisor,
asume la direccin tcnica de la obra y subcontrata
directamente el equipo de construccin, la mano de obra
y la adquisicin de materiales. Los gastos generales los
asume directamente la empresa. Todos las dems partes
de las obras civiles de la planta, sern llevadas adelante
bajo ste criterio de construccin.

9.2.- CARACTERISTICAS DE LA INSTALACION

Clima laboral y de negocios
Proximidad de los mercados y los clientes
Calidad de vida
Proximidad a proveedores y recursos
Proximidad a la empresa matriz
Costos aceptables de servicios, impuestos e inmuebles
Costos totales
Infraestructura
calidad y costo de desplazamiento
Ambiente comercial. localizacin de la competencia
Zonas francas y de libre comercio
Riesgos polticos

9.3.- VIDA UTIL DE LAS OBRAS EQUIPO E INSTALACIONES.

La vida til de los equipos de instalacin estn determinados
para 10 aos el cual se tomara como referencia para la
depreciacin til.
9.4.- PLANIFICACION DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
Planear es anticiparse a las actividades que tendrn en el
futuro, consiste en los planes operativos durante la vida til del
proyecto, tratando objetivos y metas. La Planificacin estar a
cargo del jefe del departamento de produccin y dirigida por el
Gerente. El jefe del departamento de produccin deber
elaborar los planes operativos.
9.5.-PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
Para

el complemento

del proyecto se usaran

proyectos

complementarios como la instalacin de una planta de sulfato

de bario que consiste en la trituracin de los minerales de
baritina en molinos especiales para la piedra baritina para as
determinar el balanceado de la industria del floculante.

CAPITULO VI
ORGANIZACION
ESTUDIO DE ORGANIZACIN Y ADMINISTRACION DE LA
INSTALACION
1.- OPERACIN DEL PROYECTO

La organizacin administrativa es aquella funcin que rene en

forma ordenada y coherente las diferentes partes de un todo,
siguiendo un criterio normativo de divisin del trabajo y de
interrelacin de actividades.
La administracin propuesta en el presente capitulo est
referida para la fase de operacin o produccin del proyecto,
que requiere de una estructura orgnica permanente, niveles
jerrquicos y funciones especficas, as como de los recursos
humanos necesarios. Se complementa con el marco legal en el
que se encuentra inmerso.
En el presente capitulo se analiza el tipo de empresa, las
funciones

de

administracin

como:

La

organizacin,

la

planificacin, la programacin y control Se finaliza con el marco

legal del proyecto.
1.1.-TIPO Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA
1.1.1.-TIPO Y PROPIEDAD DE LA EMPRESA
A: TIPO DE PROPIEDAD
Para el proyecto se propone el tipo de propiedad privada

B: TIPO DE EMPRESA
Desde

el

punto

de

vista

econmico,

empresa

es

una

organizacin con fines de lucro, que pude ser de diversa

naturaleza jurdica y diferentes objetivos de explotacin, se
propone adoptar el sistema empresarial correspondiente a una
Sociedad Annima del tipo cerrada. La abreviatura que debe
utilizarse es S.A.C Una sociedad annima es una empresa con

personera jurdica constituida por tres a ms personas

naturales y/o jurdicas, aportando dinero o bienes que estarn
representados en ttulos denominados certificados de acciones
(emitiendo uno por cualquier cantidad de acciones que posea el
accionista).
1.2.- FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION

1.2.1.- FUNCIONES DE LA ADMINISTRACION

Las funciones administrativas varan para cada proyecto,
entonces para el proyecto A consideramos como funciones
principales: La Organizacin y la programacin.
1.2.1.1.- LA ORGANIZACIN
La

organizacin

componentes

al

es

la

disposicin

funcionamiento

de

de
la

los

organismos

empresa

el

establecimiento de su relacin jerrquicas

ESTRUCTURA ORGANICA
La estructura propuesta para la empresa del proyecto es la
siguiente:
a. Gerencia
b. Personal administrativo
c. Personal de produccin
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
El organigrama es un grfico, en el que se presenta con figuras
geomtricas, los componentes del sistema y por medio de

lneas o flechas se aprecia las relaciones jerrquicas entre el

gerente (propietario) y sus trabajadores. En el grafico siguiente,
se presenta el organigrama estructural propuesta para la
empresa.

GRAFICO N 01
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE LA EMPRESA

GERENCIA
(PROPIETERIO)

SECRETARIA

PERSONAL
ADMINISTRATIVO

PERSONAL DE
PRODUCCION

PERSONAL DE
COMERCIALIZACI
ON

PRINCIPALES FUNCIONES DE LOS ORGANISMOS DE LA

EMPRESA
EL GERENTE

El propietario de la empresa ser denominado como el gerente

de la empresa al quien se le denominara Gerente General. La
duracin del cargo es por tiempo indefinido y por ser el
propietario de la empresa no se le pude remover del cargo
Son obligaciones del Gerente:
Dirigir el funcionamiento de la empresa.
Controlar el cumplimiento de las labores de cada
departamento.
Hacer respetar las disciplinas establecidas sobre la
ejecucin de las tareas.
Definir las atribuciones de los jefes y de sus respectivas
funciones cuando ello resulte necesario.
Establecer los detalles de las polticas de produccin y
ventas.
Fijar los precios de vena y los mrgenes de beneficio.
Fijar la poltica de gastos.
Aprobar las compras no sujetas a trmites ordinarios y
autorizar su cantidad, precio y forma de pago.
Intervenir en todas las cuestiones relacionadas con el
personal, como nombramientos, renuncias, despidos,
ascensos, sanciones disciplinarias y licencias.
PERSONAL ADMINISTRATIVO
El personal administrativo es responsable ante el gerente,
siendo sus funciones principales:
Informar al gerente en forma peridica los movimientos de
la empresa en lo econmico y contable.
Deber cumplir las dems funciones que le asigne el
gerente,
Realizar las remuneraciones correspondientes a los
operadores de mquinas y vehculos como tambin a los
obreros.

PERSONAL DE PRODUCCION
El personal de produccin es responsable ante la gerencia,
siendo sus funciones principales:
Informar al gerente en forma peridica sobre las actividades
productivas de la empresa. Establecer y administrar el
programa de planeamiento y control de la produccin.
Determinar los requerimientos de materiales directos y
otros insumos provenientes para el proceso productivo.
Coordinar con el gerente y el personal de comercializacin
el programa de produccin.
Aplicar y controlar el programa de mantenimiento de las
mquinas de produccin y vehculos.
Contratar a personal necesario para la produccin del
producto (floculante).
Deber cumplir otras funciones que le seale el gerente y
los estatutos de la empresa.
PERSONAL DE COMERCIALIZACION
El personal de comercializacin es responsable ante la gerencia,
siendo sus funciones principales:
Informar al gerente en forma peridica acerca de las
actividades comerciales de la empresa.
Elaborar un programa de Ventas para el mercado nacional.
Deber coordinar con el personal de produccin el
programa de Compras de materiales Directos y otros
insumos requeridos en el proceso. Establecer un ptimo
sistema de distribucin de los productos en el mercado de
consumo.
Elaborar una ptima fijacin de precios y lograr un margen
de utilidad razonable.

 Deber cumplir otras funciones que sealen el gerente y los

estatutos de la empresa.
1.2.1.2.- LA PLANIFICACION
Planear es anticiparse a las actividades que tendrn en el
futuro, consiste en los planes operativos durante la vida til del
proyecto, tratando objetivos y metas.
La Planificacin estar a cargo del personal de produccin y
dirigida por el Gerente.
El personal de administracin deber elaborar los planes
administrativos y el personal de produccin elaborara los
planes operativos.

1.2.1.3.- LA PROGRAMACION
Programar es la identificacin detallada de las actividades
necesarias para cumplir las metas propuestas. Son elementos
auxiliares para cumplir con una buena programacin: los
cronogramas, cuadros de requerimiento de insumos y servicios,
etc. El equipo de programacin estar a cargo de la persona de
produccin, la Gerencia y el contador.
2.- MARCO LEGAL DEL PROYECTO
Ambas unidades empresariales del proyecto se encuentra
inmersa dentro del siguiente marco legal:
Ley General de Minera
Leyes Sociales
2.1.- LEY GENERAL DE MINERA

La presente Ley establece segn el artculo 91 de la ley

general de minera, aprobado por D.S. N 014-92 EM, y las
modificaciones segn D.L: N 6, se considera lo siguiente: Son
pequeos productores mineros los que poseen por cualquier
ttulo:
Hasta mil (1,000) hectreas entre petitorios y concesiones
mineras.
Una capacidad instalada de produccin y/o beneficio hasta
150

toneladas

mtricas

por

da;

con

excepcin

de

materiales de construccin, sustancia aurfera aluvial y

metales pesados detrticos, en que ser hasta doscientos
(200) metros cbicos por da.
La condicin de pequeo productor minero se acreditar
ante la Direccin General de Minera mediante declaracin
jurada bienal.
En la actividad de extraccin de piedras calizas, se puede
apreciar dos etapas bien definidas, una de extraccin y la
otra de procesamiento.
2.2.- LEYES SOCIALES
La unidad productiva del proyecto estar comprendida dentro
de las leyes laborales y sociales, cuyos aportes patronales son:

a. Aportaciones a ESALUD
o Regmenes de pensiones

9.00%
9.00%

o Regmenes de Prestamos
de salud

o Accidentes de trabajo y
enfermedades

2.00%

b. contribucin al SENATI

0.75%

c. Provisiones para
vacaciones
d. Provisiones C.T.S.
e. Gratificaciones (2 por
ao)
TOTAL

8.33%

8.33%

16.66%

54.07%

CAPITULO VII
INVERSIONES
Las inversiones de un proyecto son aquellos valores de los
recursos asignados a la produccin de bienes y servicios, la
inversin se descompone en fijos, intangible y capital de
trabajo.
1.- ESPECIFICACIONES GENERALES
En esta parte del estudio de pre factibilidad del proyecto
veremos acerca de la inversin que haremos en cuanto al
tamao de planta, es decir:
TAMAO DE PLANTA: Tamao 465 TM (15% de la produccin
total)

La estructura de las inversiones del proyecto se agrupan en

Inversiones inactivos fijos o tangibles
Inversiones fijas intangibles
Capital de trabajo
2.- INVERSIONES FIJAS TANGIBLES
Las inversiones fijas o tangibles se refieren a los activos fijos
del proyecto y corresponden a los bienes adquiridos con la
finalidad de destinarlos a su explotacin, sin que sean objetos
de transacciones comerciales usuales en el curso de sus
operaciones productivas. Se realizan

en el periodo pre

operativo o de instalacin del proyecto esto equivale a decir en

el ao 0 (cero), los mismos que se utilizan a lo largo de la
vida til de estos bienes. Se caracteriza por su materialidad, se
deprecia, suele ser los ms elevados de todos los componentes
de la inversin, esto comprende:
Gastos de construccin en las obras fsicas.
Adquisicin de montaje de equipos y maquinarias.
Vehculo de transporte, etc.
2.1.- TERRENOS
En cuanto al terreno para la instalacin de la planta, se cotizo
en el barrio Quispinicas a 1km de la municipalidad distrital de
Pazos Huancavelica, ya que rene todas las caractersticas para
llevar a cabo el proyecto adems de ser la localizacin ptima
del proyecto.
CUADRO N 7.1
TERRENOS

REQUERIMIENTO

COSTO
PARACIAL
(S/.)

terreno de planta

3200 m2

COSTO TOTAL

132000
132000

FUENTE: Elaboracin propia

2.2.- CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS

CUADRO N 7.2
AREAS DE CONSTRUCCIONES Y
EDIFICIOS
Oficinas administrativas
1m2
Oficinas de venta
Almacn de producto
terminado
Muros y tabiques
Muros y tabiques

COSTO (S/.)
25000

15m2

25000

80m2

10000

60m2

25000

PERMETRO

30000

COSTO TOTAL

115000

FUENTE: Elaboracin propia

2.3.- MAQUINARIAS Y EQUIPOS
Las maquinarias tienen un carcter fundamental para el
proyecto, es este acpite , nos daremos cuenta que se hace
una inversin muy importante, es decir muy fuerte debido a
que son justamente con las cuales llevaremos adelante con el
proyecto.
CUADRO N 7.3

MAQUINARIAS
Y EQUIPOS
CANTI
DAD
Molino de bario
Cargador
frontal
Cosedora de
sacos

Balanza
Carretilla
elevadora de
carga

Extinguidores
COSTO TOTAL

2
1

A
O 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
PRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
CIO
210
000
313
600
120
000
364
36
0
40

174
1
0
289
1
00
678
170

17
40

56
0 70

FUENTE: Elaboracin propia

2.4.- VEHICULOS
Se compraran los siguientes vehculos:
Triler una para el traslado de algunas materias primas y
el otro para la distribucin del producto terminado en
circunstancias que se requiera
Camioneta para el traslado del gerente, y sistema
organizativo.
CANTIDAD VE DEHICULOS
CUADRO N 7.4
VEHICULOS

CANTIDAD

COSTO (S/.)

camin triler
Camioneta
COSTO TOTAL

2
1

648000
65000
713000

FUENTE: Elaboracin propia

2.5.- MUEBLES Y ENCERES

MUEBLES Y
ENCERES

ESCRITORIOS
SILLAS
SILLON
ARMARIO
METALICO
ESTANTE
MODULAR

CUADRO N 7.5
A
O 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CANTI PRE 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
DAD CIO
100
10
4
0
00
90
900
15
0
53
5
537
7

COMPUTADORAS
IMPRESORA
COSTO TOTAL

286

390
600
0

4
1

60
00

198
931
1

19
8
19
8 0

19
19
8
8
19 84 19
8 37 8 0

19
8
19
8 0

FUENTE: Elaboracin propia

2.6.- COMPONETES DE LA INVERSION FIJAS TOTALES

En el siguiente cuadro observamos

las inversiones fijas para

nuestro proyecto.
CUADRO N 7.6

AO 0
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
CANT PRE
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
IDAD CIO
INVERSIONES
164
14
FIJAS
748
19
19 10 19
19
TANGIBLES
1
0 0 8 0 8
7 8 0 8 0
132
TERRENOS
000
2200 1320
terreno de planta
m2
00
CONSTRUCCION
900
ES Y EDIFICIOS
00
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
oficinas
2500
administrativas
1
0
1000
oficinas de venta 15m2
0
almacn de
producto
2500
terminado
8m2
0
3000
muros y tabiques 60m2
0
MAQUINARIAS
678
56
Y EQUIPOS
170
0 0 0 0 0 70 0 0 0 0
2100
horno rotatorio
1
00
3136
molino de bario
2
00
1200
cargador frontal
1
00
cosedora de
36
sacos2
3640
40
17
BALANZA
1
1740
40
carretilla
elevadora de
2890
carga
1
0
Extinguidores de
29
Polvo Qumico
2
290
0
713
VEHICULOS
2
000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6480
camin triler
1
00
6500
camioneta
1
0

MUEBLES Y
ENCERES

931
1

ESCRITORIOS
SILLAS

4
15

SILLON
ARMARIO
METALICO
ESTANTE
MODULAR

19
0 8

19
0 8

1000
900

537

286

390

84 19
37 8
10
00
90
0
53
7

19
0 8

60
00

6000

COMPUTADORAS

IMPRESORA

19
19
1
8
8
Fuente: Elaboracin propia
198

19
8

19
8

3.- INVERSIONES FIJAS INTANGIBLES

Las

inversiones

intangibles

se

caracterizan

por

su

inmaterialidad y corresponden a los gastos incurridos por los

derechos o servicios recibidos en el periodo pre operativo del
proyecto.
Estos bienes no se les conocen en forma directa. No estn
sujetas al desgaste y deterioro sin embargo para los defectos
de la recuperacin de su valor se consigna a travs de
amortizacin de cargos diferidos, cuyo monto cubre las
inversiones intangibles en forma anual durante un periodo
convencional fijado por el proyecto. Los gastos de organizacin
correspondientes

ms

que

toda

forma

parte

de

la

administracin, de esta forma en el siguiente cuadro podemos

presentar como gastos de organizacin. A continuacin se
muestra el cuadro en el que se detalla los componentes de los
diversos gastos.

3.1.- COMPONETES DE LA INVERSION FIJAS INTANGIBLES

TOTALES
CUADRO N 7.7
TOTAL INVERSION FIJA INTANGIBLES
INVERSIONES INTANGIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIN
Estudio de factibilidad
Capacitacin
Licencia de funcionamiento
Constitucin de la empresa
GASTOS DE INSTALACION
Servicios de montaje 3% de la I fija
GASTOS DE PUESTA EN MARCHA
Gastos de puesta en marcha 1.3% de
la fija
INTERES DURANTE LA
INSTALACION (5%)

AO
(0)
PRECIO
13386
6
17490
10000
6000
490
1000
34251
34251
17125

20132022
0
0

17125
65000

4.- CAPITAL DE TRABAJO

Es un conjunto de recursos reales y financieros que forman
parte del patrimonio de la empresa o proyecto, los cuales son
necesarios como activos corrientes para la puesta en operacin
del proyecto durante un ciclo productivo.
El ciclo productivo, es el periodo de duracin del proceso de
produccin de bienes que se inicia con la adquisicin de los
activos corrientes o el ingreso de una unidad de insumo y
termina

con

la

transformacin

del

bien

final

cuya

comercializacin permite la recuperacin de los recursos

financieros para ingresar a un nuevo ciclo.
Es el dinero inicial para la produccin y servicio. Es un dinero de
corto plazo, pero de ninguna manera podr retirarse de la
empresa, por ello se llama capital circulante o capital de riesgo.
La produccin aumenta cada ao, en consecuencia tambin
aumenta el capital de trabajo.

CUADRO N 7.8
CAPITAL DE TRABAJO
AOS

2013
8801

2014
2022

2015
2022

2016
2022

2017
2022

2018
2022

2019
2022

2020
2022

2021
2022

2022
2022

GASTOS DIRECTOS

77
27515

MATERIA PRIMA

6
6306
49528

6306

6306

6306

6306

6306

6306

6306

6306

MATERIALES DIRECTOS

11351 11351 11351 11351 11351 11351 11351 11351 11351

MANO DE OBRA DIRECTA 99763 2338

PRESTACIONES Y OTROS 9976,

2338

2338

2338

2338

2338

2338

2338

2338

RS
GASTOS DE

32
8136

234
1374

234
1374

234
1374

234
1374

234
1374

234
1374

234
1374

234
1374

234
1374

FABRICACION

20
61278

MATERIALES INDIRECTOS
MANO DE OBRA
INDIRECTA

0
31541

13706 13706 13706 13706 13706 13706 13706 13706 13706

0

PRESTACION Y OTROS RS 3154

16614
GASTOS INDIRECTOS
CAPITAL DE TRABAJO
TOTAL

5
1693

43
3397

43
3397

43
3397

43
3397

43
3397

43
3397

43
3397

43
3397

43
3397

76

8
8
8
8
8
FUENTE: Elaboracin propia

4.1.- INVERSION REQUERIDA DEL PROYECTO

CUADRO N 7.9
N

DETALLE

PRECIO
(S/.)

INVERSIONES FIJAS TANGIBLES

1647481

TERRENOS

132000

CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS

115000

MAQUINARIAS Y EQUIPOS

678170

VEHICULOS

713000

MUEBLES Y ENCERES
2

INVERSION INTANGIBLE

9311
133866

GASTOS DE ORGANIZACIN

17490

GASTOS DE INSTALACION

34251

GASTOS DE PUERTA EN MARCHA

17125

INTERES DURANTE LA INSTALACION

(5%)

65000

CAPITAL DE TRABAJO
INVERSION TOTAL

169376
3450144

CUADRO N 7.10
CRONOGRAMA DE INVERSION
PERIODO
PREOPERATIVO

10000

6000

490

Terrenos
Edificaciones y Obras
Civiles
Maquinarias y
Equipos
Mobiliario y Equipo
de Oficina

132000

90000

Vehculos

RUBROS
Estudios de
factibilidad
Capacitacin
Licencia

Montaje Industrial
Pruebas y Puesta en
Marcha
Intereses P reoperativos durante
instalacin
Capital de Trabajo

PERIODO OPERATIV

56
0
84
180
7

678170

9311

180

713000

34251

17125

65000

16411 3397 3397 339 339 33

23
8
8
78
78
78
1641 3397 3415 339 341 48
123
8
8
78 58 65

INVERSION TOTAL
1755347
FUENTE: Elaboracin propi
CUADRO N 7.11

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDADES

PERIODO PREOPERATIVO

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE

-Estudios de
factibilidad
- capacitacin
- licencia
- Mobiliario y Equipo
de Oficina
- Vehculos
- Terrenos
- Edificaciones y Obras
Civiles
- Maquinarias y
Equipos
- Montaje Industrial
- Pruebas y Puesta en
Marcha
- Intereses P reoperativos durante
instalacin
OPERACIN
FUNCIONAMIENTO
NORMAL

X
X

X
X

X
X

FUENTE: Elaboracin propia