Matriz Riesgo / impacto

MATRIZ DE RIESGOS
Riesgo

Medio - alto

Preguntas

Respuestas

Valor (0/1)
Riesgo

a. Fue Certificado

b. No fue certificado y Certificacin dio el ok para implementar

c. Hay algunas funcionalidades que no han sido probados o aplicados
anteriormente

d. No corresponde certificacion (caso excepto)

a. Nunca se ha instalado este cambio en ningun ambiente

b. Ha sido realizado y ha presentado inconvenientes

c. Ha sido realizado exitosamente en ambientes diferentes al que se
desea instalar
d. Ha sido realizado exitosamente en ambientes similares o en el
mismo ambiente

a. Productivo crtico (alta Disponibilidad, procesos crticos)

b.De uso interno crtico

c.De uso interno no crtico

d.Productivo no crtico

a.Hay plataforma de contingencia o redundante

4. Contingencia
Seleccionar una opcin

b.Existe backup

c.No hay plataforma de contingencia ni backup

5. Cantidad de usuarios internos, posiblemente afectados

por el cambio y/o asociados a los servicios relativos al
cambio
Seleccionar una opcin

a.masivo (>30)

b.no masivo (<30)

a.3 o ms aplicativos

b.2 aplicativos

c.1 aplicativos

a.Extenso ( ms de cinco operadoras)

1. En relacin a certificacion
Seleccionar una opcin

2. En relacion a la implementacin
Seleccionar una opcin

3. Funcionalidad de los elementos a modificar

Seleccionar una opcin

1
0

Impacto

6.Nmero de aplicaciones afectados por el cambio

Seleccionar una opcin

7.Cantidad de Paises / operadoras afectados por el cambio b. Amplio (mas de un pais operadora y hasta cinco)

8. Tiempo de corte de los servicios contemplando tiempo

total =T0 + T implementacin + TPIR + T vuelta atrs +
TPIR vuelta atrs.
Seleccionar una opcin

9. Seleccione la franja horaria en la que se realizar el

cambio
Seleccionar una opcin

c. Localizado (Un pais /operadora)

a. Ms de 6 horas

b. > 4 y < 6 horas

c. > 2 y < 4 horas

d. < 2 horas

e. sin corte

f. Ventana de riesgo

a.En semana y en ventana 0 a 6

b.En semana fuera de Ventana de 0 a 6

c.Fin de semana en ventana de 0 a 8

d.Fin de semana, fuera de ventana de 0 a 8

e. Otros ( soporte de Ope- DW)

Rollback
10. Tiempo de Plan de Rollback
Seleccionar una opcin

11. Posibilidad de Rollback

Seleccionar una opcin

a.Ms de tres horas

b.entre 1 hora y tres horas

c.entre 30 minutos y una hora

d.menos de 30 minutos

a.Hay rollback de compleijidad alta

b.Hay rollback de Complejidad media

b.Hay rollback de fcil aplicacin

Total Impacto (Sumatoria de Ponderaciones)

IMPACTO
Bajo
Medio - Bajo
Medio - alto
Alto
Crtico

0.3

0.3

0.4

0.4

0.55

0.55

0.7

0.7

100

0.4038462

Matriz Riesgo / impacto

Factor

Promedio

52

21