Ejecucion de Gastos

EJECUCION PRESUPUESTAL - FINANCIERA
PROYECTO
OBRA
MNEMONICO
MODALIDAD DE EJECUCION
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
2114324 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
4000084 MEJORAMIENTO DE VIA LOCAL
0100-2010, 0080-2011, 0043-2012 y 0071-2013

Administracion Directa
2010 - 13 Donaciones y Transferencias
2011 - 18 Canon y Sobre Canon, Regalias, Renta de Aduanas y Participaciones
Municipalidad Provincial de Huancavelica
S/. 4,121,678.25
2010-2011-2012-2013
UNIDAD EJECUTORA
ASIGNACION PRESUPUESTAL
AO
COMPROBANTE DE PAGO
N
FECHA
6434
7461
8754
8750
0089
8749
8751
8752
8770
0096
3863
4410
4516
4569
4573
4594
4601
4602
4603
4692
4748
4753
4861
4964
5299
5302
5317
5325
5332
5360
10/12/2010
5367
11/4/2011
5368
5398
5462
5482
5483
5530
5550
5551
5552
11/4/2011
11/4/2011
11/8/2011
11/9/2011
11/9/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/14/2011
Morales Torres Maria

Felipe Timoteo Taipe Castro
Machuca Elmes Florentino Lalo
Garcia aez Wigberto Agripino
5553
11/14/2011
Municipalidad Provincial de Huancavelica-GC
1/18/2011
1/18/2011
9/5/2011
9/29/2011
10/3/2011
10/4/2011
10/4/2011
10/5/2011
10/6/2011
10/6/2011
10/6/2011
10/10/2011
10/12/2011
10/12/2011
10/17/2011
10/20/2011
11/2/2011
11/2/2011
11/3/2011
11/16/2011
11/16/2011
11/4/2011
A LA ORDEN DE
Maldonado Arango Delia Doris
Laza ahui Javier Horacio
Vila Palomino Richar
Chumbes Cunya Yasica Erline

Perez Izarra Raul Rafael
Romero Calderon Lucy
Espinoza Castillo Yona Reida
Industrias Graficas Marcirex EIRL
Morales de Contreras Elba Juana
San Juan Inversiones Comerciales y Serv
Crispin Condori Augusto

Huiza Mendoza Jesus
Condori de Quinto Margarita
Pacific Inversiones SA
Industrias United Hansen SRL
Alberto Daniel Ayuque
Banco de la Nacion
Sindicato de Trabajadores en Construccion Civ
Estacion de Servicios Seor de Oropesa SCRL
Morales Torres Maria
Banco de la Nacion/Wigberto Agripino Garci
Automotriz Central del Peru SAC

Constructora e Inversiones Generales SAC
IMPORTE
REG. DE SIAF
N
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL GASTO
DETALLE DEL GASTO
DOCUMENTO DE REFERENCIA
TIPO DE DOC.
FECHA
DESCRIPCIN DEL GASTO
4,715.00
3,600.00
2,422.00
3,240.00
2,900.00
3,060.00
4,590.00
510.00
3,060.00
940.00
1,080.00
6,870.00
1,939.00
960.00
5,153.00
860.00
797.00
150.00
976.50
19,832.14
400.00
1,500.00
1,952.55
180.00
922.08
11,577.50
26,803.77
402.68
150.00
10,728.00
04635
05712
06897
06899
06900
07008
07012
07012
07014
07015
03146
03409
03389
03786
03410
02792
03878
03878
03878
03585
04044
04063
03984
04064
04324
03481
04459
04459
04459
04247
Orden de Compra N 1708
FACTURA
2007
Orden de Servicio N 3246
Recibo de Honorario
0083

Planilla N 081-2011
Planilla N 081-2011
Planilla N 081-2011
Recibo de Honorario
Memo
E001-1
0114
0107
1308
1343
0110
0641
3673
3675
3674
11060
0730
0785
1336
2030
0218
0438
1282
BOUCHER
2192617-Y-2
FACTURA
9686
12/22/2010
8/24/2011
9/27/2011
9/12/2011
9/29/2011
9/27/2011
9/8/2011
9/30/2011
9/30/2011
9/30/2011
9/29/2011
10/11/2011
10/11/2011
10/7/2011
10/19/2011
10/25/2011
9/14/2011
10/27/2011
11/16/2011
11/25/2011
10/25/2011
800.00
04306
FACTURA
4594
10/24/2011 Servicio de Notaria en proceso de adquisicion de Agregados
800.00
3,376.26
1,200.00
2,457.50
243.00
5,964.73
6,200.50
2,200.00
16,435.50
04302
04459
04528
04405
04405
04645
03476
03476
03476

Planilla N 081-2011
FACTURA
10/24/2011
11/7/2011
11/7/2011
11/3/2011
11/24/2011
11/10/2011
11/11/2011
11/11/2011
11/11/2011
154.50
03476
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
Boleta de Venta
Boleta de Venta
FACTURA
Boleta de Venta
FACTURA
FACTURA
Vigencia de Poder
FACTURA
4593
Varios
0128
5548
BOUCHER
5423380-Z-2
FACTURA
FACTURA
38525
0808
0809
0807
Papeleta de Deposito
50242236
BOUCHER
Recibo de Honorario
FACTURA
FACTURA
PERSONAL
10/1/2010 Adquisiscion de Materiales de Escritorio
BIENES
4,715.00
12/15/2010 Servicio de Elaboracion de expediente tecnico
Servicio de Elaboracion de expediente tecnico

Adquisicion de Radio Intercomunicador
Adquisicion de Repuestos y Lubricantes
Adquisicion de Cuaderno de Obra Legalizado
Adquisicion de Cartel de Obra
Adquisicion de Materiales de Construccion
Adquisicion de Cemento Portland - Primera Entrega
Servicio de mantenimiento de motoniveladora 511GD
Servicio de mantenimiento de tractor oruga D6MX
Servicio de parchado de llantas de cargador frontal 938G
Adquisicion de Materiales de Escritorio
Adquisicion de Implementos de Seguridad
Pago de Planilla de Obra - Octubre 2011
Deposito de CONAFOVICER Octubre 2011
Deposito a Sindicato de Trabajadores - Octubre 2011
Adquisicion de Gasolina 90 Oct.
Servicio de Notaria en proceso de adquisicion de Aceros

Deposito de AFP - Octubre 2011
Pago de Almacenero de Obra - Primer Pago
Compra de Materiales Varios
Detraccion del 9% compra de Materiales varios
11/30/2011 Penalidad a la Adquisiscion de Materiales de Construccion
1,080.00
6,870.00
1,939.00
960.00
5,153.00
860.00
797.00
150.00
976.50
19,832.14
1,952.55
922.08
11,577.50
26,803.77
402.68
150.00
10,728.00
3,376.26
2,457.50
243.00
5,964.73
6,200.50
2,200.00
16,435.50
154.50
COMPROBANTE DE PAGO
N
FECHA
A LA ORDEN DE
5715
11/18/2011
5780
5813
5823
5843
5920
11/21/2011
11/22/2011
11/22/2011
11/23/2011
11/28/2011
5929
11/29/2011
Paredes aa Zulma Edhit
5930
5938
5948
5949
5950
6034
6046
6072
6115
6143
6144
6145
6183
6184
6193
6201
6221
6233
6234
6310
6315
6409
6491
6494
6538
6629
6740
6740
6832
6852
6855
6856
11/29/2011
11/29/2011
11/29/2011
11/29/2011
11/29/2011
11/30/2011
11/30/2011
11/30/2011
12/2/2011
12/5/2011
12/5/2011
12/5/2011
12/6/2011
12/6/2011
12/7/2011
12/7/2011
12/7/2011
12/7/2011
12/7/2011
12/13/2011
12/19/2011
12/19/2011
12/16/2011
12/16/2011
12/16/2011
12/21/2011
12/22/2011
12/22/2011
12/27/2011
12/27/2011
12/27/2011
12/27/2011
Banco de la Nacion/Zulma Edith Paredes a
6865
12/28/2011
ELECTROCENTRO SA
6907
6942
6943
6981
7004
0021
0040
0041
0042
0050
0051
0052
0244
0254
0440
0448
12/29/2011
12/29/2011
12/29/2011
12/29/2011
12/29/2011
1/3/2012
1/4/2012
1/4/2012
1/4/2012
1/4/2012
1/4/2012
1/4/2012
1/11/2012
1/11/2012
1/19/2012
1/20/2012

ELECTROCENTRO SA
ELECTROCENTRO SA
INVERSIONES INDUSTRIAL SRL
Lulo Yauri Yolanda
Cardenas Ordoez Miquel Angel
Retamozo Paitan Elizabeth
Huamancaja Pariona Nilton

Heliades Vargas Escobar

Banco de la Nacion

Bendezu Dueas Marcos Alcides
Bendezu Dueas Marcos Alcides
Pariachi Osorio Leoncio

MAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL
Banco de la Nacion/MAC Ingenieria y Con

Contreras Huaira Eugenio
Quispe Ordoez Alfredo

Villegas Morales Rosalym Raquel
Banco de la Nacion
Paitan de Llancari Josefina
Industrias United Hansen SRL
Raymundo de Huarancca Julia

LUYADI INVERSIONES SRL

Banco de la Nacion/Elizabeth Retamozo Paita
Gomez Ramos Teresa

SUNAT/Banco de la Nacion
Banco de la Nacion/Marcos A. Bendezu Due
NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES SA
Paredes aa Zulma Edhit
REG. DE SIAF
N
6,530.00
04626
4,184.91
10,547.00
5,672.56
2,158.00
1,350.00
IMPORTE
TIPO DE DOC.
48416784
11/30/2011 Retencion del 10% Garantia compra de Petroleo Diesel B5
04459
03998
04626
04838
05008
Planilla N 081-2011
Resolucion Administrativa
46241080
0001
9910
1380
0192
11/22/2011
10/28/2011
11/15/2011
11/18/2011
11/25/2012
1,240.80
04999
FACTURA
0113
169.20
29,748.21
58,770.68
881.98
250.00
284.00
7,081.62
10,279.00
9,785.00
106,303.53
18,586.47
60,974.66
67,088.84
6,635.16
2,556.00
332,159.95
9,468.70
1,888.89
1,261.00
29,748.21
275.00
1,072.87
975.00
2,891.00
75,746.34
19,832.14
16,140.00
29,835.00
9,581.80
12,458.40
453.50
7,200.00
04999
04594
05014
05014
05014
04812
05014
04665
05109
04898
04898
04898
04899
04899
04812
04945
05014
05117
05090
04907
05729
05729
05580
03981
05729
05263
04930
04930
05729
05733
05807
05816

Planilla N 097-2011
Planilla N 097-2011
Planilla N 097-2011
Planilla N 097-2011
Planilla N 097-2011
Planilla N 113-2011
Planilla N 113-2011
Planilla N 113-2011
Planilla N 113-2011
BOUCHER
5449854-Z-2
FACTURA
Memo
11256
1456
BOUCHER
5449865-Z-2
Memo
Memo
1456
50242333
Varios
E001-1
E001-2
24275
50242607
24274
0059
0059
0119
0525
50242614
0169
0383
11332
1624
1624
BOUCHER
5435257-Z-2
FACTURA
FACTURA
0435
1624
11387
46241153
1080
Varios
10264
0063
24353
1,386.30
05469
FACTURA
2116
12/29/2011 Servicio de Acometidas Domiciliarias en Situacion de Riesgo
4,745.00
1,562.21
4,842.52
19,900.00
177.30
7,200.00
15,237.40
6,002.60
2,360.00
11,320.75
7,000.00
964.25
1,888.89
515.00
7,363.22
2,229.50
05551
04407
04407
05775
04187
05471
06160
06160
06160
06286
06286
06286
06371
05109
05545
06287
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
FACTURA
1416
12/16/2011 Adquisicion de Repuestos y Lubricantes
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Compra
Servicio
Servicio
Compra
Servicio
Servicio
Compra
Compra
Compra
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Compra
Servicio
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1270
1849
1849
1304
1799
2361
1432
1432
1432
2751
2751
2751
2780
1938
1264
2756
FACTURA
FACTURA
FACTURA
BOUCHER
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
Recibo de Honorario
FACTURA
FACTURA
Memo
Memo
FACTURA
FACTURA
BOUCHER
FACTURA
FACTURA
FECHA
Deposito de Leyes Sociales - PDT - Octubre 2011

Adquisicion de Caja de concreto
DETALLE DEL GASTO

PERSONAL
BIENES
6,530.00
4,184.91
10,547.00
5,672.56
2,158.00
Adquisicion de Petroleo Diesel B5

Reparacion de Excavadora Oruga y Cargador Frontal
11/25/2011 Servicio de Alquiler de Balde de Prueba, tapon y abrazadera

12/14/2011
11/10/2011
11/25/2011
12/14/2011
11/25/2011
12/5/2011
12/1/2011
11/28/2011
11/30/2011
11/22/2011
12/14/2011
11/22/2011
11/29/2011
11/29/2011
11/22/2011
11/25/2011
12/14/2011
12/6/2011
12/2/2011
11/28/2011
12/15/2011
12/15/2011
12/1/2011
10/14/2011
12/15/2011
12/12/2011
12/28/2011
12/2/2011
1/4/2012
12/19/2011
12/21/2011
12/20/2011
Detraccion del 12% Alquiler de Balde de Prueba

Adquisicion de Cemento Portland - Segunda Entrega
Pago de Planilla de Obra - Noviembre 2011
Deposito de CONAFOVICER Noviembre 2011
Deposito a Sindicato de Trabajadores - Noviembre 2011
Aplicacin de penalidad adquisicion de Repuestos
Deposito de AFP - Noviembre 2011
Servicio de demolicion de Obras de Concreto
Servicio de demolicion de Muros
Adquisicion de materiales Instalacion de Agua
Garantia de Fiel Cumplimiento 10%
Adquisicion de materiales Instalacion de Agua
Adquisicion de Maderas
Detraccion del 9% adquisicion de maderas
Adquisicion de Aceros, Alambres y Clavos
Deposito de Leyes Sociales - PDT - Noviembre 2011
Servicio de Maestro de Obra - Pago Octubre
Adquisicion de Thoner, cartuchos de impresin y USB
Adquisicion de Cemento Portland - Tercera Entrega
Deposito a Sindicato de Trabajadores - Diciembre 2011
Deposito de CONAFOVICER Diciembre 2011
Servicio de Alquiler de Oficina y Almacen de Obra
Pago de Planilla de Obra - Diciembre 2011
Adquisicion de Cemento Portland - Cuarta Entrega
Garantia de Fiel Cumplimiento 10%
Adquisicion de Agregados
Deposito de AFP - Diciembre 2011
Adquisicion de Materiales de Escritorio
Compra de Tapa de buzon y Marco de FF
29,748.21
58,770.68
881.98
250.00
284.00
7,081.62
106,303.53
18,586.47
60,974.66
67,088.84
6,635.16
2,556.00
332,159.95
9,468.70
1,261.00
29,748.21
275.00
1,072.87
2,891.00
75,746.34
19,832.14
16,140.00
29,835.00
9,581.80
12,458.40
453.50
7,200.00
4,745.00
reubicacion de 01 poste de media tension y 03 de baja tension

reubicacion de 01 poste de media tension y 03 de baja tension
3987
0478
0017
0744
48414240
BOUCHER
7025016-C-3
FACTURA
0536
48414240
BOUCHER
7025014-C-3
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
Recibo de Honorario
0171
BOUCHER
7024865-C-3
FACTURA
4254
0117
FACTURA
12/20/2011
10/24/2011
12/27/2011
12/27/2011
1/5/2012
1/17/2012
12/28/2011
1/5/2012
1/17/2012
12/29/2011
1/10/2012
12/28/2011
12/21/2011
Adquisicion de Equipos Livianos

Servicio de ploteo de planos
Servicio de Voladura de Roca Fija
Adquisicion de Piedra Chancada de 3/4"
Retencion del 10% Garantia Piedra Chancada de 3/4"
Detraccion del 10% Piedra Chancada de 3/4"
Servicio de Eliminacion de Desmonte
Garantia del 10% eliminacion de desmonte
Detraccion del 5% Eliminacion de Desmonte
Servicio de Maestro de Obra - Pago Noviembre
Detraccion del 5% Servicio de Demolicion de Muros
Adquisicion de Llantas para volquete VOLVO
Servicio de mantenimiento de Estacion de GINPLAT
19,900.00
15,237.40
6,002.60
2,360.00
7,363.22
COMPROBANTE DE PAGO
N
FECHA
A LA ORDEN DE
0449
0502
0529
0680
0703
0704
0705
0732
0744
0757
0778
0929
0931
1033
1079
1190
1225
1543
1544
1545
1722
2202
2228
2272
2273
2327
1/20/2012
1/23/2012
1/26/2012
1/30/2012
2/1/2012
2/1/2012
2/1/2012
2/3/2012
12/7/2012
2/9/2012
2/16/2012
2/29/2012
2/29/2012
3/5/2012
3/6/2012
3/8/2012
3/9/2012
3/27/2012
3/27/2012
3/27/2012
4/3/2012
4/23/2012
4/25/2012
4/26/2012
4/26/2012
4/25/2012
Banco de la Nacion/Zulma Edith Paredes a
2369
4/26/2012
Heliades Vargas Escobar
2386
2387
2424
2465
2495
2591
2698
2699
2701
2702
2777
2779
2825
2826
2827
2828
2832
2873
2879
2882
3013
3050
3051
3052
4/27/2012
4/27/2012
4/26/2012
5/3/2012
5/3/2012
5/8/2012
5/10/2012
5/10/2012
5/10/2012
5/10/2012
5/15/2012
5/15/2012
5/15/2012
5/15/2012
5/15/2012
5/15/2012
5/15/2012
5/16/2012
5/16/2012
5/16/2012
5/22/2012
5/22/2012
5/22/2012
5/22/2012
3053
5/22/2012
3054
3055
3056
3057
3058
5/22/2012
5/22/2012
5/22/2012
5/22/2012
5/22/2012
Tunque Huaman Luis Miguel
Donaires Molina Jesus

Banco de la Nacion
Rossel Aguirre Centeno

Alarcon Alarcon Carmen Isabel


Banco de la Nacion
Ramos Enriquez Dora Luzmeri

Banco de la Nacion

Banco de la Nacion/Servicios Multiples R&C

Banco de la Nacion
Servicios Multiples R&C 99 EIRL
Banco de la Nacion/Julia Raymundo de Huar


Chavez Miranda Renan
Gomez Ramos Teresa
Banco de la Nacion/Gomez Ramos Teresa
Gomez Ramos Teresa
Saez Mollehuara Julio Erik




REG. DE SIAF
N
220.50
39,664.29
10,536.40
787.50
77,372.15
1,168.31
295.00
9,730.47
1,500.00
11,919.46
12,255.00
52,706.63
205.00
6,620.54
792.54
8,124.57
173.00
51,455.64
772.53
200.00
6,988.80
7,382.27
900.00
81,736.45
1,230.58
6,600.00
06287
06390
05729
05156
00074
00074
00074
00074
00109
00074
00173
00344
00344
00344
00344
00344
00365
01107
01107
01107
01107
01107
00336
01766
01766
00336

Planilla N 113-2011
Planilla N 011-2012
Planilla N 011-2012
Planilla N 011-2012
Planilla N 011-2012
Planilla N 011-2012
Planilla N 016-2012
Planilla N 025-2012
Planilla N 025-2012
Planilla N 025-2012
Planilla N 025-2012
Planilla N 025-2012
Planilla N 038-2012
Planilla N 038-2012
Planilla N 038-2012
Planilla N 038-2012
Planilla N 038-2012
Planilla N 051-2012
Planilla N 051-2012
IMPORTE
TIPO DE DOC.
BOUCHER
7036936-C-3
FACTURA
Memo
11506
50247352
2164
0160
BOUCHER
7045702-C-3
Boleta de Venta
Vigencia de Poder
BOUCHER
Recibo de Honorario
Memo
Memo
Memo
Varios
0011
0160
0258
0363
Vigencia de Poder
Memo
0363
BOUCHER
1085673-3-G
Memo
51073205
0036
0540
BOUCHER
3299109-3-G
FACTURA
Vigencia de Poder
Varios
49470716
BOUCHER
1902126-3-H
Memo
FACTURA
0728
0728
0010
BOUCHER
Memo
FECHA
1/31/2012
12/30/2011
1/31/2012
12/26/2011
1/31/2012
2/8/2012
2/24/2012
2/6/2012
2/6/2012
1/31/2012
2/15/2012
2/27/2012
3/28/2012
2/27/2012
3/9/2012
3/12/2012
3/1/2012
3/27/2012
3/29/2012
4/17/2012
4/9/2012
4/25/2012
5/10/2012
4/26/2012
4/26/2012
4/25/2012
Deposito de Leyes Sociales - PDT - Diciembre 2011

Servicio de Copias y Anillado de Documentos
10,536.40
Pago de Planilla de Obra - Enero 2012
77,372.15
1,168.31
295.00
9,730.47
Deposito de CONAFOVICER Enero 2012

Deposito a Sindicato de Trabajadores - Enero 2012
Deposito de AFP - Enero 2012
Pago de Almacenero de Obra - Pago Diciembre 2011
Deposito de Leyes Sociales - PDT - Enero 2012
Pago de Planilla de Escolaridad
Pago de Planilla de Obra - Febrero 2012
Deposito a Sindicato de Trabajadores - Febrero 2012
Deposito de AFP - Febrero 2012
Deposito de CONAFOVICER Febrero 2012
Deposito de Leyes Sociales - PDT - Febrero 2012
Adquisicion de Botiquin y Extintor de 24kg
Pago de Planilla de Obra - Marzo 2012
Deposito de CONAFOVICER Marzo 2012
Deposito a Sindicato de Trabajadores - Marzo 2012
Deposito de AFP - Marzo 2012
Deposito de Leyes Sociales - PDT - Marzo 2012
Detraccion del 12% Alquiler de Maquinaria Liviana
Pago de Planilla de Obra - Abril 2012
Deposito de CONAFOVICER Abril 2012
Alquiler de Maquinaria Liviana
01745
Memo
0702
4/24/2012 Mantenimiento de Cucharon de Retroexcavadora de la MPH
00352
00352
01766
00564
01766
01950
01991
01991
01990
01990
02041
02044
02034
02034
02032
02032
04046
01933
01877
01759
01766
02018
02018
02014

Planilla N 051-2012
Planilla N 051-2012
Planilla N 051-2012
FACTURA
1096
BOUCHER
1902130-3-H
171.11
02014
433.75
48.20
1,698.57
188.73
1,191.91
02019
02019
02017
02017
02015
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
de
de
de
de
de
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
N
N
N
N
N
0930
0930
0933
0933
0932
FACTURA
0559
BOUCHER
1900267-3-H
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
0177
0178
0054
50821298
0055
50821298
0179
11383
11376
4077
0728
0029
50821303
0026
3/21/2012
5/10/2012
5/11/2012
3/15/2012
5/7/2012
5/9/2012
5/9/2012
5/11/2012
5/9/2012
5/11/2012
5/15/2012
5/15/2012
5/10/2012
5/18/2012
5/10/2012
5/18/2012
5/15/2012
5/8/2012
5/7/2012
5/2/2012
4/26/2012
5/21/2012
5/24/2012
5/21/2012
50821303
5/24/2012 Retencion de garantia Asistente Tecnico - Pago Noviembre
Recibo de Honorario
0025
50821303
0028
50821303
0027
5/21/2012
5/24/2012
5/21/2012
5/24/2012
5/21/2012
FACTURA
11906
Varios
0146
0560
BOUCHER
1900269-3-H
FACTURA
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
FACTURA
FACTURA
FACTURA
Memo
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
39,664.29
Adquisicion de Cemento Portland - Quinta Entrada
950.00
BOUCHER
BIENES
Detraccion del 9% Mantenimiento de Estatocion
40,500.00
4,500.00
420.00
59,496.43
8,984.00
1,353.14
6,081.60
253.40
28,428.75
1,496.25
1,888.89
1,888.89
1,620.00
180.00
1,566.00
174.00
1,888.89
11,974.08
14,105.20
3,802.00
14,195.10
1,006.02
111.78
1,540.02
Vigencia de Poder
DETALLE DEL GASTO

PERSONAL
Detraccion del 10% de compra de Agregados
Deposito a Sindicato de Trabajadores - Abril 2012
Adquisicion de Cemento Portland - Sexta Entrega
Deposito de AFP - Abril 2012
Pago de Almacenero de Obra - Pago febrero
Servicio de transporte de material de cantera
Detraccion del 4% servicio de transporte de Material
Servicio de Maestro de Obra - Pago Diciembre 2011
Servicio de Maestro de Obra - Pago Enero 2012
Pago de Asistente Administrativo - Enero 2012
Retencion de garantia Asistente Administrativo - Enero
Pago de Asistente Administrativo - febrero 2012
Retencion de garantia Asistente Administrativo - febrero
Servicio de Maestro de Obra - Pago febrero 2012
Deposito de Leyes Sociales - PDT - Abril 2012
Pago de Asistente Tecnico de Obra - Pago febrero
Retencion de garantia Asistente Tecnico - Pago Febrero
Pago de Asistente Tecnico de Obra - Pago Noviembre
Pago de Asistente Tecnico de Obra - Pago Octubre

Retencion de garantia Asistente Tecnico - Pago Octubre
Pago de Asistente Tecnico de Obra - Pago Enero
Retencion de garantia Asistente Tecnico - Pago Febrero
Pago de Asistente Tecnico de Obra - Pago Diciembre
11,919.46
12,255.00
52,706.63
205.00
6,620.54
792.54
8,124.57
173.00
51,455.64
772.53
200.00
6,988.80
7,382.27
81,736.45
1,230.58
40,500.00
4,500.00
420.00
59,496.43
8,984.00
11,974.08
14,105.20
3,802.00
14,195.10
COMPROBANTE DE PAGO
N
FECHA
3059
5/22/2012
5/30/2012
6/5/2012
5/25/2012
5/25/2012
5/28/2012
5/31/2012
5/31/2012
5/31/2012
5/31/2012
5/31/2012
6/1/2012
6/1/2012
6/1/2012
6/1/2012
6/4/2012
6/4/2012
6/7/2012
6/7/2012
3118
3120
3134
3137
3211
3212
3244
3271
3273
3282
3296
3298
3312
3313
3326
3327
3357
3392
3462
3464
A LA ORDEN DE
Banco de la Nacion/Elizabeth Retamozo Paita
Paitan de Llancari Josefina

Luis Laurente Chahuayo
Juan Escobar Crispin
HH y D Servicios Generales SCRL
Gomez Ramos Teresa
Luis Laurente Chahuayo

Huaman Ramos Alejandra

REG. DE SIAF
N
132.44
02015
107,717.13
425.00
11,858.21
1,618.30
15,930.00
1,770.00
1,300.00
800.00
450.00
2,230.00
1,888.89
1,888.89
11,604.25
610.75
1,320.00
180.00
2,280.00
59,496.43
4,950.00
9,677.00
02517
02517
02517
02517
02152
02152
02071
02561
02551
01334
02526
02524
02575
02575
00336
00336
02615
00937
02441
02336
Planilla N 063-2012
Planilla N 063-2012
Planilla N 063-2012
Planilla N 063-2012
IMPORTE
3491
6/7/2012
1,449.45
02560
3571
3573
3574
3704
6/6/2012
6/6/2012
6/6/2012
6/14/2012
Repamar Ingenieros Ejecutores & Consultore

9,856.26
1,449.45
1,739.34
1,912.95
02560
02560
02560
02723
Orden
Orden
Orden
Orden
3705
6/14/2012
245.25
02723
3740
3744
3807
3827
3842
3862
3863
3889
6/15/2012
6/15/2012
6/20/2012
6/21/2012
6/20/2012
6/21/2012
6/21/2012
6/25/2012
9,654.10
294.30
1,041.90
18,251.26
3,600.00
4,704.00
196.00
2,537.73
3890
6/25/2012
3891
3935
3937
3938
3978
4003
4098
4161
4259
4404
4498
4556
4742
4743
4749
4750
4792
4872
4874
6/25/2012
6/28/2012
6/28/2012
6/28/2012
6/26/2012
6/27/2012
7/3/2012
7/5/2012
7/9/2012
7/13/2012
7/17/2012
7/19/2012
7/26/2012
7/26/2012
7/26/2012
7/26/2012
7/30/2012
8/3/2012
8/3/2012
Banco de la Nacion/Repamar Ing Ejecutores
Santa Cruz Meza Juddy del Pilar

Grupo Oropesa Sociedad Anonima Cerrada

Gomez Ramos Teresa

Banco de la Nacion

Chavez Sedano Simeon
Empresa de Transportes Corporacion Con

Banco de la Nacion/Raymundo de Huarancca

Banco de la Nacion
de
de
de
de
Servicio
Servicio
Servicio
Servicio
N
N
N
N
1160
1160
1160
1242
TIPO DE DOC.
50821303
Vigencia de Poder
BOUCHER
Varios
FACTURA
0764
BOUCHER
1952693-3-H
BOUCHER
varios
0880
0879
0100
Memo
Memo
FACTURA
FECHA
FACTURA
0181
0569
BOUCHER
1961745-3-H
FACTURA
0012
BOUCHER
1961743-3-H
Memo
5/30/2012 Deposito a Sindicato de Trabajadores - Mayo 2012

6/7/2012 Deposito de AFP - Mayo 2012
5/18/2012
5/29/2012
4/12/2012
5/30/2012
5/30/2012
5/30/2012
5/31/2012
5/31/2012
6/5/2012
5/30/2012
6/5/2012
6/1/2012
3/27/2012
5/30/2012
5/30/2012
FACTURA
49471003
6/12/2012 Retencion del 10% de Garantia servicio de Supervicion de Obra
FACTURA
0170
49471001
BOUCHER
1110315-6-J
5/31/2012
6/12/2012
6/12/2012
6/13/2012
FACTURA
FACTURA
0175
49471013
02599
02723
02631
02517
02795
02839
02839
02993

Planilla N 063-2012
FACTURA
11560
BOUCHER
1113674-3-J
FACTURA
FACTURA
0014
49471009
0666
0572
BOUCHER
1162691-3-J
325.35
02993
390.42
51,382.48
783.44
305.00
19,832.14
4,864.47
6,394.37
5,980.00
19,048.50
2,160.00
8,904.15
9,800.00
39,325.50
4,369.50
580.00
1,447.00
1,888.89
79,192.87
1,077.38
02993
03141
03141
03141
02618
02885
03141
02727
02962
02630
03141
02651
02028
02028
03327
03414
03850
03970
03970
FACTURA
FACTURA
0181
49471017

Planilla N 073-2012
Planilla N 073-2012
Planilla N 073-2012
Planilla N 073-2012
Planilla N 073-2012
Planilla N 087-2012
Planilla N 087-2012
BOUCHER
1162699-3-J
Memo
1045
1045
Memo
Vigencia de Poder
FACTURA
FACTURA
BOUCHER
FACTURA
FACTURA
Memo
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
Recibo de Honorario
Memo
Memo
12215
11657
Varios
0607
0864
1045
002-0058
1101
1101
001-24992
25005
001-00182
1194
1194
BIENES
107,717.13
425.00
11,858.21
1,618.30
15,930.00
1,770.00
Compra de Piedra Chancada 3/4"

Detraccion del 10% compra de piedra chancada 3/4"
Servicio de Alquiler de Oficina y Almacen de Obra
Servicio de mantenimiento de retroexcavadora
Reparacion de Tractor Oruga de la MPH
Servicio de ensayo de suelos
Servicio de Maestro de Obra - Pago Marzo
Servicio de Maestro de Obra - Pago Abril
Servicio de mantenimiento de retroexcavadora
Adquisicion de Cemento Portland - Septima Entrega
Compra de Zapatos de Seguridad Punta de Acero
0903
11953
0066
1549
FACTURA
DETALLE DEL GASTO

PERSONAL
5/24/2012 Retencion de garantia Asistente Tecnico - Pago Diciembre
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
450.00
59,496.43
4,950.00
9,677.00
Pago a Supervision de Obra 32.21%

Aplicacin de penalidad Supervision de Obra
Detraccion del 12% Servicio de Supervision de Obra
Servicio de Supervicion de Obra - Pago de Marzo

6/4/2012
6/18/2012
6/13/2012
6/27/2012
6/14/2012
6/20/2012
6/28/2012
6/21/2012

Adquisicion de Lubricantes, filtros y otros
Deposito de Leyes Sociales - PDT - Mayo 2012
Adquisicion de Plastico y Acelerante de Fragua
Servicio de transporte de material de cantera
Detraccion del 4% servicio de transporte de Material
Servicio de Supervision de Obra - Pago de Abril
9,654.10
1,041.90
18,251.26
3,600.00

6/28/2012
6/27/2012
6/27/2012
7/10/2012
6/6/2012
6/20/2012
7/4/2012
Detraccion del 12% al Servicio de Supervision de Obra

Pago de Planilla de Obra - Junio 2012
Deposito de CONAFOVICER Junio 2012
Deposito a Sindicato de Trabajadores - Junio 2012
Adquisicion de Cemento Portland - Octava Entrega
Deposito de AFP - Junio 2012
Adquisicion de Cortador de Piedra Manual de 12"
Compra de Fierro liso de 1"
Adquisicion de Lubricantes y otros
Deposito de Leyes Sociales - PDT - Junio 2012
Adquisicion de Ladrillo de Arcilla
Detracion del 10% adquisicion de agregados
Adquisicion de cincel, comba y puntas de hiero
Adqusicion de Acelerante de Fragua y manguera de 3/4"
Servicio de Maestro de Obra - Pago Mayo 2012
6/20/2012
6/21/2012
6/27/2012
7/19/2012
7/3/2012
7/3/2012
7/26/2012
7/10/2012
7/30/2012
7/30/2012 Pago de Planilla de Obra - Julio 2012
7/30/2012 Deposito de CONAFOVICER Julio 2012
51,382.48
783.44
305.00
19,832.14
4,864.47
6,394.37
5,980.00
19,048.50
2,160.00
8,904.15
9,800.00
39,325.50
4,369.50
580.00
1,447.00
79,192.87
1,077.38
COMPROBANTE DE PAGO
N
FECHA
A LA ORDEN DE
4937
4970
8/6/2012
8/6/2012
4971
8/6/2012
4972
5017
5018
5030
5037
5038
5068
5077
5078
5212
5213
5274
5422
5423
5446
5455
5456
5561
5563
5564
5593
5594
5595
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5664
5753
5754
5800
5831
5836
5873
5875
5876
5893
5907
5909
5951
5995
5996
6079
6080
8/6/2012
8/7/2012
8/7/2012
8/7/2012
8/8/2012
8/8/2012
8/8/2012
8/8/2012
8/8/2012
8/13/2012
8/13/2012
8/14/2012
8/20/2012
8/20/2012
8/20/2012
8/20/2012
8/24/2012
8/24/2012
8/24/2012
8/27/2012
8/27/2012
8/27/2012
8/27/2012
8/27/2012
8/27/2012
8/27/2012
8/27/2012
8/27/2012
8/27/2012
8/28/2012
8/28/2012
8/29/2012
8/31/2012
8/29/2012
8/29/2012
8/29/2012
8/29/2012
9/3/2012
9/4/2012
9/4/2012
9/6/2012
9/6/2012
9/6/2012
9/10/2012
9/10/2012

6137
6138
6245
6246
6584
6585
6586
REG. DE SIAF
N
8,321.02
2,485.08
03970
03947
318.60
TIPO DE DOC.
Planilla N 087-2012
BOUCHER
Varios
0193
03947
50247580
03947
00336
00336
03649
03709
03709
02406
03439
03439
03787
03787
02335
03988
04000
04305
02475
02475
04565
04570
04570
04642
04642
04642
04647
04647
04647
04648
04648
04648
04570
04815
03970
04728
03970
04044
04830
04830
04830
04503
04694
04690
04830
04781
04781
02165
02165
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
BOUCHER
5465145-3-K
FACTURA
0013
BOUCHER
5476326-3-K
FACTURA
Gomez Ramos Teresa

382.32
1,100.00
150.00
4,529.20
52,762.25
10,237.45
10,428.00
31,093.33
3,075.17
52,762.25
10,237.45
2,368.00
2,720.00
3,828.00
1,888.88
4,389.50
598.00
867.51
308.00
342.23
1,896.78
240.18
264.87
2,679.97
339.71
377.46
1,587.28
201.20
223.56
2,429.79
1,446.46
295.00
8,575.00
11,775.17
50,305.49
62,616.31
937.03
270.00
4,200.00
1,620.00
1,674.00
7,434.71
5,896.80
2,646.00
9,504.00
1,296.00
FACTURA
0039
0059
0056
Varios
14136
49471088
0602
0602
9/12/2012
16,853.40
04429
FACTURA
0782
9/12/2012
9/17/2012
9/17/2012
9/26/2012
9/26/2012
9/26/2012
Banco de la Nacion/Retamozo Paitan Elizabet
1,872.60
53,024.74
20,474.91
12,366.90
3,533.40
1,766.70
04429
04250
04250
04819
04819
04819
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
Orden
FACTURA
0782
14658
49471101
0783
44918399
BOUCHER
7313178-3-M

Consorcio e Inversiones Piedra Parada SRL

Ayuque Rodriguez Olga

Banco de la Nacion/Ayuque Rodriguez Olga

Quispe Chuquillanqui Luis Fernando





Martin Rojas Paitan
Gomez Ramos Teresa
Inversiones ARGOS SRL

Maximo Benites Vila
Banco de la Nacion
Lipe Taype Ronald

Estacion de Servicios SAN JUAN EIRL


IMPORTE
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
Servicio
Servicio
Servicio
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
1754
0120
0120
1046
1058
1058
0645
0923
0923
1140
1140
0627
1162

Planilla N 087-2012
Planilla N 087-2012
Planilla N 105-2012
Planilla N 105-2012
Planilla N 105-2012
Planilla N 105-2012
de
de
de
de
de
de
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
Compra
N
N
N
N
N
N
1321
1272
1272
1419
1419
1419
FACTURA
FACTURA
0013
14455
49471035
24961
14341
BOUCHER
5476318-3-K
FACTURA
14477
49471045
24825
1581
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
0184
0015
BOUCHER
5487220-3-K
Recibo de Honorario
Memo
0277
49471050
49471086
0279
49471085
49471083
0280
49471085
49471083
0281
49471085
49471083
0278
0151
S/N
0594
1194
12887
1342
BOUCHER
5488108-3-K
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
Solicitud
FACTURA
Memo
FACTURA
Vigencia de Poder
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
BOUCHER
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FECHA
8/6/2012 Deposito de AFP - Julio 2012

7/30/2012 Servicio de Supervision de Obra - Pago de Mayo
DETALLE DEL GASTO

PERSONAL
BIENES
8,321.02

8/8/2012
8/6/2012
8/21/2012
7/19/2012
7/23/2012
8/10/2012
6/27/2012
7/9/2012
8/21/2012
7/30/2012
8/14/2012
5/28/2012
8/2/2012
8/20/2012
8/16/2012
9/4/2012
8/21/2012
9/5/2012
9/5/2012
8/23/2012
8/29/2012
8/29/2012
8/23/2012
8/29/2012
8/29/2012
8/23/2012
8/29/2012
8/29/2012
8/21/2012
8/28/2012
9/3/2012
8/27/2012
7/30/2012
8/3/2012
8/28/2012
9/5/2012
9/24/2012
8/28/2012
8/24/2012
8/23/2012
9/7/2012
8/28/2012
9/11/2012
9/6/2012
9/6/2012
Servicio de Maestro de Obra - Octavo Pago

servicio de Alquiler de equipos livianos
Detraccion del 12% Alquiler de equipos livianos
Servicio de Residente de Obra - Primer Pago
Retencion de Cuarta Categoria a Residente de Obra
Pago de Penalidad a Residente de Obra
Servicio de Residente de Obra - Tercer Pago
Servicio de Residente de Obra - Cuarto Pago
Servicio de Residente de Obra - Quinto Pago
Servicio de Residente de Obra - Segundo Pago
Servicio de Almacenero de Obra - Pago de Marzo
Devolucion de Descuento Indebido por Aporte Sindical
Deposito de Leyes Sociales - PDT - Julio 2012
Pago de Planilla de Obra - Agosto 2012
Deposito de CONAFOVICER Agosto 2012
Deposito a Sindicato de Trabajadores - Agosto 2012
Servicio de Vigilante de Obra Abril, mayo y junio 2012
Servicio de Asistente Administrativo - Pago de Abril
Servicio de Asistente Administrativo - Pago de Marzo
Deposito de AFP - Agosto 2012
Retencion del 10% Garantia compra Petroleo Diesel B5
Servicio de alquiler de retroexcavadora de 127HP

Adquisicion de Tubos de Agua
Adquisicion de Cemento Portland - Primera Entrega
Retencion del 10% Garantia compra de Cemento Portland
Adqusicion de Maderas
Detraccion del 9% compra de Maderas
Adquisicion de Cemento Portland - Segunda Entrega
Retencion del 10% Garantia compra de Cemento Portland
Detraccion del 12% alquiler de retroexcavadora de 127HP

Compra de Piedra Chancada de 3/4", piedra grande de 8" y Piedra grande
8/29/2012 de 6"
8/29/2012 Detraccion del 10% Piedra Chancada de 3/4"
8/17/2012 Adquisicion de cemento portland tercera entrega
9/24/2012 Retencion del 10% Garantia compra de Cemento Portland
9/12/2012 Adquisicion de Piedra Chancada de 3/4"
10/2/2012 Retencion de 10% Garantia Piedra Chancada de 3/4"
10/3/2012 Detraccion del 10% Compra Piedra Chancada de 3/4"
4,529.20
52,762.25
10,237.45
10,428.00
31,093.33
3,075.17
52,762.25
10,237.45
2,368.00
2,720.00
295.00
11,775.17
50,305.49
62,616.31
937.03
270.00
7,434.71
5,896.80
2,646.00
16,853.40
1,872.60
53,024.74
20,474.91
12,366.90
3,533.40
1,766.70
COMPROBANTE DE PAGO
N
FECHA
A LA ORDEN DE
6656
6692
6694
6695
6701
6713
6714
6766
6866
6867
9/27/2012
9/28/2012
9/28/2012
9/28/2012
9/28/2012
9/28/2012
9/28/2012
10/2/2012
10/5/2012
10/5/2012
6868
10/5/2012
7079
7313
7374
7375
7405
7406
7407
7528
7529
7551
7553
7587
7750
7751
7752
7787
7827
7828
7829
7901
7902
7903
7906
7907
7908
7919
7920
7972
7974
7979
8139
8181
8182
8237
8240
8547
8548
8550
8551
8568
8826
8858
9055
9083
9168
9169
10/16/2012
10/25/2012
10/24/2012
10/24/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/25/2012
10/29/2012
10/29/2012
10/31/2012
10/31/2012
10/29/2012
11/5/2012
11/5/2012
11/5/2012
11/6/2012
11/7/2012
11/7/2012
11/7/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/9/2012
11/12/2012
11/12/2012
11/12/2012
11/15/2012
11/15/2012
11/15/2012
11/16/2012
11/16/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
11/28/2012
12/6/2012
12/4/2012
12/11/2012
12/11/2012
12/13/2012
12/13/2012
Maximo Benites Vila

Banco de la Nacion

Comunidad Campesina Santa Ana
Banco de la Nacion/Comunidad Campesina
Rossel Aguirre Canteno

Gomez Ramos Teresa

Gomez Ramos Teresa

Gomez Ramos Teresa


Maximo Benites Vila

Banco de la Nacion
Gomez Ramos Teresa


Gomez Ramos Teresa


Gomez Ramos Teresa

Gomez Ramos Teresa
Banco de la Nacion/Raymundo de Huarancca



Banco de la Nacion
Banco de la Nacion

Estacion de Servicios Espinoza Ore Hnos SRL

Lulo Yauri Yolanda
ELECTROCENTRO SA
ELECTROCENTRO SA
REG. DE SIAF
N
10,277.58
79,905.65
1,214.50
325.00
73,499.65
12,600.00
1,400.00
8,496.00
5,228.00
1,612.00
04830
05545
05545
05545
04419
04333
04333
05545
04990
04990
Planilla N 105-2012
Planilla N 121-2012
Planilla N 121-2012
Planilla N 121-2012
Planilla N 121-2012
760.00
04990
297.09
13,941.99
3,040.00
380.00
3,898.00
1,232.00
570.00
1,674.00
186.00
77,344.81
1,163.45
380.00
2,168.00
1,612.00
420.00
8,113.21
12,366.90
3,533.40
1,766.70
31,487.50
3,657.50
3,905.00
14,828.50
3,657.50
2,054.00
24,354.00
2,706.00
16,786.50
2,673.00
99,505.28
13,654.75
23,738.40
2,646.00
7,270.50
62,999.70
60,951.24
10,630.09
1,080.79
290.00
2,000.00
7,433.45
3,100.00
7,862.40
840.00
4,707.91
1,297.43
03970
05545
05592
05592
05350
05350
05350
06090
06090
06241
06241
05592
05151
05151
05151
06241
05018
05018
05018
04907
04907
04907
05152
05152
05152
04896
04896
03074
03074
04682
06241
06370
06370
03074
04813
06914
06914
06914
06914
06776
06914
06765
06988
02361
05577
05577
IMPORTE
TIPO DE DOC.
Memo
1342
1494
1494
FECHA
FACTURA
14855
0107
BOUCHER
4741093-3-N
BOUCHER
Varios
0607
44918411
8/28/2012
9/27/2012
9/27/2012
10/24/2012
9/14/2012
9/11/2012
10/24/2012
10/5/2012
9/25/2012
10/15/2012
BOUCHER
7319973-3-M
10/15/2012 Detraccion del 10% compra de grava canto rodado (6"-10")
Planilla N 087-2012
Planilla N 121-2012
Planilla N 141-2012
Planilla N 141-2012
Planilla N 141-2012
Planilla N 141-2012
Planilla N 161-2012
Planilla N 161-2012
Planilla N 161-2012
Planilla N 161-2012
Planilla N 161-2012
Vigencia de Poder
44918404
0612
44918674
0611
44918675
BOUCHER
4769584-3-N
10/24/2012
10/29/2012
10/4/2012
11/6/2012
10/10/2012
11/6/2012
11/6/2012
Memo
Memo
Vigencia de Poder
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
Recibo de Honorario
Memo
44918674
1613
BOUCHER
4769941-3-N
BOUCHER
4772118-3-N
FACTURA
0618
44918334
BOUCHER
4772120-3-N
BOUCHER
Varios
0790
44918336
0790
0617
47309461
BOUCHER
4776444-3-N
FACTURA
0619
47309461
BOUCHER
4776442-3-N
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
0613
4776440
1113
BOUCHER
4776448-3-N
FACTURA
Memo
0643
49471054
14695
54481764
1113
15263
1807
BOUCHER
1969640-3-H
BOUCHER
FACTURA
BOUCHER
FACTURA
FACTURA
Vigencia de Poder
Recibo de Honorario
BOUCHER
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
FACTURA
0187
Varios
93926
14945
0833
849-2330
849-2330
Deposito de Leyes Sociales - PDT - Agosto 2012

Pago de Planilla de Obra - Setiembre 2012
Deposito de CONAFOVICER Setiembre 2012
Deposito a Sindicato de Trabajadores - Setiembre 2012
DETALLE DEL GASTO

PERSONAL
73,499.65
12,600.00
1,400.00
Adquisicion de Cemento Portland - Cuarta Entrega

Compra de Material de Relleno (Ripio)
Detraccion del 10% compra de Material de Relleno (Ripio)
Deposito de AFP - Setiembre 2012
Compra de Grava Canto Rodado (6"-10")
Retencion de 10% Garantia Grava Canto rodado (6"-10")
Deposito a Sindicato de Trabajadores - Julio 2012

Deposito de leyes Sociales - PDT - Setiembre 2012
Adquisicion de Agregados Grava Canto Rodado 6"-10"
Retencion del 10% Garantia de Agregados
Adquisicion de Grava Canto Rodado (6"-10")
Detraccion del 10% a la compra de Grava Canto Rodado
Servicio de Asistente Administrativo - Pago de Mayo
Retencion del 10% Asist. Administrativo
Pago de Planilla de Obra - Octubre 2012
Deposito de CONAFOVICER Octubre 2012
Detraccion del 10% a compra de Agregados
Compra de Piedra Grande de 8"
Retencion del 10% Garantia de Piedra Grande de 8"
Detraccion de 10% compra de Piedra Grande de 8"
Deposito de AFP - Octubre 2012
Compra de Piedra Chancada de 3/4"
Retencion del 10% Garantia Piedra Chancada de 3/4"
Detraccion dl 10% Garantia piedra chancada de 3/4"
Compra de Agregados
Retencion del 10% Garantia compra de agregados
Detraccion de 10% compra Agregados
Detraccion del 10% adquisicion de Agregados
Compra de Agregados
Detraccion del 10% compra de agregados
Adquisicion de agregados
Detraccion del 10% compra de agregados
Adquisicion de Aceros, Alambres y Clavos
Deposito de Leyes Sociales - PDT - Octubre 2012
Retencion del 10% a la compra de Petroleo Diesel B5
Retencion del 10% compra de agregados
Adquisicion de Cemento Portland - Quinta Entrada
Pago de Planilla de Obra - Noviembre 2012
Giro de planilla a Cajero - Noviembre de 2012
Deposito de CONAFOVICER Noviembre 2012
Deposito a Sindicato de Trabajadores - Noviembre 2012
Servicio de Maestro de Obra - Primer Pago
deposito de AFP - Noviembre 2012
Adquisicion de Gasolina 90 Oct.
Servicio de fotocopiado
Servicio de reposicion de poste CAC media tension
11/6/2012
10/26/2012
11/7/2012
11/8/2012
10/12/2012
11/7/2012
11/7/2012
11/8/2012
10/29/2012
11/12/2012
10/29/2012
10/23/2012
11/15/2012
11/15/2012
10/29/2012
11/15/2012
11/15/2012
10/17/2012
11/15/2012
10/23/2012
11/15/2012
10/18/2012
11/22/2012
11/7/2012
11/22/2012
10/23/2012
11/6/2012
11/27/2012
12/5/2012
12/6/2012
12/20/2012
11/21/2012
12/7/2012
11/21/2012
12/3/2012
12/10/2012
12/13/2012
12/13/2012 Servicio de reposicion de poste CAC media tension
BIENES
10,277.58
79,905.65
1,214.50
325.00
8,496.00
5,228.00
1,612.00
760.00
297.09
13,941.99
3,040.00
380.00
3,898.00
1,232.00
570.00
77,344.81
1,163.45
380.00
2,168.00
1,612.00
420.00
8,113.21
12,366.90
3,533.40
1,766.70
31,487.50
3,657.50
3,905.00
14,828.50
3,657.50
2,054.00
24,354.00
2,706.00
16,786.50
2,673.00
99,505.28
13,654.75
23,738.40
2,646.00
7,270.50
62,999.70
60,951.24
10,630.09
1,080.79
290.00
7,433.45
3,100.00
7,862.40
COMPROBANTE DE PAGO
N
FECHA
A LA ORDEN DE
9261
9336
9337
9342
9343
9413
9428
9431
9432
9495
9635
9639
9708
9748
9765
9767
9768
9810
12/17/2012
12/17/2012
12/17/2012
12/17/2012
12/17/2012
12/18/2012
12/19/2012
12/19/2012
12/19/2012
12/20/2012
12/21/2012
12/21/2012
12/21/2012
12/26/2012
12/26/2012
12/26/2012
12/26/2012
12/26/2012
Gutierrez Paitan Miguel Angel

9811
12/26/2012
0057
0114
12/21/2012
12/27/2012

0133
12/29/2012
0216
0262
0357
0382
0383
0399
0406
0423
0431
0633
0634
0663
0691
0698
0914
1/10/2013
IMPORTE
Recibo de Honorario
FACTURA
0031
0800
BOUCHER
7479800-3-
FECHA
07360
07360
07511
05016
05593
05593
05387
07650
07673
06782
06914
07818
07818
07818
07584
Recibo de Honorario
0061
174.00
07584
49471111
6,133.38
2,000.00
07818
07846
Planilla N 179-2012
BOUCHER
Recibo de Honorario
varios
0189
1/8/2013 Deposito de AFP - Diciembre 2012

12/27/2012 Servicio de Maestro de Obra - Segundo Pago
10,800.00
07904
Recibo de Honorario
0279
12/27/2012 Servicio de Elaboracion de Puesta en valor de Arco del triunfo
04428
07818
07829
05731
05731
07626
07831
07481
07878
08078
08078
07541
07746
08014
07734

Planilla N 179-2012
FACTURA
0834
12/28/2012 Adquisicion de Apisonadora Tipo Canguro

Gomez Ramos Teresa

Banco de la Nacion
1/16/2013
1/16/2013
1/16/2013
1/16/2013
1/16/2013
1/17/2013
1/17/2013
1/23/2013
1/23/2013
1/24/2013

1/25/2013
1/31/2013
ahui Velasque Pavel Dany

Condori Riveros Nerida
10,600.00
9,480.16
7,560.00
15,900.30
1,766.70
550.00
2,570.40
9,226.00
6,748.00
54,577.60
7,442.40
5,890.00
1,050.00
4,670.00
2,270.00
0943
1/31/2013
10,930.00
0955
0969
1004
1005
1006
1032
1216
1833
1834
1835
1837
2524
2525
3004
3005
3362
1/31/2013
Torres Villavicencio Joe Gerardo
4,310.00
315.00
31,449.57
462.19
135.00
1,066.07
7,655.47
4,465.00
2,500.00
5,000.00
5,940.00
9,765.00
1,085.00
4,027.66
398.34
4,478.00
1,786.56
11,000.00
2/4/2013
TIPO DE DOC.
13,345.20
1,819.80
1,399.80
41,999.80
12,204.00
1,356.00
31,499.85
1,446.46
1,353.14
10,920.00
12,710.60
70,043.51
851.21
230.00
1,566.00
Gomez Ramos Teresa

Gomez Ramos Teresa
1,766.70
De la Vega Dueas Marco Antonio

Garcia aez Wigberto Agripino
Gomez Ramos Teresa
Cunya mora Marco Antonio
Banco de la Nacion
06775
05351
05351
DETALLE DEL GASTO

Planilla N 161-2012
Planilla N 179-2012
Planilla N 179-2012
Planilla N 179-2012
3,445.00
15,900.30
REG. DE SIAF
N
FACTURA
0633
BOUCHER
4837083-3-N
Recibo de Honorario
FACTURA
0152
15483
0631
BOUCHER
7479798-3-
FACTURA
Memo
15484
0153
0154
0638
54482103
1946
BOUCHER
4816846-3-N
FACTURA
Recibo de Honorario
Recibo de Honorario
FACTURA
Vigencia de Poder
PERSONAL
12/11/2012 Servicio de Relleno de juntas con asfalto de 650 m/l

12/10/2012 Adquisicion de Piedra Chancada de 3/4"
15,900.30
1/8/2013 Detraccion del 10% Piedra Chancada de 3/4"

12/14/2012 Servicio de transporte de material de cantera
12/18/2012
12/17/2012
12/7/2012
12/4/2012
1/8/2013
12/19/2012
12/19/2012
12/20/2012
12/20/2012
12/29/2012
12/26/2012
1/3/2013
1/14/2013
12/19/2012
BIENES
1,766.70
Detraccion del 12% Servicio de Transporte de Material

Servicio de Almacenero de Obra - Pago de Abril
Adquisicion de Cemento Portland - Sexta Entrega
Detraccion del 10% a compra de Agregados
Adquisicion de Cemento Portland - Septima Entrega
Servicio de Almacenero de Obra - Pago de Mayo
Servicio de Almacenero de Obra - Pago de Junio
Servicio de Alquiler de Retroescavadora de 12 HP
Deposito de Leyes Sociales - PDT - Noviembre
Pago de Planilla de Obra - Diciembre 2012
deposito de CONAFOVICER Diciembre 2012
Deposito a Sindicato de Trabajadores - Diciembre 2012
Servicio de Asistente Administrativo - Pago de Junio
41,999.80
12,204.00
1,356.00
31,499.85
12,710.60
70,043.51
851.21
230.00
1/3/2013 Retencion del 10% Garantia (Segunda) - Asist. Administrativo

6,133.38
10,600.00
9,480.16
FACTURA
15147
0801
BOUCHER
7506802-3-
FACTURA
FACTURA
0194
15140
6006
FACTURA
0648
BOUCHER
7475805-3-
FACTURA
0190
12/28/2012 Servicio de Material de relleno de Cantera y Desmonte

2/4/2013 Detraccion del 12% Servicio de Transporte de Material
12/29/2012 Adquisicion de Materiales de Construccion

Recibo de Honorario
FACTURA
0140
0088
12/29/2012 Servicio de Rotura de Probetas y Densidad de Campo

12/29/2012 Adquisicion de Tachos de Basura en Plancha Metalica
07717
FACTURA
1073
12/27/2012 Compra de Tachas Reflectivas y Tachones Reflectorizantes
07624
06241
00126
00126
00126
00126
00126
01023
01025
01026
01040
01316
01316
01347
01347
01392
05880
08751

Planilla N 141-2012
Planilla N 010-2013
Planilla N 010-2013
Planilla N 010-2013
Planilla N 010-2013
Planilla N 010-2013
FACTURA
FACTURA
12/29/2012
12/17/2012
2/24/2013
12/28/2012
12/29/2012
12/27/2012
7,560.00
15,900.30
1,766.70
550.00
2,570.40
9,226.00
6,748.00

Adquisiciond e Piedra Chancada de 3/4
Detraccion a adquisicion de Piedra Chancada de 3/4
Adquisicion de Placa Recordatoria de Obra
Adquisicion de Tubo Negro Circular Varios
Adquisicion de Pinturas
5,890.00
2,270.00
10,930.00
Servicio de Demolicion de Arco
BOUCHER
3675384-3-P
2/7/2013 Deposito de CONAFOVICER Enero 2013
315.00
31,449.57
462.19
135.00
1,066.07
7,655.47
Pintado y sealizacion
limpieza de obra general
Trazo y replanteo de obra
Acabado con granito
adquisicion de material ripio
adquisicion de material ripio
confeccion de barandas
confeccion de barandas
9,765.00
1,085.00
4,478.00
1,786.56
COMPROBANTE DE PAGO
N
FECHA
A LA ORDEN DE
IMPORTE
4,106,824.85
REG. DE SIAF
N
DETALLE DEL GASTO
TIPO DE DOC.
FECHA
PERSONAL
BIENES
1,380,135.20 2,297,750.41
UESTAL - FINANCIERA
DETALLE DEL GASTO

SERVICIOS
3,600.00
2,422.00
3,240.00
2,900.00
3,060.00
4,590.00
510.00
3,060.00
940.00
400.00
1,500.00
180.00
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.2 3.2 5
2.6.8 1.4 3
2.6.8 1.4 3
2.6.8 1.4 3
2.6.8 1.4 3
2.6.8 1.4 3
2.6.8 1.4 3
2.6.8 1.4 3
2.6.8 1.4 3
2.6.8 1.4 3
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
DISTRIBUCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
TOTAL
26,803.77
402.68
150.00
10,728.00
4,715.00
3,600.00
2,422.00
3,240.00
2,900.00
3,060.00
4,590.00
510.00
3,060.00
940.00
1,080.00
6,870.00
1,939.00
960.00
5,153.00
860.00
797.00
150.00
976.50
19,832.14
400.00
1,500.00
1,952.55
180.00
922.08
11,577.50
26,803.77
402.68
150.00
10,728.00
4,715.00
3,600.00
2,422.00
3,240.00
2,900.00
3,060.00
4,590.00
510.00
3,060.00
940.00
1,080.00
6,870.00
1,939.00
960.00
5,153.00
860.00
797.00
150.00
976.50
19,832.14
400.00
1,500.00
1,952.55
180.00
922.08
11,577.50
800.00
2.6.2 3.2 6
800.00
800.00
800.00
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
800.00
3,376.26
2,457.50
243.00
5,964.73
6,200.50
2,200.00
16,435.50
800.00
3,376.26
1,200.00
2,457.50
243.00
5,964.73
6,200.50
2,200.00
16,435.50
2.6.2 3.2 5
154.50
154.50
1,200.00
1,200.00
DETALLE DEL GASTO

SERVICIOS
ESPECIFICA DE
GASTO
DISTRIBUCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
TOTAL
2.6.2 3.2 5
6,530.00
6,530.00
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
4,184.91
10,547.00
5,672.56
2,158.00
1,350.00
1,350.00
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
4,184.91
10,547.00
5,672.56
2,158.00
1,350.00
1,240.80
2.6.2 3.2 6
1,240.80
1,240.80
169.20
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
169.20
29,748.21
58,770.68
881.98
250.00
284.00
7,081.62
10,279.00
9,785.00
106,303.53
18,586.47
60,974.66
67,088.84
6,635.16
2,556.00
332,159.95
9,468.70
7,200.00
169.20
29,748.21
58,770.68
881.98
250.00
284.00
7,081.62
10,279.00
9,785.00
106,303.53
18,586.47
60,974.66
67,088.84
6,635.16
2,556.00
332,159.95
9,468.70
1,888.89
1,261.00
29,748.21
275.00
1,072.87
975.00
2,891.00
75,746.34
19,832.14
16,140.00
29,835.00
9,581.80
12,458.40
453.50
7,200.00
2.6.2 3.2 6
1,386.30
1,386.30
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
4,745.00
1,562.21
4,842.52
19,900.00
4,745.00
1,562.21
4,842.52
19,900.00
177.30
7,200.00
15,237.40
6,002.60
2,360.00
11,320.75
7,000.00
964.25
1,888.89
515.00
7,363.22
2,229.50
2.6.2 3.2 5
10,279.00
9,785.00
1,888.89
975.00
1,386.30
1,562.21
4,842.52
177.30
7,200.00
11,320.75
7,000.00
964.25
1,888.89
515.00
2,229.50
2.6.2 3.2 6
1,888.89
1,261.00
29,748.21
275.00
1,072.87
975.00
2,891.00
75,746.34
19,832.14
16,140.00
29,835.00
9,581.80
12,458.40
453.50
177.30
7,200.00
15,237.40
6,002.60
2,360.00
11,320.75
7,000.00
964.25
1,888.89
515.00
7,363.22
2,229.50
DETALLE DEL GASTO

SERVICIOS
220.50
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
787.50
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 4
DISTRIBUCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
220.50
39,664.29
10,536.40
787.50
77,372.15
1,168.31
295.00
9,730.47
TOTAL
220.50
39,664.29
10,536.40
787.50
77,372.15
1,168.31
295.00
9,730.47
1,500.00
11,919.46
12,255.00
52,706.63
205.00
6,620.54
792.54
8,124.57
173.00
51,455.64
772.53
200.00
6,988.80
7,382.27
900.00
81,736.45
1,230.58
6,600.00
6,600.00
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
950.00
2.6.2 3.2 6
950.00
950.00
40,500.00
4,500.00
420.00
59,496.43
8,984.00
1,006.02
111.78
1,540.02
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
1,006.02
111.78
1,540.02
40,500.00
4,500.00
420.00
59,496.43
8,984.00
1,353.14
6,081.60
253.40
28,428.75
1,496.25
1,888.89
1,888.89
1,620.00
180.00
1,566.00
174.00
1,888.89
11,974.08
14,105.20
3,802.00
14,195.10
1,006.02
111.78
1,540.02
171.11
2.6.2 3.2 6
171.11
171.11
433.75
48.20
1,698.57
188.73
1,191.91
2.6.2 3.2 6
433.75
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
48.20
1,698.57
188.73
2.6.2 3.2 6
1,191.91
433.75
48.20
1,698.57
188.73
1,191.91
1,500.00
900.00
1,353.14
6,081.60
253.40
28,428.75
1,496.25
1,888.89
1,888.89
1,620.00
180.00
1,566.00
174.00
1,888.89
1,500.00
11,919.46
12,255.00
52,706.63
205.00
6,620.54
792.54
8,124.57
173.00
51,455.64
772.53
200.00
6,988.80
7,382.27
900.00
81,736.45
1,230.58
6,600.00
1,353.14
6,081.60
253.40
28,428.75
1,496.25
1,888.89
1,888.89
1,620.00
180.00
1,566.00
174.00
1,888.89
11,974.08
14,105.20
3,802.00
14,195.10
DETALLE DEL GASTO

SERVICIOS
132.44
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
1,300.00
800.00
2,230.00
1,888.89
1,888.89
11,604.25
610.75
1,320.00
180.00
2,280.00
DISTRIBUCION
COSTO DIRECTO
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
GASTOS GENERALES
132.44
107,717.13
425.00
11,858.21
1,618.30
15,930.00
1,770.00
1,300.00
800.00
450.00
2,230.00
1,888.89
1,888.89
11,604.25
610.75
1,320.00
180.00
2,280.00
59,496.43
4,950.00
9,677.00
TOTAL
132.44
107,717.13
425.00
11,858.21
1,618.30
15,930.00
1,770.00
1,300.00
800.00
450.00
2,230.00
1,888.89
1,888.89
11,604.25
610.75
1,320.00
180.00
2,280.00
59,496.43
4,950.00
9,677.00
1,449.45
2.6.2 3.2 6
1,449.45
1,449.45
9,856.26
1,449.45
1,739.34
1,912.95
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
9,856.26
1,449.45
1,739.34
1,912.95
9,856.26
1,449.45
1,739.34
1,912.95
245.25
2.6.2 3.2 6
245.25
4,704.00
196.00
2,537.73
2,537.73
9,654.10
294.30
1,041.90
18,251.26
3,600.00
4,704.00
196.00
2,537.73
325.35
2.6.2 3.2 6
325.35
325.35
390.42
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
390.42
51,382.48
783.44
305.00
19,832.14
4,864.47
6,394.37
5,980.00
19,048.50
2,160.00
8,904.15
9,800.00
39,325.50
4,369.50
580.00
1,447.00
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
79,192.87
1,077.38
390.42
51,382.48
783.44
305.00
19,832.14
4,864.47
6,394.37
5,980.00
19,048.50
2,160.00
8,904.15
9,800.00
39,325.50
4,369.50
580.00
1,447.00
1,888.89
79,192.87
1,077.38
294.30
1,888.89
9,654.10
245.25
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
294.30
1,041.90
18,251.26
3,600.00
4,704.00
196.00
1,888.89
DETALLE DEL GASTO

SERVICIOS
ESPECIFICA DE
GASTO
DISTRIBUCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
2.6.2 3.2 6
2,485.08
8,321.02
2,485.08
318.60
2.6.2 3.2 6
318.60
318.60
382.32
1,100.00
150.00
2.6.2 3.2 6
382.32
2.6.2 3.2 6
7,434.71
5,896.80
2,646.00
9,504.00
1,296.00
382.32
1,100.00
150.00
4,529.20
52,762.25
10,237.45
10,428.00
31,093.33
3,075.17
52,762.25
10,237.45
2,368.00
2,720.00
3,828.00
1,888.88
4,389.50
598.00
867.51
308.00
342.23
1,896.78
240.18
264.87
2,679.97
339.71
377.46
1,587.28
201.20
223.56
2,429.79
1,446.46
295.00
8,575.00
11,775.17
50,305.49
62,616.31
937.03
270.00
4,200.00
1,620.00
1,674.00
7,434.71
5,896.80
2,646.00
9,504.00
1,296.00
2.6.2 3.2 5
16,853.40
16,853.40
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
1,872.60
53,024.74
20,474.91
12,366.90
3,533.40
1,766.70
1,872.60
53,024.74
20,474.91
12,366.90
3,533.40
1,766.70
3,828.00
1,888.88
4,389.50
598.00
867.51
308.00
342.23
1,896.78
240.18
264.87
2,679.97
339.71
377.46
1,587.28
201.20
223.56
2,429.79
1,446.46
8,575.00
4,200.00
1,620.00
1,674.00
9,504.00
1,296.00
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
8,321.02
TOTAL
2,485.08
2.6.2 3.2 4
1,100.00
150.00
4,529.20
52,762.25
10,237.45
10,428.00
31,093.33
3,075.17
52,762.25
10,237.45
2,368.00
2,720.00
3,828.00
1,888.88
4,389.50
598.00
867.51
308.00
342.23
1,896.78
240.18
264.87
2,679.97
339.71
377.46
1,587.28
201.20
223.56
2,429.79
1,446.46
295.00
8,575.00
11,775.17
50,305.49
62,616.31
937.03
270.00
4,200.00
1,620.00
1,674.00
DETALLE DEL GASTO

SERVICIOS
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
760.00
760.00
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
297.09
13,941.99
3,040.00
380.00
3,898.00
1,232.00
570.00
297.09
13,941.99
3,040.00
380.00
3,898.00
1,232.00
570.00
1,674.00
186.00
77,344.81
1,163.45
380.00
2,168.00
1,612.00
420.00
8,113.21
12,366.90
3,533.40
1,766.70
31,487.50
3,657.50
3,905.00
14,828.50
3,657.50
2,054.00
24,354.00
2,706.00
16,786.50
2,673.00
99,505.28
13,654.75
23,738.40
2,646.00
7,270.50
62,999.70
60,951.24
10,630.09
1,080.79
290.00
2,000.00
7,433.45
3,100.00
7,862.40
840.00
4,707.91
1,297.43
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
840.00
4,707.91
1,297.43
TOTAL
10,277.58
79,905.65
1,214.50
325.00
73,499.65
12,600.00
1,400.00
8,496.00
5,228.00
1,612.00
2.6.2 3.2 4
2,000.00
GASTOS GENERALES
10,277.58
79,905.65
1,214.50
325.00
73,499.65
12,600.00
1,400.00
8,496.00
5,228.00
1,612.00
2.6.2 3.2 4
1,674.00
186.00
DISTRIBUCION
COSTO DIRECTO
2.6.2 3.2 6
1,674.00
186.00
77,344.81
1,163.45
380.00
2,168.00
1,612.00
420.00
8,113.21
12,366.90
3,533.40
1,766.70
31,487.50
3,657.50
3,905.00
14,828.50
3,657.50
2,054.00
24,354.00
2,706.00
16,786.50
2,673.00
99,505.28
13,654.75
23,738.40
2,646.00
7,270.50
62,999.70
60,951.24
10,630.09
1,080.79
290.00
2,000.00
7,433.45
3,100.00
7,862.40
840.00
4,707.91
1,297.43
DETALLE DEL GASTO

SERVICIOS
3,445.00
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
13,345.20
1,819.80
1,399.80
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
DISTRIBUCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
3,445.00
15,900.30
1,766.70
13,345.20
1,819.80
3,445.00
15,900.30
1,766.70
13,345.20
1,819.80
1,399.80
41,999.80
12,204.00
1,356.00
31,499.85
1,446.46
1,353.14
10,920.00
12,710.60
70,043.51
851.21
230.00
1,566.00
1,566.00
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
174.00
2.6.2 3.2 6
6,133.38
2,000.00
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
10,800.00
2.6.2 3.2 6
10,800.00
10,800.00
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 5
10,600.00
9,480.16
7,560.00
15,900.30
1,766.70
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2,570.40
9,226.00
6,748.00
54,577.60
7,442.40
5,890.00
1,050.00
4,670.00
2,270.00
10,600.00
9,480.16
7,560.00
15,900.30
1,766.70
550.00
2,570.40
9,226.00
6,748.00
54,577.60
7,442.40
5,890.00
1,050.00
4,670.00
2,270.00
2.6.2 3.2 5
10,930.00
10,930.00
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 6
2.6.2 3.2 5
4,310.00
315.00
31,449.57
462.19
135.00
1,066.07
7,655.47
4,465.00
2,500.00
5,000.00
5,940.00
9,765.00
1,085.00
4,027.66
398.34
4,478.00
1,786.56
11,000.00
4,310.00
315.00
31,449.57
462.19
135.00
1,066.07
7,655.47
4,465.00
2,500.00
5,000.00
5,940.00
9,765.00
1,085.00
4,027.66
398.34
4,478.00
1,786.56
11,000.00
1,446.46
1,353.14
10,920.00
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
2.6.2 3.2 5
54,577.60
7,442.40
1,050.00
4,670.00
4,310.00
4,465.00
2,500.00
5,000.00
5,940.00
4,027.66
398.34
11,000.00
2.6.2 3.2 4
2.6.2 3.2 6
1,399.80
TOTAL
41,999.80
12,204.00
1,356.00
31,499.85
1,446.46
1,353.14
10,920.00
12,710.60
70,043.51
851.21
230.00
1,566.00
174.00
174.00
2,000.00
6,133.38
2,000.00
550.00
DETALLE DEL GASTO

SERVICIOS
ESPECIFICA DE
GASTO
DISTRIBUCION
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
TOTAL
0.00
0.00
0.00
428,939.24
3,979,754.40
127,070.45
4,106,824.85
EJECUCION FINANCIERA POR AOS

OCTUBRE
COMPROMISO
2.6.2.3.2.5 Bienes
4,715.00
DEVENGADO
4,715.00
GIRADO
4,715.00
COMPROMISO
3,600.00
DEVENGADO
3,600.00
GIRADO
3,600.00
COMPROMISO
20,722.00
DEVENGADO
20,722.00
GIRADO
16,882.00
COMPROMISO
1,080.00
DEVENGADO
1,080.00
GIRADO
0.00
COMPROMISO
53,413.50
19,832.14
73,245.64
DEVENGADO
17,705.50
19,832.14
37,537.64
GIRADO
7,950.00
0.00
7,950.00
COMPROMISO
34,917.62
29,741.13
10,262.03
74,920.78
DEVENGADO
34,917.62
38,618.13
3,857.30
77,393.05
GIRADO
0.00
12,788.05
22,089.44
34,877.49
COMPROMISO
76,452.98
721,646.32
24,539.00
822,638.30
DEVENGADO
GIRADO
76,452.98
101,901.90
702,101.32
117,270.08
24,539.00
15,839.00
803,093.30 235,010.98
COMPROMISO
97,212.41
135,216.55
35,861.58
268,290.54
DEVENGADO
GIRADO
97,212.41
96,144.71
182,452.55
733,321.86
42,266.31
20,954.92
321,931.27 850,421.49
NOVIEMBRE
2.6.8 1.4 3
DICIEMBRE
2.6.8 1.4 3
AGOSTO
2.6.2.3.2.5 Bienes
SETIEMBRE
2.6.2.3.2.5 Bienes
2.6.2.3.2.6 Servicios
TOTAL
OCTUBRE
2.6.2 3.2 4 Personal
2.6.2 3.2 5 Bienes
2.6.2 3.2 6 Servicios
TOTAL
NOVIEMBRE
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
DICIEMBRE
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
ENERO
COMPROMISO
100,485.39
DEVENGADO
100,485.39
GIRADO
COMPROMISO
0.00
125,877.28
11,750.00
137,627.28
DEVENGADO
GIRADO
0.00
100,485.39
80,704.28
65,896.17
1,500.00
1,500.00
82,204.28 167,881.56
COMPROMISO
66,799.24
118,992.86
0.00
185,792.10
DEVENGADO
66,799.24
164,165.86
0.00
230,965.10
GIRADO
67,236.28
173.00
0.00
67,409.28
COMPROMISO
106,571.13
3,802.00
7,850.00
118,223.13
DEVENGADO
106,571.13
0.00
8,450.00
115,021.13
GIRADO
14,371.07
45,000.00
8,450.00
67,821.07
COMPROMISO
140,002.74
115,347.28
105,569.62
360,919.64
DEVENGADO
GIRADO
140,002.74
216,331.26
65,026.28
107,527.71
100,459.62
61,450.12
305,488.64 385,309.09
COMPROMISO
67,919.44
102,711.11
12,886.00
183,516.55
DEVENGADO
GIRADO
67,919.44
82,730.69
86,409.11
115,484.04
17,556.00
41,095.50
171,884.55 239,310.23
COMPROMISO
101,108.53
169,444.10
8,902.89
279,455.52
DEVENGADO
101,108.53
147,419.40
5,074.89
253,602.82
FEBRERO
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
MARZO
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
ABRIL
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
MAYO
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
JUNIO
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
JULIO
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
GIRADO
15,298.52
82,710.50
1,888.89
99,897.91
AGOSTO
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
COMPROMISO
81,685.63
429,345.57
38,215.39
549,246.59
DEVENGADO
GIRADO
81,685.63
100,811.44
254,123.64
177,845.10
41,594.38
36,920.38
377,403.65 315,576.92
COMPROMISO
104,033.14
212,983.65
0.00
317,016.79
DEVENGADO
GIRADO
104,033.14
163,275.78
112,766.65
256,240.59
0.00
18,294.00
216,799.79 437,810.37
COMPROMISO
100,906.00
45,877.00
7,865.34
154,648.34
DEVENGADO
GIRADO
100,906.00
101,873.12
217,522.28
17,100.00
1,860.00
1,860.00
320,288.28 120,833.12
COMPROMISO
93,449.22
37,346.80
16,365.00
147,161.02
DEVENGADO
GIRADO
93,449.22
95,073.13
92,484.10
324,136.38
-2,670.00
2,000.00
183,263.32 421,209.51
COMPROMISO
87,156.99
50,222.40
113,826.34
251,205.73
DEVENGADO
GIRADO
87,024.15
91,692.50
176,000.45
115,689.05
127,164.74
42,314.74
390,189.34 249,696.29
COMPROMISO
0.00
0.00
17,905.00
17,905.00
DEVENGADO
0.00
0.00
17,905.00
17,905.00
GIRADO
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
SETIEMBRE
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
OCTUBRE
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
NOVIEMBRE
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
DICIEMBRE
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
MARZO
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
ABRIL

2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
0.00
17,223.00
17,941.94
35,164.94
0.00
10,850.00
0.00
10,850.00
0.00
0.00
28,755.00
28,755.00
COMPROMISO
0.00
-1,895.00
0.00
-1,895.00
DEVENGADO
0.00
0.00
4,426.00
4,426.00
GIRADO
0.00
0.00
4,426.00
4,426.00
COMPROMISO
0.00
0.00
-13,515.94
-13,515.94
DEVENGADO
0.00
4,478.00
0.00
4,478.00
GIRADO
0.00
4,478.00
0.00
4,478.00
COMPROMISO
1,786.56
0.00
0.00
1,786.56
DEVENGADO
1,786.56
0.00
0.00
1,786.56
GIRADO
0.00
0.00
0.00
0.00
COMPROMISO
40,768.30
0.00
11,000.00
51,768.30
DEVENGADO
40,768.30
0.00
11,000.00
51,768.30
GIRADO
40,768.30
0.00
0.00
40,768.30
MAYO
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
JUNIO
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
OCTUBRE
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
DICIEMBRE
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
TOTAL RESUMEN
2.6.8
2.6.2
2.6.2
2.6.2
1.4
3.2
3.2
3.2
3
4 Personal
5 Bienes
6 Servicios
TOTAL
COMPROMISO
DEVENGADO
GIRADO
24,322.00
24,322.00
20,482.00
1,301,255.32
1,301,122.48 1,287,994.09
2,373,090.55
2,358,622.55 2,188,325.53
436,056.33
424,815.38
307,837.99
4,110,402.20 4,084,560.41
###
2.6.8 1.4 3
2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
EJECUCION 2010
COMPROMISO
24,322.00
4,715.00
29,037.00

2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
EJECUCION 2011
COMPROMISO
208,583.01
941,097.50
90,494.75
1,240,175.26

2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
EJECUCION 2012
COMPROMISO
1,050,117.45
1,411,950.05
323,230.58
2,785,298.08

2.6.2 3.2 5 Bienes
TOTAL
EJECUCION 2013
COMPROMISO
42,554.86
15,328.00
22,331.00
80,213.86
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
2.6.8
2.6.2
2.6.2
2.6.2
1.4
3.2
3.2
3.2
3
4 Personal
5 Bienes
6 Servicios
TOTAL
EJECUCION 2013
COMPROMISO
24,322.00
1,305,970.32
2,368,375.55
436,056.33
4,110,402.20
PAGADO
PAGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
PAGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
PAGADO
0.00
0.00
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
PAGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
EJECUCION 2010
DEVENGADO
24,322.00
4,715.00
29,037.00
GIRADO
20,482.00
4,715.00
25,197.00
PAGADO
EJECUCION 2011
DEVENGADO
208,583.01
941,957.50
90,494.75
###
GIRADO
198,046.61
871,329.99
58,883.36
###
PAGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
EJECUCION 2012
DEVENGADO
###
###
300,989.63
###
GIRADO
###
###
215,773.63
###
PAGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
EJECUCION 2013
DEVENGADO
42,554.86
15,328.00
33,331.00
91,213.86
GIRADO
40,768.30
4,478.00
33,181.00
78,427.30
PAGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
EJECUCION 2013
DEVENGADO
24,322.00
###
###
424,815.38
###
GIRADO
20,482.00
###
###
307,837.99
###
PAGADO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FORMATO N 02
RESUMEN DE EJECUCIN PRESUPUESTAL A

ESTADO ANALTICO DE EJECUCIN PRESUPU
PROYECTO
COMPONENTE
OBRA :
AO:
F.F.2
GASTOS GENERICO - DESCRIPCION
2.6.23.24
2.6.23.25
2.6.23.26
2.6.81.43
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS
TOTAL
24
25
26
43
FORMATO N 02
RESUMEN DE EJECUCIN PRESUPUESTAL ANUAL
ESTADO ANALTICO DE EJECUCIN PRESUPUESTAL
: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAV
2114324 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HU
2114324 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HU
2011-2012
F.F.2

TOTAL
L ANUAL
PUESTAL
UANCAVELICA - HUANCAVELICA
IA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
COSTOS DIRECTOS
GASTOS
GENERALES
SUB TOTAL
1,380,135.20
2,261,760.33
313,536.87
0.00
35,990.08
91,080.37
1,380,135.20
2,297,750.41
404,617.24
24,322.00
0.00
24,322.00
3,979,754.40
127,070.45
4,106,824.85
FORMATO N 03
RESUMEN DE EJECUCIN PATRIMONIAL AN
PROYECTO
: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUA
COMPONENTE
2114324 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA D
OBRA
AO
2011-2012
CUENTA DIVISIONARIA
1501
1501.08
1501.0802
1501.080202
1501.080203
1501.080204
1505
1505.02
TOTAL S/.
FORMATO N 03
RESUMEN DE EJECUCIN PATRIMONIAL ANUAL
A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
MIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
F.F.3
DESCRIPCIN
EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS
INFRAESTRUCTURA VIAL
POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL
POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES
POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS
ESTUDIOS Y PROYECTOS
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL S/.
ELICA
ANCAVELICA
ANCAVELICA
IMPORTE
4,082,502.85
1,380,135.20
2,297,750.41
404,617.24
24,322.00
24,322.00
4,106,824.85
FORMATO N 04
RESUMEN DE EJECUCIN PRESUPUESTAL
PROYECTO
COMPONENTE
OBRA :
AO:
F.F.4
2.6.23.24
2.6.23.25
2.6.23.26
2.6.81.43

TOTAL
24
25
26
43
FORMATO N 04
RESUMEN DE EJECUCIN PRESUPUESTAL GLOBAL
: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUAN
2114324 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
2114324 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA
2011-2012
F.F.4

TOTAL
GLOBAL
HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
CIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
CIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
COSTOS DIRECTOS
GASTOS
GENERALES
SUB TOTAL
1,380,135.20
2,261,760.33
313,536.87
0.00
35,990.08
91,080.37
1,380,135.20
2,297,750.41
404,617.24
24,322.00
0.00
24,322.00
3,979,754.40
127,070.45
4,106,824.85
FORMATO N 05
RESUMEN DE EJECUCIN PATRIMONIAL GLO
PROYECTO
: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUA
COMPONENTE
OBRA
AO
2011-2012
CUENTA DIVISIONARIA
1501
1501.08
1501.0802
1501.080202
1501.080203
1501.080204
1505
1505.02
TOTAL S/.
FORMATO N 05
RESUMEN DE EJECUCIN PATRIMONIAL GLOBAL
A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
F.F.5
DESCRIPCIN
INFRAESTRUCTURA VIAL
OTROS GASTOS DIVERSOS DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
TOTAL S/.
LICA
NCAVELICA
NCAVELICA
IMPORTE
4,082,502.85
1,380,135.20
2,297,750.41
404,617.24
24,322.00
24,322.00
4,106,824.85
FORMATO N' 06
SALDO DE MATERIALES EN ALMACEN.
PROYECTO
: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCA
COMPONENTE
2114324 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE H
OBRA
2114324 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE H
AO
2011-2012
F.F.6
DOCUMENTO
AO
C/P
O/C
NEA/PCS
UND
CANTIDAD
2011
4967
000904
32
UNID
2011
4781
000838
UNID
2011
4781
000838
BOLSA
2011
4781
000838
UNID
2011
5409
001031
30
UNID
2011
5409
001031
96
UNID
2011
5409
001031
UNID
2011
5411
001032
41
KILO
2011
5411
001032
30
KILO
2011
5411
001032
23
KG
2011
5411
001032
28
KG
2011
5411
001032
27
KG
2011
5411
001032
KG
2011
5515
001045
UNID
2011
5515
001045
UNID
2011
5515
001045
UNID
2011
5515
001045
UNID
2011
5515
001045
UNID
2011
5515
001045
UNID
2011
5515
001045
UNID
2011
5515
001045
UNID
2011
5515
001045
UNID
2011
5515
001045
UNID
2011
5408
001004
UNID
2011
5408
001004
UNID
2011
5408
001004
UNID
2011
5408
001004
UNID
2011
6130
001144
24
MTS
2012
2765
000494
MTS
2011
5300
000999
GLN
TOTAL
FORMATO N' 06
MATERIALES EN ALMACEN.
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
NGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
DESCRIPCION
CASCO DE SEGURIDAD
P.U.
PRECIO TOTAL
OBSERVACION
8.00
256.00
NUEVO
CANDADO FORTE
55.00
55.00
NUEVO
YESO X 28 KILOS
10.00
20.00
NUEVO
RODILLO NACIONAL
9.00
18.00
NUEVO
MADERA DE 2"X3"X10
10.50
315.00
NUEVO
MADERA DE 2"X2"X10
7.00
672.00
NUEVO
MADERA DE 4"X4"X10
27.00
81.00
NUEVO
ALAMBRE N 16
3.55
145.55
NUEVO
ALAMBRE N 8
5.00
150.00
NUEVO
CLAVO DE 4"
5.00
115.00
NUEVO
CLAVO DE 3"
5.00
140.00
NUEVO
CLAVO DE 2 1/2"
3.55
95.85
NUEVO
CLAVO DE 5"
4.00
28.00
NUEVO
ADAPTADOR DE PVC DE 1/2"
1.80
1.80
NUEVO
GRIFO DE BRONCE
10.00
40.00
NUEVO
LLAVE CORPORACION
10.00
10.00
NUEVO
REDUCCION DE 3/4"A 1/2" SAP
1.80
5.40
NUEVO
VALVULA DE PASO PVC DE 1/2"
6.00
6.00
NUEVO
ABRAZADERA PVC DE 3" A 1/2
25.00
25.00
NUEVO
40.00
80.00
NUEVO
15.00
30.00
NUEVO
TEE DE 1/2" PVC C-10
2.00
6.00
NUEVO
CODO DE 1/2" SAP
1.80
10.80
NUEVO
TOMACORRIENTE MULTIPLO
4.00
4.00
NUEVO
12.00
72.00
NUEVO
9.00
18.00
NUEVO
25.00
50.00
NUEVO
TELA ARPILLERA
3.50
84.00
NUEVO
MALLA MOSQUETERO
5.00
10.00
NUEVO
15.40
107.80
MECHA PARA BIRBIQUI

BROCA DE 3/8"
DISCO DIAMANTADO
GASOLINA
S/. 2,652.20
FORMATO N 07
BIENES EN TRANSITO
PROYECTO
COMPONENTE
: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA

:
2114324 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PRO

:
OBRA
2114324 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PRO
AO
2011-2012
DOCUMENTOS
AO
C/P
O/C
DESCRIPCION
DEL BIEN
UND. MED.
CANTIDAD
TOTALES S/.
07
SITO
HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
F.F.7
P.U.
TOTALES S/.
PRECIO TOTAL
PROVEEDOR
PAGADOR
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUE

PROYECTO
: MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HU
COMPONENTE
2114324 MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA
OBRA
AO
2011-2012
GENERICA
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6
2.6. 23 24
2.6. 23. 25
2.6. 23. 26
2.6. 81. 43
TOTAL S/.
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTAL
AMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
MEJORAMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
DESCRIPCION

TOTAL S/.
UESTAL
UANCAVELICA - HUANCAVELICA
COSTO
DIRECTO
475,956.07
957,752.79
43,364.00
10,500.00
1,487,572.86
INDIRECTO
0.00
7,231.50
29,311.05
0.00
36,542.55
TOTAL
1,380,135.20
2,297,750.41
404,617.24
24,322.00
4,106,824.85
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTA

PROYECTO
COMPONENTE
OBRA
AO
2011-2012
GENERICA
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6
2.6. 23 24
2.6. 23. 25
2.6. 23. 26
2.6. 81. 43
TOTAL S/.
RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTA GLOBAL
AMIENTO A NIVEL DE PAVIMENTO PROLONGACION FRANCISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
DESCRIPCION

TOTAL S/.
TOTAL
1,380,135.20
2,297,750.41
404,617.24
24,322.00
4,106,824.85
LIQUIDACION F
PROYECTO
COMPONENTE
OBRA
AO
2011-2012
LIQUIDACION PRESUPUESTAL
ESPECIFICA DE
GASTO
2.6.
2.6.
2.6.
2.6.
23.
23.
23.
81.
24
25
26
43
DESCRIPCION
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - PERSONAL
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - BIENES
COSTO DE CONSTRUCCION POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS
TOTAL S/.
COSTO DE TRANSFERENCIA AL SECTOR

SALDO DE MATERIALES
COSTO NETO DE TRANSFERENCIA
LIQUIDACION FINANCIERA
DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
CISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
CISCO DE ANGULO HUANCAVELICA, PROVINCIA DE HUANCAVELICA - HUANCAVELICA
LIQUIDACION PATRIMONIAL
TOTAL
1,380,135.20
2,297,750.41
404,617.24
24,322.00
CUENTA
DIVISIONARIA
1501
1501.07
1501.0899
1501.089902
1501.089903
OTRAS ESTRUCTURAS EN CONSTRUCCION
1501.089904
1505
1505.02
4,106,824.85
4,106,824.85
0.00
4,106,824.85
DESCRIPCIN
ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS
TOTAL S/.
ONIAL
IMPORTE
4,082,502.85
1,380,135.20
2,297,750.41
404,617.24
24,322.00
24,322.00
4,106,824.85
CANT.
DESCRIPCION
40
Galon
Pintura esmalte sintetico color oro
78
Galon
Pintura de trafico diferentes colores
Galon
Pintura anticorrosivo MCA
100
Galon
thiner acrilico
170
Galon
Petroleo Diesel B5
500
Galon
Petroleo Diesel B5
Modulo
Tachos de basura en plancha metalica de 1/27", de 40cmx75cm
154
Unidad
Tachones Rehectorizantes 3M (reductor de velocidad)
200
Unidad
Tachas reactivas color amarillo 3M
Unidad
Placa recordatoria de obra en marmol blanco de 60x40
40
Galon
Pintura esmalte sintetico color oro
78
Galon
Pintura de trafico diferentes colores
Galon
Pintura anticorrosivo MCA
100
Galon
thiner acrilico
Unidad
Disco de desbaste de 7" MCA
100
Unidad
Lija para fierro N 40
150
Kilo
10
Unidad
Masilla plastica MCA
10
Unidad
Disco de Corte de 14" MCA
Galon
Pegamento epoxico chema epox adhesivo 32
Galon
Pegamento epoxico chema epox adhesivo 31
60
Unidad
Tubo negro circular de 1 1/2"x1.8
80
Unidad
Tubo negro circular de 1x1.8
50
Unidad
Tubo negro circular de 2x1.8
Unidad
Seales de transito reglamentaria segn diseo
Unidad
seales preventivas segn diseo
Unidad
Seales informativas segn diseo
Unidad
Sealizacion vertical segn diseo
520
Galon
Petroleo Diesel B5
200
Galon
Gasolina 90 Oct
1,745
Galon
Petroleo Diesel B5
300
M3
Piedra Chancada de 3/4"
90
M3
Arena gruesa limpia
150
M3
Hormigon Confitillado Max 1"

Grava canto rodado (6"-10")
Electrodo Sellocord de 1/8"
100
M3
1,500
Bolsa
150
M3
300
M3
160
M3
Arena gruesa limpia
200
M3
100
M3
Piedra Grande de 8"-14"
300
M3
2,000
Bolsa
Cemento Portland Tipo I 42.50Kg
200
M3
200
M3
Arena gruesa limpia
500
M3
400
M3
Piedra Grande de 8"-14"
270
M3
300
M3
3,000
Bolsa
565
Galon
Petroleo Diesel B5
3,200
Varilla
Acero de refuerzo FY=4200 grado 60 1/2
392
Varilla
Acero corrugado FY=4200 KG/CM2 de 3/8
3,000
Kilo
Alambre negro recocido N 16
1,000
Kilo
600
Kilo
Clavo para madera de 4" C/C
450
Kilo
Clavo para madera de 3" C/C
3,500
Bolsa
300
M3
18
M3
Piedra Grande de 8"
M3
Piedra Grande de 6"
Unidad
4,000
M3
3,500
Bolsa
Rollo
Malla PVC de saalizacion de 1x30mt con cuadricula de 8x5cm
650
Galon
Asfalto RC-250
1,800
Galon
Acelerante de fragua
150
Unidad
Yeso x 15.5kg
800
Plancha
Tecnoport 1x4x8 pulgadas
Rollo
Unidad
Uas de lampon para Cargador frontal 938G CAT BLAK CAT
30
Unidad
Perno con Tuercas para lampon de cargador frontal 938G CAT
Unidad
Pasadores con seguros de uas para cargador frontal 938G CAT
Unidad
Baterias de 27 placas 12V para retroexcavadora
3,000
Bolsa
3,000
Bolsa
104
Unidad
Tubo de 2" C-10 para agua
30
Unidad
Tubo de 1" para agua C-10
3,100
M3
Apisonadora Tipo canguro

Material de relleno de (Ripio)
Cinta de peligro de 500m color amarillo
Material de relleno de (Ripio)
41
Galon
200
Metro
Manguera de plastico 3/4"
10
Unidad
Cincel Ore de 1x12
10
Unidad
Comba de 4lbs c/mango
10
Unidad
Puntas de 1x12
800
Unidad
Madera Montaa 2"x3"x10" seca
500
Unidad
Madera Montaa 1"x8"x10"
400
Unidad
Madera Montaa 1 1/2"x8"x10" Seca
80
Plancha
Triplay de 19mm de 1.20x2.40
250
Unidad
50
M3
Madera Montaa de 3"x3"x10" Seca

Arena fina
220
M3
Arena gruesa limpia
300
M3
Hormigon
249
Unidad
Fierro Liso de 1"
325
Galon
Petroleo Diesel B5
Rollo
Plastico doble ancho de 2.00 mt de 75 kg
100
Galon
Cortadora de piedra manual de 12"
Unidad
14
Millar
Ladrillo de arcilla
10
Galon
Aceite GTX
Balde
Grasa albana EP2
Unidad
Rodajes de eje pion TW
20
Unidad
Bujia autelite 66
20
Unidad
Perno de 1/2"x11/2" rosca simple incluye arandelas
30
Unidad
Perno de 3/8"x11/2" rosca simple incluye arandelas
Unidad
Piones de engranajes de 14 dientes incluye arandelas
24
Unidad
Fajas de polea marshal Herck B3720 13x1800
Balde
Unidad
Aceite de petroleo R4 shell 15W40

Filtro de aceite primario LF 31
Balde
Unidad
Grasa EP2 Alvania

Filtro de aire primario P181191 M7LYS
Unidad
Filtro de aceite secundario LF 1 M/LYS
Unidad
Filtro de petroleo primario P550588 M/LYS
Unidad
Filtro de petroleo Secundario LFP 428148 M/LYS
645
Galon
Petroleo Diesel B5
1,000
Bolsa
110
Par
Zapatos de seguridad con punta de acero tipo minero
80
Unidad
Overol de tela drill segn diseo (Camisa y Pantalon)
12
Unidad
Protector de oido
60
Par
Botas de Jebe Yalle Ausacu t-39-41 con punta de acero
60
Par
Guantes de jebe N 40 calibre 35
24
Unidad
110
Par
Cinturones de seguridad completos

Guantes de cuero reforzado
12
Unidad
Chalecos Derill logo bordado
Unidad
Cincel Acerado Hexagonal de 1"
100
Metro
Soga de nylon de 1/2
Rollo
Plastico dobre ancho de 2x4mtx55kg
20
Galon
Impermiabilizante
25
Galon
15
Bolsa
Yeso x 12 kilos
10
Unidad
Tecnoport de 1" de espesor
4.5
Unidad
Mango de pico eucalipto
Unidad
Disco de corte de metal 7"
Unidad
Disco diamantado de 7"
Galon
Refrigerantes anticongelantes
Unidad
Filtro de transmision codigo 1G-8878
15
Galon
Aceite de transmision SAE 30 CAT
20
Galon
Aceite hidraulico tellus 68
15
Galon
Aceite de motor 15W 40 CAT
Unidad
Filtro de aire primario 61-2501 CAT
Unidad
Filtro Hidraulico codigo 1R-0722 CAT
Unidad
Filtron de aire secundario codigo 61-2502 CAT
Unidad
Bomba de agua codigo 163-7787 CAT
Unidad
Plumilla limpia parabrisas 18"
Unidad
Filtro separador de agua-combustible codigo 151-2409 CAT
Unidad
Filtro de aceite codigo 1R-0739 CAT
Unidad
Filtro de petroleo secundario codigo 1R-0751 CAT
Unidad
Filtro de petroleo primario codigo 1R-0753 CAT
300
M3
35
M3
Arena fina
480
M3
Arena gruesa limpia
150
M3
Arena Gruesa Sucia
300
M3
Hormigon
800
Galon
Petroleo Diesel B5
985
Galon
Petroleo Diesel B5
Rollo
Platico doble ancho color azul de 52kg
20
Galon
30
ML
16
Unidad
Tubos PVC SAP de 1"
Galon
Pegamento Vinduit
20
Unidad
Codo de 160mmx45
150
Unidad
Codo 1/2x90 SAP
Water stop
Unidad
Reduccion de 2 a 1/2
10
Unidad
Tee de 1/2 PVC C-10
100
Unidad
Union simple de1/2 PVC
3000
Bolsa
3000
Bolsa
Unidad
Botiquin Implementado
Unidad
Extintor de 24kg
20
M3
Arena fina
500
M3
Arena gruesa limpia
200
M3
Arena Gruesa Sucia
300
M3
hormigon
2000
Bolsa
400
M3
36
Unidad

Marco de FF P/tapa de buzon 0.60m Alto transito
36
Unidad
Tapa para buzon de concreto pre-prensado FC 210kg/CM2
Unidad
Tinta para tampon dif colores
Unidad
Cinta scoch
Unidad
perforador U20
Unidad
Goma seca en barra
Pomo
Goma sintetica pomo grande
50
Unidad
Orejeras para separador de documentos
Caja
Unidad
Borrador grande
Portaminas
Unidad
Estiletes
Unidad
Tijeras T/grande
Caja
50
Unidad
Lapiceros punta fina BP3-GPT 0.7

Cartulina
35
Pliego
Papel lustre
Caja
chinches caja grande
Caja
Clips estandar
Unidad
Doc.
15
Unidad
Forro tamao oficio
Unidad
Mezcladora tipo trompo 11P3 marca nacional
Unidad
Vobrador de concreto
870
Galon
Petroleo Diesel B5
Balde
Aceite de motor 15W 40 CAT
Unidad
Filtro de petroleo LFP 428-148
Unidad
Filtro de petroleo P-550588
Unidad
Filtro de petroleo 1R-0753
10
Galon
Aceite GX grado 50
post-it
Mica A4
Balde
Aceite de transmision Shell 80W-140
10
Galon
Hidrolina SAE 10
Unidad
Filtro Separador 151-2409
Unidad
Filtro de petroleo 1R-0751
Unidad
Filtro de petroleo 20F-2293
Unidad
llantas para volquete volvo 325/95R24
1000
Bolsa
Unidad
Cartucho para impresora Hp Oficce Jet pro 86 Xl
Unidad
Cartucho para impresora Hp Oficce Jet Pro L7590
Unidad
USB de 8GB HP
Unidad
Toner 35 A P1005-P1006
25
Varilla
Acero de refuerzo FY=4200 grado 60 1/4"
70
Varilla
8180
Varilla
2100
Varilla
450
Kilo
Clavos para madera C/C 3 Pulgadas
320
Varilla
5000
Kilo
Fierro de 1/2 Uso

Alambre Negro Recocido N 16
3000
Kilo
Alambre Negro Recocido N 8
600
Kilo
Clavo C/C para madera de 4"
360
Kilo
Clavo para madera de 2 1/2 C/C
420
Kilo
Clavo para madera con cabeza de 2"
60
Kilo
Clavo para madera 6" C/C
Kilo
Clavos para madera C/C de 1"
169
Pieza
169
Unidad
15
M3
Arena Fina Limpia
500
M3
Arena Gruesa limpia
250
M3
Arena Gruesa Sucia

Hormigon Confitillado Limpio
Marco y Tapa de F" G" para Desague de 12" x 24" pesado INC. Llaves de Seguridad
Marco y Tapa de Medidor de F" G" pesado INC. Llaves de Seguridad
300
M3
1500
Bolsa
35
Unidad
Codo PVC de 1 x 45" SEL Pesado
40
Unidad
Codo PVC SAL 4" X 90" Pesado
110
Unidad
60
Unidad
169
Unidad
Cachimba para Desague de 200 A 160 MM de Dos Cuerpos INC. Anillo de Jebe
30
Unidad
Codo PVC 160 MM x 45" UF INC. Anillo de Jebe P/Alcantarillado
Unidad
Cruz de Fierro Ductil 110 x 100 MM, PN 10 INC Anillo de Jebe
169
Unidad
Llave Corporation PVC SAP 1/2" - Pesado INC. Accesorios
213
Unidad
Tuberia PVC UF SAP 110 MM, C-10, PN 10, Serie 10 x 6 ML INC. Anillo de Jebe
640
Unidad
Tuberia PVC UF SAP 3" x 3 ML Pesado
Unidad
Tapones Macho PVC UF SAP 160 MM, C-10, PN 10, INC. Anillo de Jebe
10
Unidad
Tapon Macho PVC UF SAP 110 MM, PN 10, INC. Anillo de Jebe
Unidad
Tapon Macho PVC UF SAP 90 MM, PN 10, INC. Anillo de Jebe
12
Unidad
Tee PVC Inyectada UF 110 x 110 MM, PN 10, INC. Anillo de Jebe
Unidad
Unidad
160
Unidad
Tuberia PVC P/Alcantarillado UF 200 MM, Serie 20/SN 4X6 ML. INC. Anillo Pesado, N
300
Unidad
Tuberia PVC UF P/Alcantarillado 160 MM Serie 20, SN 4 x 6 ML INC. Anillo Pesado NTP
Unidad
Tuberia PVC UF SAP 90 MM, C-10, PN 10, Serie 10x6 ML INC. Anillo de Jebe NTP IS
Unidad
Valvula Compuerta F Ductil 110 mm tipo Mazza PN 10 inc anillo de jebe
Unidad
Valvula Compuerta F Ductil 90 mm tipo Mazza PN 10 inc anillo de jebe
310
Metro
70
Unidad
Tubo de 4" SAL pesado NTP 399 003
60
Unidad
Tubo PVC SAL pesado NTP 399 003
200
Unidad
Cinta teflon
14
Galon
Lubricante para tuberia PVC UF
Unidad
Union corrediza PVC UF SAP 160MM C-10, PN 10 inc anillo
Unidad
Union Driser F* Ductil 160 MM Doble Rango, PN 10 INC. Anillo de Jebe
Unidad
Union corrediza PVC UF SAP 110MM C-10, PN 10 inc anillo
70
Unidad
Curvas PVC SEL 3/4" (E/C) pesado
680
Unidad
Adaptador PVC SAP 1/2" pesado
169
Unidad
Abrazadera PVC SAP 2 cuerpos polipropileno 110mm con salida a 1/2"
Galon
Pegamento PVC agua
Unidad
Codo PVC Inyectada 110MMx90 PN 10 inc anillo de jebe
Unidad
Codo PVC Inyectada 110MMx45 PN 10 inc anillo de jebe
Tubo PVC SEL 5/8" x 3ML pesado, NTP 399 006
Unidad
Codo PVC Inyectada 110MMx22.5" PN 10 inc anillo de jebe
150
Unidad
Codo PVC de 1/2x45 SAP C-10 pesado
360
Unidad
Codo PVC de 1/2x90 SAP C-10 pesado
Unidad
Codo PVC inyectada 110MMx22.5 PN 10 inc anillo de jebe
Unidad
Codo PVC de 45x160mm, PN 10 inc. Anillo de jebe
25
Unidad
Tuberia PVC UF SAP 160 MM. C-10, PN 10, Serie 10X6 ML INC.Anillo de Jebe, NTP ISO 4422
295
Unidad
Tuberia PVC SAP de 1/2 C-10 PN 10 C/R
15
Unidad
Tubo o Tuberia Perfilada de PVC 400 MM Serie 2 x L=6 ML INC. Accesorios de Instala
50
Unidad
Tubo PVC SEL (E/C) 1 1/4" X 5 ML Pesado NTP 399 006
40
Unidad
Tubo PVC SEL (E/C) 3/4" X 3 ML Pesado NTP 399 006
340
Unidad
Union Racord RA - 100 PVC 1/2", C-10, INC. Empaque y Anillo de Jebe
12
Unidad
Union Driser F* Ductil 110 MM Doble Rango, PN 10 INC. Anillo de Jebe
Unidad
Valvula de Compuerta de 160 MM, F* Ductil 160 MM Tipo Mazza, PN 10 INC. Anuillo d
340
Unidad
Valvula de Paso PVC SAP 1/2" Pesado
800
Unidad
980
Unidad
800
Unidad
400
Unidad
Madera Montaa 1 1/2"x8"x10"
120
Unidad
Madera de 3x3x10 montaa
130
Plancha
Triplay de 19mm de 1.20x2.40
30
Plancha
Triplay de 6mm de 1.20x2.40m
20
Plancha
Triplay de 4mm de 1.20x2.40m
200
Pieza
Rollizo de eucalipto de 6x4m
280
Pieza
Rollizo de eucalipto de 8x6m
200
Unidad
Madera montaa 1"x16"x10"
100
Unidad
Maderas tipo montaa de 1"x4"x10'
Unidad
Filtro de petroleo Primario 1R-0753 CAT
Unidad
Filtro separador de aire primario G1-2409 CAT
Unidad
Filtro separador de aire secundario P12-7315 CAT
Balde
Aceite de motor SAE 15W 40D-S
Balde
Grasa albana EP-12
Unidad
Filtro separador de agua-combustible codigo 151-2409 CAT
Unidad
Filtro de aceite de motor 1R-0739 CAT
Unidad
Filtro de petroleo secundario IR-0751 Cat
Unidad
Cuchilla de 8"P/motoniveladora
Unidad
Cantoneras para motoniveladora
22
Unidad
Perno con Tuercas y arandelas para cuchillas y cantoneras
10
Unidad
tuercas de rueda Cd. 21402076
40
Litro
Aceite de transmision 208L-EN
Unidad
Cubo cod. 21328181
Unidad
Sellador cod. 20531577
Unidad
Anillo cod. 1076656
Unidad
Anillos Torico cod. 982108
1500
Bolsa
892
Galon
Petroleo Diesel B5
4.5
Metro
50
Plancha
Kilo
20
Bolsa
Malla zaranda de 1/4 acerada

Calamina N 22 de 1.80x83
Ocre rojo
Yeso de 14kg
20
Kilo
40
Unidad

Cuartones de 2x3x10"
10
Unidad
Cuartones de 1"x2"x10" Roble
60
Unidad
Cuarton de 2x2x10"
Kilo
Clavo para calamina
Kilo
Clavo de 2"
0.5
Galon
Pintura esmalte Rojo
0.5
Galon
Pintura esmalte Amarillo
Rollo
Cinta de seguridad
Galon
Pagamento PVC
30
Unidad
Plumones para pizarra acrilica N 123
Unidad
Engrampador tipo alicate grapas 26/6
Caja
Lapiceros punta fina tinta seca N 035
Unidad
Resaltadores de varios colores
Unidad
tampon color negro
19
Millar
Papel Bond A4 de 80 gr marca atlas Oficce Bond 80G/M2
Caja
papel carbon
Unidad
Corrector liquido tipo boligrafo
27
Unidad
Archivador de palanca de carton anillo y sujetador metalico
Caja
Grapas wingo N 226
720
Galon
Gasolina 90 Oct
170
Unidad
Caja de concreto de 12"x24" inc. Marco para tapa de agua
360
Unidad
Caja de concreto de 12"x24" para desague
Balde
Unidad
Filtro de aceite BY PASS 477556
Unidad
Filtro separador de agua Cod. 20998367
Balde
Unidad
filtro de aceite de motor 466634
Unidad
Filtro de petroleo 20976003
Unidad
Overol de tela drill gruesa con logotipo talla M-L
40
Par
30
Par
Guantes de jebe talla 8-9
67
Unidad
Capotin termocellado pesado
50
Par
Guantes de cuero reforzado
10
Unidad
poncho de agua impermeable delgado
Unidad
Tubos 1" SAP
20
Unidad
tubo de 1/2" PVC C-10
Unidad
Escobas de nylon grande
Unidad
Candado N 50
24
Unidad
Cuartones de 2x2x10"
Plancha
Triplay 4MM 1.20x2.40
Aceite de motor VDS-3 SAE 15W-40
Grasa EP2 Alvania
Kilo
Clavo de 4" C/C
Kilo
Clavo de 3" C/C
Kilo
Clavo de 2" C/C
Kilo
Clavo de 1" C/C
15
Unidad
Llave de paso de 1/2 PVC
15
Unidad
Racor 1/2 PVC
20
Unidad
Adaptador 1/2 PVC
Unidad
Hoja de sierra
Unidad
Llave Stilson N 12
Unidad
teflon
Galon
pegamento PVC.
10
Unidad
Codo 1/2 PVC
10
Unidad
Tee PVC 1/2
Unidad
Tubo PVC desague 6" alcantarillado
Unidad
Tubo PVC desague 4"
Unidad
Tubo PVC desague 2"

Cuaderno de obra autocopiativo 100 folio inc. Legalizado
12
Unidad
1000
Bolsa
120
Unidad
120
Par

Overol de tella drill gruesa con logotipo talla M-L
Par
Zapatos de seguridad talla 39-41
90
Par
Guantes de jebe talla 8-9
50
Unidad
150
Par
10
Unidad
poncho de agua impermeable delgado
Unidad
Casco de seguridad color blanco
100
Unidad
Casco color amarillo y azul
10
Unidad
Chalecos en drill
10
Unidad
Gorras tipo Jockey, jeans con logo bordado
Unidad
Casaca Jeans talla MyL con bordado
Capotin termocellado pesado

Guantes de cuero reforzado talla 8-9
P.U.
PRECIO TOTAL
ORDEN DE
COMPRA
AO
35.00
1,400.00
2517
2012
46.00
3,588.00
2517
2012
35.00
210.00
2517
2012
15.50
1,550.00
2517
2012
15.12
2,570.40
2479
2012
15.12
7,560.00
2478
2012
454.00
2,270.00
2465
2012
45.00
6,930.00
2463
2012
20.00
4,000.00
2463
2012
550.00
550.00
2434
2012
35.00
1,400.00
2433
2012
46.00
3,588.00
2433
2012
35.00
210.00
2433
2012
15.40
1,540.00
2433
2012
10.00
80.00
2409
2012
1.90
190.00
2409
2012
14.00
2,100.00
2409
2012
8.00
80.00
2409
2012
19.00
190.00
2409
2012
250.00
1,500.00
2409
2012
250.00
1,750.00
2409
2012
50.50
3,030.00
2381
2012
35.70
2,856.00
2381
2012
66.80
3,340.00
2381
2012
250.00
1,000.00
2380
2012
219.00
438.00
2380
2012
190.00
1,520.00
2380
2012
190.00
1,520.00
2380
2012
15.12
7,862.40
2202
2012
15.50
3,100.00
2133
2012
15.12
26,384.40
2027
2012
58.89
17,667.00
1783
2012
61.50
5,535.00
1731
2012
53.50
8,025.00
1731
2012
38.00
3,800.00
1730
2012
21.00
31,499.85
1698
2012
38.00
5,700.00
1598
2012
58.89
17,667.00
1597
2012
61.50
9,840.00
1528
2012
53.50
10,700.00
1528
2012
42.00
4,200.00
1527
2012
58.89
17,667.00
1488
2012
21.00
41,999.80
1486
2012
38.00
7,600.00
1476
2012
61.50
12,300.00
1452
2012
53.50
26,750.00
1452
2012
42.00
16,800.00
1429
2012
38.00
10,260.00
1429
2012
58.89
17,667.00
1419
2012
21.00
62,999.70
1417
2012
15.12
8,542.80
1405
2012
23.78
76,096.00
1383
2012
13.34
5,229.28
1383
2012
3.60
10,800.00
1383
2012
3.60
3,600.00
1383
2012
3.60
2,160.00
1383
2012
3.60
1,620.00
1383
2012
21.00
73,499.65
1338
2012
59.00
17,700.00
1321
2012
38.00
684.00
1321
2012
38.00
342.00
1321
2012
5,300.00
10,600.00
1318
2012
3.50
14,000.00
1295
2012
21.00
73,499.65
1272
2012
67.33
201.99
1219
2012
14.80
9,620.00
1219
2012
15.53
27,954.00
1219
2012
4.33
649.50
1219
2012
14.50
11,600.00
1219
2012
70.00
280.00
1219
2012
110.00
880.00
1162
2012
20.00
600.00
1162
2012
17.50
140.00
1162
2012
550.00
1,100.00
1162
2012
21.00
62,999.70
1140
2012
21.00
62,999.70
1058
2012
39.80
4,139.20
1046
2012
13.00
390.00
1046
2012
3.50
10,850.00
953
2012
27.00
1,107.00
948
2012
1.70
340.00
948
2012
15.00
150.00
929
2012
28.00
280.00
929
2012
15.00
150.00
929
2012
9.98
7,984.00
923
2012
13.29
6,645.00
923
2012
19.98
7,992.00
923
2012
97.50
7,800.00
923
2012
14.99
3,747.50
923
2012
75.00
3,750.00
861
2012
54.00
11,880.00
861
2012
37.00
11,100.00
861
2012
76.50
19,048.50
811
2012
14.97
4,864.47
797
2012
750.00
750.00
767
2012
28.50
2,850.00
767
2012
5,980.00
5,980.00
742
2012
700.00
9,800.00
730
2012
70.00
700.00
717
2012
170.00
170.00
717
2012
80.00
320.00
717
2012
6.00
120.00
717
2012
1.50
30.00
717
2012
2.00
60.00
717
2012
100.00
400.00
717
2012
15.00
360.00
717
2012
243.00
243.00
713
2012
45.00
45.00
713
2012
370.00
370.00
713
2012
270.00
270.00
713
2012
23.90
23.90
713
2012
35.00
35.00
713
2012
55.00
55.00
713
2012
14.97
9,654.10
707
2012
19.83
19,832.14
685
2012
45.00
4,950.00
663
2012
50.00
4,000.00
627
2012
4.00
48.00
627
2012
45.00
2,700.00
627
2012
9.00
540.00
627
2012
60.00
1,440.00
627
2012
10.00
1,100.00
627
2012
50.00
600.00
627
2012
15.00
90.00
627
2012
3.60
360.00
627
2012
550.00
550.00
627
2012
17.50
350.00
627
2012
27.00
675.00
627
2012
3.00
45.00
627
2012
16.00
160.00
627
2012
15.00
67.50
627
2012
6.00
6.00
627
2012
64.50
64.50
627
2012
60.00
300.00
625
2012
320.00
320.00
625
2012
60.00
900.00
625
2012
52.00
1,040.00
625
2012
59.00
885.00
625
2012
420.00
420.00
625
2012
290.00
290.00
625
2012
320.00
320.00
625
2012
4,470.00
4,470.00
625
2012
135.00
135.00
625
2012
149.00
149.00
625
2012
89.00
178.00
625
2012
120.00
120.00
625
2012
150.00
150.00
625
2012
59.00
17,700.00
544
2012
75.00
2,625.00
541
2012
54.00
25,920.00
541
2012
27.00
4,050.00
541
2012
37.00
11,100.00
541
2012
14.97
11,974.08
514
2012
14.32
14,105.20
513
2012
494.00
494.00
482
2012
24.00
480.00
482
2012
25.00
750.00
482
2012
15.50
248.00
482
2012
116.00
812.00
482
2012
35.00
700.00
482
2012
1.10
165.00
482
2012
5.00
25.00
482
2012
1.80
18.00
482
2012
1.10
110.00
482
2012
19.83
59,496.43
199
2012
19.83
59,496.43
77
2012
95.00
95.00
49
2012
78.00
78.00
49
2012
75.00
1,500.00
47
2012
54.00
27,000.00
47
2012
27.00
5,400.00
47
2012
37.00
11,100.00
47
2012
19.83
39,664.29
1507
2011
59.00
23,600.00
1432
2011
100.00
3,600.00
1336
2011
100.00
3,600.00
1336
2011
2.60
15.60
1321
2011
1.00
5.00
1321
2011
14.00
28.00
1321
2011
4.80
28.80
1321
2011
2.50
2.50
1321
2011
1.00
50.00
1321
2011
21.00
21.00
1321
2011
2.50
20.00
1321
2011
4.50
18.00
1321
2011
4.00
8.00
1321
2011
33.00
33.00
1321
2011
0.43
21.50
1321
2011
0.40
14.00
1321
2011
1.50
1.50
1321
2011
1.50
3.00
1321
2011
4.90
39.20
1321
2011
6.38
31.90
1321
2011
7.50
112.50
1321
2011
5,500.00
16,500.00
1304
2011
1,700.00
3,400.00
1304
2011
14.32
12,458.40
1303
2011
295.00
1,475.00
1270
2011
15.00
30.00
1270
2011
29.00
58.00
1270
2011
140.00
420.00
1270
2011
77.00
770.00
1270
2011
198.00
792.00
1270
2011
44.00
440.00
1270
2011
140.00
280.00
1270
2011
120.00
240.00
1270
2011
120.00
240.00
1270
2011
3,681.61
7,363.22
1264
2011
19.83
19,832.14
1216
2011
130.00
130.00
1204
2011
95.00
285.00
1204
2011
42.00
126.00
1204
2011
240.00
720.00
1204
2011
6.53
163.25
1179
2011
66.31
4,641.70
1179
2011
29.31
239,755.80
1179
2011
16.42
34,482.00
1179
2011
3.51
1,579.50
1179
2011
20.27
6,486.40
1179
2011
3.51
17,550.00
1179
2011
3.51
10,530.00
1179
2011
3.51
2,106.00
1179
2011
3.51
1,263.60
1179
2011
3.51
1,474.20
1179
2011
4.50
270.00
1179
2011
5.50
27.50
1179
2011
40.00
6,760.00
1179
2011
30.00
5,070.00
1179
2011
75.00
1,125.00
1173
2011
54.00
27,000.00
1173
2011
27.00
6,750.00
1173
2011
37.00
11,100.00
1173
2011
19.83
29,748.21
1162
2011
4.63
162.05
1158
2011
5.10
204.00
1158
2011
1.47
161.70
1158
2011
1.50
90.00
1158
2011
53.30
9,007.70
1158
2011
76.23
2,286.90
1158
2011
322.73
322.73
1158
2011
12.17
2,056.73
1158
2011
138.60
29,521.80
1158
2011
15.73
10,067.20
1158
2011
113.33
226.66
1158
2011
42.87
428.70
1158
2011
26.83
80.49
1158
2011
117.27
1,407.24
1158
2011
116.97
350.91
1158
2011
327.07
654.14
1158
2011
221.83
35,492.80
1158
2011
146.00
43,800.00
1158
2011
93.50
280.50
1158
2011
504.33
4,034.64
1158
2011
419.67
419.67
1158
2011
2.99
926.90
1158
2011
25.53
1,787.10
1158
2011
9.50
570.00
1158
2011
1.00
200.00
1158
2011
34.00
476.00
1158
2011
226.60
906.40
1158
2011
390.47
1,561.88
1158
2011
39.83
238.98
1158
2011
0.53
37.10
1158
2011
1.30
884.00
1158
2011
16.83
2,844.27
1158
2011
91.33
730.64
1158
2011
28.97
86.91
1158
2011
42.20
126.60
1158
2011
123.33
369.99
1158
2011
1.00
150.00
1158
2011
1.00
360.00
1158
2011
40.83
326.64
1158
2011
123.33
123.33
1158
2011
286.63
7,165.75
1158
2011
12.67
3,737.65
1158
2011
623.57
9,353.55
1158
2011
8.47
423.50
1158
2011
4.80
192.00
1158
2011
9.17
3,117.80
1158
2011
180.67
2,168.04
1158
2011
1,251.07
1,251.07
1158
2011
13.80
4,692.00
1158
2011
6.50
5,200.00
1156
2011
9.80
9,604.00
1156
2011
13.00
10,400.00
1156
2011
19.00
7,600.00
1156
2011
14.00
1,680.00
1156
2011
99.00
12,870.00
1156
2011
38.00
1,140.00
1156
2011
24.00
480.00
1156
2011
24.50
4,900.00
1156
2011
50.00
14,000.00
1156
2011
26.00
5,200.00
1156
2011
6.50
650.00
1156
2011
168.00
168.00
1127
2011
285.00
285.00
1127
2011
300.00
300.00
1127
2011
250.00
750.00
1127
2011
290.00
290.00
1127
2011
150.00
150.00
1127
2011
95.00
95.00
1127
2011
120.00
120.00
1127
2011
771.00
1,542.00
1119
2011
506.00
1,012.00
1119
2011
13.00
286.00
1119
2011
27.40
274.00
1075
2011
20.00
800.04
1075
2011
4,434.45
4,434.45
1075
2011
33.77
67.54
1075
2011
39.72
158.88
1075
2011
57.45
229.82
1075
2011
19.83
29,748.21
1059
2011
13.68
12,202.56
1052
2011
87.00
391.50
1030
2011
13.00
650.00
1030
2011
10.00
50.00
1030
2011
4.50
90.00
1030
2011
5.00
100.00
1030
2011
10.50
420.00
1030
2011
4.00
40.00
1030
2011
8.50
510.00
1030
2011
8.00
40.00
1030
2011
5.00
25.00
1030
2011
48.00
24.00
1030
2011
48.00
24.00
1030
2011
48.00
144.00
1030
2011
96.00
192.00
1030
2011
2.63
78.90
1010
2011
32.00
96.00
1010
2011
25.00
100.00
1010
2011
3.50
14.00
1010
2011
2.95
8.85
1010
2011
24.00
456.00
1010
2011
16.00
64.00
1010
2011
2.05
8.20
1010
2011
3.19
86.13
1010
2011
2.50
10.00
1010
2011
14.90
10,728.00
977
2011
19.90
3,383.00
909
2011
19.90
7,164.00
909
2011
452.00
904.00
899
2011
125.60
125.60
899
2011
307.55
307.55
899
2011
320.00
320.00
899
2011
69.00
138.00
899
2011
157.40
157.40
899
2011
38.00
76.00
894
2011
16.50
660.00
894
2011
8.00
240.00
894
2011
20.00
1,340.00
894
2011
7.50
375.00
894
2011
20.00
200.00
894
2011
15.00
60.00
871
2011
9.50
190.00
871
2011
12.00
12.00
871
2011
32.00
64.00
871
2011
9.00
216.00
871
2011
27.50
220.00
871
2011
5.00
10.00
871
2011
5.00
5.00
871
2011
5.00
15.00
871
2011
5.00
5.00
871
2011
6.00
90.00
871
2011
4.00
60.00
871
2011
1.00
20.00
871
2011
5.00
20.00
871
2011
25.00
25.00
871
2011
1.50
7.50
871
2011
79.00
79.00
871
2011
1.00
10.00
871
2011
1.50
15.00
871
2011
130.00
650.00
871
2011
26.00
104.00
871
2011
11.50
46.00
871
2011
80.00
960.00
857
2011
19.83
19,832.14
768
2011
38.00
4,560.00
742
2011
16.50
1,980.00
742
2011
65.00
390.00
742
2011
8.00
720.00
742
2011
20.00
1,000.00
742
2011
7.50
1,125.00
742
2011
20.00
200.00
742
2011
6.50
32.50
742
2011
6.50
650.00
742
2011
30.00
300.00
742
2011
10.00
100.00
742
2011
65.00
520.00
742
2011
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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EJECUCION PRESUPUESTAL - FINANCIERA

0100-2010, 0080-2011, 0043-2012 y 0071-2013

Morales Torres Maria

Municipalidad Provincial de Huancavelica-GC

Maldonado Arango Delia Doris

Laza ahui Javier Horacio

Vila Palomino Richar

Chumbes Cunya Yasica Erline

Crispin Condori Augusto

Morales Torres Maria

Banco de la Nacion/Wigberto Agripino Garci

Automotriz Central del Peru SAC

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL GASTO

DETALLE DEL GASTO

DESCRIPCIN DEL GASTO

Orden de Compra N 1708

Orden de Servicio N 3246

Orden de Servicio N 3246

Orden de Servicio N 1829

10/24/2011 Servicio de Notaria en proceso de adquisicion de Agregados

Orden de Servicio N 1828

Orden de Compra N 0737

10/1/2010 Adquisiscion de Materiales de Escritorio

12/15/2010 Servicio de Elaboracion de expediente tecnico

Servicio de Elaboracion de expediente tecnico

Servicio de Notaria en proceso de adquisicion de Aceros

11/30/2011 Penalidad a la Adquisiscion de Materiales de Construccion

Municipalidad Provincial de Huancavelica-GC

Municipalidad Provincial de Huancavelica-GC

Paredes aa Zulma Edhit

Banco de la Nacion/Zulma Edith Paredes a

Romero Calderon Lucy

Huamancaja Pariona Nilton

San Juan Inversiones Comerciales y Serv

Alberto Daniel Ayuque

Felipe Timoteo Taipe Castro

Pariachi Osorio Leoncio

Perez Izarra Raul Rafael

Quispe Ordoez Alfredo

Sindicato de Trabajadores en Construccion Civ

Municipalidad Provincial de Huancavelica-GC

Raymundo de Huarancca Julia

Municipalidad Provincial de Huancavelica-GC

Gomez Ramos Teresa

Paredes aa Zulma Edhit

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DEL GASTO

Orden de Compra N 1052

11/30/2011 Retencion del 10% Garantia compra de Petroleo Diesel B5

Orden de Servicio N 2063

Orden de Servicio N 2063

Orden de Servicio N 2359

12/29/2011 Servicio de Acometidas Domiciliarias en Situacion de Riesgo

12/16/2011 Adquisicion de Repuestos y Lubricantes

DESCRIPCIN DEL GASTO

Deposito de Leyes Sociales - PDT - Octubre 2011

DETALLE DEL GASTO

Adquisicion de Petroleo Diesel B5

11/25/2011 Servicio de Alquiler de Balde de Prueba, tapon y abrazadera

Detraccion del 12% Alquiler de Balde de Prueba

reubicacion de 01 poste de media tension y 03 de baja tension

Adquisicion de Equipos Livianos

Banco de la Nacion/Zulma Edith Paredes a

Heliades Vargas Escobar

Raymundo de Huarancca Julia