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Marcelo Fernandez
Supervisor de Fiscalizao
12/06/2013
Agenda
Novidades
SAT-CF-e
Alinhamento do modelo operacional
Mudanas na legislao
Pontos de ateno
NFC-e
Conceito
Modelo Operacional
Extrato
Novidades
Disponibilizao do ambiente de
testes para o fabricantes de SAT
em 09/05/2013
Prorrogao da obrigatoriedade
do SAT, de 01/07/2013 para
01/04/2014. Foram mantidas as
demais disposies.
Incio do projeto NFC-e em So
Paulo
SAT-CF-e
Sistema Autenticador e Transmissor
de Cupons Fiscais Eletrnicos
EQUIPAMENTOS
FABRICANTE
DESENVOLVE
DOR AC
AUTORIDADE
CERTIFICADORA
ICP-BRASIL
Registra
modelo
Fabrica SAT
CONTRIBUINTE
Adquire SAT
Providencia:
AC; internet;
impressora
comum
Fornece/adapt
a AC
compatvel
com SAT
ATIVAO
Vincula SAT
ao CNPJ
Sefaz SP/Deat
FISCO
Fornece
cdigo de
vinculao
Ativa SAT
Vincula AC
ao SAT
Fornece
Certificado
Digital (por
opo do
contribuinte)
Registra
vinculaes
e Certificado
Digital
Parametriza
SAT
SAT contm
Certificado Digital
atribudo ao
contribuinte
Efetua compra
CONTRIBUINTE
SEFAZ
Aplicativo Comercial
SAT
Formata dados da
venda
Consiste e
complementa arquivo
Recepciona, consiste
e armazena CF-e-SAT
em base de dados
Retorna CF-e-SAT ao
Aplicativo Comercial
Transmite CF-e-SAT
para SEFAZ
Consulta CF-e-SAT na
Internet com chave de
acesso
Caractersticas do SAT-CF-e
Requisitos para uso do SAT
Equipamento de processamento de dados (normalmente
computador ou microterminal tipo PC), com porta USB
Aplicativo Comercial de frente de loja (AC)
Impressora comum (pode ser compartilhada)
Meio de comunicao com a Internet (pode ser
compartilhada)
SAT (equipamento externo, visvel ao consumidor e ao
fisco)
Requisitos Gerais
Equipamento autnomo dispensa figura do interventor
Monitorao das transmisses de CF-e-SAT pode ser
feita pelo contribuinte, pelo site da SEFAZ
Caractersticas do SAT-CF-e
Tecnologia Internet Banda Larga para
comunicao (WiFi ou Ethernet)
Transmisso peridica:
Caractersticas do SAT-CF-e
Equipamento possui certificado digital
prprio, capaz de assinar dados de venda
do CF-e-SAT
Dois tipos de certificado digital do
equipamento SAT:
Emitido pela SEFAZ (sem custo de aquisio para o
contribuinte), ou
Emitido por Autoridade Certificadora da cadeia ICPBrasil (aquisio por conta do contribuinte)
Caractersticas do SAT-CF-e
Permite comandos remotos da SEFAZSAT
Verificao do status do SAT
Modificao da periodicidade de envio
Efetuar envio imediato de CF-e armazenados
Sincronismo de horrio do relgio interno
Envio de logs internos do SAT (diagnstico
remoto)
Envio de avisos ao usurio
Atualizao de verso do software bsico
Atualizao do certificado digital
Transmisso em Contingncia
No caso de problemas na transmisso dos
CF-e-SAT pelo SAT:
Ser possvel enviar os CF-e-SAT atravs do site da
SEFAZ (upload de arquivos)
Emitir a NF-e
Emitir a NFC-e
Extrato do CF-e-SAT
Representao impressa dos dados do CFe-SAT, para o consumidor:
manter controle de suas aquisies
consultar o CF-e-SAT na Nota Fiscal Paulista
No documento fiscal
No se confunde com o CF-e-SAT
Impresso obrigatria
Extrato do CF-e-SAT
completo
resumido
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SAT
Checkout
SAT
Checkout
SAT
Checkout
SAT
Checkout
SAT
Checkout
......
SAT
Checkout
......
Servidor NFC-e
SEFAZ
SAT
Checkout
......
23
24
25
Pontos de ateno
Pontos de ateno
o
campo de retorno mensagemSEFAZ, referente ao
envio de avisos ao usurio, envio este feito pela Sefaz
atravs de comando da retaguarda ao equipamento SAT;
o
funo de bloqueio das funes fiscais do SAT pelo
contribuinte, o qual, para ser efetivado pelo SAT, requer
que o contribuinte tenha previamente comandado bloqueio
pelo sistema de retaguarda.
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Pontos de ateno
Empresa desenvolvedora dever se
recadastrar junto Sefaz/SP
Inclusive para empresas j cadastradas como
desenvolvedor de aplicativo comercial (AC) para ECF;
Cadastramento dos aplicativos comerciais para
interao com SAT;
Recadastramento da empresa, e cadastramento dos
ACs ser feito via Internet, acessando sistema da
Sefaz/SP.
Sefaz SP/Deat
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Pontos de ateno
Aplicativo Comercial (AC) para uso com
SAT dever ter funcionalidades
especficas
Documentos de referncia:
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Pontos de ateno
Software house fornecer cdigo de
vinculao ao contribuinte
Cdigo vincula o CNPJ da software house ao CNPJ do
contribuinte.
Cdigo ser assinado digitalmente pela software
house com certificado digital ICP-Brasil.
Referncias:
Manual de Orientao AC-SAT-Sefaz, item 3.6.
Especificao Tcnica de Requisitos do SAT, itens 2.1.4
e captulo 6.
Sefaz SP/Deat
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Pontos de ateno
Dados da venda so enviados de uma s
vez pelo AC ao SAT
No existe concomitncia;
Dados so enviados no formato xml.
Referncias:
Manual de Orientao AC-SAT-Sefaz, item 3.2.
Especificao Tcnica de Requisitos do SAT, itens 2.1.5
e captulos 4 e 6.
Sefaz SP/Deat
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Pontos de ateno
AC dever receber e armazenar a cpia de
segurana do CF-e-SAT gerado pelo SAT
Referncias:
Manual de Orientao AC-SAT-Sefaz, item 3.2.
Especificao Tcnica de Requisitos do SAT, itens 2.1.6
e captulos 4 e 6.
Sefaz SP/Deat
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Pontos de ateno
Cancelamento de CF-e-SAT
Somente pode ser cancelado o ltimo CF-e-SAT
emitido, em at 30 minutos aps sua emisso;
Dados so enviados no formato xml.
Referncias:
Manual de Orientao AC-SAT-Sefaz, item 3.2.
Especificao Tcnica de Requisitos do SAT, itens 2.1.7
e captulos 4 e 6.
Sefaz SP/Deat
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Pontos de ateno
AC dever receber e armazenar a cpia de
segurana do CF-e-SAT de cancelamento
gerado pelo SAT
Referncias:
Manual de Orientao AC-SAT-Sefaz, item 3.2.
Especificao Tcnica de Requisitos do SAT, itens 2.1.8
e captulos 4 e 6.
Sefaz SP/Deat
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Pontos de ateno
AC dever emitir o extrato do CF-e-SAT a
partir da cpia de segurana do CF-e-SAT;
Emitir inclusive para CF-e-SAT de cancelamento;
QR Code
Referncias:
Manual de Orientao AC-SAT-Sefaz, itens 3.2 e 4.
Especificao Tcnica de Requisitos do SAT, itens 2.1.8
e captulos 4 e 6.
Sefaz SP/Deat
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Pontos de ateno
Documentos no fiscais no sero
emitidos pelo SAT.
Sefaz SP/Deat
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Pontos de ateno
Interface entre AC e SAT
Exibir ao operador mensagens enviadas pela Sefaz,
nos retornos das funes chamadas pelo AC;
Sefaz SP/Deat
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Pontos de ateno
Interface entre AC e SAT funes
Gerao do Cupom de Venda
Cancelamento da ltima venda
Consulta entre AC e Equipamento SAT
Teste fim-a-fim de comunicao de venda (envio de
dados para venda de teste).
Consulta de Status Operacional do Equipamento SAT
Consulta de nmero de sesso processada pelo
Equipamento SAT
Configurao da interface de comunicao do SAT.
Sefaz SP/Deat
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Pontos de ateno
Interface entre AC e SAT funes
Vinculao do AC
Atualizao do Software Bsico
Extrao de Logs
Solicitao de bloqueio das funes fiscais do
Equipamento SAT
Solicitao de desbloqueio das funes fiscais do
Equipamento SAT
Alterao do Cdigo de Ativao do Equipamento SAT
Sefaz SP/Deat
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Material de consulta
www.fazenda.sp.gov.br/sat
NFC-e
Nota Fiscal do Consumidor
eletrnica
NFC-e - Objetivos
Premissas base
hardware;
Reduo do custo Brasil;
No exigncia de homologao de hardware ou
software ;
Mnima interferncia no ambiente do
contribuinte;
Participao da Iniciativa Privada no Projeto.
O que a NFC-e?
Arquivo eletrnico XML
Mesmo leiaute da NF-e modelo 55 porm modelo
O que a NFC-e?
Sefaz
Token e QR Code
Contingncia NFC-e
Problemas
Tcnicos no Sistema do
Contribuinte, Sistema de Autorizao
SEFAZ ou Internet;
Pontos Comuns e
Diferenas entre os
dois projetos
SAT
NFC-e
Cupom Fiscal
CF-e-SAT
NFC-e
(papel)
(eletrnico)
(eletrnico)
Meio de
gerao do DF
Equipamento ECF
Equipamento SAT
Programa emissor
Meio de
transmisso do
DF ao Fisco
Internet
Internet
Posterior venda
Prvio venda
(Convnio 85/01)
Documento
Fiscal (DF)
gerado
Momento de
transmisso do
DF ao Fisco
Guarda do DF
Contribuinte
(autorizao on-line)
Contribuinte
Contribuinte
Necessidades de infra-estrutura
ECF
(Convnio 85/01)
SAT
NFC-e
Comum (para
Comum (para
impresso de Extrato)
impresso de DANFE)
Tipo de
Impressora
Computador
(PC/similar) no
ponto de venda
Necessrio
Necessrio
Necessrio
Tipo programa
no ponto venda
AC (SP, MT)
PAF-ECF (demais)
AC
AC +
Programa emissor
Disponibilidade
de Internet
Peridica
Full time
(autorizao on-line)
Instalao
Interventor Tcnico
Prprio contribuinte
Fornecedor do AC
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Necessidades de infra-estrutura
ECF
(Convnio 85/01)
SAT
NFC-e
Manuteno
Interventor Tcnico
Devoluo ao
fabricante
Fornecedor do AC
Custo da
soluo
Alto
Baixo
Baixo
NFVC
(modelo 2)
SAT Reserva
NF-e, NFC-e
SAT
Emisso
centralizada
Possvel
Possvel
Impresso
centralizada
Possvel
Possvel
Certificado
Digital
SEFAZ (SAT)
ICP-Brasil
ICP-Brasil
Contingncia
SAT
NFC-e
Transmisso de
REDF
Necessria
Emisso de
documentos
auxiliares
Leitura X
Reduo Z
Mapa Resumo
Escriturao
convencional
Mapa Resumo
CF-e-SAT
NFC-e
(agrupado ou individual)
(agrupado ou individual)
EFD
Reduo Z
Cupom Fiscal
Itens do Cupom
CF-e-SAT
NFC-e
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Marcelo Fernandez
Supervisor de Fiscalizao
12/06/2013