UNIVERSIDAD DE CHILE

FACULTAD DE CIENCIAS FSICAS Y MATEMTICAS

DEPARTAMENTO DE INGENIERA INDUSTRIAL

SISTEMA DE REPORTE GERENCIAL

PARA LA EJECUCIN DE UN MEGA PROYECTO MINERO

TESIS PARA OPTAR AL GRADO DE MAGISTER EN

GESTIN Y DIRECCIN DE EMPRESAS

NICOLS EDUARDO MIRANDA SALAM

PROFESOR GUA
JUAN PABLO ZANLUNGO MATSUHIRO

MIEMBROS DE LA COMISIN
IVN BRAGA CALDERN
LUIS ZAVIEZO SCHWARTZMAN

SANTIAGO DE CHILE
2014

RESUMEN
Esta tesis de MBA se enfoca en las mejoras de gestin aplicables a la reportabilidad en
la etapa de ejecucin de un megaproyecto en minera subterrnea mediante el uso de
Herramientas de Gestin.
En particular se aborda la generacin e implementacin de un reporte de informacin
gerencial para la ejecucin del proyecto Nuevo Nivel Mina (PNNM) de la Divisin El
Teniente de Codelco Chile. Este reporte se generar de manera dinmica, entregando
informacin til, precisa y a tiempo, para que la Gerencia pueda tomar decisiones con la
mayor cantidad de informacin disponible de las distintas obras en ejecucin del
Proyecto.
El Proyecto Nuevo Nivel Mina ha sido definido como un proyecto estructural de
Codelco, por cuanto es estratgico para consolidar el liderazgo de la empresa y
asegurar la entrega de recursos econmicos para el pas. Este proyecto se encuentra
construyendo la infraestructura que permitir la explotacin de la mina El Teniente por
los prximos 50 aos, con una produccin superior a las 400 mil toneladas de cobre fino
por ao y una inversin estimada de USD 3.500 millones, la entrada en operacin del
proyecto se contempla durante el segundo semestre del ao 2017.
Desde el ao 2011 este megaproyecto se encuentra en su etapa Inversional,
materializando obras que permitirn construir un nuevo nivel productivo para la mina El
Teniente a mayor profundidad que las operaciones actuales. Para concretar esta tarea,
durante los aos 2013 y 2015 se est desarrollando la construccin de obras como
tneles, puentes, desarrollos interior mina, movimientos de tierra, entre otras.
Actualmente para entregar informacin a la Gerencia del Proyecto sobre el estado de
avance de las obras en ejecucin se utilizan los informes diarios de construccin,
informes que son generados de manera independiente por los equipos de trabajo que
administran cada obra.
El contenido, la forma, el flujo de generacin y el flujo de informacin de estos informes
son analizados en esta tesis. Adems se estudia la reportabilidad en el Proyecto Nuevo
Nivel Mina y se proponen formas de complementar la informacin entregada a la
Gerencia, adems de implementar una solucin tecnolgica como repositorio de esta
informacin.
Finalmente se disea un reporte de informacin gerencial que permitir mejorar los
procesos de toma de decisiones en la etapa de ejecucin del Proyecto Nuevo Nivel
Mina.
i

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ii

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO................................................................................................. iii!

INDICE DE TABLAS........................................................................................................ iv!
INDICE DE FIGURAS ...................................................................................................... v!
1.! INTRODUCCIN .......................................................................................................1!
1.1.! Sistema de Inversiones Corporativo CODELCO ....................................................................... 3!
1.2.! Proceso de Gestin de Proyectos.............................................................................................. 4!
1.3.! Ejecucin y Control Avance de Proyectos ................................................................................. 6!
1.4.! Proyecto Nuevo Nivel Mina........................................................................................................ 8!
2.! OBJETIVOS .............................................................................................................12!
3.! MOTIVACIN...........................................................................................................13!
4.! METODOLOGA.......................................................................................................15!
5.! PROCESO ACTUAL INFORMACIN DE AVANCES. ............................................17!
5.1.! Etapa de Ejecucin Proyecto Nuevo Nivel Mina...................................................................... 17!
5.2.! Principales Obras de Construccin.......................................................................................... 18!
5.3.! Informacin de Estado y Avance de las Obras ........................................................................ 20!
5.4.! Problemas existentes proceso actual ...................................................................................... 23!
5.4.1.! Problemas Existentes de Contenido y Forma....................................................................... 24!
5.4.2.! Problemas Existentes en el Flujo de Generacin ................................................................. 25!
5.4.3.! Problemas Existentes en el Flujo de Informacin ................................................................. 26!
5.4.4.! Jerarquizacin y vinculacin de problemas detectados........................................................ 26!
6.! DESARROLLO PROCESO OPTIMIZADO. .............................................................27!
6.1.! Repositorio de Datos................................................................................................................ 29!
6.2.! Estado de implementacin del repositorio de datos ................................................................ 33!
6.3.! Reporte Gerencial .................................................................................................................... 34!
7.! RESULTADOS DE LA APLICACIN .......................................................................37!
7.1.! Repositorio de Datos................................................................................................................ 37!
7.2.! Reporte Gerencial .................................................................................................................... 38!
7.3.! Aportes..................................................................................................................................... 38!
8.! CONCLUSIONES.....................................................................................................41!
BIBLIOGRAFA...............................................................................................................42!
ANEXO 1 INFORME SEMANAL TIPO........................................................................43!
ANEXO 2 RESUMEN INFORME SEMANAL ..............................................................44!

iii

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.1 Roles Proyecto Nuevo Nivel Mina. ........................................................................................... 4!

Tabla 6.1 Antecedentes Generales Reporte Gerencial. ......................................................................... 34!
Tabla 6.2 Antecedentes Contractuales Reporte Gerencial. ................................................................... 35!
Tabla 6.3 Avance Fsico vs. Financiero Reporte Gerencial.................................................................... 36!

iv

INDICE DE FIGURAS

Figura 1.1 Perfil de produccin y ley de cobre Divisin El Teniente (escenario sin PNNM). .................... 1!
Figura 1.2 Perfil de produccin y ley de cobre Divisin El Teniente (escenario con PNNM).................... 2!
Figura 1.3 Explotacin reservas PNNM (Ramp Up y Ramp Down). ......................................................... 2!
Figura 1.4 Ejecucin de la Cartera de Proyectos...................................................................................... 5!
Figura 1.5 Perfil tpico de las operaciones mineras del proyecto.............................................................. 9!
Figura 1.6 Disposicin Sala de Chancado Interior Mina. ........................................................................ 10!
Figura 1.7 Tunel Transporte de Mineral. ................................................................................................. 10!
Figura 1.8 Carretera Maitenes Confluencia. ........................................................................................... 11!
Figura 5.1 Organizacin Proyecto Nuevo Nivel Mina, etapa inversional. ............................................... 17!
Figura 5.2 Organizacin Administracin de Contratos............................................................................ 17!
Figura 5.3 Areas involucradas construccin proyecto............................................................................. 19!
Figura 5.4 Informe diario de construccin Tneles Principales............................................................... 22!
Figura 5.5 Proceso Flujo de informacin Informe Diario Construccin. .................................................. 23!
Figura 6.1 Flujo de Generacin repositorio propuesto. ........................................................................... 28!
Figura 6.2 Flujo de Informacin Reporte Gerencial. ............................................................................... 28!
Figura 6.3 Pgina de acceso repositorio de datos. ................................................................................. 29!
Figura 6.4 Pgina de inicio repositorio de datos. .................................................................................... 29!
Figura 6.5 Ingreso datos Relaciones Laborales...................................................................................... 30!
Figura 6.6 Ingreso datos complementarios Relaciones Laborales. ........................................................ 30!
Figura 6.7 Ingreso datos Programacin & Control. ................................................................................. 31!
Figura 6.8 Ingreso datos complementarios Contratos. ........................................................................... 31!
Figura 6.9 Indicadores de Avances......................................................................................................... 32!
Figura 6.10 Indicadores de Recursos. .................................................................................................... 32!
Figura 6.11 Estadstica de ingreso de datos repositorio. ........................................................................ 33!
Figura 7.1 Plan de Mitigacin.................................................................................................................. 39!
Figura 7.2 Ejecucin por Subproyectos. ................................................................................................. 40!

1.

INTRODUCCIN

La Divisin El Teniente es uno de los complejos minero metalrgicos de la

Corporacin Nacional del Cobre de Chile (CODELCO). Ubicada a 80 Kilmetros al
Sureste de la Ciudad de Santiago, en la Regin del Libertador General Bernardo
OHiggins, a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Centra sus operaciones en la
explotacin de la mina subterrnea de Cobre ms grande del mundo, la cual inici su
produccin en el ao 1904 y posee 2.400 kilmetros de galeras subterrneas.
En la actualidad produce 131 mil toneladas por da [tpd] de mineral de Cobre, reservas
de mineral que, sin la realizacin de un proyecto de mejora de sectores productivos,
llegaran a un agotamiento inevitable en el ao 2026. En trminos de volmenes de
produccin, esto se muestra en la siguiente figura.

Figura 1.1 Perfil de produccin y ley de cobre Divisin El Teniente (escenario sin PNNM).

En este escenario, los estudios realizados para analizar las diferentes alternativas de
explotacin futura del yacimiento, concluyeron en la opcin explotar las reservas
mineras ubicadas bajo el nivel Teniente 8, constituyendo un plan de produccin a una
tasa en rgimen de 137 mil toneladas por da, que permiten otorgar a la mina una vida
til hasta el ao 2069.
Es por esta razn que Codelco, debido a la necesidad de una mayor profundizacin en
la explotacin de la mina El Teniente, impuls desde el ao 1999 el desarrollo del
proyecto Nuevo Nivel Mina, que permitir explotar el yacimiento el Teniente por otros 50
aos, aumentar los niveles actuales de produccin, y de esta forma proporcionar
continuidad operacional hasta el ao 2069.

En la Figura 1.2 se muestra el plan de produccin de la Divisin El Teniente

considerando la puesta en operacin del proyecto Nuevo Nivel Mina.

Figura 1.2 Perfil de produccin y ley de cobre Divisin El Teniente (escenario con PNNM).

Las reservas estimadas del Nuevo Nivel Mina corresponden a 1.500 millones de
toneladas de mineral, las que permitirn alcanzar a la Divisin ritmos de explotacin de
hasta 180 mil [tpd], lo que permitir una produccin anual de ms de 600 mil toneladas
de cobre fino hacia fines de la prxima dcada.
En la Figura 1.3 se aprecia que la explotacin de las reservas del PNNM considera un
perodo de ramp up de 12 aos (entre 2017 y 2029) para alcanzar el rgimen de 137
mil [tpd], el cual tendr una duracin de 21 aos. Luego la operacin PNNM entra en un
perodo de decrecimiento (ramp down) estimado en 21 aos.

Figura 1.3 Explotacin reservas PNNM (Ramp Up y Ramp Down).

2

1.1. Sistema de Inversiones Corporativo CODELCO

La gestin de inversin de capital de la Corporacin, tiene por finalidad una
correcta asignacin de recursos y una eficiente captura de valor de los proyectos,
para lo cual CODELCO dispone de un Sistema de Inversin de Capital (SIC),
compuesto de manuales, procedimientos e instructivos, que ha desarrollado
teniendo en vista las mejores prcticas de la industria para su aplicacin a la
gestin inversional. Todo estudio o proyecto de la Corporacin, debe cumplir los
lineamientos establecidos por este sistema.
De esta manera, las inversiones deben considerar, entre otros compromisos,
apegarse estrictamente al cumplimiento del ciclo inversional a travs del enfoque
por etapas: perfil, prefactibilidad, factibilidad, construccin y puesta en marcha.
Cada una de ellas tiene un conjunto especfico de entregables con un claro
proceso de decisin mediante revisiones y anlisis independientes a su ejecucin.
Adems, se debe cumplir con las normativas de MIDEPLAN y COCHILCO, as
como con las polticas y normas vigentes en la Corporacin y que al trmino de su
ejecucin las inversiones sean debidamente evaluadas y medidas respecto a lo
planificado.
El sistema de inversiones de CODELCO (SIC) sustenta su operacin sobre la
base de dos Sub- Sistemas de gestin:

Gestin de Inversiones: encargado de seleccionar las mejores

oportunidades de inversin de capital, para lo cual se tiene en cuenta el Plan
Estratgico de Negocios, necesidades del dueo y los indicadores econmicos
VAN y TIR.

Gestin de Proyectos: encargado de desarrollar las mejores oportunidades

de inversin y ejecutar los proyectos de manera ptima.

Para una adecuada coordinacin y responsabilidad (accountability) de la gestin

de inversiones y de proyectos, en el SIC se han definido los siguientes roles
distintivos de cada una con sus atribuciones y responsabilidades asociadas:

Rol del Dueo: Alta administracin de la Corporacin, que posee las

atribuciones para el proceso de toma de decisin inversional.

Rol del Cliente: Corresponde al rea responsable por la operacin de los

activos generados.

Rol del Gestor / Ejecutor: Ejecuta los proyectos y articula el funcionamiento

del subsistema de Gestin de Proyectos.
3

Rol del Contralor: Gestiona los procesos de control y evaluacin del

subsistema de Gestin de Inversiones y la actividad de programacin y control
del subsistema de Gestin de Proyectos.

Rol Normativo: Desarrolla y mantiene el marco normativo que rige la

operacin del Sistema de Inversiones de Codelco.

En especfico para el Proyecto Nuevo Nivel Mina los distintos roles y su

responsable se describen en la Tabla 1.1.
Tabla 1.1 Roles Proyecto Nuevo Nivel Mina.
Rol
Dueo
Cliente
Gestor / Ejecutor
Contralor
Normativo

Representante
:
:
:
:
:

Presidente Ejecutivo
Gerente General Divisin El Teniente
Vicepresidente de Proyectos
Gerente Evaluacin Inversiones y Control Proyectos
Gerente Evaluacin Inversiones y Control Proyectos

En la figura 1.4 se muestra la responsabilidad de las distintas reas

organizacionales de la Corporacin por la ejecucin de proyectos y estudios segn
tipo de carteras.
1.2. Proceso de Gestin de Proyectos
El proceso de gestin de proyectos, considera una primera etapa de Presentacion
de Propuestas, para proyectos:

Nuevos.

Antiguos.

Reformulados.

Se incluye la entrega de antecedentes de respaldo a la GEI como instancia

contralora, adems de su incorporacin en el sistema documental que oficializa
esta presentacin.
La siguiente etapa del proceso es la Autorizacin y Presupuestacin Propuesta
en la que se revisa y aprueba esta presentacin por las instancias corporativas
pertinentes y se somete a la revisin y recomendacin de Cochilco-Mideplan.
Luego es presentada para la autorizacin superior de la Corporacin. Con esta
autorizacin, se crea como proyecto en el sistema con su flujos de gastos y
programa de avance fsico asociado, y se graba la Versin 0 del ao, condicin
para asignrsele posteriormente presupuesto al proyecto.

Figura 1.4 Ejecucin de la Cartera de Proyectos.

Contina con la fase de Ejecucin y Control del Proyecto, en la que se

desarrollan las actividades definidas, se imputan los gastos y se va registrando su
avance fsico, junto con su actualizacin mensual para el resto del perodo de
ejecucin. Se efecta un seguimiento y control de avance del proyecto a travs de
la emisin de Informes mensuales respecto de lo planificado en la Versin 0, que
incluye los factores claves de control establecidos para su evaluacin.
Al trmino de la ejecucin, se entra a la etapa de Cierre y Capitalizacin del
Proyecto, en la que se registra la fecha de cierre, se emite Informe de Cierre, con
las conclusiones de su trmino, al mismo tiempo que se procede a la
capitalizacin de los gastos reales registrados en los bienes generados.
La etapa final corresponde a la Post-Evaluacin de Proyecto, en la que se
entregan los resultados del comportamiento y cumplimiento del proyecto con
respecto a los indicadores claves prometidos y se desprenden experiencias de
mejoras, para tener presente en futuros proyectos.
5

1.3. Ejecucin y Control Avance de Proyectos

Los aspectos a ser controlados de los proyectos, son:

a)

Cierre contable mensual.

Determinacin avance contable y fsico.
Cumplimiento del plazo autorizado.
Actualizacin informacin de avance.

Cierre Contable Mensual:

El seguimiento y control de la cartera de estudios y proyectos de la VP est
centralizado en la Direccin de Programacin y Control. La informacin oficial de
gastos y avance fsico de proyectos es la de SAP mdulo PS-IM. El control se
efecta slo respecto de aquellos proyectos y estudios autorizados y
presupuestados para el ao.
La imputacin de gastos a proyectos o estudios es realizada diariamente,
registrndose en SAP en moneda nominal del da de la transaccin. Estos
corresponden a trabajos externos va Contrato de Construccin; actividades
externas va Contrato de Servicios; recepcin en bodega de materiales comprados
por mdulo MM; y compras o servicios de facturacin directa al Proyecto.
El equipo de Programacin y Control del Proyecto tendr una fecha y hora mxima
establecida en Calendario Proceso Cierre de Costos y Presupuesto que emite
mensualmente el rea Contralora de cada Divisin, para realizar las siguientes
imputaciones a sus estudios o proyectos: facturaciones internas; ingreso Hoja
Entrada de Servicio; liberacin y cierre; y finalizacion de contabilizaciones del mes.

b)

Determinacin Avance Contable y Fsico:

Para medir el avance mensual contable y fsico de los proyectos respecto del
Programa Oficial del ao (Versin 0), datos que se muestran en SAP, se debe
considerar lo siguiente:
Avance Contable:
El gasto real nominal del mes debe ser llevado a la moneda de control del
Programa de Inversiones Oficial, tras la aplicacin de factores de correccin
monetaria del mes.
La moneda de control, definida corporativamente cada ao, considera valores
de referencia para el Tipo de Cambio (TC), ndice de Precios al Consumidor
6

(IPC) e ndice de Precios al por Mayor EE.UU (IPM USA). A partir de estos
valores se calculan los factores de moneda nacional y extranjera a ser
aplicados al gasto real en moneda nominal, para ser corregidos a los valores
promedio anuales de presupuesto de aos anteriores y al del ao presente.
Avance Fsico:
El avance fsico del mes, es calculado por el equipo del Proyecto sobre la base
de la informacin capturada por inspectores de terreno, procesos de compras y
otras modalidades, la que permite determinar el porcentaje de avance de cada
fase de un proyecto inversional (ingeniera, adquisiciones y construccin) o de
un estudio preinversional (ingeniera).
Luego, el valor total de avance fsico del mes se obtiene como resultado de la
aplicacin de los ponderadores o pesos establecidos inicialmente para cada
una de las fases mencionadas del proyecto inversional, a los porcentajes de
avance real medidos de cada una, o por clculo de avance completo del estudio
preinversional, en funcin de los componentes o actividades que han sido
determinadas como susceptibles de proporcionar avance fsico.
Los avances reales en SAP tanto de costos como fsico en un mes
determinado, se mantienen invariables para ese mes en los informes de los
meses siguientes, durante todo el ao.
c)

Actualizacin Costos, Avance Fsico y otros Factores:

Una vez formalizado el cierre contable del mes, el equipo de Programacin y
Control del Proyecto o Estudio debe verificar todas las imputaciones realizadas a
travs de las partidas individuales y si stas son consistentes o coherentes con lo
esperado. En caso de detectarse errores de imputacin a diversos grafos u
operaciones de la estructura del proyecto, el Proyecto solicita a Contralora la
ejecucin de una reversa del monto imputado errneamente.
El equipo del Proyecto realiza la correccin monetaria de sus costos reales
nominales a la fecha con los factores de correccin monetaria, distribuidos
mensualmente por la Direccin de Programacin y Control, a continuacin, los
registra como costos planeados y proyecta desde el mes de control en adelante
con su mejor estimacin en SAP.
Adems el equipo del proyecto debe registrar en SAP el avance fsico a la fecha y
su mejor proyeccin a trmino.

d)

Elaboracin Informe de Avance Mensual:

Una vez finalizado el mes de control, el equipo del Proyecto prepara un Informe
Mensual del estado de avance. Este informe es emitido por el Gerente del
Proyecto a la Direccin de Programacin y Control y al Cliente.
El alcance del informe es dejar constancia de los trabajos realizados durante el
periodo, informar del estado al trmino del periodo, y proyectar resultados al
trmino respecto a lo autorizado. En sntesis debe informar:

Recuento del desarrollo durante el periodo siendo informado (de las

actividades y/o los trabajos realizados).

Destacar / relevar xitos y dificultades, en el caso ltimo informando acciones /

tareas / planes de accin.

Estado de avance, en distintos mbitos, tales como seguridad, costo y plazo,

respecto a lo programado a la misma fecha.

Proyeccin de los resultados finales respecto a lo autorizado, en trmino de

costo, plazo, operatividad.

1.4. Proyecto Nuevo Nivel Mina

El proyecto considera los desarrollos, obras, construcciones e infraestructura
necesaria para poner en explotacin un nuevo nivel de la mina El Teniente, un
sistema de manejo de materiales para transportar el mineral a la actual planta de
Coln y las instalaciones necesarias para la normal operacin del complejo
productivo.
Las principales reas del proyecto se resumen a continuacin:
1. Desarrollo y operacin de un nuevo nivel de explotacin de la mina desde la
cota mina 1.880 msnm, que considera un nivel de Hundimiento, un nivel de
Produccin, un subnivel de Ventilacin, un nivel de Acarreo y un nivel de
Drenaje.
En la Figura 1.5 se observa un perfil tpico de las operaciones del proyecto.

Figura 1.5 Perfil tpico de las operaciones mineras del proyecto.

2. Chancado Primario, Transporte y Acopio de mineral desde el NNM a la planta

Coln existente, que considera (ver Figura 1.6):

Estacin de chancado de mineral, equipada con un chancador giratorio de

60x89 para una capacidad de 60 kt/d y equipamientos para la
alimentacin y descarga.

Correa principal de transporte del mineral de 84 de ancho, entre las

instalaciones de chancado, plataforma Confluencia y planta Coln, de
longitud total de 11 [km].

Edificio de acopio de mineral vecino a planta Coln.

Modificacin de correa 240-CV-11 existente en Coln.

3. Acceso al nuevo nivel de explotacin de la mina mediante dos tneles para

transporte de mineral (ver Figura 1.7) y transporte de personal, de 9 km de
longitud cada uno, entre la plataforma Confluencia y la Mina.
4. El acceso al proyecto se realizar a travs de la Carretera El Cobre Presidente
Eduardo Frei Montalva, hasta el sector de Maitenes, donde empalmar con un
nuevo camino privado que conectar con el rea del proyecto. (ver Figura 1.8).
9

Figura 1.6 Disposicin Sala de Chancado Interior Mina.

Figura 1.7 Tnel Transporte de Mineral.

10

Figura 1.8 Carretera Maitenes Confluencia.

11

2. OBJETIVOS
La Divisin El Teniente de la Corporacin Nacional del Cobre de Chile, se encuentra
ejecutando el Proyecto Nuevo Nivel Mina, el cual ha sido definido como un proyecto
estructural de Codelco, por cuanto es estratgico para consolidar el liderazgo de la
empresa y asegurar la entrega de recursos econmicos para el pas.
Desde el ao 2011 este megaproyecto se encuentra en su etapa Inversional,
materializando obras que permitirn construir un nuevo nivel productivo para la mina El
Teniente a mayor profundidad que las operaciones actuales. Para concretar esta tarea,
durante los aos 2013 y 2015 se est desarrollando la construccin de obras como
tneles, puentes, desarrollos interior mina, movimientos de tierra, entre otras.
En este marco el objetivo principal de este trabajo de tesis es generar e implementar un
sistema de reporte gerencial que permita entregar informacin de manera dinmica y
oportuna en la etapa de ejecucin de este megaproyecto minero.
En trminos especficos este trabajo de tesis busca obtener los siguientes objetivos:

Mejoras en la reportabilidad actual del avance de las obras mediante la

estandarizacin de la informacin entregada.

Eficiencias en la generacin de la informacin actual entregada mediante la

generacin dinmica de los informes diarios de avances por obra.

Acceso a la informacin til de forma oportuna mediante la implementacin de un

reporte gerencial de informacin esencial para la toma de decisiones.

Disminucin de los tiempos de dedicacin para la generacin de informes actuales

de avance de las obras.

12

3. MOTIVACIN
Los proyectos mineros en Chile y el mundo en la actualidad tienden a tener una alta
inversin y tambin altas dificultades tcnicas (principalmente por la profundizacin de
los yacimientos y el decaimiento en las leyes de mineral). Actualmente en Chile se
estn implementando una serie de megaproyectos de esta ndole que poseen
caractersticas como:

Requieren recursos fsicos y financieros enormes.

Estiran hasta el lmite los recursos disponibles.

Se construyen en reas con climas adversos e infraestructura bsica

inadecuada.

Se construyen en reas en donde la cultura es ajena a los responsables de la

gestin del proyecto.

Tienen una gran visibilidad dentro de las firmas.

Tienen programas largos que resultan en ms cambios de los miembros del

equipo que en los proyectos tpicos.

Constan de varias reas funcionales con gerentes de proyectos, programas y

presupuestos separados.

Incluyen varios contratistas principales, cada uno con estrategias de contratacin

distintas.

Tienen matrices de comunicacin complicadas entre las reas funcionales, los

contratistas, los negocios, el gobierno local, etc.

La frecuencia de estos proyectos est aumentando y estn siendo ejecutados en

mltiples industrias, adems poseen un ndice de fracaso relativamente alto. Este xito
y fracaso puede definirse por cinco tipos de resultados del megaproyecto:
1. Incremento de costos.
2. Desvo del programa.
3. Competitividad de costos.
4. Efectividad del programa.
5. Logro de produccin.
La IPA (Independent Project Analysis) considera que un proyecto es un fracaso si
ocurri uno o ms de los siguientes factores: los costos aumentaron ms de 25%, el

13

programa se desvi en ms de 25%, se gast dems ms de un 25%, se presentan

problemas de operacin continuos y severos por 1 ao o ms.
Los conceptos expuestos anteriormente motivan el desarrollo de este trabajo de tesis,
que centra su enfoque en la bsqueda de mejoras de gestin que permitan aportar en la
toma de decisiones de la ejecucin del proyecto Nuevo Nivel Mina de la Divisin El
Teniente de Codelco Chile.

14

4. METODOLOGA
Para el diseo del reporte gerencial para la toma de decisiones primero se efecta un
anlisis de la informacin con que se reportan los avances de obra actualmente en el
proyecto Nuevo Nivel Mina, identificando:

Calidad de la informacin contenida en los informes diarios de construccin.

Potenciales debilidades de estos informes y mejoras.

Actores, clientes e interesados en la generacin y en la utilizacin de esta

informacin.

Posteriormente, se procede a la estructuracin de esta informacin para que sea

homognea en todas las obras, generar los informes diarios de construccin de manera
dinmica y su complemento con informacin proveniente de otras reas del proyecto.

Estructuracin de informes diarios de construccin por rea que ingresa la

informacin.!

Generacin de software que permita el ingreso de la informacin online.!

Requerimientos de hardware necesarios para la implementacin de este

software.!

Integracin de informacin de otras reas del proyecto en estos informes.!

Finalmente se procede al diseo e implementacin del reporte gerencial esencial para

la toma de decisiones.

Requerimientos necesarios para el reporte gerencial.

Estructuracin del reporte gerencial.

Implementacin de este

En especfico las etapas a seguir en este trabajo tesis son los siguientes:

Anlisis del Estado del Arte: Se analizarn las formas de Control de Avances y
generacin de Informes de Construccin en la ejecucin de Megaproyectos, tanto en
la Industria Minera, as como tambin en otras industrias, para efectuar un
levantamiento del cmo se hace e identificar sinergias que podran ser aplicadas
en la ejecucin de un proyecto Minero.

Estudio del Estado Actual de la Informacin en el Proyecto Nuevo Nivel Mina:

Se analizar y describir la forma de generacin de informacin en el proyecto
Nuevo Nivel Mina.
15

Implementacin de Mejoras en la Reportabilidad Actual: Se trata de la

implementacin de un sistema (hardware y software) que, de forma dinmica,
genere los actuales Informes Diarios de Construccin, permitiendo estandarizarlos y
facilitar su generacin.

Implementacin de Reporte Gerencial: Consiste en que una vez estandarizada la

informacin actual que se entrega, se debe generar un Reporte Gerencial, con la
informacin relevante para la toma de decisiones.

La integracin de las actividades antes sealadas, deben permitir obtener en conjunto

un proceso dinmico de diseo y generacin del reporte gerencial para la toma de
decisiones del proyecto Nuevo Nivel Mina.

16

5. PROCESO ACTUAL INFORMACIN DE AVANCES.

5.1. Etapa de Ejecucin Proyecto Nuevo Nivel Mina
Desde el ao 2011 el Proyecto Nuevo Nivel Mina se encuentra en su etapa
Inversional, la organizacin con la que cuenta el proyecto se muestra en la
siguiente figura.

Figura 5.1 Organizacin Proyecto Nuevo Nivel Mina, etapa inversional.

Organizacionalmente el ncleo funcional del proyecto se centra en la Gerencia de

Operaciones, esta gerencia es la encargada de manejar las obras que se
encuentran en ejecucin. Para este manejo cada obra en ejecucin cuenta con un
equipo de Administracin liderado por un Administrador de Contrato apoyado por
un equipo, en trminos generales para los contratos ms complejos la
organizacin de cada contrato se muestra en la Figura 5.2.

Figura 5.2 Organizacin Administracin de Contratos.

17

Todas las reas que participan en cada contrato de construccin reportan al

Administrador de Contratos. En trminos generales existen tres reas
fundamentales para el funcionamiento de cada contrato:

Programacin & Control: rea encargada de la informacin de avance fsico

y financiero de la obra. Adicionalmente se preocupa de la revisin de
presupuestos, control de costos, revisin de programa, entregar proyecciones,
alertas y pronsticos al Administrador del Contrato.

Contratos: rea encargada de llevar el manejo contractual del contrato,

principalmente manejado mediante la entrega de antecedentes por cartas
formales, en particular esta rea debe velar por el cumplimiento legal en el
marco del contrato, garantizando la entrega de informacin en estos trminos
al Administrador de Contrato.

Construccin: Es el rea encargada de supervisar en terreno la obra, son los

ojos del Administrador en terreno. Estos profesionales adems son los
responsables de entregar la informacin con relacin a tiempos de ciclo,
avance diario, reportar accidentes, entre otras.

Adicionalmente cada contrato de construccin cuenta con reas de apoyo en

trminos de Seguridad, Calidad, Relaciones Laborales, Medio Ambiente y
Permisos, todas estas reas de apoyo tambin reportan a cada Administrador de
Contrato.
5.2. Principales Obras de Construccin
La materializacin del proyecto Nuevo Nivel mina consiste en construir un nuevo
nivel productivo para la mina El Teniente a mayor profundidad que las operaciones
actuales. Para la materializacin de esta tarea, el lmite de batera y las reas
involucradas en el proyecto se muestran en la figura 5.3.
Para concretar esta tarea, durante los aos 2013 y 2015 se est desarrollando la
construccin de obras como:

Tneles Principales: Construccin de dos tneles de 9 kilmetros de largo

cada uno, con una seccin de 9 x 9 metros y sus portales en Confluencia,
junto a Caletones, con un total de 23.000 metros de tneles, los que
consideran dos Adits constructivos de 5 x 5 metros de seccin.

Adits de Ventilacin: Construccin de dos tneles de 7 x 7 metros de

seccin, con un total de 4.300 metros de tneles.
18

Desarrollos Interior Mina: 14.250 metros de desarrollo de accesos a los

distintos niveles de la Mina (Ventilacin, Hundimiento, Produccin, Transporte
Intermedio y Drenaje), adems de los accesos a la sala de Chancado.

Obras Correas Superficie: Un milln de m3 de movimiento de tierra y 1.200

metros de tneles, para la instalacin de los tres tramos de la correa en
superficie (Oberland) que transportar el mineral desde Confluencia a Coln.

Carretera Maitenes Confluencia: Obra vial de 16 [km] entre Maitenes y

Confluencia, que est diseada con un alto estndar de seguridad y que
permitir acortar en forma importante el tiempo de viaje hasta la mina. Esta
obra, que considera tres tneles con un total de 4.400 metros y 7 puentes con
un total de 947 metros, adems de movimientos de tierra por ms de 3
millones de m3, est proyectado su trmino para mediados del ao 2015.

En trmino de avance del proyecto global, a Diciembre del 2013 el avance del
proyecto es de 20%.

Figura 5.3 reas involucradas construccin proyecto.

19

5.3. Informacin de Estado y Avance de las Obras

Para la entrega de informacin del estado y avance de las distintas obras en
ejecucin del proyecto, se utilizan los Informes Diario de Construccin, estos
informes recopilan los sucesos ocurridos durante el da en la obra, entregando
datos de avances reales y programados, indicadores de seguridad, estado de los
equipos y la dotacin presente en la obra, cambios contractuales pendientes,
auditoras, as como tambin alertas que puedan ocurrir diariamente en la obra.
En trminos de estructura, los informes diarios de construccin estn compuestos
por (ver figura 5.4):

Identificacin: En una primera seccin se entrega informacin general del

informe que se presenta, donde se indica: el da especfico que se est
informando (fecha de control), el nmero y nombre del contrato, y el nombre
del emisor responsable (Administrador del Contrato).

Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente: En la segunda seccin

del informe se muestran los indicadores de seguridad, el nmero de incidentes
y su clasificacin (con tiempo perdido, sin tiempo perdido y si existen
incidentes a equipos e instalaciones), adems de los ndices de seguridad que
la obra tiene al da de control.

Calidad: En la tercera seccin del informe, se indica la informacin en

trminos de calidad del contrato, donde se muestran principalmente la
cantidad de no conformidades que presenta el contratista y el estado de estas
(abiertas, atrasadas, cerrada, anulada y pendiente), adems de los resultados
de auditoras, detalles de terminaciones, solicitudes de informaciones, e
inspecciones de terreno.

Contratos: Esta seccin del informe, muestra la informacin contractual de la

obra, que principalmente se enfoca en rdenes de Cambio del contrato y su
estado.

Relaciones Laborales: En esta seccin se presenta el estado laboral de la

obra, informando el personal contratado, la dotacin requerida en obra
(programada), la dotacin presente en la obra (real), y el estado de los
exmenes mdicos de los trabajadores.

Programa de Obra: Esta seccin muestra el avance de la obra programado

vs. el real, se detalla el avance por cada frente y se presentan los valores de
manera diaria, semanal y mensual, adems se detalla el valor acumulado de
20

avance de la obra y su desviacin respecto al programa. Adicionalmente esta

seccin entrega informacin de los sucesos o actividades relevante por frente.
A su vez, sta seccin entrega informacin relacionada con la flota de
equipos que presenta la obra, tanto la cantidad de equipos presente en obra
como el detalle de los valores de disponibilidad mecnica y la comparacin de
estos con la meta (target) de lo ofertado por el contratista para cada uno de los
equipos principales en la obra.
En la figura 5.4 se presenta un ejemplo de informe diario de construccin, en
particular para la obra Tneles Principales el da 3 de Diciembre, 2013.
El rea responsable de generar los informes diarios en cada contrato es
Programacin & Control, para esto el encargado de Programacin & Control es
quien recopila la informacin entregada por cada rea del contrato y la compila en
el Informe Diario de Construccin. Este proceso de compilacin se realiza
mediante el llenado de una planilla excel tipo en la que se carga la informacin
entregada.
Una vez completado el informe, es revisado por el Administrador del contrato,
quien es el responsable de la obra y de la informacin que se entrega de esta
hacia otras reas del proyecto, por esta razn, es el Administrador de cada
contrato el que deriva el Informe Diario de Construccin a la Gerencia del
Proyecto.
Luego, el flujo de proceso para la generacin de los informes diarios de
construccin y su posterior flujo de informacin se muestra a continuacin en la
Figura 5.5.

21

Figura 5.4 Informe diario de construccin Tneles Principales.

22

Figura 5.5 Proceso Flujo de informacin Informe Diario Construccin.

Como se aprecia en la figura 5.5 el flujo de generacin de los Informes Diarios de

Construccin se inicia con datos entregados por los Ingenieros de las distintas
reas al encargado de Programacin & Control del Contrato. Posteriormente el
flujo de informacin que recibe la Gerencia del Proyecto proviene de todos los
contratos en ejecucin y es responsabilidad de cada Administrador de Contrato.

5.4. Problemas existentes proceso actual

En la seccin 5.3 se detall el contenido de los Informes Diarios de Construccin y
tambin se describieron los flujos de Generacin y de Informacin que
actualmente tienen estos Informes. En esta seccin se procede a analizar los
problemas existentes en el proceso actual que involucra los Informes Diarios de
Construccin, adems de asignar una jerarqua a estos y buscar formas de
vinculacin que permitan mejorar el proceso para la toma de decisiones en el
Proyecto.
Para hacer ms fcil el entendimiento de las secciones siguientes, se dividirn los
problemas existentes detectados en el proceso actual bajo los siguientes
conceptos:

Contenido y forma.

Flujo de Generacin.

Flujo de Informacin.

En las secciones siguientes, se procede a detallar los problemas y opciones de

mejora detectados bajo cada uno de los conceptos descritos anteriormente.

23

5.4.1.

Problemas Existentes de Contenido y Forma

En la seccin 5.3 se detall el contenido del informe diario de construccin, en
particular para la obra Tneles Principales del da 3 de Diciembre, 2013. Del
contenido detallado se destacan los siguientes problemas.
En los datos presentados de Accidentes, informacin que corresponde a la
direccin de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, particular en los
datos de Accidentes el Informe Diario de Construccin no permite conocer
informacin con respecto al estado de cada incidente, por ejemplo conocer una
pequea descripcin del mismo, alguna foto ilustrativa de lo que sucedi y
adems el estado de los involucrados (si estn de alta, hospitalizados, etc).
En los datos presentados por la direccin de Calidad, se considera que
tampoco existe un complemento a la informacin entregada, no se detallan las
no conformidades, los resultados de las Auditoras, que organismo fiscalizador
las est realizando, la fecha de realizacin, el estado actual (en curso,
terminada).
En los datos presentados por la direccin de Contratos, solo se entrega la
informacin de cantidad Ordenes de Cambio, pero no se informan las razones
que tuvieron estas Ordenes de Cambio, o el impacto que genera en el costo del
contrato, la justificacin de estas, el monto estimado por cada una, tampoco si
estas tienen algn efecto en el plazo o el costo del contrato.
Los datos presentados por la direccin de Relaciones Laborales carecen de
detalle, por ejemplo, de las licencias de operadores, de los exmenes mdicos
vencidos, identificar al trabajador que no est cumpliendo en estos temas por
que no debera estar presente en la obra (si no tiene licencia o no est
acreditado), sera til tener una foto del trabajador y determinar si en el da de
estudio se encontraba en la obra.
En trminos de los datos entregados por la direccin de Programacin &
Control con relacin al avance del contrato (programacin), estos no incluyen
la interaccin entre obras y por ende no entregan una visin del avance global
del proyecto (por ejemplo el atraso en una obra de movimiento de tierra es
requisito para la adjudicacin del montaje, tambin algunas obras se
encuentran relacionadas de manera serial y el atraso en una impacta a la otra).
Es importante complementar los datos de Programacin que se muestran con
informacin, por ejemplo, de tiempos de ciclo, cantidad y hora de las
tronaduras, estado de las frentes de trabajo, informacin sobre los hitos
contractuales, su cumplimiento o fecha estimada de cumplimiento.
24

En relacin a los Costos de la obra, se destaca que los Informes Diarios de

Construccin actualmente no entregan ninguna informacin de este tipo en su
contenido, informacin que es muy importante para la toma de decisiones.
Finalmente, los datos de Programacin & Control deben permitir a la Gerencia
del Proyecto hacer anlisis y proyecciones que pueden impactar en la
estrategia global de ejecucin del proyecto y definir los lineamientos gerenciales
da a da.
En trminos generales, los problemas detectados de contenido pueden ser
potenciados con mayor informacin o con un detalle de esta para poder
entregar una visin completa del Contrato, en cada una de las reas que lo
conforman.
Con respecto a los problemas de forma, se determina que los Informes Diarios
de Construccin, a pesar de tener un formato nico, al ser completados
mediante una planilla excel no permiten centrar el foco en la informacin, y
carecen del dinamismo requerido poder complementar informacin relevante
que se entrega.

5.4.2.

Problemas Existentes en el Flujo de Generacin

De la figura 5.5 se puede observar que el flujo de generacin de los Informes
Diarios de Construccin requiere de los datos de cada rea (Construccin,
Relaciones Laborales, Calidad, Seguridad y Programacin & Control), por esta
razn que al existir una persona (encargado de Programacin & Control) para
compilar los datos entregados por cada rea en el contrato, hace que se utilice
un mayor tiempo en la generacin del informe y adems una ineficiencia en el
tiempo de generacin del informe al ser revisado tanto por el encargado de
Programacin & Control y por el Administrador del contrato.
Otro factor problemtico en el flujo de generacin es la utilizacin de planillas
excel, lo que resta dinamismo a la generacin del informe y adems incluye
puntos de interferencia en el proceso. Para este problema, se identifica una
posible mejora mediante la generacin dinmica de los Informes, utilizado
bases de datos para cargar la informacin y una interfaz Web para la
generacin de los informes.

25

5.4.3.

Problemas Existentes en el Flujo de Informacin

Del anlisis realizado, no se detectan mayores problemas en trminos de flujo
de informacin de los Informes Diarios de Construccin, el responsable de la
emisin del Informe es el Administrador del contrato y una vez revisado por este
los informes pasan a la Gerencia del Proyecto para su anlisis.
Se detectan algunos factores de mejora que podran potencialmente generar
beneficios en trminos de la calidad de la informacin entregada. Para esto, se
sugiere que adems de la generacin dinmica, se pueda accesar a todos los
datos disponibles del contrato, mediante la eleccin de la informacin que la
Gerencia quiera revisar, y de esta forma personalizando informes que si bien
no son los Informes Diarios de Construccin, son generador por el usuario de
acuerdo a la informacin que l desea desplegar, esto podra verse facilitado
por la generacin de la plataforma Web y las bases de datos con la informacin
del contrato.

5.4.4.

Jerarquizacin y vinculacin de problemas detectados

De las secciones anteriores se pueden determinar claramente cules son los
problemas detectados, tanto de contenido y forma, como de flujos de
generacin e informacin. Principalmente se determina que es necesario
complementar la informacin que se ingresa a los Informes Diarios de
Construccin, buscar alguna forma de generacin dinmica de estos informes y
que la carga de datos pareciera ser engorrosa; adicionalmente se detecta que
es aconsejable generar una plataforma que permita seleccionar la informacin a
desplegar y que muestre tambin una causalidad en las obras.
Esta causalidad entre las obras dicen mucha relacin con el Programa
Objetivo de Construccin de Proyecto y permitira generar beneficios en la
visin global de Proyecto, ya que al detectar desviaciones en algn contrato de
construccin que puede afectar por ejemplo el posterior montaje de un Sistema
nos entregara la opcin de buscar alternativas de solucin que mejoren los
plazos globales de ejecucin del Proyecto.

En las secciones siguientes se explican las razones de la solucin propuesta y su

implementacin.

!
26

6. DESARROLLO PROCESO OPTIMIZADO.

De la revisin efectuada en el captulo anterior, se detectan principalmente cuatro
problemas:
1. Carencia de datos complementarios a lo presentado en los Informes Diarios de
Construccin.
2. Falta de informacin de Costos de los contratos.
3. Problemas de dinamismo en la generacin de los informes.
4. Falta de personalizacin en la presentacin de la informacin de la obra.
La propuesta de mejora se centra en la creacin de un repositorio donde los datos de
cada rea del Contrato sean cargados por sus respectivos ingenieros encargados, de
esta forma se eliminan los tiempos muertos en la generacin del informe, permitiendo al
Administrador del Contrato emitir el informe.
Esta plataforma adems permitir complementar el contenido de los Informe Diarios de
Construccin, su generacin dinmica y la personalizacin de los datos que se
incorporarn al Reporte Gerencial.
En trminos generales los datos existen, la generacin de esta plataforma permitir el
acceso a estos datos por los usuarios y transformarlos en informacin til para la toma
de decisiones.
En la figura 6.1 se muestra la propuesta de generacin para el repositorio, el cual ser
implementado mediante una base de datos con interfaz web. En las secciones
siguientes se describen en detalle los componentes de esta plataforma web para la
informacin relevante del Proyecto.

27

Figura 6.1 Flujo de Generacin repositorio propuesto.

En la figura 6.2 se muestran los flujos de informacin mejorados para el Informe Diario
de Construccin y el Reporte Gerencial.

Figura 6.2 Flujo de Informacin Reporte Gerencial.

De la figura 6.2 se puede observar que la propuesta de mejora para el flujo de

informacin se centra en la generacin del informe diario de construccin desde el
repositorio, el cual tambin servir para mantener los datos para la generacin del
Reporte Gerencial propuesto en este trabajo de tesis.

28

6.1. Repositorio de Datos

Para la implementacin del repositorio de datos se utiliz una plataforma web
mediante la creacin de una base de datos con la recopilacin de informacin de
cada contrato. En la figura 6.3 se muestra la pgina de acceso a esta plataforma
web, en la cual una vez ingresando a esta se puede apreciar en la figura 6.4 la
pgina de inicio que muestra informacin general con respecto al Proyecto Nuevo
Nivel Mina.

Figura 6.3 Pgina de acceso repositorio de datos.

Figura 6.4 Pgina de inicio repositorio de datos.

En la parte superior del repositorio (ver figura 6.4) se aprecia una serie de
pestaas que permiten la navegacin de la pgina. Por ejemplo, al ingresar a la
pestaa Ingreso se pueden incorporar los datos por cada rea del contrato como
se muestra en la figura 6.5 para el caso de Relaciones Laborales.
Adems la configuracin de la plataforma permite agregar observaciones de
manera que se incorpore informacin complementaria a los datos de cada rea.
Esto se muestra en la figura 6.6 donde se puede apreciar que incluso existe una
opcin para incorporar fotografas, lo que puede ser til por ejemplo para la
incorporacin de antecedentes adicionales en el rea de Seguridad y Salud
Ocupacional para identificar incidentes.
29

Figura 6.5 Ingreso datos Relaciones Laborales.

Figura 6.6 Ingreso datos complementarios Relaciones Laborales.

A continuacin en la figura 6.7 se presenta la opcin para la incorporacin de

datos de avance del contrato, responsabilidad del ingeniero encargado de
Programacin & Control. Adems como se indic en la seccin 5.4 una falencia de
los Informes Diarios de Construccin es la carencia de datos en trminos de los
Costos del contrato, para esto se agreg una pestaa de Costos que permite
incorporar informacin del presupuesto de control, las desviaciones que existen y
las tendencias (posibles aumentos o disminuciones de los costos del contrato),
todo esto como complemento a los datos que actualmente se entregan como
informacin del contrato.

30

Figura 6.7 Ingreso datos Programacin & Control.

En la seccin 5.4 tambin se identific que otro problema en la informacin

entregada consiste en la carencia de los datos Contractuales del contrato. Para
esto se utiliza la pestaa Contratos del repositorio (ver figura 6.8), donde se
permite ingresar la informacin general del contrato adems del estado de las
modificaciones, las fechas de inicio y trmino, entre otras opciones.

Figura 6.8 Ingreso datos complementarios Contratos.

La pestaa indicadores permite conocer los datos histricos incorporados en el

repositorio de cada contrato, en la figura 6.9 se muestran los indicadores de
avances para el contrato Tneles Principales donde se observa la opcin de
ordenar la informacin mostrada por frente de trabajo (Ventana P4600, Ventana
P500, Tnel de Acceso de Personal y Tnel Correa).
En la figura 6.10 se muestra la informacin de recursos del contrato, donde se
indica la disponibilidad de los equipos principales, la presencia de estos en la obra
y las alertas que existen respecto a estos en el contrato. Es importante destacar
que en el repositorio existe la opcin de seleccionar las fechas de anlisis, lo que
permite focalizar los anlisis a las fechas de inters.
31

Figura 6.9 Indicadores de Avances.

Figura 6.10 Indicadores de Recursos.

Una debilidad que se identifica con el repositorio descrito en las secciones

anteriores tiene relacin con que la fuente de informacin proviene de datos
ingresados por los encargados de cada rea en el contrato, por esta razn en la
plataforma web se agrega una seccin que permite analizar el estado del ingreso
de los datos, con una estadstica que permite detectar rpidamente las reas que
no han ingresado los datos o que tienen algn retraso en esto. Se destaca este
complemento de la interfaz web por que la validez de los informes y reportes que
se generen depender exclusivamente de la calidad de los datos ingresados por
los Ingenieros encargados de cada rea en el contrato. En las figuras 6.11 y 6.12
se muestran grficos con lo sealado anteriormente donde se puede apreciar las
estadsticas y ranking de ingreso de datos.

32

Figura 6.11 Estadstica de ingreso de datos repositorio.

6.2. Estado de implementacin del repositorio de datos

Una vez creado el repositorio descrito en la seccin anterior, se procedi a su
implementacin como piloto en la obra Tneles Principales del proyecto Nuevo
Nivel Mina, esta obra es una de las ms grandes del proyecto en trminos de
dotacin, inversin y frentes de trabajo, lo que hace que su implementacin como
piloto sea muy desafiante. A la fecha de emisin de este trabajo de tesis la
implementacin se centra en capacitar a los Ingenieros encargados de cada rea
para el ingreso de los datos en el repositorio.
Una tarea pendiente en la que se est trabajando mediante la implementacin del
piloto tiene relacin con la generacin de los Informes Diarios de Construccin
desde el repositorio. Adicionalmente se est avanzando en la compra del
equipamiento necesario para que este repositorio pueda ser utilizado
masivamente en el proyecto, esto es la compra de infraestructura como
computadores, servidores, racks, y dispositivos porttiles para el ingreso de los
datos en terreno, entre otros.
En la seccin siguiente se describen avances adicionales que se se han
desarrollado con el repositorio, en particular para la generacin del Reporte
Gerencial.
33

6.3. Reporte Gerencial

Una vez que los datos se encuentran cargados en el repositorio para todos los
contratos es posible seleccionar los que son esenciales para la toma de
decisiones de la Gerencia del Proyecto. Para esto se realizaron reuniones de
trabajo con el equipo directivo del proyecto para definir qu informacin debiese
incluir el Reporte Gerencial.
De las reuniones de trabajo sostenidas, se define como esencial la informacin
relacionada con Costos, Modificaciones y el Plazo de los Contratos. Para esto se
utilizan los datos cargados en el repositorio y se genera un Reporte Gerencial
semanal. Los antecedentes generales del reporte se muestran en la tabla 6.1
donde se aprecia como informacin relevante las siguientes:

Variacin de Plazo: Muestra la variacin porcentual con respecto al plazo

original contractual que consideraba la obra por variaciones que se hayan
efectuado durante la ejecucin.

Atraso o Adelanto (respecto de la lnea base): Muestra la variacin

porcentual con respecto al plazo original que considera la obra por los
rendimientos proyectados.
Tabla 6.1 Antecedentes Generales Reporte Gerencial.

Obra
(Empresa o consorcio adjudicado)
Antecedentes Generales
Modalidad Contrato
Plazo Inicial Contractual
Plazo Estimado Real (Rendimientos Proyectado)
Variacin de Plazo
Variacin de Plazo

Licitado / Adjudicacin Directa

Cantidad [das]
Cantidad [das]
Cantidad [das]
Valor %
[fecha]
[fecha]
[fecha]

Fecha de Inicio
Fecha Termino inicial
Fecha de Trmino Estimada

% Avance Semanal al:

Prog. (ltima reprogramacin)
Real

Valor %
Valor %

% Avance Acumulado:
Prog. (Lnea Base)
Prog. (ultima reprogramacin)
Real

Valor %
Valor %
Valor %

Atraso o Adelanto (respecto Lnea Base)

Valor %

Atraso o Adelanto (respecto Reprog.)

Valor %
34

Adicionalmente como informacin relevante para incluir al Reporte Gerencial se

incorporaron los Antecedentes Contractuales, que se muestran en la tabla 6.2,
dentro de la cual se considera como relevante la siguiente informacin.

Valor Contrato Original: Corresponde al monto originalmente contratado

para la ejecucin de la Obra.

Valor Contrato con OC: Considera el valor contrato original incorporando

los cambios contractuales aprobados por la Administracin oficializados por
Orden de Cambio.

Variacin Contrato con OC + Presupuesto + Tendencias: Corresponde a la

variacin porcentual (aumento o disminucin) respecto del monto original
contratado, considera las OC, los presupuestos presentados por el Contratista
y las tendencias del Proyecto.

Variacin Contrato con OC + Presupuesto + Tendencias + Reclamos:

Corresponde a la variacin porcentual incorporando los reclamos presentados
por el Contratista.
Tabla 6.2 Antecedentes Contractuales Reporte Gerencial.

Obra
(Empresa o consorcio adjudicado)
[USD, EUR, PESOS]

Antecedentes Contractuales
Costo Directo

Valor [$]

Gastos Reembolsables

Valor [$]

Gastos Generales Suma Alzada

Valor [$]

Utilidades Fijas

Valor [$]

Valor Contrato Original

Valor [$]

rdenes de Cambio (OC)

Valor [$]

Valor Contrato con OC

Valor [$]
Variacin

Presupuestos presentado por el Ctta.

Valor %
Valor [$]

Valor Contrato con OC + Presup. Presentados

Valor [$]
Variacin

Tendencias del Contrato

Valor %
Valor [$]

Valor Contrato con OC + Presup. + Tendencias

Valor [$]
Variacin

Reclamo

Valor %
Valor [$]

Valor Contrato con OC+ Presup. + Tendencias + Reclamo

Variacin

35

Valor [$]
Valor %

Finalmente se defini como informacin relevante para el Reporte Gerencial la

relacin de avance fsico versus el avance financiero de la Obra, informacin que
permite determinar desviaciones con respecto al avance y el gasto que lleva cada
Contrato. Esto se muestra en la Tabla 6.3.
Tabla 6.3 Avance Fsico vs. Financiero Reporte Gerencial.

Obra
(Empresa o consorcio adjudicado)
Avance Fsico vs. Financiero (Sin considerar Reclamos)
Desviacin de montos

Valor %

Avance Real

Valor %

Una vez definido el reporte gerencial y la informacin que este debe incorporar
(ver tablas 6.1, 6.2 y 6.2), es necesario implementar dicho informe en la plataforma
web. La implementacin del Reporte Gerencial en la plataforma web es uno de los
trabajos pendientes a la fecha de emisin de este trabajo de Tesis.

36

!
7. RESULTADOS DE LA APLICACIN
En este captulo se muestran los resultados obtenidos en la aplicacin del piloto de
Repositorio de Datos, as como tambin con la implementacin del Reporte
Gerencial, descritos en las secciones anteriores. Adems se identifican dos aportes
que se han generado con la aplicacin de ambas Herramientas de Gestin en la
ejecucin del Proyecto.
7.1. Repositorio de Datos
Si bien en la Seccin 6.2 se indic que la aplicacin del Repositorio de Datos en
su etapa Piloto lleva muy poco tiempo en su implementacin, se han podido
detectar beneficios y mejoras por parte de los usuarios del Sistema.
Uno de los primeros beneficios detectados tiene relacin con el tiempo de
dedicacin para cargar informacin en el repositorio; para los usuarios resulta una
plataforma amigable para el ingreso de informacin, adems que cada usuario
es responsable de la informacin del rea que carga al repositorio, eliminando la
accin de un profesional que compila la informacin enviada por otras reas
(forma actual de ingreso de datos, ver seccin 5.4.2).
Otro beneficio obtenido por la implementacin piloto del Repositorio es que se
logran eficiencias en la confeccin del Informe Diario de Construccin mediante la
generacin dinmica de este mediante el Repositorio, esto minimiza el tiempo de
dedicacin utilizado anteriormente en este proceso.
En cuanto a las mejoras obtenidas de esta implementacin piloto, se detecta como
una de las principales mejorar a la reportabilidad actual la estandarizacin de
formato de los Informes Diarios de Construccin mediante el Repositorio.
Es importante mencionar que la recepcin por parte de los usuarios de esta
prueba piloto del Repositorio ha sido extremadamente buena, desde el inicio de su
aplicacin se mostraron participativos y siempre con la intencin de aportar a las
mejoras propuestas.

37

7.2. Reporte Gerencial

La implementacin del Reporte Gerencial, descrito en la seccin 6.3, ha sido
adoptada de manera ms rpida en el Proyecto, principalmente por la necesidad
del Repositorio de Datos no es condicionante para su aplicacin en todas las
Obras del Proyecto. Por esta razn se ha aplicado a las Obras principales,
permitiendo acceder de manera rpida a informacin til, de forma oportuna.
Uno de los principales beneficios detectados en la implementacin del Reporte
Gerencial es que este permite genera una visin global de los principales
indicadores de cada Obra, as como tambin del Proyecto completo.
En el Anexo 1 se muestra un ejemplo de Reporte Gerencial, en especfico para la
Obra Movimientos Masivo de Tierra para Montajes Correas Superficie, se
puede apreciar en este anexo que el informe incluye todas las mejoras propuestas
en la seccin 6.3.
En el Anexo 2 se presenta un ejemplo de Reporte Gerencial enfocado en una
visin global de Proyecto, ya no solo con la informacin de una obra en
particular, sino con todas las obras, esta Herramienta de Gestin resulta muy
potente al momento de tomar decisiones para la Gerencia del Proyecto.
7.3. Aportes
A continuacin se describen dos aportes que las Herramientas de Gestin
descritas en las secciones 7.1 y 7.2 han generado en el Proyecto.
a) Plan de Mitigacin:
La implementacin del Reporte Gerencial ayud a identificar un plan de mitigacin
para los atrasos de algunas Obras que afectan directamente a la estrategia
original de ejecucin del Proyecto. Esta estrategia consista en la necesidad de
finalizar la excavacin completa del Tnel de Acceso de Personal para iniciar la
ejecucin de las Obras de Desarrollo Interior Mina.
Se buscaron alternativas que permitirn generar dos condiciones necesarias para
iniciar los Desarrollos Interior Mina: Accesos y Ventilacin. En la Figura 7.1 se
muestra en color rojo las principales lneas de accin de este Plan de Mitigacin.

38

Con respecto a los Accesos se analizaron los avances obtenidos en el frente P4600 y se logr determinar que este debido a avances mayores a los programados
logra cumplir con las fechas requeridas.
En cuanto a la Ventilacin, se analizaron los avances por cada frente de la obra
Adits de Ventilacin, identificndose que el Adit 74 logra avanzar a los ritmos
necesarios por las fechas de inicio de los contratos de Desarrollos Interior Mina.

Figura 7.1 Plan de Mitigacin.

La implementacin del Reporte Gerencial ayud a la identificacin del Plan de

Mitigacin descrito ya que permite a la Gerencia visualizar el Proyecto como un
todo, con los principales indicadores por cada obra, demostrando de esta
manera ser un aporte para la toma de decisiones en el Proyecto.
b) Foco en la ejecucin por Subproyectos:
Un segundo aporte que es importante mencionar obtenido mediante la
implementacin del Reporte Gerencial tiene que ver con la estructura
organizacional necesaria para le ejecucin del Proyecto.

39

Originalmente, la estrategia consista en centrar la ejecucin en Contratos,

estrategia que tuvo buenos resultados cuando la cantidad de contratos en
ejecucin era menor, pero una vez que la cantidad de estos comenz a aumentar
se gener la necesidad de buscar una nueva estrategia organizacional.
En la figura 7.2 se muestra la nueva estrategia de ejecucin con el foco en la
ejecucin por Subproyectos, se pueden identificar cinco:

Subproyecto Transporte de Mineral

Subproyecto Infraestructura Superficie

Subproyecto Obras Interior Mina

Subproyecto Tneles

Subproyecto Carretera Maitenes Confluencia

!
!

!
Figura 7.2 Ejecucin por Subproyectos.

El desarrollo de esta nueva estrategia organizacional, durante la etapa de

ejecucin del Proyecto, se gener por el aporte de informacin que se obtiene del
Reporte Gerencial que se muestra en el Anexo 2, ya que este permite identificar
Obras en ejecucin con caractersticas similares tanto en su construccin,
modalidad de contrato, temas laborales, seguridad, etc., y adems logra una visin
integrada de Contratos que antes se consideraban como separados.

40

8. CONCLUSIONES.
Durante el desarrollo de este trabajo de tesis de MBA se identificaron problemas de
contenido, forma y flujo de informacin en la reportabilidad actual del Proyecto Nuevo
Nivel Mina, megaproyecto de minera subterrnea que actualmente se encuentra en
etapa de ejecucin. Estos problemas fueron estudiados y se determina que producen
dificultades en el anlisis de la informacin por la Gerencia del Proyecto, lo que
finalmente se traduce en una falta de informacin del equipo directivo para la toma de
decisiones.
Como alternativa para resolver los problemas mencionados, este trabajo de tesis
propone la implementacin de dos Herramientas de Gestin que ayuden a mejorar la
toma de decisiones en este Mega Proyecto: la creacin de un Repositorio de Datos y la
generacin de un Reporte Gerencial. Ambas herramientas fueron implementadas, la
primera de manera piloto con una recepcin positiva de los usuarios que utilizaron el
sistema; y la segunda con una implementacin en todas las obras del Proyecto que
permiti generar aportes sustanciales en su ejecucin.
Algunos de los beneficios obtenidos mediante la implementacin de ambas
Herramientas de Gestin son:

Disminucin de los tiempos de dedicacin para la creacin de los informes actuales

de avance de las obras mediante la implementacin del Repositorio de Datos.

Mejoras en la reportabilidad actual del avance de las obras mediante la

estandarizacin de la informacin generada por el Repositorio de Datos.

Eficiencias en la creacin de informes de gestin de manera dinmica mediante el

Repositorio de Datos.

Identificar informacin relevante para la toma de decisiones en el Proyecto.

Acceso a la informacin til de manera oportuna mediante la implementacin del

Reporte Gerencial con informacin esencial para la toma de decisiones.

Este trabajo de tesis demuestra beneficios claros y aportes concretos de las

Herramientas de Gestin propuestas en la toma de decisiones durante la etapa de
ejecucin de un Mega Proyecto Minero, sin embargo se estima que su implementacin
puede ser extrapolada a otros Proyectos de la Corporacin sin importar su tamao o
etapa en que se encuentreo, incluso a otro tipo de Proyectos, no solo Mineros.
41

BIBLIOGRAFA

1. CODELCO CHILE: Aprobacin de Inversin API T11M405 Fase Inversional

Proyecto Nuevo Nivel Mina. Abril, 2011.
2. CODELCO Vicepresidencia de Proyectos: Estudio de Factibilidad Proyecto
Nuevo Nivel Mina, Captulo 1 Resumen y Recomendaciones. Abril, 2011.
3. The IPA Institute; Desarrollo exitosos de megaproyectos de inversin.
4. CODELCO Vicepresidencia de Proyectos: Procedimiento de gestin de
Proyectos SGP-GASP-GES-PRO-001. Noviembre, 2011.
5. CODELCO Vicepresidencia de Proyectos: Manual de gestin de Proyectos
SGP-VCP-TRA-MAN-001. Octubre, 2007.

42

ANEXO 1 INFORME SEMANAL TIPO

43

INFORME SEMANAL DE CONTRATO

N de CONTRATO C-026-4501307410
Nombre del Contrato: MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA PARA MONTAJES CORREAS SUPERFICIE.
Contratista: FERROVIAL AGROMAN CHILE S.A.
FECHA DE CONTROL

31-dic-13

ANTECEDENTES GENERALES

HITOS DEL CONTRATO

Modalidad Contrato

Licitado

Plazo Inicial Contractual

Plazo Estimado Real
Variacin de Plazo (das)
Variacin de Plazo (%)
Fecha de Inicio
Fecha Inicial de Trmino
Fecha de Trmino Estimada
% AVANCE SEMANAL
Prog. (ltima reprogramacin)
Real
% AVANCE ACUMULADO
Prog. (lnea base)
Prog. (ltima reprogramacin)
Real
Atraso o Adelanto (Respecto de Linea Base)
Atraso o Adelanto (C/R a Reprogramacin)

MONTOS DEL CONTRATO

Costo Directo
Gastos Reembolsables
Gastos Generales
Utilidades
Valor Contrato Inicial

Hito

380
531
151
40%
30/11/12
16/12/13
15/05/14

N 1
N 2
N 3

Descripcin

Fecha Real de
Cumplimiento

Diferencia
(en das)

12/03/01
26/12/00
25/05/01

12/03/01
30/01/01
Hito No Cumplido

45
45

2,51%
1,22%

rdenes de Cambio
Valor Contrato con O. de C.
Variacin (%)

$ 1.577.695.567
$ 26.813.874.072
6,25%

Presupuestos (Monto Estimado)

Valor Contrato con O. de C. y Presup.
Variacin (%)

$0
$ 26.813.874.072
6,3%

Tendencias del Contrato

APRT

$ 26.813.874.072
6,3%

Reclamos
Valor Final del Ctto Proyectado con Reclamo
Variacin (%)

$0
$0
6,3%

Fecha
Compromiso

Descripcin

$
$

345.456.777
666.676.557

Monto acumulado de Multas $

1.012.133.334

Carta
Constancia
N

Carta Constancia
Fecha

COE-23
COE-24

26/12/00
25/05/01

4%

Fecha
Cumplimiento

Diferencia

Impactos

BOLETAS DE GARANTA
AVANCE POR DISCIPLINA
Ponderacin
Av. Progr.
0
0,0%
0
0,0%
1
86,53%
1
86,53%

Ingeniera
Suministros
Construccin
Total

Av. Real
0,0%
0,0%
45,96%
45,96%

Concepto

% Desviacin
0,0%
0,0%
-40,57%
-40,57%

Banco

Anticipo
Correcta Ejec.

BBVA
BCI

Fecha
Vencimiento
29/01/14
30/04/14

Das Remanentes
-140
-49

RDENES DE CAMBIO

$0

Valor Contrato con OC+Presup.+Tendencias

Variacin (%)

Monto de Multas

APORTES DEL CONTRATO

96,52%
86,53%
45,96%
-50,56%
-40,57%

Monto CLP
$ 19.185.935.650
$0
$ 4.780.580.780
$ 1.269.662.075
$ 25.236.178.505

N
1
2
3

Tnel de Traspaso Correa 240-CV-11

Gastos Generales adicionales por aumento de plazo
Indemnizacin Convencional Adicional

Descripcin

Ajuste de Cubicaciones e incorporacin Obras Adicionales

$ 3.785.246.776
15%

Anticipo Contrato

Fecha Contractual

descripcion de hito 1 (letra arial 12)

Da 437: Trmino Excavacin Tnel Correa 2
Da 361: Trmino Excavaciones Est. Transf. N 2

$
$
$

Monto Aprobado
1.515.349.892
704.506.641
897.000.000

-$

1.539.160.966

Total Ordenes de Cambio

Causal de la Orden de Cambio

Cambios de Ingeneira
Aumento de plazo por cambio de Ing.

$ 1.577.695.567

PRESUPUESTOS PRESENTADOS POR EL CONTRATISTA EN REVISION CODELCO

N

ALERTA

DESCRIPCION

Monto Presentado

PRESUPUESTOS PRESENTADOS CON PRECIOS PRE ACORDADOS

Monto Estimado

844.232.385

596.316.010

$
$
$
$
$

84.818.480
76.663.036
301.315.000
236.801.769
144.634.100

$
$
$
$
$

24.050.020
76.663.036
288.160.448
84.625.006
122.817.500

PRESUPUESTOS PRESENTADO EN REVISION $

1
2
3
4
5

Limpieza Manual Derrumbe Plat. Nororiente, Caletones (Trend N 4 adicional)

Demolicin y Traslado Polvorn Coln Alto (Trend N 5 obra adicional)
Excavacin en roca Bveda CV-11
Reubicacin de caeras ET2 (Trend N 9)
Cuneta revestida Bveda CV-11 (Trend N 19)

1
2
3

Transporte de excavacin a Reforzamiento Taludes

Camino de Acceso Bveda CV-11 (Trend N 14)
Obras de Arte N 1 - 2 - 3 - 4 Camino CV-11 (Trend N 17)

1
2

Transporte de excavacin a Reforzamiento Taludes

Camino de Acceso Bveda CV-11 (Trend N 14)

374.658.087

294.435.667

$
$
$

114.840.000
202.114.680
57.703.407

$
$
$

80.294.400
178.660.080
35.481.187

PRESUPUESTOS RECHAZADOS $

316.954.680

$
$

114.840.000
202.114.680

$
$

Total Presupuestos Presentados por el Contratista $

1.535.845.152

Carta

Estatus

Causal del Presupuesto Presentado

COR-074
COR-074
COR-074
COR-129
COR-129

Pre - Acordado
Pre - Acordado
Pre - Acordado
Pre - Acordado
Pre - Acordado

Aumento de plazo por cambio de Ing.

Cambios de Ingeneira
Obras adicionales derrumbe talude

COR-074
COR-129
COR-129

En Revisin de Contratos
En Revisin de P&C
En Revisin Construccin

Aumento de plazo por cambio de Ing.

Cambios de Ingeneira

Estatus

Causal del Reclamo

COR-074
COR-129

890.751.677

RECLAMOS PRESENTADOS
N
1
2

ALERTA

DESCRIPCION

Monto Presentado

Total Reclamos Presentados por el Contratista $

Monto Estimado

Carta

SOLICITUD DE MODIFICACIONES AL CONTRATO

SAM

ALCANCE

Ajuste de Partidas e Incorporacin Obras Nuevas

O. DE C.
ASOCIADA
4

FECHA
APROBACION
29/10/13

ESTATUS
Aprobado

MONTO SAM
$ 345.678.005

TENDENCIAS DEL CONTRATO

N

ALERTA

DESCRIPCION

Monto Estimado

Total Tendencias

Carta/SDI

Fecha

Estatus

Causal de la Tendencia

RESUMEN DE ESTADOS DE PAGO CURSADOS (Valores Netos)

Presentacin Estado de Pago
tem

Perodo

$ 3.785.246.776
$ 368.104.720

Acumulado sin
descuentos
$ 3.785.246.776
$ 4.153.351.496

Monto Presentado Acumulado

Saldo porPagar
Monto Actual del Contrato con O de Cambio

$ 4.153.351.496
$ 22.660.522.576
$ 26.813.874.072

ANTICIPO
EP N 1 Rev.X

Dec-12

Monto sin descuentos

% Acumulado C/R
Valor Actual
14,1%
15,5%

Devolucin Anticipo

Retenciones (fiel cumplimiento,

otras)

Monto Acumulado Pagado

$ 3.785.246.776
$ 349.699.484

18.405.236

0
3.785.246.776
3.785.246.776

Monto a Pago

$ 3.785.246.776
$ 4.134.946.260

18.405.236

CORRESPONDENCIA PENDIENTE DE CONTESTAR

N
1
2
3
4

N de carta
COR-074
COR-129
COR-201
COR-241

ALERTAS:

FECHA
06.03.2103
06.05.2013
17.07.2013
28.08.2013

ALTA

AREA RESPONSABLE
Contratos
P&C
Construccin
Administrador

MEDIA

RESUMEN DE LA CARTA
Estado de Pago N 13: en ruteo de revisin
Precios coste directo enrocado: SAM en ruteo
Estocada de Marina Tneles Correa: en preparacin
Encuesta satisfaccin al cliente: en preparacin

BAJA

ALERTAS
N
1
2
3

ALERTA

FECHA

DESCRIPCIN

06.03.2103

Hitos N 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 no cumplidos; total de multas acumulado excede el tope mximo estipulado en Contrato, del 10% de su valor.

06.05.2013
17.07.2013

Fecha proyectada de trmino de obras excede en 95 das plazo contractual autorizado; pendiente definicin de nuevo plazo adicional.
SAM N 4 en preparacin para incorporacin obras adicionales, de emergencia y otras de apoyo.

Avance
Financiero

Fecha Presentacin
del E de P

Fecha aprobacin
del E de P

Plazo de
Aprobacin
(das)

14,1%
15,4%

2/4/13

2/12/13

Estatus
Pagado
Pagado

ANEXO 2 RESUMEN INFORME SEMANAL

44

Antecedentes Generales
Modalidad Contrato
Plazo Inicial Contractual
Plazo Estimado Real (Rend. Proyectado)
Variacin de Plazo (das)
Variacin de Plazo (%)
Fecha de Inicio
Fecha Termino inicial
Fecha de Trmino Estimada
% Avance Semana al
Prog. (ltima reprogramacin)
Real
% Avance Acumulado
Prog. (Lnea Base)
Prog. (ultima reprogramacin)
Real
Atraso o Adelanto (respecto LB)
Atraso o Adelanto (respecto Reprog.)

Contrato
Costo Directo
Gastos Reembolsables
Gastos Generales Suma Alzada
Utilidades Fijas
Valor Contrato Inicial

El Sauce

Impulsin3
Chesta

Red3Interior3mina
Bbosch

LAT31103KV
Cuadra

Interexport

Casa3de3Cambio3La3 Telecomunicacione
Junta
s

RESUMEN INFORME SEMANAL AL 02-ENERO-2014

MPG

Mas Errazuriz

OIM32012D2014

Ferrovial

Mov.3Tierra3Masivo

INFE

Tramo333Etapa32

CTM

Tnel3de3Acceso

2,51%
1,22%

100,00%

0,00%
0,25%

63,90%

0,60%
0,20%

Licitado
1249 das
1851 das
602 das
48%
04/08/11
05/01/15
28/08/16

96,52%

Licitado
229 das
393 das
164 das
72%
02/01/13
20/08/13
30/01/14
1,12%
0,41%

Licitado
380 das
531 das
151 das
40%
30/11/12
16/12/13
15/05/14

79,27%

Licitado
947 das
1397 das
450 das
48%
16/03/12
18/10/14
11/01/16
0,00%
0,00%

Licitado
363 das
498 das
135 das
37%
05/10/12
03/10/13
15/02/14

100,00%

Asignacin Directa
150 das
521 das
371 das
247%
19/02/13
19/07/13
29/07/14
0,00%
0,00%

Asignacin Directa
390 das
390 das
das
0%
29/11/13
24/12/14
22/02/15

Impulsin3
Provisoria
Licitado
251 das
331 das
80 das
32%
02/10/13
10/06/14
29/08/14

SACYR
Licitado
190 das
332 das
142 das
75%
05/08/13
11/02/14
04/07/14

100,00%

2,36%
2,13%

0,00%

91,32%

0,00%
0,00%

100,00%

Sin informacin
Sin informacin

0,00%
0,00%

0,75%
0,59%
18,00%

Sin informacin

4.780.580.780
1.269.662.075
25.236.178.505

19.185.935.650

$
$
$

898.327.732
449.965.551
4.785.333.694

3.437.040.411

$
$
$

29.566.281
9.381.980
394.230.592

355.282.331

38.746.116.774

$
$
$

Monto USD

60,20%
29,18%
-34,72%
-31,02%

4.588.037.400
1.975.500.980
45.309.655.154

Monto CLP

100,00%
86,77%
-13,23%
-13,23%

634.657.663

$
$
$

Monto CLP

86,53%
45,96%
-50,56%
-40,57%

463.503.062
143.993.727
1.242.154.452

Monto CLP

79,27%
27,98%
-51,29%
-51,29%

$
$
$

Monto CLP

96,00%
94,59%
-5,41%
-1,41%

2.777.405.247

619.993.761
670.306.458
246.757.517
129.578.696
1.666.636.432

58,06%
39,44%
-60,56%
-18,62%

$
$
$
$
$

Monto CLP

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

2.701.739.970

317.060

Monto UF

1.239.889.170

Monto CLP

0,00%
1,00%
-17,00%
1,00%

-6,53%

77.321
40.795
435.177

4.475.877
396.355.867
0,54%

$
$
$

$ 6.601.152
400.831.744
1,67%

875.569.607 -$
6.592.777.897 $
37,77%

1.005.918.850
222.192.420
4.005.516.517

$
$

$
$
$

$ 931.874.596
5.717.208.290
19,47%

3.032.428.414
29.846.302.486
18,27%

1.013.422.571
279.628.537
3.994.791.078

$
$

$
$
$

$ 1.577.695.567
26.813.874.072
6,25%
44.010.028
1.412.806.070
13,74%

351.572.362
185.983.376
1.777.444.908

$
$

$ 126.641.590
1.368.796.042
10,20%
1.747.436.606
4,85%

$
$

10.868.482
407.224.349

$ 80.800.174
1.747.436.606
4,85%
435.177
0,00%

$
$

$
$

556.340.433
7.149.118.330

$0
435.177
0,00%
85.000.000
4.090.516.517
2,12%

$
$

$
$

1.691.819.667
31.538.122.153

$0
4.005.516.517
0,00%

908.428.877
5.829.539.167
45,93%

$
$

$
$

67.785.077
1.480.591.147

3,30%

$
$

181.824.129
589.048.478

Tnel3de3Acceso

49,42%

$
$

Tramo333Etapa32

29,18%

3,30%

CTM

86,77%

49,40%

INFE

49,40%

371.600.000
2.119.036.606

45,96%

Ferrovial
24,97%

Mov.3Tierra3Masivo

24,97%

$
$

19,20%

1.670
436.846

27,14%

$
$

0,38%

119.113.277
4.209.629.794

5,10%

$
$

67,03%

842.840.594
6.672.379.761

$ 926.319.212
4.921.110.290
23,19%

$ 744.412.773
2.521.857.681
41,88%
0
192.369.096
2.714.226.777
52,70%

66,59%

246.832.442
2.961.059.219

OIM32012D2014

27,98%

Mas Errazuriz
0,00%

Casa3de3Cambio3La3 Telecomunicacione
Junta
s
94,59%

Interexport
19,20%

LAT31103KV

39,44%

Cuadra
27,14%

Red3Interior3mina

0,00%

0,38%

Bbosch
1,00%

5,10%

Chesta

RESUMEN DESVIACIONES DE MONTOS (SIN CONSIDERAR RECLAMOS)

22,03%

El Sauce
67,03%

Impulsin3

93,37%

66,59%

Impulsin3
Provisoria
MPG

$
$

Monto CLP

11,90%
22,03%
-69,29%
10,13%

20,00%
13,47%
Sin informacin

56.343.145.280

Monto CLP
$
$
$

$
$

13.102.550.791
1.601.415.110
71.047.111.181
$ 1.986.226.901
73.033.338.082
2,80%
0
3.095.564.730
76.128.902.812
4,36%
$
$

Monto CLP

100,00%
93,37%
-6,63%
-6,63%

Licitado
120 das
338 das
218 das
182%
11/02/13
11/06/13
15/01/14

Carretera

Licitado
1010 das
1200 das
190 das
19%
29/10/12
05/08/15
11/02/16

ADITs
Licitado
1080 das
1215 das
135 das
13%
25/08/11
09/08/14
22/12/14

SALFA

0,76%
0,62%
88,30%
81,05%
61,49%
-26,81%
-19,56%

22.726.901.398
$
$
$

Monto CLP
3.507.186.005
1.620.855.117
27.854.942.520

$
$
$
$

$
$

$ 6.083.009.097
33.937.951.617
21,84%
17.500.000
33.955.451.617
21,90%

$
$

rdenes de Cambio
Valor Contrato con OC
Variacin
Presupuestos presentado por el Ctta.
Valor Contrato con OC + Presup. Presentados
Variacin

18,75%

25.536.302.945
84.365.205.757

$
$

22,55%

13,47%

SACYR
18,75%

Carretera

61,49%

22,54%

22,54%
2.700.000.000
87.065.205.757

177.293.487
34.132.745.104

$
$

$
$

Variacin

SALFA

ADITs

Tendencias del Contrato

Valor Contrato con OC+ Presup. + Tendencias

Reclamo
Valor Contrato con OC+ Presup. + Tendencias + Reclamo
Variacin

AVANCE REAL

DESVIACIN EN MONTOS