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LDER DO GRUPO:
EXERCCIO N 1
1-
1.1-
Auditorias internas de um sistema de gesto servem para verificar quais so os funcionrios que
F(
1.2V(
1.3-
F(
O auditor no deve solicitar entrevista com funcionrio de outra rea, se este no estava
F(
1.4-
2. V (
2.1-
F( )
3. V ( )
3.1-
F(
Se o rgo ambiental de controle da poluio, nunca multou a empresa por estar poluindo,
F( )
EXERCCIO N 2
TRABALHO EM GRUPO NOME DO GRUPO:
COMPONENTES DO GRUPO:
LDER DO GRUPO:
O SGQ da empresa direcionado para obteno de resultados positivos para a gesto da empresa
como um todo e garantias de atendimento ao cliente. Baseando-se nesta afirmao, responda:
1-
2-
O que deve considerar para estabelecer as aes abaixo? comente com suas palavras.
a-
b-
Procedimento para controle dos produtos e/ou servios no conforme, que podem impactar
negativamente no atendimento ao cliente e respectivamente no negcio da empresa?
c3-
Um procedimento deve ser estabelecido para evitar desvios, qual este procedimento e em que
situaes deve ser aplicado?
1. ESTUDO DE CASO
1.1. Ao ler o texto e entender que existe a no conformidade, descreva-a resumidamente e
classifique-a como Maior ou Menor.
1.2. Ao identificar que trata-se de uma Observao / Oportunidade de Melhoria, tambm
classifique e justifique.
1.3. Se estiver conforme ou no haver evidncias suficientes de no conformidades,
justifique. Indique o requisito da norma NBR ISO 9001.
Notas importantes sobre as definies:
No conformidade Maior: O requisito apresenta evidncias de no conformidade sistmica, ou seja,
pode impactar o SGQ severamente se nada for feito contingencialmente (medida de contingncia).
Exemplo: no existncia de um processo de verificao, anlise e registros de equipamentos de
monitoramento e medio, ou se todos os equipamentos de monitoramento e medio no possuem
identificao de seu estado de verificao e registros mantidos. Outro exemplo, quando no so
armazenados nenhum registro de competncia de colaboradores, no existe processo sistemtico para
contratao de acordo com competncias pr - estabelecidas.
Note que nos casos acima requisitos inteiros no esto sendo atendidos, chamamos isso de falhas
sistmicas. No conformidades maiores tambm podero ser emitidas quando falhas existirem nos
produtos que esto para ser entregues aos clientes, ou quando uma no conformidade coloca em risco
a vida de pessoas ou tem alto potencial de causar impacto ambiental.
No conformidade Menor: O requisito apresenta inconsistncias na implementao ou manuteno do
item da norma, mas que no impacta severamente no SGQ, medidas de contingncia devem ser
implementadas a fim de no se tornar uma no conformidade Maior.
Por exemplo, um nico equipamento de monitoramento e medio no est com a identificao do seu
estado de calibrao ou quando registros de competncia de um determinado colaborador no esto
arquivados.
Observao: aquela que no apresenta consequncias para o sistema, sendo as recomendaes
tem por objetivo dar maior solidez ao SGQ, as observaes correspondem as oportunidades de
melhorias que devem ser implantadas a fim de evitar uma futura No Conformidade Maior ou Menor.
Conceito de no conformidades
Entender os conceitos um passo fundamental para aplicarmos adequadamente o registro da no
conformidade e a sua posterior correo.
NO CONFORMIDADE - (Requisito 3.6.1 da ISO 9000:2005) No atendimento a um requisito.
CORREO - (Requisito 3.6.6 da ISO 9000:2005) Ao para eliminar uma no conformidade
identificada.
NOTA 1 Uma correo pode ser feita em conjunto com uma ao corretiva.
NOTA 2 Uma correo pode ser, por exemplo, um retrabalho ou reclassificao.
AO CORRETIVA - (Requisito 3.6.5 da ISO 9000:2005) Ao para eliminar a causa de uma no
conformidade identificada ou outra situao indesejvel.
NOTA 1 pode existir mais de uma causa para uma no conformidade.
Outros itens a serem depois preenchidos pelo auditado numa fase posterior
Responsvel pela no conformidade;
Correo;
Ao Corretiva;
Finalmente
o
Auditor
ou
Coordenador
da
Qualidade
completariam
Status da Implementao e Verificao da Eficcia das Aes Corretivas.
seriam
com
Temos um POP que trata este assunto e nele tem um Relatrio de No Conformidade. Vejam como
deve ser preenchido no POP, este o prximo exerccio.
Responda conforme determinado nos itens 1.1 a 1.3..
1Durante a auditora semestral, em uma atividade executada em um setor da empresa, o auditor
estava avaliando um posto de trabalho, quando verificou que a instruo de trabalho xpto, reviso
02, referia-se ao gerenciamento de resduos. Nela estava estabelecido que os resduos de
plsticos descontaminados deveriam ser colocados no recipiente adequado. Ao verificar o
recipiente de cor azul constatou que estava repleto de resduos metlicos. O Auditor ento
perguntou ao auditado onde que ele deveria colocar os resduos de papel. O auditado respondeu
que era no coletor amarelo, mas que ele no estava depositando no mesmo, pois no havia
nenhum coletor amarelo naquela rea de trabalho.
2-
Durante entrevista com a Alta Direo, o auditor questionou de que maneira os funcionrios ficam
sabendo da ultima reviso da POLITICA DO SGQ, dos requisitos do cliente e dos procedimentos
que se no forem atendidos prontamente podem impactar os negcios da empresa. A Alta
Direo respondeu que isto s interessa a ela, pois eles so quem tomam as decises e provem
os recursos necessrios.
3-
O auditor verificou que havia na rea em que ele estava auditando um caminho em boas
condies, com a sinalizao adequada, o chek list preenchido mas ao perguntar ao motorista
sobre o manifesto de carga, informou que no recebeu.
4-
5-
O Auditor, ao analisar os objetivos e metas da rea comercial identificou que as metas no esto
sendo alcanadas em nenhum momento no tempo de 10 meses, havia reporte dos motivos
porque no eram alcanadas e no havia evidncias dos registros e aes corretivas.
6-
7-
8-
9-
10-
Existe uma relao de todos os equipamentos, leis obrigatrias que devem ser atendidas e
fornecedores, entretanto no foram encontrados registros de monitoramento.