Mo 01 Manual Operativo Almacen Rev 05 100413 Final

MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01
-.
MO-01
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
Sistema de Administracin de la Calidad ISO 9001:2008
Revisin: 05
Fecha de emisin: 10/04/13
Elabor: Encargado de Almacn
Autorizacin:
Aristeo Garca Garca Representante de la direccin
Arturo Garca Garca Coordinador del proyecto de calidad
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
TABLA DE CONTENIDO
APARTADOS
CDIGO:
MO 01
DESCRIPCIN
PGINA
Portada
Tabla de contenido
Responsabilidades
Alcance
Objetivo
Propsito del rea y Organigrama
Procedimientos de Almacn
Polticas e instrucciones de trabajo
25
Descripcin de funciones
36
10
Herramienta y equipo de trabajo y seguridad
50
11
Registros del procedimiento
50
12
Control de cambios
51
RESPONSABILIDADES
3.1
Las reas involucradas dentro del alcance del SAC deben cumplir el presente procedimiento.
3.2
El encargado de Almacn debe elaborar, implantar, actualizar y mantener el presente procedimiento.
3.3
El Representante de la Direccin y el Coordinador del proyecto de calidad deben aprobar el presente procedimiento.
ALCANCE
Este procedimiento aplica a todo lo relacionado con las actividades que permiten realizar el almacenamiento de mercanca.
5
OBJETIVO
Establecer los lineamientos para realizar las actividades de almacenaje, incluyendo la administracin de recepcin, acomodo y distribucin.
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01
PROPSITO DEL REA
Realiza actividades que permiten recepcionar y revisar la mercanca adquirida para su venta, adicionalmente a su acomodo dentro de los
espacios de almacn determinados, respetando las estibas y embalajes, que permiten mantener la integridad de dichas mercancas, hasta su
reubicacin en las Sucursales o para la venta a mayoreo, mostrador y aseguradoras. Para ello destina recursos humanos suficientes y controla
su operacin a travs del Sistema e-si, registros, sealizacin y siguiendo rutinas de orden, limpieza y seguridad.
ORGANIGRAMA
GERENTE COMERCIAL
JEFE DE
COMPRAS
JEFE DE
VENTAS MAYOREO
JEFE
DE VENTAS
MOSTRADOR
RADIADORES
JEFE DE VENTAS
ASEGURADORAS
TELEMARKETING
JEFE DE ALMACN
RADIADORES
Y BATERAS
ENCARGADO DE
ALMACN DE AIRE
ACONDICIONADO
CAPTURISTA
DE ALMACN
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ALMACENISTA
CAPTURISTA
DE ALMACN
SUCURSALES
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
DESARROLLO
7.1
No
MATRIZ DE DESARROLLO
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
ENTRADA DE MERCANCA AL
ALMACEN
DOCUMENTO
CARACTERISTICA
REFERENCIA
Inventario de
almacn
Semanal: mayor demanda y escasez en el

mercado
Mensual: mayor demanda y menor escasez
Trimestral: Menor demanda y sin restriccin
en el mercado
La base de datos es alimentada por compras
Los cambios al sistema se realizan previa
autorizacin del Gerente de Operacin con
formato de ajuste de inventario (el producto
nuevo no es ajustado)
Se recibe Programa semanal de entrega de
parte de Compras para prever llegada del
proveedor y acomodo de mercanca.
e-si
Reporte de
faltantes
1
Realizar comparativo entre la

informacin de sistema y el
inventario fsico
Jefe de Almacn
Radiadores y
Bateras
Formato de
ajuste de
inventario
COM-01
Programa
semanal de
entregas
CDIGO:
MO 01
Revisar mercanca adquirida

NACIONAL
Factura
Nacional:
Factura (original sellado y firmado para
proveedor y copia a Compras para alta en
sistema)
Verifica factura vs. cantidad fsica (en
presencia del proveedor)
PO SAC-06
Proced. de
Compras
Formato
R21Proveedor
(Devolucin o
faltante de
producto)
Proveedor debe presentar orden de compra

para recepcin de mercanca.
Si existen faltantes o daos en productos, se
levanta formato R21 (Devolucin o faltante
de producto) con firmas de quien recibi, de
proveedor y de Gerente de Operacin.
PO SAC-06
Proced. de
Compras
Jefe de Almacn
Radiadores y
Bateras
Almacenistas
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUMENTO
Factura

IMPORTACIN
Jefe de Almacn
Radiadores y
Bateras
Almacenistas
Revisar la Mercanca
Jefe de Almacn
Radiadores y
Bateras
Formato
R21Proveedor
(Devolucin o
faltante de
producto)
Formato
R21.Proveedor
(Devolucin o
faltante de
producto)
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CDIGO:
MO 01
CARACTERISTICA
REFERENCIA
Importacin:
Transportista presenta Carta Porte y
pedimento (gua con nm. de tarimas o
pallets). Original firmado (transportista),
copia (almacn).
Se verifica que el sello fiscal coincida con el
nmero declarado en el pedimento, y no
presente ninguna ruptura, es decir no violado
Si al abrir la caja del camin se observa algo
fuera de lo normal como cajas maltratadas o
desacomodadas, se toma video de la
condicin, se anota el incidente en la Carta
porte, se abren las cajas para evaluar daos
Se abren pallets y se verifica cajas vs.
Factura o relacin
Si hay faltantes o se detecta mala condicin
en caso de revisar, se llena el formato R21
(Devolucin o faltante de producto)
Se cuentan nmero de tarimas y se asigna
espacio en patio para realizar la descarga
PO SAC-06
Proced. de
Compras
(No)
Se llena el formato R21 (Devolucin o
faltante de producto)
(S)
Pasa al 5
NA
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Almacenista
5
Realizar maniobras de descarga.
Entregar documentacin a las

diversas reas sobre el trfico
atendido.
Realizar actividades de apoyo a las

maniobras de descarga.
Acomodar mercanca en patio y

elevador de carga al almacn.
Ayudantes de
almacn
Chofer y
Responsable de
trfico
DOCUMENTO
CARACTERISTICA
Se considera
especificacin
de estiba
Se bajan las primeras tarimas para hacer

espacio al patn.
Se van jalando las tarimas de la caja del
camin hacia la salida para que las tome el
montacargas.
Los ayudantes aseguran siempre tener
tarimas en la salida para optimizar el trabajo
del montacargas.
NA
Envo orden
factura
Una vez realizadas las entregas por tipo de

cliente, entrega la informacin a las reas para
sus respectivos trmites segn sus
procedimientos
Proced. de
las diversas
reas
Almacenista
Jefe de Almacn
Radiadores y
Bateras
Ayudante de
almacn
CDIGO:
MO 01
Orden de
compra /
facturas
Pgina 6 de 51
REFERENCIA
El oficial de la entrada realiza el conteo de

tarimas, para verificar contra entrega que el
pedido est completo.
Se trata de acomodar la tarima por nmero
de parte
Vigilancia
En el patio se identifica producto por nmero

de parte.
Se envan por bloques de mismos nmeros
de parte para facilitar acomodo en almacn.
Se carga producto para acercarlo al
elevador, se acomoda dentro del mismo y se
sube al nivel donde por proveedor y nmero
de pieza se tiene el espacio disponible.
NA
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
10
11
12
ACTIVIDAD
Turnar factura o relacin a

Compras.
Verificar que el sistema tenga la

informacin adecuada.
Realizar actividades en caso de no

coincidir
Confirmar entrada de mercanca
RESPONSABLE
Jefe de Almacn
Radiadores y
Bateras
Jefe de Almacn
Radiadores y
Bateras
Jefe de Almacn
Radiadores y
Bateras
Jefe de Almacn
Radiadores y
Bateras
DOCUMENTO
Factura o
Relacin de
mercanca
Factura
Reporte de
producto no
capturado
Formato de
ajuste de
inventario
ESI
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CDIGO:
MO 01
CARACTERISTICA
REFERENCIA
Compras da de alta en el sistema la relacin.
PO SAC-06
Proced. de
Compras
Verificar que la factura coincida con la

informacin capturada por almacn
(recepcin)
Verificar que la orden de compra aparezca
en el sistema.
PO SAC-06
Proced. de
Compras
(No)
Reporte a Compras de productos no
capturados (si no se ha ingresado uno o
ms al sistema).
Ajuste al inventario (s compras captura ms
productos de los que Almacn recibe).
(S)
Pasa al punto 12?
N/A
En la ventana respectiva del Sistema (con

faltantes o productos completos)
Cuando se identifica stock mnimo o agotado
el sistema automticamente reporta al rea
de Compras est situacin para realizar la
compra con autorizacin de Gerencia.
Operacin
ESI
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
SALIDA DE MERCANCA DEL

ALMACEN
Dar salida a mercanca.
DOCUMENTO
Catlogos
Vendedor de
Mostrador
Factura,
remisin
orden de
trabajo, de
patio, o de
taller
CDIGO:
MO 01
CARACTERISTICA
REFERENCIA
Cualquier duda sobre una pieza se consulta en

los catlogos existentes.
Las salidas de mercanca son por:
Ventas mostrador
Ventas talleres
Ventas aseguradoras
Garantas
Promocin
Consumibles
POSAC 07
Ventas
mostrador
Nota importante: Almacn recibe

documentos originales y copias para
entregar cualquier producto.
Jefe de Almacn
Radiadores y
Bateras
Factura,
Remisin
Orden de
trabajo, de
patio, o de
taller
Verificar sistema
Almacenista
e-si
Asegura que el sistema contiene la

informacin correcta (ordenes de patio y de
trabajo)
e-si
Factura
Remisin
Orden de
trabajo
Orden de de
patio
Orden de
taller
Cascos
Control
Vehicular
Sella de entregado original y copia firmada

de conformidad (remisiones y facturas)
Sella y relaciona productos entregados en
la parte de atrs del original (ordenes de
trabajo)
Confirma orden en sistema e imprime dos
ejemplares para surtir mercanca obteniendo
firma de conformidad (ordenes de patio o
taller)
Confirmacin en sistema de salida de
producto (aplicable a todo)
e-si
Entregar mercanca
Almacenista
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Aplica para todos los productos y todas las

posibles salidas descritas en la caracterstica
nmero 1 de SALIDA DE MERCANCA DEL
ALMACN.
Todas las
reas
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUMENTO
CARACTERISTICA
Almacenista
Orden de
devolucin
Es necesario revisar autoparte con marca de

RUNSA
Asegurarse que el soporte trae el motivo de
devolucin
Firmar relacin de devoluciones de
conformidad con lo que se est devolviendo
N/A
DEVOLUCIONES O
CANCELACIONES
1
Recibir mercanca de devolucin

con el soporte
respectivo
CDIGO:
MO 01
REFERENCIA
Confirmar en sistema los productos

devueltos
Almacenista
Orden de
devolucin
Se realiza en las ventanas respectivas

No es posible realizar modificacin
Ingresar producto en estantera de almacn
e-si
Verificar la carga de informacin en

el sistema
Almacenista
Sistema
e-si
Ingresa a mdulo de alta en el sistema y

verifica que aparezcan los productos
devueltos.
e-si
Almacenista
Sucursales
Formato
Pedido de
Matriz a
Sucursales y
Traspaso a
Sucursales
Oficina Matriz establece los productos que

requiere verificando existencias en sucursal.
Sucursal verifica existencias y ratifica a
Matriz.
Matriz revisa status de existencias y solicita
envo de producto en siguiente camin
disponible.
e-si
PEDIDOS DE MATRIZ A
SUCURSALES
Verificar que la mercanca

corresponda con el pedido de matriz
a sucursales
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUMENTO
CDIGO:
MO 01
CARACTERISTICA
REFERENCIA
CONDICIN ESPECIAL
La entrega de material se realiza

cuando el mismo esta capturado en
el sistema, sin embargo se dan
condiciones especiales por parte de
los proveedores que entregan de
ltima hora y las existencias estn
agotadas, en estos casos la
atencin al cliente prevalece por lo
que es posible entregar mercanca
que no se encuentra capturada en
el Sistema.
Direccin
Gerencias y
Almacenista
Orden de
trabajo, de
patio, o de
taller,
Autorizacin
de ajustes a
los inventarios
Se entrega mercanca siempre y cuando se

ajuste a la condicin especial. (Lo anterior lo
valora el Jefe de Almacn)
Debe tener autorizacin de la Direccin o las
Gerencias.
El mismo da que sale del almacn, debe
capturarse en el sistema.
Es necesario llenar el formato de Autorizacin
de ajuste a los inventarios
N/A
Libreta de
control de
prstamo de
refacciones
Cuando se requieren autopartes en almacn

para realizar un trabajo en Patio, pero este
trabajo implica una modificacin, adaptacin o
verificacin de la pieza en algn vehculo que
se encuentra en reparacin, el almacn
presta las piezas solicitadas llevando un
control en la Libreta de control de prstamo
DE REFACCIONES, si la pieza es utilizada se
descarga del sistema asignndola a la Orden
de trabajo respectiva, en caso de no utilizarse
se regresa al almacn colocando sello de
devolucin al almacn en la Libreta.
Patios de
servicio
Para atender lo anterior, se

establece est condicin que es de
excepcin.
Prstamo de autopartes al rea de

Patio
Personal de patio
y personal de
almacn
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
TRASPASO DE ALMACN
BATERAS
1
RESPONSABLE
DOCUMENTO
CARACTERISTICA
Vendedor
PO SAC-18
Pedidos
Ventas
Mayoreo
Proceder segn lo indica el PO SAC-18

Procedimiento Ventas Mayoreo.
Vendedor
Tele marketing
Levantar pedido
CDIGO:
MO 01
REFERENCIA
PO SAC-18
Procedimiento
Ventas
Mayoreo
El Vendedor de Tele marketing al capturar el

pedido de Bateras debe verificar la existencia,
de lo contrario se procede hacer un Traspaso
de Almacn.
Verificar existencia en e-si

momento de capturar pedido.
al
Vendedor
Tele marketing
Sistema
E-SI
El vendedor de Tele marketing al capturar el

pedido debe verificar la existencia de los
almacenes.
e-si
SI NO HAY tanto almacn (3) como en

almacn (1), NO se procede a traspaso y se le
avisa a Compras. (Fin del procedimiento).
SI no hay en existencia en almacn (3), pero si
tenemos en el almacn (1), se procede hacer
el Traspaso.
El formato O-31 Traspaso de Almacn
debe de llevar la siguiente informacin:
3
Llenar formato
Almacn
Traspaso
de
Vendedor
Tele marketing
O-31
Traspaso de
Almacn
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1. FECHA: El da que se levanta el pedido.

2. Del ALMACN No: Donde esta el
producto. (1)
3. Al ALMACN No: Donde lo vas a
transferir (3).
O-31
Traspaso
de Almacn
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
Llenar formato
Almacn
RESPONSABLE
Traspaso
de
Entregar Traspaso de Almacn al

Capturista de Almacn
Vendedor
Tele marketing
Vendedor
Tele marketing
Capturista de
Almacn
DOCUMENTO
CARACTERISTICA
REFERENCIA
O-31
Traspaso de
Almacn
4. CANTIDAD: Total de productos por

traspasar.
5. CLAVE: Nmero del Producto.
6. UNIDAD: Se anota Pieza (Acumulador)
7. DESCRIPCIN: Que producto es.
8. AUTORIZO: No aplica
9. ELABORO: Nombre y Firma del
Vendedor Tele marketing.
10. REGISTRO: Captura de Almacn.
O-31
Traspaso
de Almacn
O-31
Traspaso de
Almacn
El capturista de Almacn realiza el Traspaso

de Almacn revisando venga con la
informacin mencionada en el punto 3,
Capturando la informacin por el sistema E-SI.
O-31
Traspaso
de Almacn
Por el sistema E-SI se efecta el traspaso de

la siguiente manera:
1. Se ingresa al rea de INVENTARIO
2. Busca donde diga TRASPASOS y se le
da un Click
3. Aparece la ventana de Traspasos al
Inventario
4. Le das en la pestaa de NUEVO
5. Aparecindote la ventana de REGISTRO
DE TRASPASOS.
6. Se realiza la captura del almacn (Donde
esta el producto 1) a (Donde lo vas a
transferir 3).
Sistema
E-SI
Sistema
E-SI
5
Traspaso de Almacn.
realiza
Capturista de
Almacn
CDIGO:
MO 01
O-31
Traspaso de
Almacn
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUMENTO
CARACTERISTICA
7.
Sistema
E-SI
5
Traspaso de Almacn.
realiza Capturista de
Almacn
O-31
Traspaso de
Almacn
Traspasos al
Inventario
6
Preparar copias para Crdito y

Ventas
Cobranza y Vendedor de Tele
Mayoreo
marketing
Formato
Control de
Pedidos
Ventas
Mayoreo
Pgina 13 de 51
CDIGO:
MO 01
8.
Se anota el nmero de Clave del producto

y automticamente te aparece la
descripcin del producto como la
existencia del mismo.
En el rea de ENVIAR se debe anotar la
cantidad del traspaso (acumulador) que
viene capturado en el formato O-31.
REFERENCIA
Sistema
E-SI
Al trmino de la captura, se da GUARDAR

imprimiendo dos hojas de TRASPASOS AL
INVENTARIO, el capturista de Almacn firma
de Vo.Bo. y se le entrega al personal de
Ventas Mayoreo las 2 hojas de Traspasos al
Inventario con su formato O-31.
Para entregar documentacin al rea de

Crdito y Cobranza se debe anotar en el
formato Control de pedidos Ventas Mayoreo
lo siguiente:
1)
2)
3)
4)
Nmero de Pedido.
Fecha.
Hora de entrega.
Firma de la persona que entrega.
Se entrega documentacin formato O-21

anexando una copia de hoja de traspasos al
inventario para su autorizacin.
O-21
PEDIDO
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUMENTO
Traspasos al
Inventario
6
Preparar copias para Crdito y

Ventas
Cobranza y Vendedor de Tele
Mayoreo
marketing
Capturista de
Entregar copia del traspaso al Mostrador
inventario con el formato O-31 al
Vendedor
rea de Mostrador.
Tele marketing
Capturista de
Almacn (1)
Hacer traspaso al almacn (3)
Responsable de
Bateras
Almacn (1)
Capturista de
Almacn (3)
Formato
Control de
Pedidos
Ventas
Mayoreo
Traspasos al
Inventario
O-31
Traspaso al
inventario
Traspasos al
Inventario
O-31
Traspaso al
inventario
Salida al
Inventario
Pgina 14 de 51
CDIGO:
MO 01
CARACTERISTICA
REFERENCIA
Crdito y Cobranza: Coteja por sistema e-si

la informacin del cliente para su autorizacin.
NO Procede: Explica al Vendedor de Tele
marketing el motivo e inmediatamente se le
avisa al vendedor o al cliente.
O-21
PEDIDO
Si Procede: El rea de Cuentas por Cobrar

firma pedido y entrega al Vendedor de Tele
marketing. Ver punto 10.
El capturista de Mostrador recibe una hoja de
traspaso al inventario como el formato O-31
para su salida de almacn.
El capturista de Mostrador manda al
O-31
responsable de Bateras (1) al almacn (3) a
Traspaso
dejar el formato O-31, copia del Traspaso al al inventario
Inventario y acumuladores, en caso que no se
encuentre el responsable de bateras, lo
puede hacer un vendedor de mostrador para
el envi de material al almacn (3).
El responsable de bateras (1) entrega el
traspaso de almacn (Amarilla) junto con la
O-31
copia de Traspasos al inventario, al
Traspaso
Capturista de Almacn (3) para su
al inventario
confirmacin de salida al inventario.
El capturista de Almacn (3), revisa los
acumuladores trados del almacn (1) y
confirma por sistema e-si.
Sistema
E-SI
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUMENTO
CDIGO:
MO 01
CARACTERISTICA
REFERENCIA
Por el sistema E-SI se efecta la salida del

inventario haciendo los siguientes pasos :
1. Se ingresa al rea de INVENTARIOS
2. Busca
CONFIRMACIN
MOVIMIENTOS y se le da un Click.
3. Aparece la ventana
pendientes Inventario
de
DE
Traspasos
4. Le das en la pestaa de BUSCAR
Capturista de
Almacn (1)
Traspasos al
Inventario
Responsable de
Bateras
Almacn (1)
O-31
Traspaso al
inventario
Capturista de
Almacn (3)
Salida al
Inventario
5. Aparecindote los Folios pendientes por

Confirmar.
O-31
Traspaso
6. Coteja Nmero de folio de la hoja
al inventario
Traspaso al inventario.
7. Da un click para abrir ventana con la
informacin detallada de lo que se esta
entregando.
8. Al momento de cotejar que todo viene en
orden se autoriza capturando nombre de
usuario y password del usuario.
9. Por ltimo se acepta la confirmacin y se
imprime Traspaso al inventario.
Entrega Capturista de almacn copia al
Responsable de Bateras (1), el traspaso al
inventario como su formato O-31 traspaso de
almacn.
Pgina 15 de 51
Sistema
E-SI
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
Capturista de
Almacn (1
Capturista de
Almacn (3)
Responsable de
Bateras
Almacn (3)
Confirmar el traspaso del almacn

(3)
Capturista del
Almacn (3)
Crdito y
Cobranza
CDIGO:
MO 01
DOCUMENTO
CARACTERISTICA
O-31
Traspaso al
inventario
Se dirige con el Responsable de bateras (3)

entregando las copias que le entrego el
capturista de almacn, se revisan los
acumuladores y entran al almacn (3).
Traspaso al
inventario
REFERENCIA
Sistema
E-SI
NOTA: Para realizar un TRASPASO DE

ALMACN el personal involucrado NO
debe de tardarse ms de 10 min.
Con la firma de autorizacin del Responsable
de Crdito y Cobranza se genera factura.
Sistema
E-SI
El capturista de almacn (3) ya confirmado el

traspaso, tiene que avisar al rea de Crdito y
Cobranza que ya fue liberado el traspaso para
realizar la factura.
Con la firma de autorizacin del Responsable
de Crdito y Cobranza se genera factura.
Se origina factura avisando al rea de Trfico
para su entrega.
Facturacin
10
Facturar para su entrega
Factura
Trfico
El personal de Trfico registra datos en el

formato Control de pedidos Ventas Mayoreo
donde se confirma pedido completo y
facturado anexando lo siguiente:
1)
2)
3)
4)
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Fecha
Hora
Firma de quien recoge factura
Nmero de factura.
Sistema
E-SI
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUMENTO
CDIGO:
MO 01
CARACTERISTICA
REFERENCIA
Se programa rea para su entrega con el

cliente o proveedor.
PO SAC 09
11
Preparar ruta rea Trfico
Trfico
Factura
TRASPASOS A SUCURSALES
1
Consultar los pedidos generados en

el Intranet de acuerdo a la
programacin de surtido de pedidos
de las Sucursales.
Atencin a
Sucursales
Revisar la cantidad de producto

Atencin a
disponible a ser enviado contra la Sucursales
solicitud de las sucursales.
Intranet
ANEXO A
Hoja auxiliar
de Excel
Intranet
Anexo B
Al momento de la programacin, se entrega

factura con copia amarilla al rea de Entrega
de Material. Para ms informacin ver en el
PO SAC-09, Entrega de material al cliente,
Choferes y Sucursales. PO SAC-09/01
Entrega de material al cliente en mostrador
y PO SAC-09/02 Entrega de Material al
cliente por ruta.
Se realiza diariamente.
Se revisan las cantidades solicitadas.
Se ingresa a intranet / consultas internas /
contrasea / pedido base ventas / sucursal a
surtir / (*) rango de fechas / buscar.
(*) Se toma en cuenta una semana anterior a
la fecha.
Se exporta a la hoja de Excel.
Se seleccionan las partes de Radiadores,
Aire Acondicionado y Elctrico por separado
para apoyar la labor de Almacn.
Se dividen por grupos. Ejemplo:
ENFRIAMIENTO
AIRE
ACONDICIONADO
ELCTRICO
Radiadores
Compresores
Faros, Cuartos
Posenfriadores
Condensadores
Marchas
Anticongelante
Mangueras
Alternadores
Se trabajan los pedidos con base a la

cantidad solicitada.
Pgina 17 de 51
PO SAC
09/01
PO SAC
09/02
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUMENTO
Intranet
Determinar la cantidad de producto

Atencin a
disponible para ser enviado a Sucursales
Sucursales.
Anexo B
Hoja auxiliar
de Excel
Determinar la cantidad de producto

Atencin a
disponible para ser enviado a Sucursales
Sucursales.
Buscar cdigos alternos para las

piezas solicitadas con existencia
cero.
Atn Sucursales
Intranet
Anexo B
Traspasos a
Sucursales
e-si
Pgina 18 de 51
CDIGO:
MO 01
CARACTERISTICA
REFERENCIA
Se analiza criterio de confirmacin al revisar

existencia de las partes solicitadas en los
almacenes de las sucursales para evitar
inventarios indeseables.
Ejemplo:
Sucursal 1 pide 10 radiadores, al revisar
existencia en Matriz, se verifica
que la
Sucursal 1 cuenta con 5 radiadores, su mnimo
es de 3 y su mximo de 7.
Si la pieza solicitada por la WEB, no tiene
existencia en matriz, se revisan cdigos
alternos en Sucursal, en caso de existir
cdigo alterno se confirma en la sucursal.
En caso que la Sucursal NO tenga alterno se
anexa a su pedido confirmando a Sucursal
su envo.
Se entrega el folio generado a la persona
encargada del empaque para sucursales.
Se ingresa al Sistema e-si.
Se genera e imprimen los Traspasos a
Sucursales a travs de la pestaa de
inventarios del Sistema e-si.
Se cotejan productos alternos directo en la
pantalla de registro de traspaso a sucursales
/ selecciona sucursal / referencia (PEDIDO
ESPECIAL) / observaciones (PEDIDO
SUCURSAL X).
Ingresar el Nmero de parte con existencia
cero para buscar opciones de alternos.
Si no hay existencia de alterno en la
sucursal, se aade al pedido.
Se genera el Traspaso a Sucursales
definitivo.
Determinar la
cantidad
de
producto
disponible
para
ser
enviado
a
Sucursales.
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUMENTO
Atn Sucursales
Confirmar
con
Sucursales
el Coordinador
Traspaso a Sucursales generado Operativo
para su visto bueno.
Jefe de mostrador
Sucursal
Elaborar e imprimir Relacin de

traspasos a sucursal y entregar Jefe de Almacn
junto con los Traspasos a sucursal Atn Sucursales
al Jefe de Almacn.
Runsa
Entregar Relacin de Traspasos y (Atn Sucursales)

Traspasos
a
Sucursales
a
Caosa (Almacn
Almacenes.
Elctrico)
Traspasos a
Sucursales
Intranet
CDIGO:
MO 01
CARACTERISTICA
Se enva Traspasos a sucursal al Jefe de

Ventas Mostrador y Coordinador Operativo
de cada sucursal va Intranet.
El Jefe de Ventas Mostrador y el
Coordinador Operativo verifican el Traspaso
a sucursal y regresan confirmacin.
Traspasos a
Sucursales
e-si
El Jefe de Almacn entrega Traspasos a

sucursal a Almacenistas.
Almacenistas surten la cantidad de
productos registrados en el Traspaso a
sucursal.
El Jefe de Almacn confirma e imprime los
Traspasos a sucursal.
Traspasos a
Sucursales
Intranet
Recibe de Almacn los Traspasos.

Enva Traspasos a Sucursales a encargados
de entrega de material.
Se carga el camin siguiendo el criterio de al
fondo producto Sucursal y enfrente producto
Aseguradoras.
Se entrega documentacin al Chofer.
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REFERENCIA
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DOCUMENTO
PEDIDO ESPECIAL (Sucursales a

Matriz)
Atn Sucursales
Traspasos a
Sucursales
Surtir Pedidos Especiales.
Intranet
Envos por Flete (Paqueteras)
PT SAC-14/06
Polticas
Fletes
Coordinador
Sucursales
Atn Sucursales
Gua
Pgina 20 de 51
CDIGO:
MO 01
CARACTERISTICA
El rea de Ventas (Mostrador y Mayoreo

sucursal) detecta necesidad de realizar un
Pedido especial elaborando solicitud con
firma de autorizacin del Coordinador
Administrativo.
El rea de Ventas (sucursal) enva Pedido
especial a matriz va correo electrnico y
solicita confirmacin de recibido.
El Capturista de Almacn Sucursales
recibe Pedido especial y determina la
cantidad de productos y piezas a enviar.
Repetir actividades establecidas en los
puntos 3 al punto 7 de este procedimiento).
En caso de ser envo por paquetera es
indispensable referirse a las polticas
especficas.
En caso de cumplir con Polticas, Atn
Sucursales enva nmero de Gua a
Sucursal.
REFERENCIA
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
RESPONSABLE
DEVOLUCIN O FALTANTE DE
PRODUCTO A PROVEEDORES
1
NACIONAL
Almacn
Almacenistas
Jefe de Almacn
Radiadores y
Bateras

IMPORTACIN
Jefe de Almacn
Radiadores y
Bateras
Almacenistas
DOCUMENTO
CARACTERISTICA
CDIGO:
MO 01
REFERENCIA
Nacional:
Factura (original sellado y firmado para
proveedor y copia a Compras para alta en
Factura
sistema)
Formato R21 Verifica factura vs. Cantidad fsica (en
y Opresencia del proveedor)
25.Proveedor Condicin de arribo
(Devolucin o
Si existen faltantes o daos en productos, se
faltante de
levanta formato R21 u O-25 (Devolucin o
producto)
faltante de producto) con firmas de quien
recibi, de proveedor y de Gerente de
Operacin. Ver punto 3.
Formato R21
Importacin:
y
Transportista presenta Carta Porte y
O-5 Proveedor
Pedimento. (gua con nm. de tarimas o
(Devolucin o
pallets). Original firmado (transportista),
faltante de
copia (almacn).
producto)
Se verifica que el sello Fiscal coincida con el
nmero declarado en el pedimento, y no
Carta Porte
presente ninguna ruptura. (es decir no
violado).
Pedimento
Si al abrir la caja del camin se observa algo
fuera de lo normal como cajas maltratadas o
desacomodadas, se toma video de la
Factura
condicin, se anota el incidente en la Carta
porte, se abren las cajas para evaluar daos
PO SAC-06
Formato R21
Se
abren pallets y se verifica cajas vs. Factura Procedimie
y Oo relacin
nto
25.Proveedor
Si hay faltantes o se detecta mala condicin en
(Devolucin o
Compras
caso de revisar, se llena el formato R21 u O-25
faltante de
(Devolucin o faltante de producto). Ver Punto
producto)
3.
Se cuentan nmero de tarimas y se asigna
espacio en patio para realizar la descarga.
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
Producto que presenta diferencias.
Llenado correcto del formato R21
RESPONSABLE
Almacenistas
Almacn
DOCUMENTO
CDIGO:
MO 01
CARACTERISTICA
Almacn elabora formato R21 u O-25

(Devolucin o faltante de producto).
Formato R21 y El personal de almacn debe respetar
secuencia de FOLIOS y entregar tanto
OOriginal y copias a diferentes reas a
25.Proveedor
continuacin se mencionan:
(Devolucin o
faltante de
Original (Amarilla) COMPRAS Copia (Rosa)
producto)
se entrega a CONTABILIDAD.
Copia (Azul) para el PROVEEDOR.
Copia (Verde) se queda en ALMACN.
1. Respetar
secuencia
de
FOLIOS
(permanente). Cuando se cancele algn
folio el responsable de almacn debe
entregar el juego completo de copias a
Cuentas
por
Pagar,
anotando
la
explicacin del porque se cancelo.
2. Anotar fecha del da de llenado.
3. Nombre de la Compaa y/o proveedor.
4. Anotar # de Factura del proveedor hacia
nosotros
Formato R21 y 5. Se anota cantidad de producto devuelto o
O-5 Proveedor
daado.
(Devolucin o 6. Posteriormente nmero de clave o cdigo del
producto.
faltante de
7. Descripcin del producto.
producto)
8. Anotar con letra legible porque motivo es el
llenado del formato (Devolucin / Faltante)
9. Especificar las observaciones vistas.
10. Nombre completo y firma de quien elabor
formato R21 u O-25.
11. Nombre completo y firma de quien lo
autoriza.
12. Nombre completo y firma de quien da Vo.Bo.
(Interno RUNSA)
13. Nombre y firma del proveedor.
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REFERENCIA
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
Administrar los reportes de

devolucin.
RESPONSABLE
Jefe de Almacn
Radiadores y
Bateras
CDIGO:
MO 01
DOCUMENTO
CARACTERISTICA
Formato R21 y
O-5 Proveedor
(Devolucin o
faltante de
producto)
El resguardo y control de los Blocks

foliados, debe asegurarse ubicndolos en
una zona adecuada y de fcil acceso.
Los formatos estn foliados y debe
respetarse el consecutivo, siendo en orden
ascendente, el rea Cuentas por Pagar
llevara la administracin de los folios
cotejando a diario con el departamento de
Compras.
Tiene que respetarse por fechas, es decir,
no puede haber un folio menor con una
fecha posterior. (Indispensable)
La frecuencia de presentacin tanto de los
formatos como de los reportes es diario
tanto para almacn como para compras con
relacin a cuentas por pagar.
Por cada factura que se encuentre con
devolucin, deber haber un formato R21 u
O-25.
Es necesario que los formatos se
encuentren llenos en todos los espacios
requeridos y el formato NO debe traer
tachaduras.
Cuando se realiza un formato foliado y este
sufre cambios, es necesario cancelarlo (ver
paso 1 del punto 4 de este procedimiento) y
elaborar uno con las nuevas condiciones.
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REFERENCIA
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
No
ACTIVIDAD
Administracin de los reportes por

parte de COMPRAS
RESPONSABLE
DOCUMENTO
CARACTERISTICA
Compras
Formato R21 y
O25.Proveedor
(Devolucin o
faltante de
producto)
En caso de que el proveedor se

comprometa a traer el producto pendiente o
devuelto ese mismo da o posteriormente,
el encargado de COMPRAS debe dar aviso
con el Formato R21 u O-25, al personal de
cuentas por pagar para su seguimiento.
Debe contener informacin detallada de lo

que le solicitamos al proveedor.
Concertar cita para resolver puntos y
establecer acuerdos para mejorar.
Realizar una minuta de la junta (Opcional).
Realizar comparativos mensuales

verificar mejora de los proveedores.
Informar al proveedor fallas

encontradas y establecer acuerdos
para mejorar.
Compras
Comunicado
Formato
RSAC28/01
Informe de
devolucin a
proveedores
Minuta
Revisar peridicamente que las

incidencias de los proveedores
disminuyan.
Compras
Hoja de excel.
Solicitar la Nota de Crdito

respectiva que ampara los importes
de los productos devueltos,
faltantes, no solicitados, Daados o
golpeados, etc.
CDIGO:
MO 01
Cuentas por pagar
Nota de Crdito
de cada
proveedor.
Formato RSAC
28/02
Control de
Devoluciones y
descuentos.
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REFERENCIA
para
Las facturas con devolucin o faltante de

producto deben contemplar la nota de crdito
respectiva
El pago procede siempre y cuando se
contemple el descuento de la nota de crdito
y procurando tener el documento.
Se coteja la informacin de recepcin con los
importes de la factura.
Se lleva el formato Control de devoluciones y
descuentos para verificar que proveedor
debe N/C.
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
7.2
CDIGO:
MO 01
MEDICIN DEL DESEMPEO
X
X
X
X
X
X
X
POLTICAS DEL REA
8.1
Polticas para la Seguridad en los Almacenes:
Objetivo:
Evitar accidentes dentro del rea de almacenes utilizando el equipo de proteccin personal.
PUNTOS DE POLTICA:
1. Es obligatorio el uso de playera (en mujeres), overol (en hombres), botas, faja, guantes antiderrapantes y en algunos casos guantes de
carnaza.
2. Es obligatorio el uso de guantes antiderrapantes cuando se requiera mover cajas de cartn.
3. El peso mximo para cargar es el 20% del peso corporal.
4. Si necesitas cargar ms del 20% del peso corporal solicita ayuda.
5. Es obligatorio el uso de faja para cargar material.
6. Es obligatorio el uso de guantes y peto contra cidos para cargar, mover o trasladar bateras nuevas o daadas.
7. Est prohibido jugar y correr en horario laboral.
8. Para evitar accidentes solo realiza una actividad a la vez.
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01
9. Es obligatorio mantener escaleras, pasillos, rutas de evacuacin, extintores, puertas de emergencia y equipo de seguridad industrial libre de
obstculos y en condiciones ptimas para cualquier contingencia.
10. El rea o departamento ser el responsable de la conservacin y buen uso del Equipo de Proteccin Personal que sea distribuido por
rea y no en forma personal.
11.
Medidas Preventivas en el levantamiento de cargas:
Una mala postura

puede ocasionar
lesiones en la columna
1. Examinar la carga antes de manipularla, localizando zonas que puedan resultar peligrosas en el momento de su agarre y
manipulacin. (Aristas, Bordes, Clavos, etc).
2. Planificar el levantamiento: decidir el punto o puntos de agarre ms adecuados, donde hay que depositar la carga y apartar del
trayecto cualquier elemento que pueda interferir en el transporte.
3. Seguir CINCO REGLAS BSICAS en el momento de levantar la carga.
a) Separar los pies hasta conseguir una postura estable.
b) Doblar las rodillas.
c) Acercar al mximo el objeto al cuerpo.
d) Levantar el peso gradualmente y sin sacudidas.
e) NO girar el tronco mientras se est levantando la carga (preferible desplazar pies)
4. Manejar la carga entre dos personas siempre que: el objeto tenga un peso que no estamos habituados a manejar y/o las
dimensiones del objeto no permitan un traslado estable por una sola persona.
5. Utilizar ayuda mecnica siempre que sea posible. (escaleras, tarimas, rampas, etc).
6. Transportar la carga a la altura de la cadera y lo ms cerca posible del cuerpo.
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01
7. Si el transporte se realiza con un solo brazo, evitar inclinaciones laterales de la columna.

8. Evitar los trabajos continuados en una misma postura. (alternar tareas o realizar pausas)
Dobla la cadera y las rodillas para

recoger la carga
Mantn la espalda recta
No hay cosa que lesione ms

rpidamente la espalda que una
carga excesiva
Nunca gires el cuerpo mientras

sostienes una carga pesada
Apoya los pies firmemente
No levantes una carga pesada por

encima de la cintura en un solo
movimiento
Aprovecha el peso del cuerpo de

manera efectiva para empujar los
objetos y tirar de ellos
Separa los pies una distancia

aproximada de 50cm.
Mantn la carga todo lo cerca del

cuerpo que sea posible
Mantn los brazos pegados al

cuerpo y lo ms tensos posible
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No dudes en pedir ayuda cuando la carga lo requiera
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01
9. Cuando la carga sea muy pesada, o haya un desnivel, es conveniente que se transporte entre dos, que en lo posible tengan una
altura similar.
10. No es conveniente transportar una carga pesada solo con una mano, debe distribuirse en las dos manos.
Registros asociados
Documentos asociados
PTSAC 08/01 Equipo de proteccin de personal
Reporte de personal sin equipo de proteccin
PTSAC 08/02 Mal uso de equipo de proteccin de personal
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
8.2
CDIGO:
MO 01
Polticas para el Manejo de acumuladores en el almacn:
OBJETIVO
Evitar accidentes dentro del rea de almacenes de bateras as como su buen control en el almacenaje.
PUNTOS DE POLTICA:
ALMACN BATERAS:
1. Los acumuladores deben manejarse siempre con las tapas hacia arriba para evitar derrames de cido.

2. El chofer o almacenista deben usar siempre equipo de proteccin personal cuando manejan los acumuladores.
(Faja, Botas con casquillo, overol, Guantes de hule, gafas o careta, cubre bocas (cuando se presenta emanacin de
vapores).
3. Los acumuladores se deben tomar por el asa o por la parte inferior, nunca se deben tomar por los postes o
terminales y siempre debe asegurarse que al tomarlos se sujeten bien o no estn daadas las asas para evitar
accidentes.
4. No maltratar los acumuladores al acomodarlos, no se deben golpear, aventar o deslizar en el piso porque se rompe
la caja o se daan internamente, adems pone en riesgo de accidente a otras personas.
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01
5. Para estibar o poner un acumulador sobre otro, NO estibar ms de 5 (cinco) acumuladores o 5 (cinco) camas de acumuladores y usar
siempre las protecciones indicadas para la estiba. Se debe usar siempre una hoja intermedia de proteccin, para lo cual se puede usar
cartn, de preferencia de tipo panal de abeja o los otros materiales con que suelen venir protegidos de fbrica. (unicel, poliuretano, etc.)
Mximo (5) Camas

Protecciones
Tarima
6. Cuando estiban o se transportan en tarimas, diablos, carritos, etc. se debe tener cuidado de NO maltratarlos, usar las protecciones que se
mencionan en el punto 5 y adems colocarlos de tal manera que los postes de los acumuladores en la base ayuden a los que quedan
encima a no caerse. (Ver ilustraciones de apoyo)
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01
7. No se deben dejar acumuladores en el piso, debe usarse cartn o madera como base para protegerlos.

8. Utilizar sistema de rotacin de inventarios PEPS (Primeras Entradas, Primeras Salidas) dejando a vista la etiqueta de codificacin de
colores para vender primero lo ms antiguo. (PEPS) Es responsabilidad del personal de ALMACN BATERAS hacer una rotacin
adecuada del producto, donde el ms antiguo sea el primero en salir para su venta o instalacin, esto permitir la adecuada atencin y el
buen manejo del sistema de entradas y salidas para brindar un mejor servicio al cliente, el tiempo que se tiene para hacer una rotacin
adecuada del producto es de 6 (seis) meses, considerar el espacio de tiempo a partir de la fecha de vigencia para vender o instalar una
batera, despus de ese tiempo se debe supervisar el estatus.
9. Es importante que el personal de almacn debe ser constante en la supervisin de la vigencia con la finalidad de mantener el producto en
ptima calidad para su venta y no verse afectado en su margen de utilidad.
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01
10. Los acumuladores, son un producto que CADUCA, significa que despus de 6 (seis) meses van perdiendo sus propiedades y pierde
calidad con el cliente, al momento de su DETECCIN se debe separar la (s) batera (s) y reportarlo al rea de COMPRAS para que se
mande un reporte con el proveedor y se cambien por otras bateras con vigencia actual, cada batera trae una etiqueta de vigencia y se
representa en forma numrica y est localizada en uno de los costados del acumulador. Vase Ejemplo:
Mes: (Ej. Abril)
Ao: (Ej. 2001)
11. Los acumuladores deben ser almacenados en lugares frescos, ventilados, cubiertos de la intemperie, NO dejarlos bajo el rayo del sol, NO
estar cerca de reas o equipos que les generan calor, NO exponerlos a chispas de esmeriladoras o soldadoras.
12. Los cascos usados deben ser colocados en un lugar apropiado, con guardas por si derraman cido, con sus celdas bien tapadas y en
caso de entarimarlos o transportarlos, aplicar las mismas medidas de cuidado que se aplican a los acumuladores nuevos ms sus
documentos
de
control. (ver punto
5)
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
Registros asociados
PT SAC 08/01 Equipo de proteccin de personal
CDIGO:
MO 01
PT SAC 08/02 Mal uso de equipo de proteccin de personal

PO SAC 20/01 Traspaso de material (bateras)
PT SAC 27/01 Poltica de garantas.
8.2
Polticas para el Manejo, acomodo y proteccin de producto en almacn:
OBJETIVO
Manejar, acomodar y proteger los productos en almacn desde su llegada y hasta la entrega con el cliente.
PUNTOS DE POLTICA:
ALMACN BATERAS:
1. Deben cumplirse las medidas establecidas de Proteccin Personal en procedimientos de trabajo y uso de Equipo de Proteccin Personal
(EPP) (Vase: PT SAC 08/01 y PT SAC 08/02).
2. Es necesario colocar sealizacin de seguridad, al arribo del transporte (proveedor).
3. El montacargas tiene prioridad de paso, por lo que debe respetarse la sealizacin por parte del personal cercano a las maniobras.
4. Al ingresar el producto, si viene en tarimas, que estas vengan en buen estado, los empaques completos (sin golpes) y el emplayado
sujetando el producto. Para el caso de producto a granel, revisar que los empaques no vengan golpeados. En caso de anomala, reportarlo
con el Jefe del rea.
5. Es necesario estibar y acomodar los productos en el patio, de acuerdo a las instrucciones de cuidado, orientacin y estiba de los empaques
que contienen los productos, en caso de no tener dichas instrucciones, se debe realizar el manejo segn la experiencia de los almacenistas.
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01
6. Todo producto en patio debe estar colocado sobre tarima.

7. Todo material mal empacado o que no coincida con la Orden de Compra, se debe avisar al Jefe de rea y Compras.
.
8. En caso de lluvia, proteger el producto que se encuentre en el patio con lonas.
9. El traslado del producto a su zona de almacenaje debe hacerse con cuidado tomando en cuenta los sealamientos de seguridad y manejo
del producto que el proveedor especifica.
10. Es necesario acomodar el producto respetando criterios de horizontalidad y verticalidad, y respetando las zonas de circulacin (zona
marcada con lnea amarilla).
11. Cuando por condiciones de espacio sea necesario retirar el embalaje original, se debe proporcionar proteccin al producto con cualquier
material protector y fleje. El producto que NO est PROTEGIDO, no debe subir al Almacn.
12. Cualquier producto que al sacarlo de su embalaje, este daado, se debe reportar de inmediato al Jefe del rea.
13. El criterio de almacenaje se rige por Primeras Entradas, Primeras Salidas (PEPS).
Registros asociados
PT SAC-08/01 Equipo de proteccin de personal
PT SAC-08/02 Mal uso de equipo de proteccin de personal
PT SAC-01/02 Manejo de acumulador en almacn
RSAC 01 Lista de verificacin para almacn radiadores orden,

limpieza, integridad de productos
RSAC 01/01 Programa de supervisin de orden, acomodo,
limpieza e integridad de productos en el almacn
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
8.1
CDIGO:
MO 01
INSTRUCCIONES DE TRABAJO PARA LA REVISIN DE DIFERENCIAS CON SUCURSALES

1. El Capturista de Almacn Sucursales informa la diferencia de producto al Almacenista.
2. El Almacenista verifica la diferencia en papel y fsicamente en el Almacn.
3. El Almacenista acepta la diferencia.
No. El Almacenista informa al Capturista de Almacn Sucursales.
4. El Capturista de Almacn Sucursales verifica diferencia con la sucursal.
5. El Auxiliar de Contabilidad (sucursal) confirma entrada de producto
S. Fin de la instruccin de trabajo.
No. El Auxiliar de Contabilidad informa a Capturista de Almacn Sucursales.
6. El Capturista de Almacn Sucursales informa la diferencia de producto al Almacenista.
7. El Almacenista realiza inventario fsico del producto en diferencia.
8. El Almacenista revisa el Kardex del producto en diferencia.
S. El Almacenista identifica diferencia.
Faltante. El Almacenista confirma la entrada de producto (cancelacin sucursal) en E-SI. Fin de procedimiento.
Sobrante. El Almacenista solicita Traspaso a sucursal al Capturista de Almacn Sucursales.
9. El Capturista de Almacn revisa la pantalla de entradas pendientes por cancelacin sucursal.
10. El Capturista de Almacn solicita al Almacenista la confirmacin de entrada de producto (cancelacin sucursal).
El formato utilizado es el de Traspaso a sucursales
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
9.0
CDIGO:
MO 01
DESCRIPCIONES DE PUESTO INVOLUCRADOS EN EL PROCEDIMIENTO
Datos generales del puesto: ENCARGADO DE ALMACN
DSAC 5.5.1/02/18
# de personas en el puesto:
Lugar de trabajo:
Instalaciones RUNSA
Reporta a:
Gerente Comercial
1 Capturista
7 Auxiliar de Almacn
Supervisa a:
Objetivo del puesto:
Controlar la recepcin, almacenamiento y entrega de productos
Funciones del puesto:
Propsito
Supervisar la recepcin de productos.
Asegurar su integridad, cantidad y especificaciones
Supervisar el etiquetado de productos.
Asegurar que se cumple trazabilidad
Supervisar el almacenamiento de
productos.
Promover el orden e integridad de productos dentro del almacn
Supervisar la entrega de productos.
Asegurar cumplir requerimientos del cliente
Supervisar el empaquetado de productos.
Cuidar la integridad del producto y entrega
Supervisar la realizacin de inventarios
Contar con informacin para fill rate adecuado, evitando producto negado
Supervisar las devoluciones de productos
Administrar producto para devolucin a proveedores
Supervisar el almacenamiento de garantas
Resguardar productos y regresar a proveedores
Supervisar la captura de entradas y salidas

del almacn en el sistema e-si
Controlar las entradas y salidas de producto que posibiliten el control de producto y

compras
10
Supervisar los traspasos de almacn
Surtir a las unidades de negocio y sus almacenes
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01
Propsito
11
Solicitar material de reposicin automtica
12
Evaluar el desempeo del Capturista y

auxiliares de almacn
Asegurar la competencia del personal a su cargo
13
Administrar los recursos asignados
Ejecutar el presupuesto de la organizacin en las reas de almacn
14
Capacitar al personal
Responsabilidades y autoridades del puesto:

1
Supervisar al personal a su cargo reportando desviaciones a las polticas establecidas al rea de recursos humanos
Cuidar y hacer cuidar las herramientas y equipo de seguridad de la organizacin
Manejar de manera confidencial la informacin que le sea confiada
Cuidar el dinero, valores, documentos o regalos a clientes, controlando su resguardo y entrega de cuentas cuando se le requiera
Realizar el manejo de automvil y montacargas de manera responsable y segura
Datos adicionales para el desempeo del puesto

Con:
Para:
Relacin
Revisar los productos que se reciben, que obedezcan a las especificaciones de la orden de
externa:
Proveedores
compra y la factura.
Que la mercanca se encuentre en condiciones ptimas de embalaje.
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
Relacin
interna:
CDIGO:
MO 01
Transportistas
Verificar que la mercanca haya sido transportada de manera adecuada y no llegue golpeada
Revisar que las condiciones de embalaje sea respetado.
Verificar que las condiciones de estiba sean respetadas
Compras
Controlar las requisiciones de compra, catlogos de proveedores, garantas
Ventas
Entregar de pedidos, devoluciones, garantas
Trfico
Realizar la carga de las unidades para surtir Sucursales
Evidencia
documental:
Reportes que
debe entregar:
Relacin de Garantas
Salidas
Control de Garantas
Traspasos
Entradas
Devoluciones
Nombre del reporte:
Frecuencia:
Producto no existente a punto de terminarse
Diario al rea de Compras
Estado de las garantas
Semanalmente
Recepcin de mercanca con las firmas respectivas
Contra recepcin
Aspectos ambientales asociados al

puesto
Control de almacenamiento de residuos peligrosos, limpieza de reas para que la empresa

transportista certificada entregue los manifiestos de disposicin siguiendo la normatividad en la
materia.
Uso discreto de la energa elctrica, agua y papelera, disposicin adecuada de Residuos Slidos.
Aspectos legales o normativos

asociados al puesto
Uso de extintor, conocimiento sobre evacuaciones, legislacin manejo, control y disposicin de

residuos peligrosos, Polticas de la organizacin
Indicador del desempeo:
Inventarios reales e inventarios tericos coincidentes (mas menos .05%)
Meta:
99.5%
Monitoreo: dos veces al ao
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
Datos generales del puesto: ENCARGADO DE ALMACN AIRE ACONDICIONADO

Lugar de trabajo:
Instalaciones RUNSA
Reporta a:
Gerente Comercial
1 Capturista
7 Auxiliar de Almacn
Supervisa a:
Controlar la recepcin, almacenamiento y entrega de productos
Propsito
CDIGO:
MO 01
DSAC 5.5.1/02/19
Supervisar la recepcin de productos.
Supervisar el etiquetado de productos.
Supervisar el almacenamiento de
productos.
Promover el orden e integridad de productos dentro del almacn
Supervisar la entrega de productos.
Supervisar el empaquetado de productos.
Supervisar la realizacin de inventarios
Supervisar las devoluciones de productos
Supervisar el almacenamiento de garantas
Supervisar la captura de entradas y salidas

del almacn en el sistema e-si
Controlar las entradas y salidas de producto que posibiliten el control de producto y

compras
10
Supervisar los traspasos de almacn
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01
Propsito
11
Solicitar material de reposicin automtica
12
Evaluar el desempeo del Capturista y

auxiliares de almacn
13
Administrar los recursos asignados
Ejecutar el presupuesto de la organizacin en las reas de almacn
14
Capacitar al personal

1
Cuidar el dinero, valores, documentos o regalos a clientes, controlando su resguardo y entrega de cuentas cuando se le requiera
Realizar el manejo de automvil y montacargas de manera responsable y segura

Con:
Para:
Relacin
externa:
Proveedores
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
Relacin
interna:
CDIGO:
MO 01
Transportistas
Compras
Controlar las requisiciones de compra, catlogos de proveedores, garantas
Ventas
Trfico
Evidencia
documental:
Reportes que
debe entregar:
Relacin de Garantas
Salidas
Control de Garantas
Traspasos
Entradas
Devoluciones
Nombre del reporte:
Frecuencia:
Producto no existente a punto de terminarse
Diario al rea de Compras
Estado de las garantas
Semanalmente
Recepcin de mercanca con las firmas respectivas
Contra recepcin

puesto
Control de almacenamiento de residuos peligrosos, limpieza de reas para que la empresa

transportista certificada entregue los manifiestos de disposicin siguiendo la normatividad en la
materia.

asociados al puesto
Uso de extintor, conocimiento sobre evacuaciones, legislacin manejo, control y disposicin de

residuos peligrosos, Polticas de la organizacin
Inventarios reales e inventarios tericos coincidentes (mas menos .05%)
Meta:
99.5%
Monitoreo: dos veces al ao
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
Datos generales del puesto: CAPTURISTA ALMACN RADIADORES Y BATERAS
CDIGO:
MO 01
DSAC 5.5.1/01/20
Lugar de trabajo:
Instalaciones RUNSA
Reporta a:
Jefe de almacn radiadores y bateras
Supervisa a:
N/A
Llevar el control de recepciones, entradas y salidas, garantas, devoluciones en el

sistema de informacin E-SI
Propsito
Confirmar la recepcin de productos.
Documentar los arribos de mercanca para dar entrada al almacn
Elaborar las etiquetas de productos.
Identificar los productos para su acomodo y surtimiento
Confirmar las devoluciones de productos
Asegurar que en el almacn se cuenta con productos listos para su venta
Confirmar el almacenamiento de garantas
Identificar los productos a ser regresados a los proveedores
Elaborar el control de garantas
Verificar que las garantas son aplicadas y documentadas
Capturar las entradas y salidas del almacn.
Mantener actualizada la base de datos e inventarios en el almacn
Administrar los recursos asignados.
Ejecutar el presupuesto de la organizacin en el rea de ventas con aseguradoras
Asistir a la capacitacin programada
Asegurar la competencia del personal

1
Acatar las polticas de la organizacin y realizar las actividades que solicite el Jefe de rea la Direccin General y las Gerencias
Documentar adecuadamente las salidas de material de almacn

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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01

Con:
Para:
Relacin
externa:
NA
Compras (garantas)
Relacin
interna:
Controlar los productos mientras se determina lo que se deber hacer con ellos
Ventas (entradas, salidas,

traspasos, devoluciones,
garantas)
Documentar la informacin para mantener actualizadas las bases de datos
Mtodos y Procedimientos
Apoyar las actividades de mejora continua, calidad, auditoras internas, capacitacin
Evidencia
documental:
Relacin de Garantas
Salidas
Control de Garantas
Traspasos
Entradas
Devoluciones
Nombre del reporte:
Frecuencia:
Relacin y control de garantas
Diario
Reportes que debe entregar:

puesto

asociados al puesto
Uso de extintor, conocimiento sobre evacuaciones, estibas permitidas, polticas de la organizacin
Tiempo de entrega, Garantas
Meta:
100%
Monitoreo: Diario
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
Datos generales del puesto: CAPTURISTA DE ALMACN (RADIADORES SUCURSALES)

Lugar de trabajo:
Instalaciones RUNSA
Reporta a:
Encargado de Trfico Aseguradoras Radiadores
Supervisa a:
N/A
Cumplir con tiempos de entrega de productos y servicios.

Determinar cantidad de productos a enviar a
1 las sucursales en pedidos automticos y
especiales.
Propsito
2
3
4
Elaborar traspasos de almacn matriz a

sucursales.
Controlar las devoluciones de productos de
sucursales.
Controlar las garantas de productos de
sucursales.
CDIGO:
MO 01
DSAC 5.5.1/01/22
Recibir necesidades de las Sucursales, cotejar con existencias y determinar

conjuntamente los envos
Documentar y hacer llegar los requerimientos de producto para su venta en Sucursales
Documentar ingreso de devoluciones para evaluar y proceder en consecuencia
Identificar los productos a ser regresados a los proveedores
Administrar los recursos asignados.
Ejecutar el presupuesto de la organizacin en el rea de ventas con aseguradoras
Asistir a la capacitacin programada
Asegurar la competencia del personal
Responsabilidades del puesto:

1
Acatar las polticas de la organizacin y realizar las actividades que solicite el Jefe de rea la Direccin General y las Gerencias
Documentar adecuadamente las salidas de material de almacn
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01

Para:
Relacin Con:
externa:
N/A
N/A
Relacin
interna:
Compras (garantas)
Controlar pedidos especiales y garantas
Taller Radiadores
Control de garantas
Evidencia
documental:
Orden de chofer
Garantas
Salida de almacn
Devoluciones
Nombre del reporte:
Frecuencia:
Relacin de envo a sucursales

Relacin de garantas y devoluciones
Semanal
Aspectos ambientales asociados

al puesto

asociados al puesto
Fill rate Sucursales
Meta:
95%
Monitoreo: Mensual
Datos generales del puesto: ALMACENISTA RADIADORES Y BATERAS

Lugar de trabajo:
Instalaciones RUNSA
Reporta a:
Jefe de Almacn
Supervisa a:
NA
Recibir producto, acomodarlo y entregarlo cuando le sea requerido.
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DSAC 5.5.1/01/21
MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01
Propsito
Recepcionar productos.
Etiquetar productos.
Almacenar productos
Mantener el orden e integridad de productos dentro del almacn
Entregar productos
Empaquetar productos
Realizar inventarios
Recepcionar y almacenar las devoluciones de

productos
Recepcionar y almacenar garantas
Realizar los traspasos de almacn
10 Cuidar los recursos asignados
Mantener uniformes, calzado y herramientas asignadas
11 Recibir capacitacin

1
Cumplir las polticas establecidas por la organizacin
Cuidar las herramientas y equipo de seguridad de la organizacin
Solicitar la informacin o los insumos necesarios para desarrollar su trabajo de manera adecuada
Reportar cualquier anomala
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01

Con:
Para:
Revisar los productos que se reciben, que obedezcan a las especificaciones de la orden de compra
Proveedores
y la factura.
Relacin
externa:
Transportistas
Relacin
interna:
Compras
Mantener en buen resguardo las garantas
Ventas
Trfico
Evidencia
documental:
Relacin de Garantas
Salidas
Control de Garantas
Traspasos
Entradas
Devoluciones
Nombre del reporte:
Frecuencia:
Apoyar a la Jefatura de Almacn a complementar sus reportes
Semanal

puesto

asociados al puesto
Reporte de orden y limpieza de almacn aprobado
Meta:
80%
Monitoreo: Mensual
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
Datos generales del puesto: CHIFER DE RUTA
CDIGO:
MO 01
DSAC 5.5.1/01/13
Lugar de trabajo:
Instalaciones RUNSA
Reporta a:
Jefe de Almacn
Supervisa a:
NA
Recibir producto, acomodarlo y entregarlo cuando le sea requerido.
Propsito
Recepcionar productos.
Etiquetar productos.
Almacenar productos
Mantener el orden e integridad de productos dentro del almacn
Entregar productos
Empaquetar productos
Realizar inventarios
Recepcionar y almacenar las devoluciones de

productos
Recepcionar y almacenar garantas
Realizar los traspasos de almacn
10 Cuidar los recursos asignados
Mantener uniformes, calzado y herramientas asignadas
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01

1
Cumplir las polticas establecidas por la organizacin
Cuidar las herramientas y equipo de seguridad de la organizacin
Solicitar la informacin o los insumos necesarios para desarrollar su trabajo de manera adecuada
Reportar cualquier anomala

Con:
Para:
Proveedores
Relacin
externa:
Transportistas
Relacin
interna:
Compras
Mantener en buen resguardo las garantas
Ventas
Trfico
Relacin de Garantas
Evidencia
documental: Control de Garantas
Entradas
Salidas
Traspasos
Devoluciones
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
CDIGO:
MO 01
Nombre del reporte:
Frecuencia:
Apoyar a la Jefatura de Almacn a complementar sus reportes
Semanal

puesto

asociados al puesto
Reporte de orden y limpieza de almacn aprobado
Meta:
80%
10.0
HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD
Cutter
Cinta adhesiva
Marcadores
Engrapadora
Escaleras
11.0
Monitoreo: Mensual
Computadoras
Montacargas
Patines de piso
Ganzuas
Patines
REGISTROS DEL PROCEDIMIENTO

N/A
COM-01
R21
N/A
N/A
PO SAC-18
0-31
0-21
PO SAC-09
SALIDA DE ALMACN
PROGRAMA SEMANAL DE ENTREGAS
DEVOLUCION O FALTANTE DE PRODUCTO
AUTORIZACIN DE AJUSTES A LOS INVENTARIOS
LIBRETA DE CONTROL DE PRSTAMO DE REFACCIONES
PROCEDIMIENTO PEDIDOS VENTAS MAYOREO
FORMATO TRASPASO DE ALMACEN
FORMATO PEDIDO
ENTREGA DE MATERIAL AL CLIENTE, CHOFERES Y SUCURSALES
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MANUAL OPERATIVO DE
ALMACN
PO SAC-09/01
PO SAC-09/02
N/A
PT SAC-14/06
R21 u O-25
RSAC 28/01
RSAC 28/02
12.0
CDIGO:
MO 01
ENTREGA DE MATERIAL AL CLIENTE EN MOSTRADOR

ENTREGA DE MATERIAL AL CLIENTE POR RUTA
FACTURA
POLTICA FLETES
INTRANET
SISTEMA E-SI
HOJAS AUXILIARES DE EXCEL
TRASPASOS A SUCURSALES
GUIA
PROVEEDORES (DEVOLUCIN O FALTANTE DE PRODUCTO)
FORMATO INFORME DE DEVOLUCIN O FALTANTE DE PRODUCTO.
FORMATO CONTROL DE DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS.
CONTROL DE CAMBIOS
Revisin
Fecha de Emisin
00
15/01/06
Primera revisin del SAC
01
05/07/07
Se modificaron los puntos 2, 4, 7 y 8
02
13/06/08
Se agrega instruccin de trabajo para mejorar el manejo documental del rea.
03
16/03/11
Se revisa el procedimiento no realizando modificaciones
04
29/06/11
Se elimina la columna I/E debido a que no aporta informacin para la toma de decisiones o
mejora del procedimiento.
10/04/13
Se realiza la modificacin del procedimiento por Manual de operacin, incluyendo polticas,

instrucciones de trabajo y descripciones de puesto, la numeracin tambin se modifica para
hacerla consistente con el Manual.
Se revisa la redaccin del procedimiento realizando cambios para adecuarlo a la operacin
actual.
05
Descripcin del cambio
Pgina 51 de 51

Mo 01 Manual Operativo Almacen Rev 05 100413 Final

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Mo 01 Manual Operativo Almacen Rev 05 100413 Final

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MANUAL OPERATIVO DE

Propsito del rea y Organigrama

Polticas e instrucciones de trabajo

Herramienta y equipo de trabajo y seguridad

Registros del procedimiento

El encargado de Almacn debe elaborar, implantar, actualizar y mantener el presente procedimiento.

PROPSITO DEL REA

Semanal: mayor demanda y escasez en el

Realizar comparativo entre la

Revisar mercanca adquirida

Proveedor debe presentar orden de compra

Revisar mercanca adquirida

Realizar maniobras de descarga.

Entregar documentacin a las

Realizar actividades de apoyo a las

Acomodar mercanca en patio y

Se bajan las primeras tarimas para hacer

Una vez realizadas las entregas por tipo de

El oficial de la entrada realiza el conteo de

En el patio se identifica producto por nmero

Turnar factura o relacin a

Verificar que el sistema tenga la

Realizar actividades en caso de no

Confirmar entrada de mercanca

Compras da de alta en el sistema la relacin.

Verificar que la factura coincida con la

En la ventana respectiva del Sistema (con

SALIDA DE MERCANCA DEL

Dar salida a mercanca.

Cualquier duda sobre una pieza se consulta en

Nota importante: Almacn recibe

Asegura que el sistema contiene la

Sella de entregado original y copia firmada

Aplica para todos los productos y todas las

Es necesario revisar autoparte con marca de

Recibir mercanca de devolucin

Confirmar en sistema los productos

Se realiza en las ventanas respectivas

Verificar la carga de informacin en

Ingresa a mdulo de alta en el sistema y

Oficina Matriz establece los productos que

Verificar que la mercanca

La entrega de material se realiza

Se entrega mercanca siempre y cuando se

Cuando se requieren autopartes en almacn

Para atender lo anterior, se

Prstamo de autopartes al rea de

Proceder segn lo indica el PO SAC-18

El Vendedor de Tele marketing al capturar el

Verificar existencia en e-si

El vendedor de Tele marketing al capturar el

SI NO HAY tanto almacn (3) como en

1. FECHA: El da que se levanta el pedido.

Entregar Traspaso de Almacn al

4. CANTIDAD: Total de productos por

El capturista de Almacn realiza el Traspaso

Por el sistema E-SI se efecta el traspaso de

Preparar copias para Crdito y

Se anota el nmero de Clave del producto

Al trmino de la captura, se da GUARDAR

Para entregar documentacin al rea de

Se entrega documentacin formato O-21

Preparar copias para Crdito y

Hacer traspaso al almacn (3)