MIT041 - ESPECIFICAO DE PROCESSOS

SISTMICOS
Cliente: Indicar o Cliente
Sistema: Compras

Data:
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Processo: 3.1.1 Solicitao de Compras Solicitao de Compras

Principais Objetivos: Receber as requisies
departamentos e emitir as solicitaes de compras.

de

materiais

feitas

pelos

Origens dos Dados:

1.

Requisio de Material (via sistema ou via formulrio).

Fatores Crticos de Sucesso:

1. Critrio na armazenagem e verificao do estoque, bem como na anlise das
requisies.
Restries:
1.

Sem restries especficas.

Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do

processo de forma grfica.
Sadas:
1. Solicitao de Compra.
Responsvel pela Validao das Informaes:
Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________

Processo: 3.1.2 Solicitao de Compras Solicitao Por Ponto de Pedido

Analista de Processos Responsvel

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Sistema: Compras

Data:
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Principais Objetivos: Gerar as requisies de materiais atravs da anlise de

informaes do cadastro de produtos e posio do estoque, emitindo as solicitaes
de compras.
Origens dos Dados:
1. Cadastro de Produtos;
2. Posio de Estoque;
3. Itens em Ponto de Pedido.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Critrio na armazenagem e verificao do estoque, bem como na anlise das
requisies.
Restries:
1. No deve ser utilizado por empresas que no possuam um histrico de controle
de armazenagem e/ou de consumo dos produtos.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Solicitao de Compra.
Responsvel pela Validao das Informaes:
Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________

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Processo: 3.1.3 Solicitao de Compras Sugesto de Compras

Principais Objetivos: Gerar as requisies de materiais atravs da anlise de
informaes do cadastro de produtos e posio do Estoque e emitir as solicitaes de
compras.
Origens dos Dados:
1. Cadastro de Produtos;
2. Posio de Estoque;
3. Anlise de Consumo de Produtos.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Critrio na armazenagem e verificao do estoque, bem como na anlise das
requisies.
Restries:
1. No deve ser utilizado por empresas que no possuam um histrico de controle
de armazenagem e/ou de consumo dos produtos.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Sugesto de Compras;
2. Solicitao de Compra.
Responsvel pela Validao das Informaes:
Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________

Analista de Processos Responsvel

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Processo: 3.2.1 Cotao Cotao

Principais Objetivos: Selecionar os fornecedores, emitir o mapa de cotao e
escolher a melhor oferta.
Origens dos Dados:
1. Solicitao de Compra.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Critrio na incluso de preos e quantidades.
Restries:
1. necessrio que o cadastro de fornecedores esteja rigorosamente atualizado.
2. Necessrio que exista o conhecimento dos fornecedores e os respectivos
produtos que os mesmos fornecem.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Cotaes;
2. Cotaes em Aberto;
3. Anlise de Cotaes.
Responsvel pela Validao das Informaes:
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Cliente: Indicar o Cliente
Sistema: Compras
Processo: 3.3.1 Aprovao Compra
Principais Objetivos:
responsveis.

Permitir

aprovao

dos

Pedidos

de

Compra

pelos

Origens dos Dados:

1.

Pedido de Compra.

Fatores Crticos de Sucesso:

1. Critrio na definio da hierarquia e forma de aprovao.
Restries:
1. Sem restries especficas.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1.

Pedido de Compra Aprovado.

Responsvel pela Validao das Informaes:

Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________

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Processo: 3.3.1 Aprovao Autorizao de Entrega

Principais Objetivos: Permitir a aprovao das Autorizaes de Entrega pelos
responsveis. Gerar as Autorizaes de Entrega aos fornecedores com base nos
contratos de fornecimento.
Origens dos Dados:
1. Autorizao de Entrega;
2. Contrato de Parceria.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Critrio na definio da hierarquia e forma de aprovao;
2. Correto planejamento por parte da empresa da data de necessidade dos
produtos a serem entregues.
Restries:
1. Sem restries especficas.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Autorizao de Entrega Aprovada;
2. Autorizao de Entrega por Contrato.
Responsvel pela Validao das Informaes:
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Assinatura: _________________________________________________

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Processo: 3.4.1 Pedido de Compra - Pedido de Compra

Principais Objetivos: Gerar os pedidos de compras aos fornecedores.
Origens dos Dados:
1. Anlise de Cotao;
2. Solicitaes de Compras.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. A gerao de pedidos de compra sem a utilizao dos procedimentos de
cotao e aprovao deve ser desencorajada.
Restries:
1. Sem restries especficas.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Pedido de Compra.
Responsvel pela Validao das Informaes:
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Assinatura: _________________________________________________

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Processo: 3.4.2 Pedido de Compra Excluso de Resduos

Principais Objetivos: Eliminar os saldos e/ou pedidos de compras que no sero
mais atendidos pelos fornecedores.
Origens dos Dados:
1. Pedido de Compras Parcialmente Recebidos.
2. Pedido de Compras No Recebidos.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Acompanhamento junto aos fornecedores das respectivas datas de entrega e
motivos de atrasos.
Restries:
1. Pedidos j atendidos e confirmados no podero ser excludos.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Excluso do Pedido de Compra (Resduo Eliminado/Fechado);
2. Excluso da Autorizao de Entrega (Resduo Eliminado/Fechado).
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Processo: 3.5.1 Movimentos Recebimento Documento de Entrada

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Principais Objetivos: Controlar o recebimento dos pedidos de compras atravs dos

documentos fiscais de Entrada (Notas fiscais de Entrada), gerando os compromissos a
pagar para o financeiro, saldos de estoque, dados fiscais e contbeis.
Origens dos Dados:
1. Nota Fiscal de Entrada;
2. Pedido de Compra.
Fatores Crticos de Sucesso:
1.

Critrio na conferncia da mercadoria, conferncia da nota fiscal com o Pedido

de Compras.

Restries:
1. Sem restries especficas.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Boletim de Entrada;
2. Relao de Notas Fiscais;
3. Divergncia - Pedido de Compras x Nota Fiscal.
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Processo: 3.5.2 Movimentos Recebimento Conhecimento de Frete

Principais Objetivos: Controlar o recebimento dos Conhecimentos de Frete atravs
dos documentos fiscais de Entrada e vnculo com as Notas fiscais de Entrada (origem),
gerando os compromissos a pagar para o financeiro, saldos de estoque, dados fiscais
e contbeis.
Origens dos Dados:
1. Conhecimento de Frete;
2. Nota Fiscal de Entrada.
Fatores Crticos de Sucesso:
1.

Critrio na conferncia e Vnculo do Conhecimento de frete com sua respectiva

nota fiscal de origem.

Restries:
1. Sem restries especficas.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Boletim de Entrada;
2. Relao de Notas Fiscais;
3. NF de Origem x NF Frete.
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Processo: 3.5.3 Movimentos Recebimento Despesa de Importao

Principais Objetivos: Controlar o recebimento das Despesas de Importao atravs
dos documentos fiscais de Entrada e vnculo com as Notas fiscais de Entrada (origem),
gerando os compromissos a pagar para o financeiro, saldos de estoque, dados fiscais
e contbeis.
Origens dos Dados:
1. Despesas de Importao (DI);
2. Nota Fiscal de Entrada.
Fatores Crticos de Sucesso:
1.

Critrio na conferncia e Vnculo da Despesa de Importao com sua respectiva

nota fiscal de origem.

Restries:
1. Sem restries especficas.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Boletim de Entrada;
2. Relao de Notas Fiscais.
Responsvel pela Validao das Informaes:
Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________

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Processo: 3.6.1 Contratos Contrato de Parceria

Principais Objetivos: Realizar o controle de Empresas que possuem Contrato de
fornecimento de produtos com um ou mais fornecedores, por um determinado perodo,
seja para garantia de preo, seja para garantia de material.
Origens dos Dados:
1. Contrato de Fornecimento.
Fatores Crticos de Sucesso:
1. Correta negociao com fornecedores para a garantia de melhor preo em
virtude da quantidade a ser comprada e planejamento interno da utilizao e
necessidade do produto a ser comprado.
Restries:
1. Definir regras para autorizao das entregas aos fornecedores, conforme
processo 3.4.2.
Descrio do Processo: Vide o fluxograma em anexo, especificando a execuo do
processo de forma grfica.
Sadas:
1. Contrato de Parceria.
Responsvel pela Validao das Informaes:
Nome: _____________________________________________________
Assinatura: _________________________________________________

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