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MAN-SIG-01
Versin: 01
Fecha:
31/01/2015
Revisado por: JJC
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INDICE
1. INTRODUCCIN
1.1 Presentacin de la organizacin
1.2. Misin
3
1.3. Visin
3
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL SIG
4
2.1. Objetivos y Metas del SIG
2.2. Alcance del SIG
4
3. TERMINOS Y DEFINICIONES
4
3.1. Norma de Referencia
4
3.2. Definiciones
4
3.3. Abreviaturas
4
4. REQUISITOS DEL SIG
5
4.1. Requisitos Generales
5
4.2. Requisitos de la Documentacin
5
4.2.1. Generalidades
4.2.2. Manual SIG
5
4.2.3. Control de los Documentos
4.2.4. Control de los Registros
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN
5.1. Compromiso de la Direccin
5.2. Enfoque al Cliente
7
5.3. Poltica del SIG
7
5.4. Planificacin
7
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin
8
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
5.5.2. Representante de la Direccin
5.5.3. Comunicacin
5.6. Revisin por la Direccin
6. GESTION DE RECURSOS
9
6.1. Provisin de Recursos
9
6.2. Recursos Humanos
10
6.2.1. Generalidades
6.2.2. Competencia, Toma de Conciencia y Formacin
10
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6.3. Infraestructura
6.4. Ambiente de Trabajo
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MAN-SIG-01
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1. INTRODUCCION
1.1. PRESENTACION DE LA ORGANIZACIN
DISTRIBUIDORA STARD COLA es una empresa peruana, que inici sus actividades el
18/07/1997, somos una empresa peruana especializada en la distribucin de
bebidas no alcohlicas. Somos una Importante Distribuidora de productos de
Corporacin Lindley, cuya labor es la entrega de los productos en condiciones
ptimas.
1.2. MISION
Distribuir bebidas no alcohlicas, asegurando la entrega en excelente calidad para
proporcionar satisfaccin y confianza al consumidor apoyados siempre un equipo
humano idneo y capacitado que nos permita ser cada vez ms
competitivos, nuestros valores son la responsabilidad, honestidad e identidad.
1.3. VISIN
Para el ao 2020 ser la mejor empresa distribuidora de bebidas no alcohlicas de
todo Lima, seremos la empresa distribuidora privada nmero uno en trminos
de volumen de ventas en el mercado con productos que satisfagan las necesidades
de los consumidores y cumplan con las normas de calidad establecidas
internacionalmente y la conservacin del Medio Ambiente.
2. OBJETIVOS Y ALCANCE DEL SIG
2.1. Objetivo y Metas del SIG
Los objetivos y metas del SIG son propuestos dentro del marco de la poltica del SIG
en el Comit ISO, los cuales son aprobados en la Revisin de la Direccin por el
Gerente General y son documentados en Objetivos de Calidad, Objetivos
Ambientales y Objetivos de Seguridad y Salud Ocupacional.
2.2. Alcances y Exclusiones del SIG:
2.2.1. Alcance del Sistema de Gestin de Calidad-SGC: Se aplica al Transporte
y distribucin.
2.2.2. Alcance del Sistema de Gestin Ambiental-SGA y Sistema de Gestin
de Seguridad y Salud Ocupacional-SSO: Incluye los procesos administrativos
y gestin de infraestructura.
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3. TERMINOS Y DEFINICIONES
3.1. Norma de Referencia:
El SIG se ha diseado de acuerdo a los requisitos de la Normas Internacionales y
Normatividad legal, algunas de las normas de referencia que se aplican en este
documento son:
Sistema de Gestin de la Calidad ISO 9001:2008.
Sistema de Gestin de la Ambiental ISO 14001:2004.
Sistema de Gestin de Seguridad y Salud ISO 18001:2007.
3.2. Definiciones:
En el presente manual se toman las definiciones y conceptos de:
SGC: Se toman las definiciones incluidos en el apartado 3 de la Norma ISO
9001:2008.
SMA: Se toman las definiciones incluidos en el apartado 3 de la Norma ISO
14001:2004.
SSO: Se toman las definiciones incluidos en el apartado 3 de la Norma OHSAS
18001:2007.
3.3. Abreviaturas:
En el presente manual se usan las siguientes abreviaturas:
SGC: Sistema de Gestin de Calidad.
SMA: Sistema de Gestin Ambiental.
SSO: Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional.
SIG: Sistema Integrado de Gestin.
HSE: Deriva del ingls Quality: Calidad, Health: Salud, Safety: Seguridad y
Enviromental: Medio Ambiente.
SHE: Deriva del ingls Health: Salud, Safety: Seguridad y Enviromental: Medio
Ambiente.
4. REQUISITOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIN
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El alcance del Sistema Integrado de Gestin (SIG) y sus exclusiones del ser el
caso.
Referencia a los procedimientos documentados requeridos por el Sistema
Integrado de Gestin (SIG).
El Mapa de Procesos (Anexo 01).
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Dicha informacin podr ser analizada a fin se determine si es relevante o no, los
responsables de determinar si es relevante o no y de otorgar las respuestas
respectivas por correos electrnicos, llamadas telefnicas, cartas u otro medio de
comunicacin, son los gerentes responsables de los procesos involucrados u algn
otro designado.
5.6. Revisin por la Direccin: (ISO 14001; OHSAS 18001)
El Comit de calidad revisa anualmente la efectividad del Sistema de Calidad. Esta
revisin del sistema permite evaluar el estado de implantacin y mantenimiento del
Sistema de Gestin de Calidad para asegurarse que sea suficiente, adecuado y
efectivo.
6. GESTION DE RECURSOS:
Es objeto de este captulo es describir las actividades que ejecuta STARD COLA S.A.
para determinar que recursos son requeridos por el SIG, y proporcionarlos en el
momento adecuado.
6.1. Provisin de Recursos: (ISO 14001; OHSAS 18001)
STARD COLA S.A. mediante la elaboracin y aprobacin del Presupuesto Anual,
definen y asigna a cada rea los recursos necesarios para:
Implementar y mantener el SIG y mejorar continuamente su eficacia,
Aumentar la satisfaccin del cliente y mejorar el desempeo en control y
seguridad de sus operaciones.
La Alta Direccin identifica las necesidades de recursos en las revisiones por la
Direccin y en los diversos comits de la organizacin. El presupuesto es aprobado
inicialmente por el Alta Direccin y presentado al Directorio para su aprobacin
final.
6.2. Recursos Humanos:
6.2.1. Generalidades: (ISO 14001; OHSAS 18001)
Se ha definido la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que
puedan: afectar la conformidad con los requisitos del servicio y la calidad; afectar la
seguridad y salud ocupacional; generar impactos ambientales significativos; y
afectar el desempeo de la seguridad de las operaciones que se realizan; esto en
base a la educacin, formacin, habilidades y experiencias apropiadas. La
administracin de las actividades de reclutamiento, evaluacin, seleccin, y
contratacin de personal es realizada por el rea de Recursos Humanos, definidas
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