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SISTEMA DE GESTION
DE LA CALIDAD
INTEGRADO MANUAL SGMA
proyecto vida
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PRESENTACIN
1. Presentacin del manual de calidad y medio ambiente
Este Manual define la poltica, objetivos y compromiso de la Direccin de CORPORACION
INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA en materia de calidad y medio ambiente, siendo
esta poltica adecuada a los objetivos generales de la organizacin, a las expectativas y
necesidades de sus clientes y a la Prevencin de la contaminacin y el cumplimiento de los
requisitos legales en materia de medio ambiente.
2. Descripcin general de la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE
CIMA
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA es una organizacin
dedicada
a
_________________________________________________________________________
____.
El esquema general de su servicio se muestra a continuacin:
FLUJOGRAMA INCLUIRLO
CORPORACION
INTEGRAL DEL MEDIO
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que tienen o pueden tener impactos significativos en el medio ambiente y sobre los que la
organizacin puede ejercer un control en el desarrollo de sus actividades.
Esta informacin sobre los aspectos e impactos significativos, nos proporciona un conocimiento
detallado de la problemtica ambiental asociada a las actividades de nuestra organizacin.
Adems, se tendr en cuenta a la hora de establecer los objetivos medioambientales de la
organizacin.
2. Requisitos legales y otros requisitos
Uno de los pilares bsicos del Sistema integrado de calidad y medio ambiente es el
compromiso por
parte de CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA de cumplir con los
requisitos legales aplicables a su actividad en materia de medio ambiente.
Para ello identifica, conoce y vela por el cumplimiento de los requerimientos legales, normativos
o de cualquier otra naturaleza aplicables a los aspectos medioambientales de sus actividades y
servicios mediante el correspondiente PROCEDIMIENTO.
3. Objetivos de calidad y medio ambiente
De acuerdo con los requisitos de la norma, CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO
AMBIENTE CIMA se ha propuesto pequeas metas que nos ayuden a mejorar da a da la
calidad del servicio y el respeto al medio ambiente.
Tras escuchar la opinin de los todos los agentes participantes en el desarrollo de nuestra
actividad, nuestra organizacin definir objetivos medioambientales destinados a:
Cumplir con los principios de la poltica de calidad y medioambiente.
Aumentar el grado de satisfaccin del cliente.
Reducir el nmero de incidencias.
Desarrollar nuestras actividades previniendo la contaminacin.
Formar a nuestro personal para que tome conciencia de las implicaciones que tiene su trabajo
diario sobre la calidad y el respeto al medio ambiente de nuestras actividades y para que sean
plenamente responsables de ellas.
4. Programas de calidad y medioambiente
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA dispone de un programa
actualizado para satisfacer estas exigencias y lograr sus objetivos y metas en materia de
calidad y medio ambiente. Este programa se elabora a partir de los objetivos y las metas
medioambientales y describe qu acciones se han de realizar como consecuencia de los
objetivos y metas marcados, quin las va a efectuar, cundo las va a empezar y cundo las va
a finalizar.
ORGANIZACIN, IMPLANTACIN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA
1. Orgenes y finalidad del sistema
El Sistema integrado de calidad y medio ambiente de la CORPORACION INTEGRAL DEL
MEDIO AMBIENTE CIMA nace de la poltica de calidad y medio ambiente definida por la
Direccin y comprende la estructura organizativa, las funciones, actividades, recursos y
documentacin necesaria para asegurar que los servicios de transporte satisfarn los requisitos
de calidad y expectativas de los clientes de forma respetuosa con el medio ambiente.
La Direccin es la responsable de desarrollar e implantar un sistema de calidad y medio
ambiente de acuerdo a las pautas anteriores y de que ste sea conocido, entendido, aceptado
y aplicado por toda la organizacin, adems de renovado y mantenido al da.
La Direccin de la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA designa
como Representante de la Direccin al Responsable de medio ambiente y le confiere la
autoridad y responsabilidad para gestionar y controlar el sistema de gestin medioambiental de
acuerdo a lo establecido en el presente Manual y a los procedimientos correspondientes.
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CRONOGRAMA TABLA DE
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De acuerdo a los requerimientos de las Normas ISO 9001 y 14001, existe una metodologa
recogida en su correspondiente PROCEDIMIENTO, para que exista una correcta comunicacin
interna entre los diferentes niveles y funciones de la organizacin, as como para recibir,
documentar y responder a las comunicaciones relevantes de partes externas interesadas,
(clientes, organismos oficiales, etc.) manteniendo los registros que evidencian la decisin
adoptada.
6. Funcionamiento y control de los servicios de que prestamos
La CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA tiene identificadas todas las
operaciones y actividades que estn asociadas con la calidad de sus servicios y con los
aspectos medioambientales significativos conforme a su poltica, objetivos y metas.
Todas las actividades desarrolladas para atender el servicio que prestamos estn
perfectamente documentadas a travs de sus correspondientes registros y procedimientos.
Adems, la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA planifica estas
actividades, incluyendo el mantenimiento, para asegurar que se efecten bajo las condiciones
especificadas.
Con ello la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA garantiza que los
servicios que ofrece se llevan a cabo en condiciones controladas. Dicha sistemtica de control
de los procesos se encuentra centrada, para las actividades realizadas en laboratorios, y con
este fin se ha elaborado un Manual de la norma ISO 17025 en la cual se encuentra acreditada
la organizacin.
Para mantener nuestro objeto de trabajo la organizacin se planifican y llevan a cabo
actividades de mantenimiento preventivo, segn se indica en los PROCEDIMIENTOS
correspondientes. Dentro de las actividades de mantenimiento est previsto el control de la
validez de uso de equipos como bsculas, tacgrafos, extintores, etc.
7. Control de las muestras: manipulacin, almacenamiento, embalaje, conservacin y
Entrega de informes
Las muestras suministradas por el cliente para su medicin, ensayo (???) requieren el
actuar
con un estricto cuidado y control durante el desarrollo del servicio con el fin de evitar
contaminacin o daos fortuitos y para garantizar que se entregan informes basados en las
muestras que se recogieron.
La CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA ha documentado las
operaciones a realizar por el personal que manipula, controla o transporta las muestras, as
como las actuaciones en el caso de que se presenten anomalas, tal copmo se puede apreciar
en el manual ISO 17025.
8. Identificacin y trazabilidad
La CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA mantiene una sistemtica
en la gestin de los servicios que permite identificar y registrar cualquier etapa o elemento del
servicio. Ello asegura la trazabilidad del servicio en caso de incidencia, reclamacin o exigencia
de responsabilidad legal. Los registros generados en el desarrollo de los servicios y el soporte
informtico aseguran en todo momento la identificacin y trazabilidad de los mismos.
9. Revisin de ofertas, pedidos y contratos
Existe una metodologa recogida en su correspondiente PROCEDIMIENTO, para asegurar que
los
requisitos de los clientes estn claramente definidos en las ofertas, pedidos y contratos, que la
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA puede prestar el servicio
ofertado o solicitado y que antes, de iniciarse cualquier servicio, se resuelve cualquier duda o
diferencia respecto al mismo.
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Con ello se pretende garantizar la correcta interpretacin de los requisitos solicitados por los
clientes con el fin de satisfacerlos plenamente evitando incidencias o reclamaciones de fcil
prevencin.
10. Compras
Se ha establecido tambin la sistemtica para asegurar que los materiales, equipos o servicios
comprados cumplen con los requisitos especificados. Se ha hecho un nfasis especial en la
evaluacin de proveedores a los que puntual o regularmente se les subcontrata o cede el
servicio, dada la posible trascendencia que un mal servicio puede acarrear.
La forma en que se lleva a cabo dicho control y el modo en que se realizan las compras se
encuentran reflejados en los PROCEDIMIENTOS correspondientes.
11. Planes de emergencia y capacidad de respuesta
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA dispone de procedimientos
actualizados para identificar y asegurar una correcta respuesta en caso de que se produzca un
accidente y/o incidente inesperado, esto es, para responder a accidentes potenciales y
situaciones de emergencia, as como para prevenir y reducir los impactos medioambientales
que puedan estar asociados con ellos. En la organizacin se ha llevado a cabo una evaluacin
de riesgos que servir como punto de partida para la realizacin de los planes de emergencia.
Estos planes garantizan la continuidad en operacin de la organizacin en condiciones no
normales, como consecuencia de incidentes, accidentes y desastres, casuales o provocados.
El plan de emergencia debe minimizar los efectos medioambientales y los relativos a la
seguridad industrial y personal, en la operacin en condiciones anormales de la instalacin.
SUPERVISIN Y CONTROL DEL SISTEMA
1. Control de los servicios no conformes. Acciones correctivas y preventivas.
El proceso de recogida, transporte (o almacenaje) y entrega informes de muestras est
debidamente controlado, en la CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA
a travs de las diversas inspecciones que se realizan en cada etapa del servicio y quedando
constancia del resultado de las mismas.
La CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA pretende realizar un
seguimiento peridico de las caractersticas clave de sus actividades y operaciones en base a
efectuar medidas. Medir es esencial ya que slo lo que puede medirse es susceptible de
mejorar.
Es por ello que se dispone del PROCEDIMIENTO correspondiente para controlar los aspectos
de sus actividades que puedan tener un impacto significativo en la calidad del servicio que
presta o sobre el medio ambiente, identificando las mediciones que se deben realizar.
Tambin se censa regularmente la opinin del cliente con el fin de detectar puntos de mejora y
los aspectos del servicio que el cliente ms aprecia y se deben, por tanto, mantener y
potenciar. Durante el transcurso de las actividades de las organizaciones siempre aparecen
problemas imprevistos. Por lo tanto es preciso decidir la manera en que estos son tratados.
Para la mejora continua del servicio de una organizacin de nuestras caractersticas es
necesario llevar una contabilidad de las incidencias y reclamaciones ocurridas clasificadas por
tipo y por frecuencia de aparicin.
Con esta informacin, en las reuniones peridicas de seguimiento de la calidad del servicio y
del respeto al medio ambiente se discuten las posibles causas o causas reales de los
problemas y se trata de buscar una solucin para ellos.
La CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA ha establecido una
sistemtica para garantizar que los servicios que prestamos se lleven a cabo en condiciones
controladas. Las diversas anomalas que se suceden en los servicios son debidamente tratadas
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS
Gestin Documental.
Manual Sistema de Gestin
Integrado
Manual Sistema de Gestin
Integrado
COMENTARIOS
Ver polticas
Documentos y registros se indican en
cada proceso
Polticas
Procesos Propietarios
Documentos y registros se indican en
cada proceso
Plan Integrado
Plan Integrado
Modelo de gestin de mejora
continua
Procesos, propietarios y
responsables.
Organigrama de gestin integrada
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Atencin al cliente
Comunicacin y visitas
Gestion de compromisos
Encuestas de satisfaccin
Compra de materiales
Homologacin y evaluacin
constante de proveedores y
subcontratistas
Homologacin de materiales
Pedidos a proveedores y controles
de recepcin
????
En caso de que el cliente suministre
algunos de los productos a medir o
de muestreos
Almacenamiento, Embalaje y Envo
Aseguramiento de la calidad
Manual del Sistema Integrado
Aseguramiento de la calidad
Garanta Calidad Clientes
Gestin Procesos y Mejora
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Gestin de Proveedores
Subcontratistas
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Atencin a clientes
Auditorias
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Aseguramiento de la calidad
Gestin del proceso de prestacin de
servicios
Aseguramiento de la calidad
??????
Aseguramiento de la calidad
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PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS
Manual del Sistema de Gestin
Integrado
Sistema SGMA
COMENTARIOS
Mapa de Procesos
Norma de Referencia
Campo de Aplicacin del Manual
Integrado de Gestin
Norma de Referencia
Descripcin de polticas
4.1.3 Definiciones
4.2 Poltica Medioambiental
4.3 Planificacin
4.3.1 Aspectos medioambientales
Gestin Ambiental
Plan Integrado
Plan Integrado
Gestin de la formacin
Gestin medioambiental
Representante de la direccin
Procesos propietarios y responsables
Formacin y compentecias
Instrucciones Medioambiente y
seguridad
Gestion integrada
4.4.3 Comunicacin
4.4.4 Documentacin del SGMA
4.4.5 Control de la documentacin
4.4.6 Control operacional
Gestin Medioambiental
Gestin Medioambiental
Compra de materiales
Gestin medioambiental
Auditorias
Control de servicios
Gestin Documental
4.5.3 Registros
Mapa de comunicacin
Todos los documentos de cada
proceso
Plan de control operacional
Instrucciones de trabajo,
medioambiente y seguridad
Plan de emergencia
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Auditorias
Gestin de Procesos de mejora
Informes de Auditorias
Informe de Revisin del Sistema
Integrado
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ISO 17025
PUNTOS NORMA
1.0 Generalidades
PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
DIRECTAMENTE RELACIONADOS
Manual del Sistema de Gestin
Integrado
COMENTARIOS
Mapa de procesos
Polticas organizacionales
Manual de Calidad ISO 17025
2.0 Referencias
3.0 Condiciones y definiciones
4.0 Requerimientos de Gestin
4.1 Organizacin
4.2 Sistemas de Gestin
4.2.3 Control de Documentos
4.4 Revisin de Pedidos, Licitaciones
y Contratos
4.5 Subcontratacin de Ensayos y
Calibraciones
4.7 Atencin al cliente
4.8 Quejas
4.9 Control del trabajo de ensayo y/o
calibracion no conforme
4.10 Mejoras
4.11 Accin correctiva
4.12 Accin Preventiva
4.13 Control de registros
4.14 Auditorias Internas
4.15 Revisiones de Gestin
5.0 Requerimientos Tcnicos
5.1 General
5.2 Personal
5.3 Instalaciones y condiciones
ambientales
5.4 Mtodos de Ensayo y Calibracin
y Mtodo de Validacin
5.5 Equipos
5.6 Correlacin de medidas
5.7 Muestras
5.8 Manejo y Transporte de Artculos
de Ensayo y/o Calibracin
5.9 Acreditacin de la Calidad de los
Resultados de Ensayo y Calibracin
5.10 Informe de Resultados
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Estado de inspeccin y ensayo.
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