INFORME DE REVISION GERENCIAL

Rev: 00

Elabor: Christian Grandon

Fecha: 31/07/2009

COD: PR-SG-06

Revis: Christian Grandon

Fecha: 31/07/2009

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Aprob: Daniel Arias

Fecha: 31/17/2009

1. Resultados de las auditorias realizadas, tanto internas como externas.

AUDITORIAS
A4

NC
2

PNC
0

En vista de los resultados establecidos anteriormente, para la auditoria realizada se

generaron incidencias netamente de descoordinacin, en la evaluacin del SGC hubo una
disminucin considerable en cuanto a las situaciones no favorables detectadas, No
conformidades (2). Esto demuestra que el que el Sistema de Gestin de Calidad ha sido
mejorado e implementado de acuerdo a las actividades que actualmente se desarrollan en
SATEC LTDA. Cabe sealar el aporten obtenido con la mejora en los procedimientos en
el control de los registros realizados, se unificaron los registros, Toma de requerimiento,
Informe de vista en terreno, Orden de Trabajo, Ficha de Trabajo, y los controles respectivos
en un solo documento mas completo y nico lo que permiti un mejor manejo de la
documentacin por parte de los supervisores tanto en terreno como en maestranza, los
que quedaron reflejados en los cambios de versiones en los procedimientos respectivos.
El nuevo Plan de Auditoria generado para el ao 2009 y 2010 cuenta con:
AUDITORIAS
N4
N 5

FECHAS DE EJECUCION
JULIO
DICIEMBRE

Desarrolladas estas auditorias contaremos con un Sistema de Gestin Calidad

vigente que nos permita encontrar mejoras, para as participar de la confirmacin de la
auditoria de seguimiento segn ISO 9001:2008.

2. Retroalimentacin del cliente (Reclamos, Encuestas)

2.1 Se ha desarrollado el trabajo de Oportunidad de Mejora para 1 reclamos del cliente

estas son:

Sistema de Gestin de Calidad Satec Ltda

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No conformidad N 23:
En la oportunidad de mejora N 23 del mes de Julio del ao 2008 se detalla:
Con fecha 17 de julio
Personal de paneles Arauco Nueva Aldea solicita va
telefnica, apoyo de contratista de turno (satec) para reparacin de portn de bodega de
materiales. Debido a los trabajos que se estaban realizando se solicita realizar el trabajo el
da viernes a primera hora por acuerdo con la gente de bodega. El da viernes cuando se
realiza revisin a la intervencin se pudieron percatar que Satec Ltda. no haba acudido,
Con lo cual se levanto una No Conformidad y se analiz la situacin, encontrndose que no
se haban tomado las precauciones de leer los instructivos de trabajo e instructivo de
ejecucin y control del servicio, sobre todo en la toma de requerimientos.
Como medida correctiva se capacit y se dio a conocer nuevamente los instructivos de
trabajo, y se realizaron las evaluaciones respectivas.
2.2 Encuesta a Clientes
El resultado de las encuestas considerando el envo de 4 encuestas es el siguiente:
de acuerdo a los resultados obtenidos se realizaron encuestas al 20% de los Clientes una
vez al ao con mayor frecuencia, 4 clientes, Tecni Diesel, Maestranza Monsalvez, Electricic
Ingenieros, Paneles Arauco (Nueva Aldea).
De lo cual se puede desprender que el servicio que entrega Maestranza Industrial
Satec Ltda. es de alto nivel tcnico al responder a los requerimiento de nuestros clientes,

3. Desempeo de los procesos y conformidad del producto

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El resultado del comportamiento de nuestros procesos es:

TABLA:

INDICADORES DE DESEMPEO
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Proceso
Auditorias
Internas
Mejora Continua
Captacin de
Requerimientos
Ejecucin de
Trabajos
Control de
Trabajos
Bodega

Formacin y
Competencia
del Personal
Recursos
Humanos

Firma:

Indicador
Porcentaje de
Cumplimiento del
Plan de Auditorias
Internas
Porcentaje Acciones
Correctivas
Cerradas
Trabajos
Adjudicados
Tiempo de
Entrega de Trabajos
Porcentaje de
trabajos asignados
con OT

Formula
Auditorias Realizadas * 100
Auditorias Programadas

100%

Encargado de Calidad

Semestral

Acciones Correctivas Cerradas * 100

No Conformidades Emitidas

100%

Encargado de Calidad

Trimestral

Trabajos Adjudicados * 100

Trabajos Cotizados

70 %

Jefe de Maestranza

Mensual

<=1 dia

Jefe de Maestranza

Mensual

Trabajos con Asignacin de OT *100

Trabajos ingresados a Taller

90%

Supervisor de
Maestranza

Mensual

N de Reclamos Internos

Primera medicin

Encargado de Bodega

Mensual

Cursos Realizados * 100

Cursos Programados

>= 100%

Encargado de Calidad

Semestral

Promedio Evaluacin del personal * 100

Nota mxima

>= 80%

Gerencia

Anual

80%

Gerente/Jefe de
Maestranza

Semestral

Jefe de
Maestranza/Supervisor

Mensual

Tpo. Real de Entrega Tpo. Programado

Reclamos Internos
Porcentaje de
Cumplimiento de
Plan de
Capacitacin
Resultado
Evaluacin de
Desempeo

Encuesta de
Satisfaccin del
Satisfaccin del Cliente
cliente
Cantidad de
Reclamos de
Clientes
Infraestructura Infraestructura
Proyectada

Fecha Medicin a partir de Octubre 2008

Estndar
Frecuencia
Encargado
(si es que existen)
De medicin

Nota Promedio de Encuesta

Reclamos Recibidos

Inf. Proyectada *100

Inf. Real

>=1

Sistema de Gestin de Calidad Satec Ltda

Jefe de Maestranza

Anual

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Se concluye entonces que el desempeo de nuestros procesos ha cumplido con las

metas establecidas, sin embargo mantendremos nuestros indicadores para el ao 2010.

4. Estado de las acciones preventivas y correctivas implementadas.

A la fecha se han generado 25 No Conformidades de las cuales 25 (100% de
cumplimiento) de ellas se encuentran cerradas, las cuales han sido cerradas por medio del
trabajo de Oportunidad de Mejora. Encargado de calidad lleva un seguimiento controlado
de estas incidencias por medio del seguimiento de oportunidades de mejora.
5.- Seguimiento de proveedores.
Segn el procedimiento de Seleccin y Evaluacin de proveedores nuestra evaluacin
semestral que se realiza arroja el siguiente resultado de los Proveedores Aprobados:
Cabe destacar que la escala es:

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Estado del
proveedor
Serfecom
Soc. Avendao
Xafer
Otero
Indura
Sodimac
Mersud
Acero y Metales
Plastigen
Maquimetal
Termoval
Andamioservi
Alvaro gas
Salomon Sack
Nova seguridad
Thyssen Krupp
Andamilum
Promedio

1.0 2.5
inactivo

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2.6 3.5 a
prueba

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3.6 5.0
aprobado
4.4
4.5
4.6
4.4
4.6
4.9
4.4
4.3
4.3
4.2
4.8
4.4
4.6
4.9
4.6
4.7
4.6
4.54

Nota 4.54 es el promedio de todas las evaluaciones, significando esto el cumplimiento de

nuestros requerimientos para realizar nuestros servicios industriales de parte de nuestros
proveedores, Hubo una leve mejora en las evaluaciones de proveedores producto de una
mejora en los servicios entregados, esto como resultado de una mantencin de cartera por
parte de los proveedores debido a la crisis existente y no como resultado una gestin
directa de Satec Ltda.
6.- Cambios que podran afectar el Sistema de Gestin de Calidad.
No hay cambios que podran afectar el sistema de gestin
7.- Recomendaciones para la mejora.
No dejar el Sistema detenido ante el desarrollo de las actividades operativas con
el propsito de evidenciar la trazabilidad de los mismos.

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8.- Revisin de los Objetivos de Calidad.

Los Objetivos de Calidad evidencian el este resultado.

1.- Objetivo : Determinar y Cumplir la Satisfaccin del Cliente.

Responsable de Ejecucin
Jefe de Maestranza
Plazo cumplimiento
Semestral
Indicador 1
Calificacin
Meta
Muy Bueno
Control
Semestral
Planificacin del Objetivo
Actividad
Generar Procedimiento de Satisfaccin de Clientes
Elaborar Formato de Encuesta
Determinar el medio de envo de las encuestas
Recepcin y anlisis de encuestas
Determinar Acciones y Decisiones segn corresponda

Responsable
JM
JM
JM
GG/JM
GG/JM

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2.- Objetivo : Mejorar y Mantener la Competencia del Personal

Responsable de Ejecucin
Jefe de Administracin y Finanzas
Plazo cumplimiento
Semestral
Indicador
Cumplimiento del Plan de Capacitacin
Meta
100%
Control
Semestral
Planificacin del Objetivo
Actividad
Responsable
Generar Plan de Formacin
JAF
Ejecucin y Coordinacin de las actividades de
JAF
formacin
JAF
Medicin de la eficacia de las actividades

3.- Objetivo : Cumplimiento de los requerimientos solicitados por nuestros clientes

Responsable de Ejecucin
JM
Plazo cumplimiento
Semestral
N de Reclamos Recibidos por OT
Indicador
Meta
0
Control
Mensual
Planificacin del Objetivo
Actividad
Responsable
Dar cumplimiento a los Procedimientos Operativos del JM/SUP
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4- Objetivo: Implementar y Mantener el Sistema de Gestin de Calidad

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Responsable de Ejecucin
Plazo cumplimiento
Indicador 1
Indicador 2
Meta 1
Meta 2
Control

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Encargado de Calidad
Semestral
Acciones Correctivas Cerradas * 100
No Conformidades Emitidas
Auditorias Realizadas * 100
Auditorias Programadas

100%
100%
Semestral
Planificacin del Objetivo

Actividad
Implementacin de la Documentacin del Sistema de
Gestin de Calidad (Operativa, Apoyo y Gestin de
Calidad)
Cumplir con el proceso de Auditorias Internas
Trabajo de Levantamiento de Incidencias de Auditorias
Realizacin de Auditoria de Certificacin

Responsable
Encargado de Calidad
Encargado de Calidad
Auditores Internos
Todo el Personal de
Satec Ltda
Todo el Personal

Nuestros objetivos de calidad han sido cumplidos satisfactoriamente para Satec Ltda. Con
la salvedad del Objetivo N 2 que si bien el plan de formacin es dinmico este nos se a
cumplido cabalidad debido a los tiempo de ejecucin de trabajos lo que no permitido
manejar los tiempos para ejecucin de los cursos. Lo que nos llevo a la deteccin de un
Una No conformidad N 24.
9.- Revisin de la Poltica de Calidad.
Para Satec Ltda actualmente la Poltica de Calidad sigue representando
nuestros desafos y compromisos por la tanto no reflejamos ninguna modificacin a la
fecha. (Vigencia a contar de octubre 2008).

10.- Verificacin del cumplimiento del Plan de Formacin.

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Para nosotros el trabajo de capacitacin es un compromiso importante para

mejorar la competencia de nuestro personal. En el ao 2009 no se han cumplido la
totalidad de las actividades, si bien el plan de formacin es dinmico este nos se a
cumplido cabalidad debido a los tiempo de ejecucin de trabajos, lo que no permitido
manejar los tiempos para ejecucin de los cursos. Lo que nos llevo a la deteccin de un
Una No conformidad N 24, representando un 60% de cumplimiento de lo planificando.
Para el 2010 nuestro inters esta en seguir con estos planes de capacitacin y as mejorar
la calidad y competencia de nuestros trabajadores.

Conclusiones
Nuestra implementacin del Sistema de Gestin de Calidad ha sido un trabajo
desarrollado por todo nuestro equipo de trabajo, evidenciando actividades de mejora en
cuanto al ordenamiento de nuestros trabajos, habilitacin de infraestructura de Satec esto
se refiere a 65 mts 2 de maestranza aproximadamente (ampliacin) destinados al rea de
soldadura.

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Sistema de Gestin de Calidad Satec Ltda