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ITEM
PROCESO
ALCANCE
ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
CONSECUENCIA
1
Planeacin y
Contempla
desde
la
entrega
de Fuga de Informacin
Media
Planes de la piratera
programacin diaria requerimientos de vehculos por parte del
terrestre
y
dems
de la operacin
cliente hasta la confirmacin de placas
organizaciones
asignadas por TSP para el cargue, y
delincuenciales contra
posterior elaboracin de documentos de
los
despachos
despacho CMSA en forma anticipada a la
programados.
operacin.
2
Creacin de equipos Contempla la creacin de equipos y Incumplimiento
de Alta
Hurto.
conductores por parte de las agencias, requisitos
y
politicas
Contaminacin de la
previa aprobacin del responsable en la establecidas
carga.
agencia y, la activacin de estos equipos Seleccin de equipos en Media
y conductores y creacin de los mal estado
Entrega
de
proveedores por parte del Auxiliar de
Informacin falsa a las
Hojas de Vida de la Oficina Principal. Infiltracin
autoridades y prdida
de
piratas Media
Adicionalmente establece los controles terrestres, organizaciones
de
credibilidad.
de la informacin contenida en la base delincuenciales
Demoras
en
la
de datos de los proveedores, conductores
ubicacin
de
los
y equipos, por parte de las direcciones de Suplantacin de identidad Alta
vehculos.
Administracin y Prevencin de Riesgos y
Daos o
Operaciones.
percances mecnicos
Conductores en estado no Baja
en ruta (varadas) que
apto para el transporte
expongan la carga a
las
acciones
delincuenciales.
Gemeleo de equipos
Media
Fraudes
en
documentacin
presentada
la Media
Inexactitud
en
la
Informacin al cliente.
ITEM
PROCESO
ALCANCE
ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
CONSECUENCIA
3
Actualizacin datos Contempla la revisin de la informacin Incumplimiento
de Alta
Entrega
de
equipos, propietario de equipos, conductores y propietarios y requisitos
y
politicas
Informacin falsa a las
y conductor
la actualizacin de la misma en el establecidas
autoridades y prdida
sistema (MIMS).
de
credibilidad,
Demoras
en
la
Suplantacin de identidad Alta
ubicacin
de
los
vehculos, Inexactitud
en la Informacin al
cliente, Hurto
Fraudes
en
la Media
documentacin
presentada
4
Manejo de
inventario de
precintos
Despacho nacional
Contempla
todas
las
actividades
necesarias
para
cumplir
con
los
requerimientos de los clientes y la cita de
cargue
proyectada,
generar
los
documentos de transporte, hacer las
inspecciones previas necesarias de los
equipos, cargue de la mercanca y salida
del vehculo hacia destino.
Incumplimiento
de
requisitos
y
politicas
establecidas indebida de
Manipulacin
precintos
Hurto y suplantacin de
precintos
Inexistencia de precintos
Incumplimiento
requisitos
y
establecidas
Media
Media
Faltantes,
contaminacin
carga
de
la
Baja
Baja
de Alta
politicas
Hurto, contaminacin
de la carga
Daos o percances
mecnicos
en
ruta
(varadas)
que
expongan la carga a
las
acciones
delincuenciales.
ITEM
PROCESO
ALCANCE
ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Conductores en estado no Baja
Accidentalidad, hurto
apto para el transporte
Fuga de Informacin
Media
Planes de la piratera
terrestre
y
dems
organizaciones
delincuenciales contra
los
despachos
programados
Media
Prdida
de
credibilidad,
los
judiciales
y
altos
costos
Prdida
de
credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos
Prdida
de
Media
credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos
Prdida
de
Averas y faltantes
malas
condiciones
cargue
Accidentalidad
Hurto
por Alta
del
credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos
Cargue en mina y
despacho
Hurto, contaminacin
de la carga
despacho
ITEM
PROCESO
ALCANCE
ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Seleccin de equipos en Media
Demora
en
mal estado
cumplimiento de citas
de
cargue
y/o
descargue
Conductores en estado no Baja
Accidentalidad, hurto
apto para el transporte
Fuga de Informacin
Media
Averas y faltantes
malas
condiciones
cargue
Accidentalidad
Hurto
Recogida de
Contempla desde que CMSA registra el
contenedores vacos pedido del cliente con la informacin de
los contenedores a llenar en Mina, hasta
que
son
trasladados,
cargados
y
registrados en el VLC.
Planes de la piratera
terrestre
y
dems
organizaciones
delincuenciales contra
los
despachos
programados
Media
Prdida
de
credibilidad,
los
judiciales
y
altos
costos
Prdida
de
credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos
Prdida
de
Baja
credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos
Prdida
de
por Baja
del
Incumplimiento
de Baja
requisitos
y
politicas
establecidas
Fuga de Informacin
Media
credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos
Planes
de
organizaciones
delincuenciales
y
piratera
terrestre
contra los despachos
programados
ITEM
Recogida de
Contempla desde que CMSA registra el
contenedores vacos pedido del cliente con la informacin de
los contenedores a llenar en Mina, hasta
que
son
trasladados,
cargados
y
registrados en el VLC.
PROCESO
ALCANCE
ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
Recepcin contenedor con
los
elementos
de
seguridad de las puertas
manipulados ilcitamente
CONSECUENCIA
Conductores en estado no
apto para el transporte
Suplantacin de identidad
Transporte de material
para uso terrorista como
bombas y explosivos
Gemeleo de equipos
Detenciones
autorizadas
Hurto
no
Prdida
credibilidad,
judiciales
y
costos
de
los
altos
ITEM
PROCESO
8
Control trfico
CMSA
10
Control trfico
Control varados
CMSA
ALCANCE
ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Aplica para todos los carros despachados Incumplimiento
de Baja
Planes
de
por TSP para el cliente CMSA con destino requisitos
y
politicas
organizaciones
Montelbano y en la ruta Montelbano - establecidas
delincuenciales
y
Cartagena. Los operadores de trfico
piratera
terrestre
Media
realizan
el
seguimiento
de
estos Fuga de Informacin
contra los despachos
vehculos con el apoyo directo de los
programados
Puestos de Control en esas rutas, de los
Coordinadores Operativos de las zonas Suplantacin de identidad Baja
Hurto, contaminacin
correspondientes y con los escoltas y
de la carga
acompaantes a que haya lugar.
Demora en la
ante novedades
reaccin Baja
Incumplimiento
requisitos
y
establecidas
de Media
politicas
Fuga de Informacin
Media
Imposibilidad para la
recuperacin de la
carga ante intentos de
hurto
Planes
de
organizaciones
delincuenciales
y
piratera
terrestre
contra los despachos
programados
Hurto, contaminacin
de la carga
Demora en la
ante novedades
Imposibilidad para la
recuperacin de la
carga ante intentos de
hurto
Planes
de
organizaciones
delincuenciales
y
piratera
terrestre
contra los despachos
programados
reaccin Baja
Incumplimiento
de Media
requisitos
y
politicas
establecidas
Fuga de informacin
Media
10
ITEM
11
Control varados
CMSA
PROCESO
Entrega y cumplido
en terminales
ESCENARIO DE AMENAZAPROBABILIDAD
CONSECUENCIA
Contaminacin de la carga Alta
Prdida
de
credibilidad,
los
judiciales
y
altos
costos
Hurto
Baja
Prdida
de
credibilidad,
reclamaciones de las
aseguradoras y altos
costos
Aplica desde
que se efecta la Incumplimiento
de Baja
Planes
de
planeacin de descargues de vehculos requisitos
y
politicas
organizaciones
con destino a SPRC o CONTECAR hasta establecidas
delincuenciales
y
que se ingresa el cumplido del viaje en el
piratera
terrestre
sistema en la agencia TSP de Cartagena.
contra los despachos
programados
Fuga de informacin
Media
Prdida
credibilidad,
judiciales
y
costos
de
los
altos
F-DR-032-20060308
1. Asignacin clara de
responsabilidades en el manejo de la
informacin.
2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crtico
segn los estandares del BASC.
3. Control de
Indicadores y auditoras internas.
4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas
estratgicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y polica
nacional, agremiaciones, entre otras.
6.
Capacitacin y sensibilizacin al
personal interno y proveedores
7. Cumplimiento de
estndares BASC
4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas
estratgicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y polica
nacional,
agremiaciones,
entre
otras.
MEDIDAS
QUE TOMA LA
EMPRESA
6.
Capacitacin y sensibilizacin al
personal interno y proveedores
7. Cumplimiento de
estndares BASC
1. Asignacin clara de
responsabilidades en el manejo de la
informacin.
2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crtico
segn los estandares del BASC.
3. Control de
Indicadores y auditoras internas.
4. Manejo
1. Asignacin clara de
responsabilidades en el manejo de la
informacin.
MEDIDAS QUE TOMA LA EMPRESA
2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crtico
segn los estandares del BASC.
3. Control de
Indicadores y auditoras internas.
4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas
estratgicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y polica
nacional, agremiaciones, entre otras.
6.
Capacitacin y sensibilizacin al
personal
interno
proveedores
7. Anlisis
deyriesgos
de la ruta
8. Cumplimiento de estndares BASC
1. Asignacin clara de
responsabilidades en el manejo de la
informacin.
2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crtico
segn los estandares del BASC.
3. Control de
Indicadores y auditoras internas.
4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas
estratgicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y polica
nacional, agremiaciones, entre otras.
6.
Capacitacin y sensibilizacin al
personal interno y proveedores
1. Asignacin clara de
responsabilidades en el manejo de la
informacin.
2. Estudios de seguridad
actualizados para el personal crtico
segn los estandares del BASC.
3. Control de
Indicadores y auditoras internas.
4. Manejo
de bases de datos actualizadas.
5 Alianzas
estratgicas con otras empresas,
Frente de Seg. Empresarial y polica
nacional, agremiaciones, entre otras.
6.
Capacitacin
7. Anlisis deyriesgos
sensibilizacin
de la ruta al
8.
Cumplimiento
de y
estndares
BASC
personal
interno
proveedores
7. Anlisis deyriesgos
de la ruta al
Capacitacin
sensibilizacin
8.
Cumplimiento
de y
estndares
BASC
personal
interno
proveedores
RIESGOS
PERDIDA DE INFORMACION
ATRASO EN EL PROCESO
INCUMPLIR REQUISITOS DE LA ORGANIZACIN
INEFICIENCIA DE LA OPERACIN
INFORMACION INEXACTA
INFORMACION INCOMPLETA
PROCESO INADECUADOS E INEFICIENTE