Sop It Lpse

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH
STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

PEDOMAN PEMELIHARAAN KINERJA DAN KAPASITAS SPSE
JAKARTA
2012
141
LEMBAR PENGESAHAN
STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR SPSE
DIREKTORAT e-PROCUREMENT
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Ikak G. Patriastomo)
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)
Direktur e-Procurement
Kepala Sub Direktorat

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE
Deputi Bidang Monitoring

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
142
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)
Nomor SOP
26/SOP/LPSE/D.2/2012
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA
INFRASTRUKTUR SPSE
Dasar Hukum :
1
2
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi
Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

dan perubahannya.
PermenPAN Nomor: PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
4
5
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2

Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Kualifikasi Pelaksana :
1
2
Administrator Sistem LPSE

ITO LKPP
Peralatan/Perlengkapan :
1
2
Formulir Permintaan Perubahan.

Lampiran Pengisian Formulir Permintaan Perubahan.
Penjelasan Singkat :
SOP Monitoring dan Evaluasi Kinerja Infrastruktur SPSE ini menjelaskan langkah-langkah
yang harus dilakukan oleh setiap LPSE dalam pengawasan dan evaluasi Kinerja
Infrastruktur SPSE. Ruangan lingkup pengawasan dan evaluasi Infrastruktur SPSE
adalah dukungan komunikasi data dan komputasi perangkat keras SPSE.
Pencatatan dan Pendataan :
Tujuan :
1.
2.
3
Menjamin tingkat ketersediaan infrastruktur pendukung Aplikasi SPSE kepada pengguna

memenuhi tingkat layanan yang didefinisikan.
Mencegah terjadinya gangguan dukungan terhadap aplikasi SPSE.
Memastikan dilakukannya lesson learned dari kinerja Infrastruktur SPSE.
Definisi :
1
Perubahan Minor Infrastruktur adalah perubahan yang tidak mempengaruhi fitur fisik
dalam infrastruktur tetapi hanya merubah setting atau konfigurasinya saja.
Perubahan Major Infrastruktur adalah perubahan yang mempengaruhi Fitur Fisik

dalam infrastruktur, perubahan ini bisa dalam bentuk upgrade atau penggantian
perangkat infrastruktur SPSE.
IT Operation yang selanjutnya disebut ITO adalah Tim yang terdiri dari personil pada
Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis EProcurement pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan
Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP.
Peringatan :
1.
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.
2.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun
output dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh
pelaksana.
Keterkaitan :
Administrator Sistem LPSE adalah personil LPSE yang bertugas untuk melakukan proses
administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan
semestinya.
143

No
Aktivitas
Pelaksana
Administrator Sistem
LPSE
Mutu Baku
Persyaratan/Perlengkapan
Waktu
Output
Pemantauan dilakukan melalui sistem monitoring

yang dimiliki
15 menit
a.
Secara periodik setiap hari, administrator memantau
kinerja dari perangkat komputasi dan perangkat jaringan
komunikasi data.

yang dimiliki
N/A
Memastikan software untuk

monitoring berjalan tanpa ada
masalah
Memastikan server aplikasi masih
b. Pemantauan dilakuan secara khusus pada beban kerja

komputasi dan lalu lintas data.

yang dimiliki
N/A
Selain secara harian, administrator pada Data Center SPSE

melakukan pemantuan beban komputasi dan perangkat
jaringan komunikasi data pada saat tahapan pelaksanaan
suatu kegiatan e-procurement yang memerlukan proses
komputasi , upload dan download pada intensitas tinggi

yang dimiliki
30 menit
Pada aktivitas pemantauan tersebut adminstrator

memastikan setiap proses upload dan download yang
dilakukan oleh pengguna dapat dilakukan dan diterima oleh
sistem SPSE secara lengkap dan utuh
Dilakukan test kapasitas harddisk, kualitas koneksi,

dan beban aplikasi LPSE
30 menit
Memastikan kinerja resource

server < 85 % bila melebihi maka
perlu dibuat catatan
Jika pada saat pemantauan tersebut atau sesudahnya, ada

laporan keluhan yang masuk maka adminstrator harus
melakukan identifikasi dan evaluasi terhadap konfigurasi
pada perangkat keras dan jaringan komunikasi data

yang dimiliki dan akses ke server
30 menit
Memastikan kinerja resource

Hasil identifikasi dan evaluasi terhadap konfigurasi pada

perangkat komputasi dan jaringan komunikasi data di
analisis dan dikonsultasikan dengan technical support
internal ataupun LKPP jika diperlukan
Melakukan kontak ke helpdesk lalu helpdesk akan

meneruskan ke tim ITO untuk segera
ditindaklanjuti
Bersama ITO LKPP, administrator menentukan perubahan

konfigurasi yang diperlukan pada perangkat.
Memastikan Sistem Monitoring perangkat keras dan

jaringan komunikasi data dalam keadaan aktif
ITO LKPP
Mulai
Keterangan
memberi data kepada server

monitoring
Memastikan kapasitas cpu,memory
dan jaringan sesuai dengan beban
kerja
< 85% kinerja
kapsitasresource
maksimal
Memastikan
1 jam
Permasalahan dijelaskan secara

jelas agar solusi yang diambil
segera dapat dilakukan
1-3 jam
Segera dilakukan perbaikan agar

service berjalan tanpa adanya
gangguan
45 menit
Segera dilakukan perbaikan agar

service berjalan tanpa adanya
gangguan
1 - 3 jam
Output dari pelaksanaan SOP

Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Infrastruktur SPSE adalah
terjaminnya tingkat ketersediaan
dukungan komunikasi data dan
komputasi perangkat keras
Aplikasi SPSE.
1. Formulir Permintaan Perubahan

Jika perubahan minor perangkat yang diperlukan maka
technical support akan melakukan perubahan tersebut dan
jika perubahan major yang diperlukan maka akan proses
pengadaan baik berupa upgrade atau penggantian. Proses
pengajuan perubahan harus dilakukan melalui formulir
permintaan perubahan
Pada setiap kegiatan pemantauan, administrator wajib

melakukan dokumentasi begitu juga layanan penyelesaian
keluhan yang masuk dan ditangani. Dokumentasi ini akan
diperlukan dalam melakukan manajemen kapasitas
infrastruktur
Major
Minor
2. Lampiran Pengisian FormulirMinor
Permintaan
Perubahan
Laporan aktifitas administrator
Selesai
144

LAMPIRAN

INFORMASI
145
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1.
Form Permintaan Perubahan, petunjuk pengisian

1.
Jenis Perubahan: pilih salah satu jenis perubahan yang sesuai, dalam prosedur ini adalah Perubahan Infrastruktur
2.
Prioritas Perubahan: Tentukan dan pilih salah satu prioritas perubahan yang sesuai
3.
A. Uraian Kondisi terkini adalah penjelasan kondisi terkini sesuai dengan jenis perubahan yang diusulkan dalam
prosedur ini adalah perubahan infrastruktur, maka penjelasan yang diperlukan adalah kondisi perangkat keras dan
perangkat lunak serta penjelasan lainnya yang mendukung usulan perubahan
4.
B. Dasar Analisas Permasalahan adalah penjelasan latar belakang masalah sehingga permintaan perubahan ini
diperlukan diuraikan secara singkat dan jelas
5.
C. Uraian permintaan perubahan adalah penjelasan yang berkenaan dengan perubahan yang diusulkan.
146
FORM PERMINTAAN PERUBAHAN

Hari/Tanggal
Waktu
Jenis Perubahan
Prioritas Perubahan
Perubahan Aplikasi
Perubahan Kritis
(berdampakpadainfrastrukturdanharussegeradiselesaikan)
Perubahan Infrastruktur
Perubahan Mayor (adaimplikasikeoperasional TIK)
Perubahan Layanan
Perubahan Minor
(tidakberpengaruhlangsungterhadapinfrastruktur)
A.
URAIAN KONDISI TERKINI(uraiansebagaiacuandarimasing-masingkondisi)
DASAR ANALISA PERMASALAHAN
C.
URAIAN PERMINTAAN PERUBAHAN
d.
PERSETUJUAN PERMINTAAN PERUBAHAN
Disetujui
Tidakdisetujui
Catatan:
Pengusul
(...........................................)
Pimpinan
(...........................................)
147
LEMBAR PENGESAHAN

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA APLIKASI SPSE

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
148
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA APLIKASI
SPSE
Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.

1
2
3

ITO LKPP
Kepala LPSE
1
Laporan Kinerja Aplikasi SPSE.
Formulir Permintaan Perubahan.
SOP Monitoring dan Evaluasi Aplikasi SPSE ini menjelaskan langkah-langkah yang harus
dilakukan oleh setiap LPSE dalam pengawasan dan evaluasi aplikasi SPSE. Ruang lingkup
pengawasan dan evaluasi aplikasi SPSE adalah dukungan teknis ( database , perangkat)
dan fungsionalnya.
Tujuan :
1.
Menjamin tingkat ketersediaan Aplikasi SPSE kepada pengguna memenuhi tingkat

layanan yang didefinisikan.
2.
3
Mencegah terjadinya gangguan terhadap aplikasi SPSE.

Memastikan dilakukannya lesson learned dari penggunaan Aplikasi SPSE.
Definisi :
1
2
Peringatan :
1.
ditetapkan.
2.
pelaksana.
Keterkaitan :
Perubahan Minor adalah perubahan yang tidak mempengaruhi proses bisnis utama
yang
didukung
oleh
aplikasi
SPSE danyang
bersifat
melengkapi fitur
atau
modul
saja.yang
Perubahan
Major
adalah
perubahan
mempengaruhi
proses
bisnis
utama
didukung oleh aplikasi SPSE dan bersifat mengganti, atau mengupgrade dari versi
sebelumnya.
Teknis dan Fungsional aplikasi adalah suatu bentruk kelengkapan teknis dari aplikasi
berupa database , perangkat keras dan insfrastruktur lainnya yang mendukung
operasional aplikasi SPSE, sedangkan fungsional adalah bagian dari proses bisnis yang
tercakup dalam aplikasi SPSE.
semestinya.
149

No
1
Aktivitas
Memastikan Sistem Application Monitoring dan Database
Server Log dalam keadaan aktif
Pelaksana
Administrator LPSE
ITO LKPP
Mutu Baku
Kepala LPSE
Mulai
a. Secara periodik setiap satu bulan sekali, administrator

merangkum kinerja dari Aplikasi dan Database Server
berdasarkan Sistem Monitoring dan Log
b. Rangkuman kinerja yang didokumentasikan terdiri dari
Waktu
Output
Laporan Kinerja Aplikasi SPSE
1 jam
sistem monitoring aplikasi dan aktifitas

database
3 jam
Memastikan software untuk

monitoring berjalan tanpa ada
masalah
Memastikan sistem monitoring
berjalan sempurna
Sistem monitoring serta akses ke server
3 jam
1 jam
2 jam
1 jam
1 jam
Segera dilakukan perbaikan

agar service berjalan tanpa
adanya gangguan
N/A

Monitoring dan Evaluasi
aplikasi SPSE adalah
terjaminnya tingkat
ketersediaan layanan Aplikasi
SPSE dari sisi dari sisi teknis
maupun fungsional
Keterangan
Kemunculan Jenis Error yang paling sering muncul

pada Database dan Aplikasi.
Waktu Transaksi Query yang paling sering digunakan.
Kegagalan transaksi data dan proses yang terekam

oleh sistem Application Monitoring .
Melakukan analisa terhadap kinerja Aplikasi khususnya
penentuan kebutuhan perubahan konfigurasi database atau
aplikasi yang diperlukan.
Secara setiap bulan rutin juga merangkum dokumentasi
penyelesaian masalah/layanan kepada pengguna, yang
terkait dengan :
a. Teknis upload dan download Data.
b.
Penggunaan Aplikasi SPSE.
c.
Keluhan lainnya terkait aplikasi SPSE.
Rangkuman yang telah dilakukan dilanjutkan dengan

melakukan analisa perubahan yang diperlukan terhadap
konfigurasi dan/atau Fitur Aplikasi SPSE
Hasil analisa perubahan dipaparkan dalam dokumen

permintaan perubahan, jika perubahan bersifat minor atau
terkait konfigurasi maka pelaksanaan dapat ditangani
sendiri di internal LPSE, tetapi jika perubahan bersifat
major maka hal tersebut harus dikonsultasikan dengan
Technical Support LKPP
Jika dari hasil konsultasi diperlukan bantuan teknis dari

LKPP maka LPSE mengajukan permohonan bantuan teknis
kepada LKPP tetapi jika hasil konsultasi diperlukan bantuan
pihak ketiga/vendor maka technical support mengajukan
usulan kegiatan kepada kepala LPSE
Minor
Selesai
Mayor
Tidak
Selesai
Ya
Selesai
150

LAMPIRAN

INFORMASI
151
LAMPIRAN LAMPIRAN
1.

1.
Jenis Perubahan: pilih salah satu jenis perubahan yang sesuai, dalam prosedur ini adalah Perubahan Aplikasi
2.
3.
A. Uraian Kondisi terkini adalah penjelasan kondisi terkini sesuai dengan jenis perubahan yang diusulkan dalam
prosedur ini adalah perubahan Aplikasi, maka penjelasan yang diperlukan adalah fitur, alur secara umum dan
konfigurasi lingkungan aplikasi serta penjelasan lainnya yang mendukung usulan perubahan
4.
5.
2.
Form Kinerja Aplikasi
a.
Periode pelaporan: pilih salah satu periode pelaporan yang sesuai dengan kegiatan pelaporan yang sedang
dilakukan
b.
Uraian Kondisi Terkini: adalah isian parameter-parameter berikut ini

i.
Ukuran Database :
ii.
Jumlah Pengguna :
iii. Jumlah Transaksi Database :

iv.
Bandwidth Upstream:
v.
Bandwidth Downstream:
c.
Uraian Error yang sering muncul adalah pesan kesalahan pada saat penggunaan SPSE yag paling sering terjadi .
d.
Uraian Lesson Learned dan Analisisnya adalah penjelasan dan rangkuman dari keluhan, masukan, kritik dan usulan
yang diberikan oleh pengguna dan diakhiri analisis yang dilakukan terhadap penjelasan sebelumnya dalam Lesson
Learned.
152

Hari/Tanggal Konsultasi
Waktu
Perubahan Aplikasi
Perubahan Kritis
Perubahan Mayor
Perubahan Layanan
Perubahan Minor
A.
URAIAN KONDISI TERKINI
C.
Pengusul
D.
Pimpinan
Disetujui
Tidakdisetujui
Catatan:
Pengusul
(...........................................)
Pimpinan
(...........................................)
153
LAPORAN KINERJA APLIKASI SPSE

Hari/Tanggal
Waktu
INSIDENTAL
RUTIN BULANAN
RUTIN SEMESTERAN
A.

1.
2.
3.
C.
Ukuran Database :
Jumlah Pengguna :
Jumlah Transaksi
Database :
4. Bandwidth Upstream:
5. Bandwidth Downstream:
URAIAN ERROR YANG PALING
SERING MUNCUL
URAIAN LESSON LEARNED DAN ANALISISNYA
Administrator
Pimpinan
(...........................................)
(...........................................)
154
LEMBAR PENGESAHAN

MONITORING DAN EVALUASI KAPASITAS INFRASTRUKTUR SPSE

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
155
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

MONITORING DAN EVALUASI KAPASITAS
INFRASTRUKTUR SPSE
Dasar Hukum :
1
2
3

Elektronik
dan perubahannya.


1
2

ITO LPSE
1
2
3
Laporan Status dan Unjuk Kerja Infrastruktur SPSE

LampiranKinerja Infrastruktur SPSE
Formulir Permintaan Perubahan\Dokumen Usulan Peningkatan Kapasistas Infrastruktur
SOP Monitoring dan Evaluasi Kapasitas Infrastruktur SPSE ini menjelaskan langkahlangkah yang harus dilakukan oleh setiap LPSE dalam mengawasi tingkat kapasitas
infrastruktur yang tersedia dalam layanan SPSE. Cakupan kapasitas yang diawasi adalah
Storage , Lalu lintas Data dan Beban Komputasi . Ketiga komponen ini merupakan
komponen krusial yang dapat menjamin layanan SPSE selalu pada tingkat ketersediaan
yang tinggi.
Tujuan :
1.
2.
3
Menjamin tingkat ketersediaan layanan SPSE kepada pengguna memenuhi tingkat

layanan yang didefinisikan.
Mencegah terjadinya kelebihan kemampuan terhadap kapasitas maksimum layanan SPSE.
Memastikan perencanaan kapasitas sesuai dengan tingkat kebutuhan kapasitas yang
terus berkembang.
Peringatan :
1.
ditetapkan.
2.
pelaksana.
Definisi :
1
Storage adalah media penyimpanan yang terhubung atau ada didalam sebuah
perangkat keras seperti server ataupun personal komputer
Lalu lintas data adalah arus perpindahan data baik masuk atau keluar yang terjadi
didalam perangkat keras atau di dalam jaringan lokal atau di dalam jaringan internet
Beban Kerja Komputasi adalah kemampuan pemrosesan yang dilakukan oleh perangkat
server terkait proses pengolahan data dan instruksi pada SPSE
semestinya.
Keterkaitan :
156

Pelaksana
No
Aktivitas
Memastikan sistem monitoring perangkat keras dan jaringan

telah terinstall dan bekerja dengan baik
merangkum kinerja perangkat keras dan perangkat
jaringan.
b. Rangkuman kinerja yang didokumentasikan
administrator terdiri dari :
Grafik perkembangan kapasitas storage.
Administrator
Sistem LPSE
ITO LKPP
Mutu Baku
Kepala LPSE
Mulai
Waktu
1. Laporan Status dan Unjuk Kerja

Infrastruktur SPSE
2. Lampiran Kinerja Infrastruktur SPSE
15 menit
N/A
N/A
N/A
oleh
Output
Keterangan
Detil pelaksanaan aktifitas 1
dan 2 merujuk pada pedoman
pengelolaan infrastruktur LPSE
Grafik beban kerja prosesor dan memory dari

perangkat server.
Grafik beban lalu lintas data dari dan keluar jaringan.
2
Berdasarkan Laporan bulanan kinerja perangkat keras dan

perangkat jaringan, Administrator melakukan analisa
kebutuhan peningkatan kapasitas infrastruktur SPSE yang
terkait dengan peningkatan storage dan bandwidth jaringan
internet serta penggantian/upgrade perangkat server .
Analisa dilakukan setiap semester dengan fokus analisa
a. Tingkat kekritisan kapasitas storage.
Detil pelaksanaan aktifitas 1

dan 2 merujuk pada pedoman
pengelolaan infrastruktur LPSE
b. Tingkat kekritisan beban lalu lintas data.

c. Tingkat kekritisan beban kerja komputasi.
3
Membuat usulan kebutuhan peningkatan kapasitas

berdasarkan analisa yang telah dilakukan dan dalam
pelaksanaanya jika diperlukan dapat meminta rekomendasi
dan dukungan dari LKPP atas perencanaan tersebut
2. Lampiran Kinerja Infrastruktur SPSE
3 jam
Memastikan
kinerja resource
server < 85 % bila
melebihi maka
perlu dibuat
catatan
Menyampaikan usulan peningkatan kapasitas dalam bentuk

formulir permintaan perubahan dengan melampirkan
dokumen analisis dan perencanaan kapasitas tersebut
kepada pimpinan LPSE setempat
Formulir Permintaan
Perubahan\Dokumen Usulan Peningkatan
Kapasistas Infrastruktur SPSE
3 jam
Segera dilakukan
perbaikan agar
service berjalan
tanpa adanya
gangguan
Kepala LPSE memproses usulan tersebut :
4 jam
Segera dilakukan
perbaikan agar
service berjalan
tanpa adanya
gangguan
a. Jika disetujui usulan tersebut dilanjutkan dengan proses

pengadaan
b. Jika tidak disetujui administator mendapatkan catatan
atas usulan tersebut
c. Administrator melakukan perbaikan dan analisa ulang
seperti pada langkah 2
Ya
Tidak
Selesai
157

LAMPIRAN

INFORMASI
158
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1.

1.
Jenis Perubahan: pilih salah satu jenis perubahan yang sesuai, dalam prosedur ini adalah Perubahan
Infrastruktur
2.
3.
A. Uraian Kondisi terkini adalah penjelasan kondisi terkini sesuai dengan jenis perubahan yang diusulkan
dalam prosedur ini adalah perubahan infrastruktur, maka penjelasan yang diperlukan adalah kondisi
perangkat keras dan perangkat lunak serta penjelasan lainnya yang mendukung usulan perubahan
4.
5.
2.
Form Kinerja Infrastruktur

a.
Jenis Infrastruktur: pilih salah satu jenis infrastruktur yang dilaporkan
b.
Periode pelaporan: pilih salah satu periode pelaporan yang sesuai dengan kegiatan pelaporan yang sedang
dilakukan
c.
Uraian Kondisi Terkini: adalah penjelasan terkait parameter-parameter dan nilainya masing-masing sesuai
dengan jenis infrastruktur yang sedang dilaporkan. Misalnya Storage, maka dalam Uraian kondisi terkini
dijelaskan, Ukuran Volume Total, Ukuran Volume Terpakai, Ukuran Volume Kosong dan seterusnya.
d.
Tabel dan Grafik Kinerja adalah uraian kondisi jenis infrastruktur yang dilaporkan dalam bentuk tabular dan
grafis.
e.
Analisis Kinerja adalah uraian analisis unjuk kerja dari jenis infrastruktur yang dilaporkan. Analisis ini dapat
mempergunakan data pada kegiatan pelaporan sebelumnya sebagai bahan perbandingan perubahan kinerja
baik itu menurun atau meningkat.
159

Hari/Tanggal
Waktu
Jenis Perubahan
Prioritas Perubahan
Perubahan Aplikasi
Perubahan Kritis (berdampak pada infrastruktur dan

harus segera diselesaikan)
Perubahan Mayor (ada implikasi ke operasional TIK)
Perubahan Layanan
Perubahan Minor (tidak berpengaruh langsung terhadap

infrastruktur)
A.
C.
d.
Disetujui
Tidakdisetujui
Catatan:
Pengusul
(...........................................)
Pimpinan
(...........................................)
160
LAPORAN KINERJA INFRASTRUKTUR

Waktu
Jenis Infrastruktur
Periode Laporan
STORAGE
INSIDENTAL
LALULINTAS DATA
RUTIN BULANAN
BEBAN KOMPUTASI
RUTIN SEMESTERAN
A.
TABEL DAN GRAFIK KINERJA
C.
ANALISIS KINERJA
Administrator
Pimpinan
(...........................................)
(...........................................)
161

PEDOMAN PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR
SPSE
JAKARTA
2012
162
LEMBAR PENGESAHAN

MONITORING DAN PEMELIHARAAN DATA CENTER
DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
163
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.

1
2
Administrator sistem LPSE

Kepala LPSE
1
2
Laporan Kondisi Perangkat dan Lingkungan Data Center .

Formulir Permohonan Kunjungan Kegiatan di Dalam Data Center .
Dokumen ini menetapkan standar dan prosedur bagi LKPP & LPSE untuk mengelola data
center secara terpusat baik perangkatnya sewa atau pun milik sendiri. Prosedur ini
diterapkan pada pegawai yang mempunyai otorisasi terhadap data center ataupun mitra
kerja yang terkait yang diotorisasi. Prosedur ini mencakup beberapa topik yang tidak
terbatas hanya pada: keselamatan, keamanan, permintaan ruangan, perbaikan
perangkat, instalasi dan un-install perangkat keras, kabel, daya, terkait kebersihan dan
perangkat lainnya di dalam data center .
Tujuan :
1
2
Menjamin data center yang reliabel , aman dan terlindungi sebagai fasilitas vital.
Mengelola data center secara terpusat agar penanganan lebih terkoordinasi.
Definisi :
1
2
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
Data center adalah fasilitas vital yang didalamnya terdapat perangkat penyimpanan,
komputasi dan komunikasi yang mengendalikan proses TIK di lingkungan LPSE
Perangkat adalah alat, media atau peralatan yang terkait dengan pengelolaan teknis TIK
di dalam data center
Lingkungan adalah alat, media atau peralatan pendukung operasional perangkat didalam
data center mendapat jaminan pasokan udara, listrik dan kebersihan.
semestinya.
164

No
Aktivitas
Pelaksana
Administrator
Kepala LPSE
Sistem SPSE
Mutu Baku
Waktu
Output
Keterangan
Prosedur Kegiatan Monitoring

1
Administrator Sistem LPSE melakukan kegiatan di dalam data

center mencatatkan kegiatannya dalam logbook
15 menit
Mulai
Administrator Sistem LPSE memastikan operasional perangkat

keras, penyimpanan dan jaringan berjalan dengan baik serta
lingkungan di dalam center sesuai standar
A. Secara periodik setiap satu bulan sekali, Administrator Sistem
LPSE melakukan pemeriksaan atas lingkungan dan perangkat data
center yang mencakup :
Perangkat tetap berada pada rack sesuai dengan
penempatannnya.
Pintu Rack selalu terkunci.
Tidak ada barang-barang diluar perangkat data center.
Ruangan dan Lantai dalam keadaan bersih.
Kondisi raised floor sesuai pada tempatnya.
Suhu udara dalam ruang data center antara 17 C 24
Catatan aktifitas di dalam data

center
1. Laporan Kondisi Perangkat dan

Lingkungan Data Center
1 jam
Memastikan service LPSE

berjalan tanpa adanya gangguan
2. Formulir Permohonan Kunjungan

Kegiatan di Dalam Data Center
1 jam

1. Laporan Kondisi Perangkat dan

Lingkungan Data Center
1 jam

2 jam

Monitoring dan Pemeliharaan
Data Center adalah untuk
menjamin pengelolaan Data
Center yang terpusat dan handal
Ventilasi udara dibawah raised floor , dan rack perangkat

berjalan dengan baik.
APAR dalam kondisi siap pakai
Pengkabelan baik untuk data ataupun listrik sesuai pada
tempatnya
Panel listrik terlindungi dan terkunci
B. Rangkuman kondisi lingkungan data center dicatatkan pada
laporan bulanan kondisi lingkungan dan perangkat data center
Kondisi perangkat Pendingin Udara.
Kondisi raised Floor dan lingkungan lainnya.
Kondisi rack dan perangkat di dalamnya.
Kondisi perangkat pendukung seperti APAR dalam kondisi

siap pakai
Laporan tersebut disampaikan kepada kepala LPSE untuk
didokumentasikan
Selesai
165
No
Aktivitas
Pelaksana
Administrator
Kepala LPSE
Sistem LPSE
Mutu Baku
Waktu
Output
Formulir Permohonan Kunjungan

1 jam

Formulir Permohonan Kunjungan

N/A

N/A

1 jam

45 menit

Monitoring dan Pemeliharaan
Data Center adalah untuk
menjamin pengelolaan Data
Center yang terpusat dan handal
Keterangan
Prosedur Kegiatan Pemeliharaan

1
Administrator Sistem LPSE menyampaikan Formulir permohonan

kunjungan dari luar (vendor pemeliharaan AC, Perangkat dan
lingkungan data Center atau pihak lainnya) kepada Kepala LPSE
untuk tujuan pemeliharaan, perbaikan dan/atau modifikasi pada
lingkungan atau perangkat data center
Kepala LPSE memproses permohonan tersebut dan menugaskan

Administrator Sistem LPSE untuk mendampingi kegiatan yang
dilakukan di dalam data center
Selama kegiatan dan sesudahnya Administrator Sistem LPSE

memastikan kondisi lingkungan Data Center sesuai standar yang
ditetapkan
Sesudah Kegiatan selesai dilakukan Administrator Sistem LPSE
dan Tamu Pengunjung Data Center membuat berita acara kegiatan
selama di dalam data center
Berita acara tersebut di rekam dan didokumentasikan pada sistem
Helpdesk
Mulai
Selesai
166

LAMPIRAN
167
LAMPIRAN LAMPIRAN
1.
Form Permohonan Kunjungan & Kegiatan Di Data Center, petunjuk pengisian:

a.
Tujuan Kunjugan dan Kegiatan : berisi uraian tujuan dari apa yang akan dilakukan di dalam Data Center
dijelaskan secara singkat dan jelas.
b.
Jenis Kegiatan dipilih salah satu yang sesuai dengan tujuan kunjungan.
c.
Prioritas Kegiatan dipilih salah satu dari pendefinisian sifat tujuan kunjungan.
d.
Deskripsi Kegiatan yang akan dilaksanakan diurakan secara rinci kegiatan selama di dalam Data Center.
e.
Ruang Lingkup kegiatan adalah cakupan kegiatan yang akan dilaksanakan terhadap lingkungan dan/atau
perangkat apa saja.
f.
Dampak dan Keluaran Pasca Kegiatan adalah uraian pengaruh dan juga hasil nyata kegiatan berupa keluaran
yang terukur atau nampak secara fisik.
2.
Laporan Kondisi Perangkat & Lingkungan Data Center

a.
Perangkat dan Lingkungan Data Center ini adalah pilihan yang harus ditandai dan pilihan yang ada bisa
ditandai semua atau sebagian ataupun hanya satu tergantung dari laporan kegiatan yang telah dilakukan.
b.
Kondisi umum adalah penjelasan secara umum terkait perangkat dan lingkungan yang menonjol untuk
dijelaskan.
c.
Tabel Pengamatan Perangkat dan Lingkungan adalah tabel presentasi kondisi perangkat dan lingkungannya
sesuai dengan parameternya masing-masing, misalnya terdiri dari kolom nama perangkat/lingkungan, standar
parameter yang diharuskan, kondisi/status dari perangkat terkait standar parameter.
d.
Kesimpulan dan Rekomendasi adalah uraian penutup yang merupakan rangkuman umum perangkat dan
lingkungan data center serta usulan yang harus ditindaklanjuti.
168
FORM PERMOHONAN KUNJUNGAN & KEGIATAN DI DATA CENTER

Hari/Tanggal
Waktu
Nama Pemohon
Asal Institusi/Dept/Bagian
Tujuan Kunjungan & Kegiatan
Jenis Kegiatan
Prioritas Kegiatan
Perubahan/Modifikasi Perangkat
Kegiatan Kritis
Perubahan/Modifikasi Lingkungan
Kegiatan Minor
Pemeliharaan Umum
Kegiatan Mayor
A.
Deskripsi Kegiatan yang akan

dilaksanakan
Ruang Lingkup Kegiatan
C.
Dampak dan Keluaran Pasca Kegiatan
Pengusul
(...........................................)
Pimpinan
(...........................................)
169
LAPORAN KONDISI PERANGKAT & LINGKUNGAN DATA CENTER

Waktu
Perangkat dan Lingkungan Data Center

STORAGE
RAISED FLOOR
SERVER
PENDINGIN UDARA
PERANGKAT JARINGAN
VENTILASI DAN LAINNYA
A.
URAIAN KONDISI UMUM
TABEL PENGAMATAN
PERANGKAT DAN LINGKUNGAN
C.
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
Administrator
Pimpinan
(...........................................)
(...........................................)
170
LEMBAR PENGESAHAN

PENGELOLAAN ASSET INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
171
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.

1
2
3
4
5

Kepala LPSE
Helpdesk LPSE
Pengguna SPSE
Vendor
1
2
Laporan Inventory Asset Informasi.

Formulir Dukungan Layanan Asset Informasi.
Dokumen ini menetapkan prosedur untuk pengelolaan asset informasi seperti komputer
desktop , laptop dan tablet dan lain-lainnya. Pengelolaan meliputi pemeliharaan,
penggunaan dan mutasi perangkat dan penggantian atau penghapusan perangkat.
Tujuan :
1
2
Menjamin asset informasi terlindungi dan digunakan secara semestinya.

Mengelola asset informasi untuk mendukung kegiatan di LPSE.
Definisi :
1
Asset informasi adalah perangkat yang digunakan dalam pengelolaan TIK yang
merupakan perangkat akhir yang digunakan oleh pengguna seperti Komputer Desktop,
laptop dan tablet .
2
3
Helpdesk LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi Unit Layanan
semestinya.
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
172
No
Aktivitas
Prosedur Kegiatan Pemeliharaan Rutin Asset Informasi

1 Administrator Sistem LPSE melakukan kegiatan
pemeliharaan rutin terhadap asset informasi secara rutin 1
bulan sekali dan jika diperlukan melayani perbaikan ringan
terhadap perangkat keras atau perangkat lunak
Pelaksana
Kepala LPSE
LPSE
Mulai
Mutu Baku
Waktu
Output
Network tools
1 hari
dokumen asset
Administrator Sistem LPSE membuat laporan kegiatan

pemeliharaan dan melakukan pembaharuan status dan
konfigurasi asset informasi pada sistem Helpdesk
Laporan Kegiatan Pemasaran
1 hari
dokumen asset
Laporan disampaikan kepada Kepala LPSE untuk

didokumentasikan
dokumen asset
1 hari
dokumen asset
Keterangan
Selesai
173
No
Aktivitas
Prosedur Perbaikan Ringan Asset Informasi

1
Administrator Sistem LPSE menerima permintaan
perbaikan ringan yang menyangkut perangkat keras atau
lunak
Pelaksana
Administrator LPSE
Kepala LPSE
Mutu Baku
Waktu
surat pemohonan perbaikan
Output
1 jam
jadwal perbaikan
Mulai
Administrator Sistem LPSE melakukan identifikasi

permasalahan berdasarkan diagnosa awal
2 jam
hasil
analisa
permasalahan
Administrator Sistem LPSE melakukan perbaikan kecil pada

perangkat keras atau perangkat lunak jika diperlukan.
Apabila ditemukan permasalahan yang tidak bisa
diselesaikan maka dilakukan eskalasi pada prosedur
penanganan masalah atau penanganan insiden
2 hari
hasil perbaikan
Jika setelah selesai melakukan perbaikan kecil maka

Administrator Sistem LPSE merekam kegiatannya dalam
berita acara dukungan layanan asset informasi dan
pengguna melakukan pengesahan pada berita acara
tersebut
Jika masalah tersebut dieskalasi maka Administrator Sistem
LPSE mencatatkan rekomendasi yang diperlukan pada
berita acara tersebut dan memperbaharui status layanan
menjadi di eskalasi ke prosedur berikutnya
2 jam
Berita Acara
1 hari
analisa
permasalahan dan
rekomendasi
1 hari
permasalahan
selesai
Eskalasi tersebut dicatatkan dalam berita acara dukungan

layanan asset informasi dan disetujui serta disahkan oleh
pengguna
Keterangan
Selesai
174
No
Aktivitas
Pelaksana
Pengguna SPSE
Helpdesk LPSE
Prosedur Penggunaan Asset Informasi Oleh Pengunjung/Tamu di Bidding Room

1
Pengguna yang merupakan pengunjung/tamu mengisi
Mulai
logbook penggunaan komputer sebagai Asset Informasi di
Bidding Room lingkungan LPSE
Mutu Baku
Waktu
Keterangan
Output
logbook layanan asset informasi
30 menit
daftar
pengunjung
hadir
30 menit
daftar
pengunjung
hadir
Petugas mencatatkan dan merekam logbook dalam sistem

Helpdesk serta menyiapkan akun sementara serta no
komputer yang bisa digunakan
logbook layanan asset informasi
Pengguna mengakses dan menggunakan komputer yang

telah ditunjukan oleh petugas. Pengguna tidak disarankan
menyimpan file yang berisi informasi penting di dalam
media penyimpanan lokal
Komputer bidding room
1 hari
Pengguna melakukan logoff , setelah menggunakan

komputer sebagai Asset Informasi di lingkugan LPSE
Komputer bidding room
N/A
komputer bidding
room
dapat
digunakan
Log out
Selesai
No
Aktivitas
Prosedur Mutasi Perangkat Untuk Perbaikan

1
Pemohon mutasi perangkat mengajukan mutasi perangkat
pada Administrator Sistem LPSE/ Pihak yang berwenang di
LPSE
Pelaksana
Administrator LPSE
Mulai
Vendor
Mutu Baku
Waktu
Formulir
Informasi
Dukungan
Layanan
Asset
N/A
Keterangan
Output
Administrator Sistem LPSE merekam permohonan dan

melakukan update atas item konfigurasi tersebut menjadi
tidak aktif atau sedang dalam perbaikan
Formulir
Informasi
Dukungan
Layanan
Asset
1 jam
status
perangkat
tidak aktif
Administrator Sistem LPSE/ Pihak yang berwenang di LPSE

mencatatkan informasi mutasi dalam sebuah formulir
mutasi perangkat untuk perbaikan
Formulir
Informasi
Dukungan
Layanan
Asset
1 jam
formulir
perangkat
perbaikan
Formulir diotorisasi oleh Sub Direktorat Pengelolaan dan

Pembinaan LPSE / Pihak yang berwenang di LPSE sebagai
bukti pemeliharaan perangkat
formulir
perbaikan
mutasi
untuk
1 hari
persetujuan
formulir
mutasi
perangkat
untuk
perbaikan
Pemohon mutasi perangkat menghubungi vendor untuk

melakukan perawatan
persetujuan formulir mutasi perangkat

untuk perbaikan
N/A
proses mutasi
pihak vendor
Perangkat yang sudah kembali dari vendor akan direkam

dan diperbaharui statusnya menjadi aktif kembali dan
mencatatkan tanggal kembali perangkat tersebut dalam
formulir mutasi perangkat untuk perbaikan
proses mutasi telah diselesaikan
1 hari
mengaktifkan
perangkat
yang
telah dimutasi
perangkat
mutasi daftar
permasalahan
untuk dituangkan
pada
formulir
mutasi
perangkat
untuk
perbaikan
di
Selesai
175
No
Aktivitas
Prosedur Penarikan dan Penghapusan Perangkat

1
Administrator Sistem LPSE melakukan pemberitahuan
penarikan dan penghapusan komputer kepada pengguna
Pelaksana
Administrator LPSE
Mulai
Vendor
Mutu Baku
Waktu
surat pemberitahuan
Output
1 hari
Pengguna diminta untuk melakukan backup jika mampu

dan meminta bantuan Administrator Sistem LPSE jika
diperlukan
2 hari
backup data selesai
Jika mampu melakukan backup secara mandiri, pengguna

harus melakukan penghapusan data pada perangkat yang
akan ditarik
2 hari
data terhapus
Jika tidak, Administrator Sistem LPSE akan memberikan

bantuan teknis proses backup pada pengguna
2 hari
backup data
Setelah backup selesai dilakukan pemohon menandatangani

berita acara penarikan perangkat
1 jam
Berita
Penarikan
Administrator Sistem LPSE akan melakukan update pada

item konfigurasi yang ditarik dengan cara menonaktifkan
perangkat tersebut atau dihapus jika dimungkinkan
2 hari
menonaktifkan
perangkat lama
Berita Acara Penarikan
Keterangan
Acara
Selesai
176

LAMPIRAN
177
LAMPIRAN LAMPIRAN
FORM DUKUNGAN LAYANAN ASSET INFORMASI
Hari/Tanggal
Waktu
Nama Pengguna
Jenis Layanan (pilih salah satu)
Produk Layanan (pilih salah satu)
Perbaikan/Troubleshooting
Perangkat Keras
Instalasi/Upgrade
Perangkat Lunak
Konsultasi
Jaringan
Lainnya, sebutkan
Lainnya, sebutkan
A.
URAIAN KELUHAN
LANGKAH DUKUNGAN
C.
CATATAN-CATATAN
d.
STATUS PENYELESAIAN DUKUNGAN
SELESAI
PERLU DIESKALASI
DITUNDA
Catatan:
Personil IT
(...........................................)
Pengguna
(...........................................)
178
LAPORAN INVENTORY ASSET INFORMASI

Hari/Tanggal
Periode Laporan
Nama Penyusun
A.
Rangkuman Asset Informasi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Komputer Server
Komputer Desktop
Komputer Laptop
Printer Fungsi Tunggal
Printer Multi Fungsi
Perangkat Lunak Komersial BerLisensi
Perangkat Lunak Berbasis OpenSource
Switch
Access Point
Router
Scanner
Lainnya, sebutkan satu persatu
: ...... unit
: ..... unit
: ...... unit
: ...... unit inkjet dan ..... unit laserjet
: ...... unit inkjet dan ..... unit laserjet
: ...... paket
: ....... paket
: ....... unit
: ....... unit
: ...... unit
: ...... unit
: ....... unit
Daftar Asset Informasi Normal

Beroperasi (terdiri dari kolom no,
nama perangkat, jenis perangkat,
Serial Number, tahun, PIC, tahun beli)
C.
Daftar Asset Informasi Bermasalah(terdiri dari kolom no, nama perangkat, jenis perangkat, Serial Number,
tahun, PIC, tahun beli)
d.
Rencana Kebutuhan (sebutkan satu persatu disertai jumlah unit yang diusulkan dan harga pasaran)
Personil IT
(...........................................)
Pengguna
(...........................................)
179
LEMBAR PENGESAHAN

PENGELOLAAN SOFTWARE PENDUKUNG
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
180
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.

1
2
ITO (LKPP)
1
Formulir Konsultasi
Jawaban atau Tanggapan
Meliputi pengelolaan lisensi software pada PC / notebook personil unit kerja serta lisensi
software yang terdapat di server LKPP/LPSE.
Tujuan :
Mengatur pengelolaan lisensi di LKPP/LPSE agar dapat berjalan secara efektif.
Definisi :
1
Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis E-Procurement
pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Direktorat e-Procurement LKPP.
semestinya.
Peringatan :
1.
ditetapkan.
2.
pelaksana.:
Keterkaitan
181

No
Aktivitas
Pelaksana
ITO LKPP
Kepala LPSE
Mutu Baku
ULP
Keterangan
Waktu
Output
Formulir pengajuan instalasi
1 jam
Formulir
pengajuan instalasi
Formulir pengajuan instalasi
1 jam
pencarian
ketersediaan
lisensi
1 jam
informasi
ketersediaan
lisensi
Pelaksanaan Instalasi Untuk Software Berlisensi

1
Pemohon mengajukan permohonan lisensi software berupa

CD dan serial number kepada ITO / Administrator Sistem
LPSE
Mulai
Personil ITO / Administrator Sistem LPSE mengecek

ketersediaan lisensi software yang dibutuhkan oleh
pemohon
Memastikan kesersediaan lisensi
Apabila lisensi software tersedia, maka ITO / Administrator

Sistem LPSE melaksanakan instalasi dan didokumentasikan
dalam Berita Acara Instalasi
ketersediaan lisensi
1 hari
instalasi
dokumentasi
Apabila lisensi belum tersedia, maka ITO / Administrator

Sistem LPSE melakukan verifikasi kebutuhan software
untuk personil pemohon
lisensi tidak tersedia
2 hari
hasil
verifikasi
kebutuhan lisensi
software
Personil ITO / Administrator Sistem LPSE memastikan

apakah pengadaan bisa diajukan atau tidak
2 hari
hasil
konfirmasi
pengadaan
Apabila pengadaan lisensi dapat diajukan, maka ITO /

Administrator Sistem LPSE membuat rencana anggaran
pengadaan sesuai dengan Prosedur Pengadaan Barang /
Jasa
Personil ITO / Administrator Sistem LPSE mengajukan
permohonan pengadaan software beserta lisensinya kepada
5 hari
rencana anggaran
pengadaan
2 hari
permohonan
pengadaan
2 hari
persetujuan
permohonan
pengadaan lisensi
N/A
proses pengadaan
konfirmasi pengadaan disetujui
dan
Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE /

Kepala LPSE
9
10
11
12
Tidak

Kepala LPSE memutuskan apakah menyetujui pengadaan
software dan lisensinya atau tidak. Jika tidak menyetujui,
maka alur proses selesai
Ya
Selesai
Apabila Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan

LPSE / Kepala LPSE menyetujui permohonan pengadaan,
maka Pejabat Pengadaan / ULP melaksanakan pengadaan
software dan lisensi sesuai kebutuhan
Pejabat Pengadaan / ULP memberitahukan ITO /
Administrator Sistem LPSE untuk pelaksanaan instalasi
persetujuan pengadaan
lisensi software yang diperlukan sudah

tersedia
1 hari
Proses instalasi
ITO / Administrator Sistem LPSE melakukan update database

asset register untuk aset perangkat lunak
software terinstalasi
2 jam
update
database
asset register
Selesai
182
Pelaksana
No
Aktivitas
Administrator
Sistem LPSE
Kabid Pemeliharaan
Mutu Baku
Kepala LPSE
Waktu
Output
Keterangan
Pelaksanaan Instalasi Untuk Software Tidak Berlisensi

1
Personil mengajukan pelaksanaan instalasi ke Administrator

Sistem LPSE dengan menggunakan form instalasi software
Administrator Sistem LPSE melakukan pengecekan

kesesuaian software yang diajukan dengan Standard
Operating Environment (SOE) untuk software di Unit LPSE
Apabila software yang diajukan terdapat dalam SOE LPSE,

maka Administrator Sistem LPSE dapat melakukan instalasi
langsung di PC/Notebook personil. Dan apabila tidak
terdapat dalam SOE LPSE, maka Administrator Sistem LPSE
meminta persetujuan Kepala Bagian/Bidang Pemeliharaan
untuk melakukan instalasi
Form Instalasi Software
1 jam
permintaan
instalasi software
permintaan instalasi software
2 jam
Analisa software
yang akan diinstall
1 hari
proses
software
Software tidak ada pada SOE
2 jam
pengajuan instalasi
software
yang
tidak ada pada SOE
pengajuan instalasi software yang tidak

ada pada SOE
2 jam
keputusan
persetujuan
Persetujuan instalasi software
1 hari
software terinstal
Mulai
Tidak
ya
Sub Bagian/Bidang Pemeliharaan Sistem meminta

persetujuan Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE / Kepala LPSE untuk melakukan instalasi
software yang tidak terdapat di dalam SOE LPSE
instalasi
Apabila Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan

LPSE / Kepala LPSE menyetujui, maka proses penginstalan
dapat dilakukan. Dan apabila tidak disetujui, maka proses
selesai
Tidak
ya
Selesai
Administrator Sistem LPSE melakukan penginstalan

software apabila terdapat dalam SOE LKPP/LPSE atau telah
disetujui oleh KepalaBagian/Bidang Pemeliharaan
Selesai
183
LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR PERBAIKAN SECARA REMOTE
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
184
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-12
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.


1
2

Dit E-Proc/Pihak Yang Diberikan Kewenangan
1
Form Laporan Pelaksanaan Perbaikan Secara Remote.
Prosedur ini mengatur tata cara pelaksanaan perbaikan secara remote yang dilakukan
personil dari luar ruang kerja LKPP/LPSE melalui jaringan internet .
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan untuk mencapai dan memelihara sistem perlindungan yang tepat
terhadap aset sistem informasi LKPP/LPSE selama pelaksanaan perbaikan secara remote .
Definisi :
1
Akses Remote adalahAkses terhadap aset teknologi informasi yang dilakukan dari lokasi
yang terpisah (jarak jauh) dengan menggunakan fasilitas jaringan internet/ekstranet .
Komputer host / server adalah Komputer tempat data maupun aplikasi yang hendak
diakses secara
semestinya.
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
185

No
Aktivitas
A.
1
Pelaksana
Administrator
Dit E-Proc
Sistem LPSE
Mutu Baku
Keterangan
Output
N/A
Ketentuan Pelaksanaan Perbaikan Secara Remote

Untuk memastikan keamanan proses perbaikan, hal hal
berikut harus diperhatikan pada workstation (PC /
Notebook ) yang digunakan untuk melakukan perbaikan
secara remote , yaitu
a. Diusahakan menggunakan PC/Notebook milik Personil
LKPP/LPSE.
b. Perbaikan secara Remote yang diizinkan hanya dari
jaringan kantor LPSE dan LKPP atau Alamat IP yang
diijinkan.
c. Akses remote tidak diijinkan untuk menggunakan
akun root secara langsung.
d. Memiliki kemampuan teknis untuk mendukung
pelaksanaan akses secara remote .
e. Terhubung ke internet melalui jaringan yang stabil
dan aman (workstation tidak berada di tempat umum
atau diakses oleh publik / umum dan menggunakan
jaringan yang terlindungi dengan baik).
Sebagai dokumentasi, rincian pelaksanaan perbaikan secara
remote berikut harus didokumentasikan :
a.
Lokasi perbaikan
b.
Waktu
Jaringan yang digunakan
c.
Waktu pelaksanaan perbaikan (tanggal, waktu mulai
akses, waktu selesai)
d. Analisa gangguan dan perbaikannya
B.
1
Prosedur Pelaksanaan Perbaikan Secara Remote

Administrator Sistem LPSE/Dit E-Proc/Pihak yang diberikan
kewenangan menerima laporan terjadinya gangguan yang
bersifat urgent untuk segera ditangani
Laporan terjadinya gangguan
1 jam
informasi
gangguan
1 jam
Perangkat
digunakan
Mulai

kewenangan menyiapkan workstation (PC /Notebook ) yang
sesuai untuk melakukan perbaikan secara remote sesuai
dengan bagian A nomor 2 di atas
kewenangan mengakses computer host /server melalui
internet untuk memperbaiki sistem yang mengalami
gangguan
Form Laporan
Secara Remote
Pelaksanaan
Perbaikan
siap
N/A
proses perbaikan
N/A
penyelesaian
masalah
Analisa
masalah
dan perbaikan

kewenangan melakukan perbaikan awal untuk menutup
gangguan sehingga sistem dapat berjalan kembali

kewenangan melakukan perbaikan lanjutan dengan
mencari akar penyebab gangguan dan memperbaikinya
untuk mencegah gangguan terulang lagi. Perbaikan lanjutan
ini dilakukan melalui jaringan intranet LKPP/LPSE
N/A

kewenangan mencatatkan pelaksanaan perbaikan secara
remote dalam Logbook
1 jam
Dokumentasi
Selesai
186
LEMBAR PENGESAHAN

INSTRUKSI KERJA MONITORING SECURITY LOG PADA SERVER
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
187
Nomor SOP
1/IK/LPSE/D.2/2012
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

INSTRUKSI KERJA MONITORING SECURITY LOG
PADA SERVER
Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.

1
2

ITO LKPP
1
2
Instruksi kerja ini menjelaskan tahapan monitoring security log pada :

Server , yang meliputi: server aplikasi, database , dan backup .
Perangkat jaringan melalui server security .
Tujuan :
Instruksi kerja ini bertujuan sebagai panduan dalam memonitor log pada server dan
jaringan untuk memastikan keamanan server dan jaringan.
Definisi :
1
semestinya.
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
188
INSTRUKSI KERJA MONITORING SECURITY LOG PADA SERVER
No
Aktivitas
Administrator Sistem LPSE mengaktifkan log pada OS server

serta mengaturnya untuk dapat menyimpan log sekurangkurangnya selama 90 hari. Jika kapasitas penyimpanan
server tidak memadai dapat dipindahkan ke media backup
lain. Detail log yang diaktifkan berpedoman pada Pedoman
Pengelolaan Infrastruktur
Pelaksana
Administrator
Sistem LPSE
Mutu Baku
Akses ke server
Waktu
Output
45 menit
memastikan
aktifitas daemon di
server tercatat
dengan baik
Mulai
Administrator Sistem LPSE melakukan analisis terhadap log

tersebut setiap 3 bulan sekali atau pada saat diperlukan
Akses ke server atau software pemroses

log sistem
1 jam
memastikan
aktifitas daemon di
server tercatat
dengan baik
Administrator Sistem LPSE melakukan analisa jumlah failure

audit untuk Log Otentikasi dan Log Catatan Login serta
penyebab failure audit tersebut

log sistem
3 jam
memastikan
aktifitas daemon di
server tercatat
dengan baik
Administrator Sistem LPSE melaporkan hasil analisa jumlah

failure audit untuk Log Otentikasi dan Log Catatan Login
serta penyebab failure audit tersebut

log sistem
3 jam
memastikan
aktifitas daemon di
server tercatat
dengan baik

log sistem
N/A
memastikan
aktifitas daemon di
server tercatat
dengan baik
Keterangan
a. Administrator Sistem LPSE melaporkan kepada Kasubdit

Pengelolaan dan Pembinaan LPSE
b. Administrator Sistem LPSE melaporkan kepada Kepala

LPSE
Administrator Sistem LPSE melaksanakan tindaklanjut
apabila diperlukan
Selesai
189
LEMBAR PENGESAHAN

INSTRUKSI KERJA PENGELOLAAN DATA CENTER
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
190
Nomor SOP
2/IK/LPSE/D.2/2012
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.
4
5

1
ITO (LKPP) atau Administrator Sistem LPSE
Instruksi Kerja ini mengatur penempatan fisik server di ruang server LKPP/LPSE serta
pengelolaan Data Center LKPP/LPSE beserta sarana pendukungnya
Tujuan :
Instruksi kerja ini bertujuan sebagai petunjuk dalam pengelolaan Data Center agar
tercapai pengamanan yang memadai.
Definisi :
1
semestinya.
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
191
Mutu Baku
No
1
Aktivitas
Administrator Sistem LPSE memastikan kondisi lingkungan
dan perangkat di dalam ruang server . Aspek yang perlu
diperhatikan sebagai berikut :
Jumlah server.
Jenis server.
Kapasitas ruang.
Kapasitas daya listrik dan sumber cadangannnya.
Kapasitas daya UPS.
Jadwal Instalasi Server.
Kapasitas pendingin ruangan (AC).
Kapasitas jaringan data.
Kerapian dan Kebersihan Lingkungan Ruang Server
Tata letak Perangkat
Keteraturan dan pelabelan kabel dan Listrik
Raised Floor/Lantai yang ditinggikan
CCTV, APAR dan Smoke Detector
Sensor Suhu di ruang Data Center dan di dalam Rak

Perangkat.
Administrator Sistem LPSE memastikan akses fisik kedalam
ruang server dibatasi hanya untuk personil yang
berwenang, dengan cara :
Menerapkan pembatas fisik yang memadai.
LPSE
Waktu
Output
4 jam
Memastikan data
center
sudah
sesuai
dengan
standard
yang
telah ditetapkan
N/A
Memastikan data
center
sudah
sesuai
dengan
standard
yang
telah ditetapkan
N/A
Memastikan data
center
sudah
sesuai
dengan
standard
yang
telah ditetapkan
N/A
Memastikan data
center
sudah
sesuai
dengan
standard
yang
telah ditetapkan
Akses Data Center

Mulai
Menerapkan Logbook Aktivitas Data Center
Keterangan
Menerapkan sistem single point of access (hanya ada

satu pintu) pada data center
Menerapkan Pengelolaan kunci Data Center dilakukan

oleh Administrator Sistem LPSE yang bertanggungjawab
atas Data Center .
3
Administrator Sistem LPSE memastikan sarana pendeteksi

kebakaran (smoke detector ) dan CCTV bekerja dengan baik
Administrator Sistem LPSE melaksanakan pemeliharaan

APAR sekali dalam 1 tahun untuk memastikan
Tersedia dalam jumlah mencukupi,
Dalam kondisi siap digunakan,
Dimonitor dan dipelihara dengan baik.
Masa kadaluarsa belum habis
Panduan Penggunaan melekat pada APAR
192
LEMBAR PENGESAHAN

PROSEDUR MONITORING DAN PEMELIHARAAN JARINGAN
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
193
Nomor SOP

Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

PROSEDUR MONITORING DAN PEMELIHARAAN
JARINGAN
Dasar Hukum :
1
2

Elektronik
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan
perubahannya.

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun
2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
1
2

Kepala LPSE
1
Form analisis pada konfigurasi dan kapasitas jaringan
Dokumen ini menetapkan standar dan prosedur bagi LPSE untuk monitoring dan pemeliharaan
jaringan. Prosedur ini diterapkan pada pegawai yang mempunyai otorisasi terhadap jaringan
ataupun mitra kerja yang terkait yang diotorisasi.

1
Form analisis pada konfigurasi dan kapasitas jaringan
Tujuan :
1
2
Menjamin jaringan dapat dimonitoring secara realibel

Menjamin kapasitas jaringan tidak melebihi batas yang ditentukan
Definisi :
1
Peringatan :
1.
2.
Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan ditetapkan.
Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun output
dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.
semestinya.
Keterkaitan :
194
PROSEDUR MONITORING DAN PEMELIHARAAN JARINGAN

Pelaksana
No
Aktivitas
Memastikan bahwa sistem monitoring jaringan

telah terpasang dengan baik

Mulai
Mutu Baku
Kepala LPSE
Persyaratan/
Perlengkapan
Waktu
Akses ke system
monitoring dan
akses ke server
15 menit
Output
Keterangan
Memastikan
software untuk
monitoring berjalan
tanpa ada masalah
Secara periodik atau pada saat dibutuhkan,

Admin Sistem SPSE mengambil riwayat atau
log yang terkait dengan lalu lintas jaringan
komunikasi data dari perangkat jaringan dan
server
Akses ke system
monitoring dan
akses ke server
1 jam
Log sistem
Berdasarkan log tersebut, Admin Sistem SPSE

menganalisa aktivitas/status port, service dan
alert yang terekam dalam log.
Akses ke system
monitoring dan
akses ke server
3 jam
Analisa aktifitas
Melakukan klasifikasi hasil analisa terhadap

port, service atau alert yang harus segera
ditindaklanjuti.
Analisa aktifitas
3 jam
Analisa aktifitas
Dari hasil klasifikasi tersebut apakah ada

potensi insiden keamanan informasi maka
langkah lanjutan dengan melakukan eskalasi
pada Prosedur Penanganan Insiden Kemanan
Informasi, jika tidak lanjut ke langkah
selanjutnya
Analisa aktifitas
3 Jam
Analisa aktifitas
Melakukan analisa pada konfigurasi dan

kapasitas jaringan berdasarkan
aktivitas/status service dan port
Analisa aktifitas
4 Jam
Analisa aktifitas
195
Dari hasil analisa pada konfigurasi dan

kapasitas jaringan, Admin Sistem SPSE
melakukan perencanaan perubahan
konfigurasi dan kapasitas jaringan jika
diperlukan. Jika tidak maka lanjut ke langkah
selanjutnya
Form hasil analisis

pada konfigurasi
dan kapasistas
jaringan
3 jam
hasil analisa pada

konfigurasi dan
kapasistas jaringan
Jika diperlukan perubahan konfigurasi dan

kapasitas jaringan, Admin Sistem SPSE
melakukan konsultasi/validasi atas rencana
tersebut untuk dilaksanakan kepada Kepala
LPSE
hasil analisa pada

konfigurasi dan
kapasistas jaringan
2jam
Rencana Perbaikan
Jika rencana tersebut dapat divalidasi untuk

dilanjutkan maka Admin Sistem SPSE
menyusun rencana kerja perubahan
konfigurasi dan kapasitas jaringan
Rencana Perbaikan
1 jam
Rencana Perbaikan
10
Melaksanakan rencana kerja tersebut dengan

terlebih dahulu melakukan backup yang
diperlukan dan membuat dokumentasi
pelaksanaan pekerjaan
Rencana Perbaikan
2 jam
Rencana Perbaikan
11
Setelah selesai makaAdmin Sistem SPSE

membuat laporan pekerjaan monitoring dan
pemeliharaan jaringan untuk
dilaporkan/dikonsultasikan atau menjadi
bahan pembelajaran di masa mendatang
Rencana Perbaikan
3 jam
Laporan Akhir
Selesai
196

PEDOMAN PENGARSIPAN DOKUMEN ELEKTRONIK SPSE
JAKARTA
2012
197
LEMBAR PENGESAHAN

PENGARSIPAN DOKUMEN

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
198
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

PENGARSIPAN DOKUMEN
Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.
4
5
1
Staff LPSE/Pengguna SPSE
Prosedur ini mencakup proses penentuan lokasi/kategori dokumen, digitalisasi dokumen
dan penyimpanan dokumen dalam satu folder.
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses pengarsipan dokumen dapat
dilaksanakan.
Definisi :
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
199
PENGARSIPAN DOKUMEN
No
Aktivitas
Pengguna SPSE
Mutu Baku
Waktu
Output
Keterangan
Prosedur Pengarsipan Dokumen

1
Menentukan lokasi folder dari dokumen yang akan

diarsipkan sesuai kategori (penamaan folder) yang telah
ditetapkan. Jika folder yang dimaksud belum tersedia maka
dibuat baru
3 jam
lokasi
file/folder
backup
Membuat folder baru pada dilokasi yang telah ditentukan

sebelumnya untuk dokumen yang akan diarsipkan dengan
nama folder sesuai ketentuan
3 jam
file/folder backup
Dokumen yang akan diarsipkan sudah berbentuk file

komputer ?
Apabila Ya, maka : Melanjutkan keproses berikutnya
1 hari
file/folder backup
1 hari
file/folder backup
Apabila Tidak, maka : Melakukan konversi dokumen ke

dalam file komputer, meliputi :
Men-scan semua dokumen yang masih berbentuk
kertas
Memindahkan semua isi percakapan (kirim/balas)
dan waktunya yang dilakukan melalui e-mail/TTS kedalam
sebuah file komputer
Simpan dengan nama file sesuai ketentuan pada
lokasi folder yang telah dibuat sebelumnya.
Memasukan semua file yang terkait kedalam folder baru
yang telah dibuat sebelumnya
Mulai
Tidak
Ya
Selesai
200

PENGARSIPAN DOKUMEN
LAMPIRAN

INFORMASI
201
Daftar Informasi Rahasia:

Informasi yang ada di LKPP/LPSE digolongkan menjadi empat bagian, yaitu :
1. Informasi Sangat Rahasia (Strictly Confidential), adalah informasi yang sangat khusus dan
terbatasuntuk pejabat tertentu yang mengandung kerahasiaan negara.
2. Informas iRahasia (Confidential), adalah informasi yang secara khusus terbatas untuk
jabatan structural padaLKPP/LPSE .
3. Informasi Terbatas, adalah informasi yang dibatasi untuk pegawai pada tingkat level
manajemen tertentu atau pegawai yang ditunjuk untuk menangani informasi tersebut.
Hanya pengguna yang diberi kewenangan yang mendapatkan akses terhadap asset
informasi tersebut.
4. Umum :adalah informasi yang dapat dirilis di luar Organisasi.
202
Daftar informasi rahasia dan terbatas yang ada di LKPP/LPSE adalah :
No
NamaInformasi
Format
Klasifikasi
Perlakuan
Dokumen Administrasi
rekanan
Hardcopy
Rahasia
diberi label
"Rahasia" pada
ordner
Data Aktivasi
Softcopy
Rahasia
diberi label
"Rahasia" pada tiap
halaman
Dokumen Pending
Administrasi
Hardcopy
Rahasia
diberi label
"Rahasia" pada
ordner
Laporan Pengelolaan SPSE
Hardcopy
Rahasia
diberi label
"Rahasia" pada
halaman judul
Data User ID dan password
Softcopy
Rahasia
Diberi label
Rahasia pada tiap
halaman
Data Password, IP, dan

Security Server
Softcopy
Terbatas
Password
Database Production SPSE
Softcopy
Terbatas
Password
Database Back-Up SPSE
Softcopy
Terbatas
password
203
LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN BACKUP-SERVER

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
204
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

PELAKSANAAN BACK-UP SERVER
Dasar Hukum :
1
2
3
4
5

Elektronik
dan perubahannya.
Prosedur ini mencakup proses backup, uji coba hasil backup, dan pelaksanaan restore
database dan aplikasi.
1
2
ITO
1
Log Pelaksanaan Backup
2
3
4
5
Laporan Analisa Kegagalan Backup

Form Permintaan Restore
Berita Acara Pelaksanaan Restore
Daftar Backup Database dan Aplikasi
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan untuk menjamin bahwa proses backup dan restore dapat
dilaksanakan secara efektif dan efisien
Definisi :
1
Back Up Server adalah kegiatan menggandakan file/database agar data tetap tersedia
ketika terjadi kegagalan hardware / bencana. Back up dapat juga diartikan sebagai
pembuatan salinan untuk data-data penting pada media penyimpanan yang berbeda
untuk tujuan keamanan.
semestinya.
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
205
PELAKSANAAN BACKUP SERVER

No
Aktivitas
Pelaksana
Administrator
Kepala LPSE
Sistem LPSE
Mutu Baku
Waktu
Keterangan
Output
Pelaksanaan Backup Server

1
Metode backup yang dilakukan adalah Incremental dengan

jangka waktu harian untuk database dan data upload. ITO /
Administrator Sistem LPSE memastikan penggunaan media
backup yang sesuai dengan urutannya
3 jam
hasil backup
Untuk mencegah risiko kegagalan, setiap adanya perubahan

di sistem (database, konfigurasi ataupun aplikasi), ITO /
Administrator Sistem LPSE harus terlebih dahulu melakukan
backup perubahan tersebut
Daftar Backup Database dan aplikasi
3 jam
backup data
ITO / Administrator Sistem LPSE mendokumentasikan

pelaksanaan backup dan hasilnya dalam Log Pelaksanaan
Backup
Log Pelaksanaan Backup
3 jam
dokumentasi
pelaksanaan
backup
Untuk memastikan kehandalan sistem back-up dan restore,

dilakukan pengujian restore hasil back-up sedikitnya 1
(satu) kali dalam tiga bulan secara random sampling yang
dilaporkan kepada Kepala Sub Direktorat Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE / Kepala LPSE
1 hari
hasil
restore
backup
Setiap kegagalan proses back-up harus dilaporkan kepada

Kepala LPSE untuk ditentukan tindak lanjut pencegahan
kegagalan di masa mendatang
1 hari
laporan
kegagagalan
analisa
ITO / Administrator Sistem LPSE melakukan analisa

efektivititas proses backup sekurang kurangnya 1 bulan
sekali yang dituangkan dalam notulen rapat. Analisa
dilakukan berdasarkan:
a. Jenis kegagalan backup
2 hari
laporan pengujian
backup
b.
Jumlah kegagalan backup
c.
Tren terjadinya kegagalan backup
d.
Tindaklanjut yang dilakukan
Mulai
pengujian
hasil
Pelaksanaan Restore dapat dilakukan jika ada permintaan

dari ITD (LKPP )/ pergantian perangkat keras Server
1 hari
hasil restore
Proses restore database dan aplikasi didokumentasikan oleh

ITO / Administrator Sistem LPSE dalam bentuk beritaa cara
pelaksanaan restore yang ditandatanganioleh unit unit
terkait (pemohon, pelaksana, dan pimpinannya)
Berita Acara Pelaksanaan Restore
1 hari
dokumentasi
restore
dan
Selesai
206

PELAKSANAAN BACKUP-SERVER
LAMPIRAN

INFORMASI
207
Daftar Informasi Yang Harus Di Back Up:
Daftar informasi yang harus di back up di LKPP/LPSE adalah :

No
NamaInformasi
Format
Bentuk File Back Up
Dokumentasi Aset
Softcopy
Softcopy
Laporan Kegiatan Layanan
Softcopy
Softcopy
Hardcopy/
Softcopy
Laporan Pengelolaan SPSE
Laporan Kegiatan Infrastruktur
Laporan Kegiatan Hukum dan

Verifikasi
Softcopy
Hardcopy/
Softcopy
Softcopy
Hardcopy/
Softcopy
Sofcopy
Data Password, IP, dan Security Server
Softcopy
Softcopy
Database Production SPSE
Softcopy
Softcopy
10
Database Back-Up SPSE
Softcopy
Softcopy
12
Database Aplikasi Helpdesk SPSE

Production
Softcopy
Softcopy
14
Dokumen yang dianggap penting oleh

personil untuk di back up
Softcopy/
Softcopy
Hardcopy
208
LEMBAR PENGESAHAN

INSTRUKSI KERJA BACKUP DAN RECOVERY

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
209
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH (LKPP)
INSTRUKSI KERJA (IK)
Nomor IK
3/IK/LPSE/D.2/2012
TanggalPembuatan
Tanggal Revisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
30-Nov-12
2-Jan-13
Bima H. Wibisana
INSTRUKSI KERJA BACKUP AND RECOVERY
Dasar Hukum :
1.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi
1.
ITO (Information Technology Operation)
Elektronik.
2.
LPSE (Lembaga Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik)
2.
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Sistem

dan Transaksi Elektronik
3.
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah dan perubahannya.
4.
PermenPAN
Nomor:
PER/21/M.PAN/11/2008
tentang
Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

5.
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Tujuan :
Perlengkapan :
Instruksi kerja ini bertujuan sebagai panduan dalam Membackup data yang akan
dipindahkan dan Membantu proses migrasi server.
Output Pelaksanaan Kegiatan :
210
Backup dan Recovery adalah salah satu aktivitas ITO yang memfasilitasi backup
1.
Membackup data yang akan dipindahkan.
dan recovery data LPSE. Aktivitas ini dilakukan melalui empat prosedur yaitu
2.
Membantu proses migrasi server.
backup dan recovery HDD external, server via SSH/remote, server via NFS,
storage dedicated. Prosedur backup dan recovery dilakukan dengan full backup
(database) dan incremental backup (datafile upload/download).
Teknik Penyajian :
Peringatan :
Teknik yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Instruksi Kerja Backup
1.
ditetapkan.
and Recoveryadalah sebagai berikut :

1.
Bagan Arus
2.
Tabular
Keterkaitan :
2.
output dikatagorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan
oleh Pelaksana.
Definisi :
1.
HDD: Hard Disk Drive
2.
NFS: Network File System
3.
SDM: Sumber Daya Masyarakat
4.
SSH: Secure Shell
5.
PIC: People In Charge
211
Instruksi Kerja :
1.
Backup and Recovery

ITO
(II)
E-Proc error
handling
(III)
Training
admin
(I)
Instalasi eProcurement
(V)
Backup &
Recovery
Kebutuhan
Infrastruktur
Media/ Storage
(5.1)
HDD external
SDM
Server Lain
(5.3)
NFS
(IV)
Logistic IT
Skenario
Cycle data
Teknisi
Infrastruktur
PIC
(5.2)
via Remote
Gambar 1. Struktur Backup & Recovery
212
Tabel 1. Prosedur dan Aktifitas Backup & Recovery

Prosedur
B&R HDD External
B&R Server via SSH

(remote)
B&R Server via NFS
B&R Storage dedicated
Aktivitas
1.
Full backup (database)
2.
Incremental (datafile upload/download)
1.
2.
1.
2.
1.
2.
Jangka waktu
2.1 Backup & recovery

2.1.1
B&R HDD Eksternal
Ruang Lingkup
a.
Membackup database LPSE ke HDD external.
b.
Memindahkan database ke HDD external yang tersedia.
c.
Konfirmasi database yang sudah dipindahkan
Definisi
HDD External: Hard Disk Drive external
LPSE: Lembaga Pengadaan barang/jasa Secara Elektronik
213
Prosedur Backup & Recovery HDD external

B&R HDD External
LPSE
ITO
START
Request backup
database HDD
External
Penerimaan
request backup
database
Koneksikan HDD
External
Error
Mounting HDD
External
Konfigurasi
settingan crontab
Pemeriksaan
backup database
Konfirmasi selesai
backup database
Complete
Finish
214
Proses backup & recovery melalui HDD External

1.
Koneksikan HD eksternal terlebih dahulu.
2.
Mounting HD eksternal tersebut dan buat direktori untuk backupnya, tahapannya:

# fdisk -l (lihat settingan konfigurasi harddisk, misal kita menggunakan harddisk dengan file system NTFS atau FAT32, akan ada keterangan di System(file system) NTFS
atau FAT32, lihat tampilan Device Bootnya, contoh tampilannya seperti di bawah ini:
Device Boot
Start
/dev/sda1 *
End
1
Blocks Id System
9727 78124032 83 Linux
/dev/sda2
9727
38914 234444801 5 Extended
/dev/sda5
9727
38914 234444769+ 86 NTFS volume set
keterangan : Dari tampilan di atas, diketahui Drive dengan File System NTFS volume set tampilan Device Bootnya /dev/sda5.
# mkdir /mnt/backup (membuat direktori backup untuk tempat drive ntfsnya)

# mount -t ntfs-3g /dev/sda5 /mnt/backup (mount drive ntfs, menyesuaikan dengan device boot
dari harddisk eksternalnya)
command : mount -t (file system dari hd eks, mis ntfs=ntfs-3g atau fat32=vfat) (disesuaikan dengan device boot hd ekst) (direktori dalam server yang akan dimount hd
ekst)
# cd /mnt/backup (masuk ke dalam direktori backup drivenya)
215
# mkdir database (membuat direktori untuk backup database)

# mkdir file_prod (membuat direktori untuk backup file upload user/ attachment)
# mdkir -p /home/backup (membuat direktori backup pada /home sebagai tempat dari hasil backup databasenya).
3.
konfigurasi settingan crontab untuk membuat penjadwalan secara otomatis untuk copy data-data yang dibutuhkan, backup database maupun data file upload user/
attachment.
# crontab -e (untuk melakukan pengeditan pada crontab)
akan terbuka jendela seperti di bawah ini, lalu tambahkan beberapa command.
COMMAND 1 (backup database epns)
0 0 * * * su postgres -c 'pg_dump Fc f /home/backup/epns_prod_`date '+%d-%m%Y'`.backupepns_prod '

(command untuk dump/backup database epns_prod)
Keterangan:
5 angka paling depan yaitu 0(menit) 0(jam) *(hari) *(bulan) *(tahun)
0 0 * * * artinya, command untuk backup database tersebut dijalankan pada pukul 12.00, tanda * disini mengartikan semua, jadi command backupdatabase ini dijalankan
pada pukul 12.00 pada semua hari(setiap hari), pada semua bulan(setiap bulan) serta pada semua tahun(setiap tahun).
216
Command untuk melakukan backup database :
su postgres -c 'pg_dump Fc f (nama file backupnya serta dimana ditempatkan file backupnya(nama
database)'
contoh:
su postgres -c 'pg_dump Fc f /home/backup/epns_prod_`date '+%d-%m-%Y'`.backupepns_prod '
COMMAND 2 (backup database secman)
0 0 * * * su postgres -c 'pg_dump Fc f /home/backup/secman_prod_`date '+%d-%m-%Y'`.backup

secman_prod ' (command untuk dump/backup database secman_prod)
Keterangan:
seperti penjelasan pada command sebelumnya, yang berbeda hanya nama databasenya saja
COMMAND 3 (database file upload ke hard disk external)
217
0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/file/file_prod/* /mnt/backup/file_prod (command untuk backup file

upload user/ attachment dari server ke harddisk eksternal)
Keterangan:
0 1 * * * artinya, command untuk rsync(menyamakan data yang ada di direktori tujuan dengan direktori sumber/source) ini dijalankan jam 1.00 setiap hari, bulan dan tahun
Command untuk melakukan sinkronisasi data dari direktori file_prod yang berada di server dengan direktori file_prod di harddisk eksternal :
rsync -ruavvhzc (direktori source/ direktori di server) (direktori tujuan di harddisk eksternal)
contoh:
rsync -ruavvhzc /home/file/file_prod/* /mnt/backup/file_prod
COMMAND 4 (backup database dari hard disk system ke hard disk external)
0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/backup/*.backup /mnt/backup/database (command untuk backup

file database hasil dump dari server ke harddisk eksternal)
Keterangan:
218
Command untuk melakukan sinkronisasi data dari direktori tempat ditempatkan hasil dari backup database yang berada di server dengan direktori untuk backup database
di harddisk eksternal :
rsync -ruavvhzc (direktori source/ direktori di server) (direktori tujuan di harddisk eksternal).
2.2 B&R Server via SSH/remote
Ruang Lingkup
a.
Backup database dari satu server ke server lain.
b.
Mengubah akses SSH menjadi tanpa password.
Definisi
SSH: Secure Shell
219
Prosedur Backup & Recovery Server via SSH/Remote

B&R Server via SSH/Remote
LPSE
ITO
START
Request backup &

recovery via SSH/
Remote
Penerimaan
request backup &
Recovery via SSH/
Remote
Koneksikan server
utama dengan
server lain
Mounting Server
External
Error
Konfigurasi
settingan crontab
Pemeriksaan
backup & recovery
via SSH/Remote
Konfirmasi selesai
backup & recovery
via SSH/Remote
Complete
Finish
220
COMMAND SSH tanpa password

ssh-keygen
ssh-copy-id i /root/ .ssh/id_rsa.pub 10.1.25.77 (portal yang dituju)
Keterangan
ssh-keygen: command ini berfungsi untuk
ssh-copy-id i /root/ .ssh/id_rsa.pub 10.1.25.77 command ini untuk menambahkan rsa id yang akan meremote ke server tujuan.
COMMAND (backup database server ke server)
0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/backup/*.backup /10.1.25.77/backup/database
(command untuk backup file database hasil dump dari server ke server tujuan)
Keterangan:
di server :
rsync -ruavvhzc (direktori source/ direktori di server) (direktori tujuan di server)
COMMAND (backup file upload dari server ke server lainnnya)
0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/file/file_prod/* /10.1.25.77/backup/file_prod
(command untuk backup file upload user/ attachment dari server ke harddisk eksternal)
221
Keterangan:
Command untuk melakukan sinkronisasi data dari direktori file_prod yang berada di server dengan direktori file_prod di server lainnya:
rsync -ruavvhzc (direktori source/ direktori di server) (direktori tujuan di server lainnya)
contoh:
rsync -ruavvhzc /home/file/file_prod/* /10.1.25.77/backup/file_prod
2.3 B&R Server via NFS
Ruang Lingkup
a.
Membuat server nfs yang bisa diakses oleh client dan server utama.
b.
Backup database ke server NFS.
c.
Membuat server untuk klien.
Definisi
NFS: Network File System
222
Prosedur backup & recovery via NFS
223
B&R Server via NFS

LPSE
ITO
START
Request backup &

recovery via NFS
Penerimaan
request backup &
Recovery via NFS
Error
Koneksikan server
utama ke server
NFS
Koneksikan server
client ke server
NFS
Konfigurasi
settingan crontab
Konfirmasi selesai
backup & recovery
via NFS
Complete
Pemeriksaan backup
& recovery via NFS
Finish
224
COMMAND (create server)

# apt-get install nfs-common portmap nfs-kernel-server
File /etc/exports
# exportfs a
# /etc/init.d/nfs-common restart
Keterangan:
# apt-get install nfs-common portmap nfs-kernel-server, command ini untuk install paket yang akan di butuhkan.
File /etc/exports, command ini untuk share server yang sudah dibuat. Contoh: /home/ 192.168.0.100 (rw, no_root_squash)
# exportfs a, command ini berfungsi untuk mengaktifkan file system nfs tersebut.
COMMAND (create client side)
$ sudo apt-get install nfs-common
File /etc/fstab
# mount t nfs 192.168.0.103:/home /mnt
Keterangan:
$ sudo apt-get install nfs-common, command ini untuk install paket yang dibutuhkan olehserver client.
File /etc/fstab, command ini digunakan untuk mengaktifkan file system dari segi client
# mount t nfs 192.168.0.103:/home /mnt, command ini digunakan untuk
COMMAND (backup database server ke nfs)
0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/backup/*.backup /192.168.0.100/mnt/database (command
untuk backup file database hasil dump dari server ke nfs)
225
Keterangan:
di server nfs :
rsync -ruavvhzc (direktori source/ direktori di server) (direktori tujuan di server nfs)
COMMAND (backup file upload dari client server ke nfs)
0 1 * * * rsync -ruavvhzc /home/file/file_prod/* /192.168.0.103/mnt/file_prod (command untuk
backup file upload user/ attachment dari client server ke nfs)
Keterangan:
Command untuk melakukan sinkronisasi data dari direktori file_prod yang berada di server dengan direktori file_prod di server nfs:
rsync -ruavvhzc (direktori source/ direktori di server) (direktori tujuan di server nfs)
contoh:
rsync -ruavvhzc /home/file/file_prod/* /192.168.0.103/backup/file_prod
226

PEDOMAN PENGEMBANGAN SISTEM E-PROCUREMENT
JAKARTA
2012
227
LEMBAR PENGESAHAN

PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG E-PROCUREMENT YANG DILAKUKAN OLEH LPSE

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
228
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG
E-PROCUREMENT YANG DILAKUKAN OLEH LPSE
Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.


1
2
3
4
5
ITD (IT Development )

Kasi Pengembangan e-Procurement
Kasubdit Pengembangan e-Procurement
LPSE
1
2
3
Deskripsi Rencana Pengembangan Aplikasi

Daftar Rencana Pengembangan Aplikasi
Laporan Pengembangan Aplikasi
Prosedur ini memuat dan mengatur mengenai pelaksanaan dan semua tindakan yang
terkait dalam pengembangan aplikasi pendukung e-Procurement yang dilakukan oleh
LPSE. diperlukan keputusan ataupun tindakan yang tidak sesuai prosedur, maka itu
Apabila
harus dilakukan atas persetujuan Direktur e-Procurement.

1 Deskripsi Rencana Pengembangan Aplikasi
2
Daftar Rencana Pengembangan Aplikasi
Tujuan :
1.
Sebagai standar dan kontrol untuk LPSE dan Direktorat e-Procurement dalam melakukan
pengembangan aplikasi Pendukung e-Procurement.
2.
Menjamin terlaksananya kegiatan dan pemrosesan pengembangan aplikasi pendukung eProcurement yang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Peringatan :
1.
ditetapkan.
2.
pelaksana.
Definisi :
1.
IT Development yang selanjutnya disebut ITD adalah Tim yang terdiri dari personil
pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Strategi
Pengembangan Sistem E-Procurement pada Sub Direktorat Pengembangan EProcurement Direktorat e-Procurement LKPP.
Keterkaitan :
229
PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG e-PROCUREMENT YANG DILAKUKAN OLEH LPSE

Mutu Baku
No
Aktivitas
PENGEMBANGAN APLIKASI e-PROCUREMENT

1 LPSE menjabarkan rencana pengembangan
aplikasi dalam Deskripsi Rencana Pengembangan
Aplikasi.
LPSE
ITD
Kasi
Kasubdit
Direktur ePengembangan Pengembangan
Procurement
e-Procurement e-Procurement
Mulai
Waktu
Output
N/A
Daftar Rencana
Pengembangan Aplikasi
LPSE membuat Daftar Rencana Pengembangan

Aplikasi dan mengajukan permohonan
pengembangan kepada Direktur e-Procurement.
1.Formulir Isian Pengembangan

aplikasi
2.Daftar Rencana Pengembangan
Aplikasi
N/A
1.Formulir Isian
Pengembangan aplikasi
2.Daftar Rencana
Direktur e-Procurement menyampaikan

permohonan tersebut kepada Kasubdit
Pengembangan e-Procurement.

aplikasi
Aplikasi
1 hari
1.Formulir Isian
2.Daftar Rencana
3.Lembar disposisi
Kasubdit Pengembangan e-Procurement akan

menyampaikan kembali kepada Kasi
Pengembangan e-Procurement.

aplikasi
Aplikasi
3. Lembar Disposisi
1 hari
1.Formulir Isian
2.Daftar Rencana

aplikasi
Aplikasi
1 hari
Kasi Pengembangan e-Procurement akan meminta

ITD untuk mempelajari Daftar Rencana
Pengembangan Aplikasi tersebut. Tata cara
pengembangan aplikasi pendukung LPSE
berpedoman pada Pedoman Pengembangan
Aplikasi Pendukung LPSE.
Keterangan
Formulir isian beserta

daftar rencana
pengembangan aplikasi
sudah ditandatangani oleh
LPSE
kasubdi memberikan
arahan kepada Kasie
terkait pengembangan
aplikasi
N/A
230
ITD akan membuat rekomendasi dan

menyampaikannya kepada Kasi Pengembangan eProcurement.

aplikasi
Aplikasi
3. Formulir rekomendasi
3 hari
Hasil laporan dan

Rekomendasi
Kasi Pengembangan e-Procurement akan

menyampaikan rekomendasi dari ITD kepada
Kasubdit Pengembangan e-Procurement.
1. Formulir Isian Pengembangan

aplikasi
Aplikasi
3.Hasil laporan dan Rekomendasi
1 hari
Kasubdit Pengembangan e-Procurement akan

menyampaikan rekomendasi ini kepada Direktur eProcurement. Jika rekomendasi yang disampaikan
adalah rekomendasi persetujuan maka Direktur eProcurement akan mengeluarkan Keputusan
Pengembangan Aplikasi. Jika "Tidak" maka
Direktur e-Procurement akan mengeluarkan
rekomendasi dan LPSE tidak dapat melanjutkan
proses pengembangan aplikasi.
1. Formulir Isian Pengembangan

aplikasi
Aplikasi
3.Hasil laporan dan Rekomendasi
1 hari
1. Formulir Isian
2.Daftar Rencana
3.Hasil laporan dan
Rekomendasi
1. Formulir Isian
2.Daftar Rencana
3.Hasil laporan dan
Rekomendasi
N/A
N/A
Dokumen rencana
pelaksanaan
pengembangan
Laporan Pengembangan Aplikasi
N/A
Laporan penyelesaian
pelaksanaan
pengembangan aplikasi
Apabila disetujui, LPSE melakukan pengembangan

dan mencatat detail progress pelaksanaan
pengembangan aplikasi sesuai dengan jadwal dan
rencana kerja yang telah ditentukan.
10 LPSE membuat Laporan Pengembangan Aplikasi

dan menyampaikannya kepada Direktur eProcurement.
Selesai
Tidak
Ya
231

PENGEMBANGAN APLIKASI PENDUKUNG E-PROCUREMENT YANG DILAKUKAN OLEH LPSE
LAMPIRAN

INFORMASI
232
DESKRIPSI RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI e-PROCUREMENT
Nama Aplikasi
.........................................................
Anggota Tim (Jika pengembangan

aplikasi dilakukan secara internal) :
Release (Versi aplikasi)
.........................................................
........................................................................
Penanggung Jawa
.........................................................
........................................................................
........................................................................
bPengembangan
........................................................................
Pihak Pengembang
Internal / Konsultan
........................................................................
........................................................................
Estimasi Waktu Pengembangan
.........................................................
DeskripsiAplikasi
Rencana Arsitektur Aplikasi

(Arsitektur mencakup rencana aplikasi pendukung dan keterkaitannya dengan SPSE)
233
Data yang diperlukan dari SPSE
Daftar Pengguna Aplikasi yang dikembangkan
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)
Tanggal
................................
Nama
................................
234
DAFTAR RENCANA PENGEMBANGAN APLIKASI

Nama Aplikasi
.........................................................
Release (versi aplikasi)
.........................................................
Penanggung Jawab
.........................................................
Pengembangan
Jadwal Pengembangan
No
Tahapan
PIC
Bulan
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik

(LPSE)
Tanggal
................................
Nama
................................
235
LAPORAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Nama Aplikasi
.................................................
Release (Versiaplikasi)
.................................................
Penanggung Jawab Pengembangan
.................................................
Tanggal:
Deskripsi Aplikasi
Tanggal Testing
Jenis Testing
Tujuan Pengembangan
Uraian Testing
Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE)
Ketua Tim Review Aplikasi (TRA)
Tanggal
................................
Tanggal
....................................
Nama
................................
Nama
....................................
236
LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI APLIKASI SPSE

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
237
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.

1
2
3
4
PM (Program Manager)
TRA (Tim Review Aplikasi)
ITO (IT Operation)
Kepala LPSE
Prosedur ini memuat dan mengatur mengenai pelaksanaan dan semua tindakan yang
terkait dalam proses implementasi aplikasi SPSE yang dilakukan oleh Dit e-Proc.
Apabila diperlukan keputusan ataupun tindakan yang tidak sesuai prosedur, maka itu
harus dilakukan atas persetujuan Direktur e-Procurement.
1
2
3
4
Memo
Daftar Rencana Install atau Upgrade Aplikasi
Berita Acara Install atau Upgrade Aplikasi
Checklist Kelengkapan LPSE
Tujuan :
1.
Sebagai standar dan kontrol untuk Direktorat e-Procurement dalam melakukan proses
implementasi aplikasi e-Procurement.
2.
Menjamin terlaksananya kegiatan proses implementasi e-Procurement yang sesuai

dengan prosedur yang telah ditetapkan.
Peringatan :
1.
2.
Program Manager yang selanjutnya disebut PM adalah Tim yang terdiri dari personil
pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Penyiapan
Kebijakan E-Procurement pada Sub Direktorat Pengembangan E-Procurement Direktorat
e-Procurement LKPP
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
1
Definisi :
Instruksi Kerja Instalasi Aplikasi e-Procurement
238

No
Aktivitas
PM
Pelaksana
TRA
INSTALASI APLIKASI e-PROCUREMENT

1 ITO menerima Form Rencana Instalasi dan
Checklist Kelengkapan LPSE dari bagian PM
(Program Manager)
ITO
Kepala LPSE
Mutu Baku
Waktu
a). Checklist Kelengkapan LPSE
b). Form Rencana Instalasi
Mulai
2 ITO membuat tanda terima.
1 jam
Output
Data server
LPSE
30 Menit tanda terima
3 ITO melakukan instalasi aplikasi.
4 Proses instalasi berjalan dengan baik ?
Tidak
Ya
Proses instalasi secara detil

mengacu pada Instruksi Kerja
Instalasi Aplikasi e-Procurement.
1 hari
Berita Acara Install atau Update

Aplikasi
N/A
5 Membuat Berita Acara Instalasi Aplikasi dan

menyampaikan ke bagian PM, satu salinan Berita
Acara disimpan untuk arsip.
1 jam
Laporan Install
6 ITO mengisi Laporan Install atau Update Aplikasi.
1 jam
Laporan Install
atau Update
7 PM menerima laporan bahwa instalasi telah selesai

dari ITO.
1 jam
8 PM mengkonfirmasikan kepada Kepala LPSE

bahwa instalasi telah selesai.
Keterangan
1 jam
Selesai
239

LAMPIRAN

INFORMASI
240
DAFTAR RENCANA INSTALL/UPDATE APLIKASI

Nomor: ......................................
No
LPSE
IP Address
Release
New Release
Range Tgl
Update
Keterangan
*) Sebelum melakukan update pastikan tidak bentrok dengan jadwal Lelang. Range Tgl Update adalah range waktu
pelaksanaan Update, misal 10 - 12 Oktober 2012.
Program Manager (PM)
Tanggal
Nama
:
:
................................
................................
241
BERITA (INSTALL / UPDATE) APLIKASI

Telah kami lakukan (install/Update) aplikasi release .................untuk LPSE berikut:......
No
LPSE
IP Address
Tgl Pelaksanaan Update
Keterangan
IT OPERATION (ITO)
Tanggal
Nama
:
:
................................
................................
242
LAPORAN (INSTALL/UPDATE) APLIKASI

Bulan: ......................................
No
LPSE
IP Address
Release
Awal
Release
Akhir
T
g
l
I
n
s
t
a
l
l
Tgl
Update
Akhir
Keterangan
*) Release Awal = Release aplikasi Pertama kali diinstall

Release Akhir = Release aplikasi pada saat laporan ini dibuat
Tgl Install = Tgl instalasi aplikasi pertama kali
Tgl Update = Tgl update terakhir
IT OPERATION (ITO)
Tanggal
Nama
:
:
................................
................................
243
Perihal
Instansi
Alamat
PIC
Telepon
Email
:
:
:
:
:
:
KelengkapanPersyaratanPembentukan LPSE
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
Ada
No
Uraian
Good
Informasi:
Checklist ini sebagai dasar Program Manager
(PM) untuk meminta memberikan password
aplikasi LPSE ke instansi terkait
Spesifikasi
NG
Good
Keterangan
NG
Infrastruktur
1
Komputer
Sebutkan Jumlah dan Spesifikasinya
Server
Sebutkan Jumlah dan Spesifikasinya
Jaringan Internet
Sebutkan bandwidth dan providernya
OS Server
Sebutkan nama OS-nya
Ruangan
1
Ruang Bidding
Sebutkan kapasitas ruangnya
Ruang Server
Ruang Training
Sebutkan kapasitas ruangnya
Ruang Helpdesk
Ruang Admin
Regulasi/Peraturan
1
Tentang Pembentukan Tim

Sebutkan no registrasinya
Tentang Implementasi e-Procurement

Tentang Organisasi Unit LPSE

Training of Trainer
1
Penguasaan aplikasi LPSE
TOT dilaksanakan pada

Tanggal
Tempat
JumlahPeserta
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
Instansi diatas sudah memenuhi persyaratan
Instansi diatas belum memenuhi persyaratan
TandaTangan
Catatan
IT Operation
Tanggal:
Program Manager
Tanggal:
244
LEMBAR PENGESAHAN

PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR IT LPSE

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
245
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR IT LPSE
Dasar Hukum :
1
2
3

Elektronik
dan perubahannya.


1
2
3
4

Vendor Pelaksana Kegiatan
ITO
Kepala LPSE
1
Dokumen Rencana Transisi
SOP Pendampingan Pembangunan Infrastruktur IT LPSE berisi langkah-langkah
pendampingan yang harus dilakukan pada saat kegiatan pembangunan infrastruktur.
Kegiatan pembangunan infrastruktur mempunyai ruang lingkup: instalasi perangkat
keras server, jaringan, data storage dan juga perangkat pelindung keamanan.

1
Dokumen Rencana Transisi
Tujuan :
1.
2.
Menjamin proses pembangunan dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan kerja.

Membantu pelaksana dalam menetapkan pekerjaan sesuai dengan rencana dan jadwal
yang telah disepakati.
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Definisi :
1
2
Infrastruktur IT adalah sarana dan prasarana operasional IT yang tidak termasuk di

dalamnya perangkat lunak.
Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen panduan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh
internal LPSE yang ditujukan untuk semua pihak yang terkait dengan pekerjaan
tersebut.
Direktorat e-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Teknis E-Procurement
pada Sub Direktorat Pengelolaan dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
Direktorat e-Procurement LKPP.
semestinya.
Keterkaitan :
246
PENDAMPINGAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IT LPSE

No
1
Aktivitas
Administrator Sistem berkoordinasi dengan ITO
dalam melakukan identifikasi kebutuhan
pelaksanaan kegiatan.
Administrator
Sistem LPSE
PELAKSANA
Vendor
ITO
Pelaksana
Mutu Baku
Kepala LPSE
Waktu
N/A
Mulai
Administrator Sistem mempersiapkan keperluan

pelaksanaan proyek dan memastikan bahwa
kebutuhan tersebut tidak mengganggu operasional
LPSE.
N/A
Administrator Sistem melakukan monitoring dan

pengendalian pelaksanaan kegiatan secara rutin
dengan melakukan workshop.
1 hari
Keluaran dari kegiatan monitoring dan

pengendalian pelaksanaan kegiatan dilaporkan
kepada ITO dan pimpinan LPSE.
1 jam
Pada akhir pekerjaan Administrator Sistem

memastikan vendor pelaksana sudah mempunyai
rencana transisi yang telah disepakati bersama dan
disetujui oleh pimpinan LPSE.
Administrator Sistem memastikan setiap tahap

transisi dilaksanakan sesuai dengan rencana yang
telah disahkan termasuk di dalamnya pengujian
infrastruktur sesuai dengan skenario pengujian
yang dibuat.
2 jam
Pada masa akhir transisi, Administrator Sistem dan

vendor pelaksana melakukan review atas semua
pekerjaan dan dokumentasi yang disiapkan oleh
vendor pelaksana.
2 jam
Hasil review diproses oleh Kepala LPSE. Apakah

hasilnya disetujui ?
Vendor pelaksana melakukan serah terima

operasional infrastruktur IT kepada LPSE
Rencana Transisi
Tidak
Output
Lampiran
rencana
kebutuhan
infrastruktur
LPSE
Keterangan
Kegiatan pendampingan
dimulai ketika Kick Off
proyek sudah
dilaksanakan dan pihak
LPSE menunjuk salah satu
staf-nya untuk melakukan
pendampingan
pembangunan
infrastruktur IT.
1 jam
N/A
Ya
10
Administrator Sistem melakukan konfirmasi dan

meminta perbaikan pada vendor pelaksana sampai
disetujui oleh Kepala LPSE.
1 jam
Selesai
N/A
Selesainya
Pendampingan
Pembangunan
Infrastruktur IT
LPSE
247
LEMBAR PENGESAHAN

USER ACCEPTENCE TEST (UAT) TERHADAP HASIL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR IT

LPSE

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
248
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

User Acceptance Test (UAT) terhadap Hasil
Pembangunan Infrastruktur IT LPSE
Dasar Hukum :
1
2
3

Elektronik
dan perubahannya.


1
2
3

Pihak Ketiga
Kepala LPSE
1
Dokumen UAT
SOP User Acceptance Test (UAT) terhadap Hasil Pembangunan Infrastruktur SPSE berisi
langkah-langkah Perencanaan, penetapan, pelaksanaan dan pengesahan User Acceptance
Test pada hasil pembangunan Infrastruktur SPSE.
Tujuan :
1.
Menjamin terlaksananya kegiatan User Acceptance Test untuk memastikan hasil

pembangunan infrastruktur dapat diterima.
Definisi :
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
Infrastruktur TIK adalah sarana dan prasarana operasional TIK yang tidak temasuk
didalamnya perangkat lunak,
User Acceptance Test (UAT) adalah sebuah dokumen panduan pelaksanaan pengujian
atas sebuah pekerjaan yang dilakukan,
Kerangka Acuan Kerja adalah dokumen panduan pelaksanaan kegiatan yang dibuat oleh
Internal LPSE ditujukan untuk semua pihak yang terkait dengan pekerjaan tersebut.
semestinya.
249
User Acceptance Test (UAT) terhadap Hasil Pembangunan Infrastruktur IT LPSE

PELAKSANA
No
Aktivitas
ADMINISTRATOR
Vendor
SISTEM LPSE
Pelaksana
1 Pada tahapan akhir sebuah kegiatan pembangunan
Mulai
infrastruktur Administrator Sistem meminta Pihak
Ketiga menyusun rancangan User Acceptance Test
dengan ruang lingkupnya.
2
Administrator Sistem harus memastikan bahwa metode

test yang akan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan
infrastruktur. Metode test harus mempunyai ruang
lingkup volume, recovery, stress dan performance
testing.
Mutu Baku
Kepala LPSE
Volume testing yang dimaksudkan untuk

memastikan bahwa infrastruktur dapat
beroperasi sesuai dengan kapasitas dan
jangka waktu yang telah ditentukan.
Waktu
Output
N/A
Rancangan UAT
N/A
Lampiran
kapasitas
Keterangan
Stress Testing yang dimaksudkan untuk

memastikan bahwa infrastruktur dapat
beroperasi pada beban maksimum dan
bahkan berlebih dengan toleransi sekitar
25% dari beban maksimum yang
didefinisikan.
Recovery Testing yang dimaksudkan untuk
memastikan bahwa proses backup dan
restore infrastruktur berjalan dengan baik
dan sesuai dengan skenario yang
didefiinisikan.
Performance Testing yang dimaksudkan
untuk memastikan bahwa kriteria
performance dari infrastruktur terpenuhi,
misalnya kriteria waktu respon.
3
Administrator Sistem melakukan review atas dokumen

UAT yang diajukan oleh Pihak Ketiga. Jika diperlukan
perbaikan maka dokumen UAT dikembalikan kepada
Pihak Ketiga sampai disepakati.
3 jam
Dokumen UAT
Administrator Sistem memastikan bahwa Pihak Ketiga

telah melaksanakan pengujian internal dan memastikan
hasilnya telah diserahkan kepada LPSE.
1 jam
Hasil pengujian
Interal
Administrator Sistem menyusun tim pemeriksa dan

penguji untuk melaksanakan kegiatan UAT.
2 jam
Tim pemeriksa
dan penguji UAT
250
Administrator Sistem memastikan bahwa tim

pemeriksaan dan penguji telah menyelesaikan UAT dan
menyerahkan hasilnya.
1 jam
Hasil UAT
Administrator Sistem berkoordinasi dengan Kepala LPSE

untuk melakukan pengesahan hasil UAT
N/A
Pengesahan UAT
Apakah Kepala LPSE menyetujui pengesahan ?
Jika disetujui maka vendor harus melaksanakan kegiatan

tahap berikutnya
10
Jika tidak disetujui vendor diberitahu dan harus

menindaklanjuti rekomendasi hasil UAT.
N/A
Tidak
Ya
Selesai
N/A
N/A
Rekomendasi
UAT
251
LEMBAR PENGESAHAN

PERENCANAAN DAN MONITORING KAPASITAS INFRATRUKTUR SPSE

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
252
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

PERENCANAAN DAN MONITORING KAPASITAS
INFRASTRUKTUR SPSE
Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.


1
2
3

Helpdesk LKPP
Pimpinan LPSE
SOP Perencanaan dan Monitoring Kapasitas Infrastruktur SPSE ini menjelaskan langkahlangkah yang harus dilakukan oleh setiap LPSE dalam mengawasi tingkat kapasitas
infrastruktur yang tersedia dalam layanan SPSE. Cakupan kapasitas yang diawasi adalah
Storage, Lalulintas Data, memori server dan beban komputasi. Ketiga komponen ini
merupakan komponen krusial yang dapat menjamin layanan SPSE selalu pada tingkat
ketersediaan yang tinggi.
1
2
3
4
Laporan Status dan Unjuk Kerja Infrastruktur SPSE

Lampiran Kinerja Infrastruktur SPSE
Formulir Permintaan Perubahan

Dokumen Usulan Peningkatan Kapasistas Infrastruktur SPSE.
Tujuan :
1.
Menjamin tingkat ketersediaan layanan SPSE dari sisi storage, lalu lintas data dan beban
kerja komputasi.
Definisi :
Peringatan :
1.
ditetapkan.
2.
pelaksana.
Keterkaitan :
Storage adalah media penyimpanan yang terhubung atau ada didalam sebuah
perangkat keras seperti server ataupun personal komputer,
Lalu lintas data adalah arus perpindahan data baik masuk atau keluar yang terjadi
didalam perangkat keras atau di dalam jaringan lokal atau di dalam jaringa internet,
Beban Kerja Komputasi adalah kemampuan pemrosesan yang dilakukan oleh perangkat
server terkait proses pengolahan data dan instruksi pada SPSE.
Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas
memberikan dukungan/layanan terkait dengan permasalahan e-Procurement.
Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri dari
personil pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi
Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sub Direktorat Pengelolaan dan
Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP.
semestinya.
253
PERENCANAAN DAN MONITORING KAPASITAS INFRASTRUKTUR SPSE

PELAKSANA
No
Aktivitas
ADMINISTRATOR
SISTEM LPSE
Prosedur Perencanaan dan Monitoring Kapasitas Infrastruktur SPSE
1 Administrator Sistem LPSE pada setiap Data Center memastikan
Mulai
sistem monitoring perangkat keras dan jaringan telah terinstall
dan bekerja dengan baik
Helpdesk LKPP
Mutu Baku
Pimpinan LPSE
Waktu
Output
Laporan Status dan Unjuk Kerja

Infrastruktur SPSE
1 jam
Laporan Status dan

Unjuk Kerja
Infrastruktur SPSE
Lampiran Kinerja Infrastruktur

SPSE
1 jam
Lampiran Kinerja
Infrastruktur SPSE
2 jam
Lampiran
penggunaan
storage, memori,
processor &
bandwidth
Keterangan

merangkum kinerja perangkat keras dan perangkat jaringan.
b. Rangkuman kinerja yang didokumentasikan oleh
administrator terdiri dari:
o Grafik perkembangan kapasitas storage

o Grafik beban kerja prosesor dari server
o Grafik penggunaan memori dari server
o Grafik beban lalu lintas data dari dan keluar jaringan
perangkat jaringan,
Administrator Sistem LPSE melakukan analisa kebutuhan

peningkatan kapasitas infrastruktur SPSE yang terkait dengan
peningkatan storage dan bandwidth jaringan internet serta
penggantian/upgrade perangkat server. Analisa dilakukan setiap
semester dengan fokus analisa pada .
a. Tingkat kekritisan kapasitas storage
b. Tingkat kekritisan beban lalu lintas data
c. Tingkat kekritisan beban kerja komputasi
d. Tingkat kekritisan kapasitas memori server
3
Administrator Sistem LPSE membuat usulan kebutuhan

peningkatan kapasitas berdasarkan analisa yang telah dilakukan
dan untuk Adminstrator Sistem LPSE dalam pelaksanaanya
mendapatkan rekomendasi dan dukungan dari Direktorat e-Proc
atas perencanaan tersebut.
Dokumen Usulan Peningkatan

1 jam
Dokumen Usulan
Peningkatan
Kapasistas
Infrastruktur SPSE
Administrator Sistem LPSE menyampaikan usulan peningkatan

kapasitas dalam bentuk formulir permintaan perubahan dengan
melampirkan dokumen analisis dan perencanaan kapasitas
tersebut kepada Kepala LPSE setempat.
1 jam
Dokumen Usulan
Peningkatan
Kapasistas
Infrastruktur SPSE
Kepala LPSE memproses usulan tersebut:

1 jam
Dokumen Usulan
Peningkatan
Kapasistas
Infrastruktur SPSE
Tidak
Ya
pengadaan.
b. Jika tidak disetujui Administrator Sistem LPSE
mendapatkan catatan atas usulan tersebut.
c. Administrator Sistem LPSE / ITO melakukan perbaikan dan
analisa ulang seperti pada langkah 2.
N/A
N/A
Selesai
1 jam
254
PELAKSANA
No
Aktivitas
ADMINISTRATOR
SISTEM LPSE
Helpdesk LKPP
Mutu Baku
Pimpinan LPSE
Waktu
Output
Laporan Status dan Unjuk Kerja

Infrastruktur SPSE
1 jam
Laporan Status dan

Unjuk Kerja
Infrastruktur SPSE
Lampiran Kinerja Infrastruktur

SPSE
1 jam
Lampiran Kinerja
Infrastruktur SPSE

1 jam
1 jam
Dokumen Usulan
Peningkatan
Kapasistas
Infrastruktur SPSE
Dokumen Usulan
Peningkatan
Kapasistas
Infrastruktur SPSE
Keterangan
Prosedur Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Kapasitas Infrastruktur SPSE

1
Administrator sistem pada setiap Data Center LPSE memastikan

sistem monitoring perangkat keras dan jaringan telah terinstall
dan
dengan baik.
a. bekerja
Secara periodik
setiap satu bulan sekali, administrator
Mulai
merangkum kinerja yang

perangkat
keras dan perangkat
b. Rangkuman
didokumentasikan
oleh jaringan.
administrator terdiri dari:
o Grafik perkembangan kapasitas storage
o Grafik beban kerja dan memory dari perangkat server
o Grafik beban lalu lintas data dari dan keluar jaringan

2

perangkat jaringan, Administrator sistem melakukan analisa
kebutuhan peningkatan kapasitas infrastruktur SPSE yang
terkait dengan peningkatan storage dan bandwidth jaringan
internet serta penggantian/upgrade perangkat server. Analisa
dilakukan setiap semester dengan fokus analisa pada
a. Tingkat kekritisan kapasitas storage
b. Tingkat kekritisan beban lalu lintas data
c. Tingkat kekritisan beban kerja komputasi
Administrator sistem membuat usulan kebutuhan peningkatan

kapasitas berdasarkan analisa yang telah dilakukan dan dalam
pelaksanaanya jikadiperlukandapatmeminta rekomendasi dan
dukungan dari LKPP atas perencanaan tersebut.
Administrator sistem menyampaikan usulan peningkatan
kapasitas dalam bentuk formulir permintaan perubahan dengan
melampirkan dokumen analisis dan perencanaan kapasitas
tersebut kepada pimpinan LPSE setempat.
Pimpinan LPSE memproses usulan tersebut:

Tidak

pengadaan
b. Jika tidak disetujui administator mendapatkan catatan atas
usulan tersebut
c. Administrator melakukan perbaikan dan analisa ulang
seperti pada langkah 2
Ya
N/A
N/A
N/A
Selesai
1 jam
255

PERENCANAAN DAN MONITORING KAPASITAS INFRATRUKTUR SPSE
LAMPIRAN

INFORMASI
256

Hari/Tanggal
Waktu
Jenis Perubahan
Prioritas Perubahan
Perubahan Aplikasi
Perubahan Kritis (berdampak pada infrastruktur dan

harus segera diselesaikan)
Perubahan Mayor (ada implikasi ke operasional TIK)
Perubahan Layanan
Perubahan Minor (tidak berpengaruh langsung terhadap

infrastruktur)
A.
C.
d.
Disetujui
Tidakdisetujui
Catatan:
Pengusul
(...........................................)
Pimpinan
(...........................................)
257
LAPORAN KINERJA INFRASTRUKTUR

Waktu
Jenis Infrastruktur
Periode Laporan
STORAGE
INSIDENTAL
LALULINTAS DATA
RUTIN BULANAN
BEBAN KOMPUTASI
RUTIN SEMESTERAN
MEMORI SERVER
A.
TABEL DAN GRAFIK KINERJA
C.
ANALISIS KINERJA
Administrator
Pimpinan
(...........................................)
(...........................................)
258
LEMBAR PENGESAHAN

INSTRUKSI KERJA INSTALASI E-PROCUREMENT

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
259

PEMERINTAH (LKPP)
Nomor IK
4/IK/LPSE/D.2/2012
TanggalPembuatan
Tanggal Revisi
TanggalEfektif
DisahkanOleh
30-Nov-2012
2-Jan-2013
Bima H. Wibisana
INTRUKSI KERJA INSTALASI E-PROCUREMENT
Dasar Hukum :
1.
2.
3.
4.
1.
ITO (Information Technology Operation)
Elektronik.
2.
PM (Program Manager )
3.
Customer (calon SPSE)
4.
Dispatcher ITO
5.
ITO Head
6.
ITO Staff
PermenPAN
Nomor:
PER/21/M.PAN/11/2008
tentang
Pedoman

5.

Tujuan :
Perlengkapan :
Instruksi kerja ini bertujuan sebagai panduan dalam Instalasi e-Procurement
1.
Form Instalasi
untuk customer (calon LPSE) dan Memudahkan proses lelang di daerah
2.
Ticketing CRM (Create)
customer (calon LPSE)
3.
Ticketing CRM (assign back)
E-Procurement bertujuan untuk merubah proses lelang yang selama ini
Terselesaikannya Instalasi e-Procurement untuk customer (calon LPSE) sesuai dengan
dijalankan secara manual menjadi secara otomatis(elektronik). Aplikasi yang
260
digunakan untuk e-Procurement disebut SPSE.Servis instalasi e-Procurement di
standar dan Memudahkan proses lelang di daerah customer (calon LPSE)
implementasikan melalui beberapa tahap prosedur, Prosedur itu terdiri dari

Pre-Instalasi, Proses Instalasi dan Post-Instalasi.Prosedur ini harus dilakukan
sesuai urutannya masing-masing.Pertama kita harus melaksanakan PreInstalasi.Setelah
itu
kita
melaksanakan
Proses
Instalasi.Terakhir
kita
melaksanakan Post-Instalasi.Instalasi e-procurement akan dibuat berdasarkan

form instalasi yang sudah terisi oleh customer (calon LPSE). Ada 3 peran utama
yang saling berhubungan dalam Instalasi e-Procurement.Mereka adalah
Program Manager (PM), calon LPSE (Customer) dan Information Technology
operation (ITO).Sebagian besar ITO berperan dalam instalasi e-Procurement.
Teknik Penyajian :
Peringatan :
Teknik yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Instruksi Kerja
1.
ditetapkan.
Instalasi e-Procurement adalah sebagai berikut :

1.
Bagan Arus
2.
Tabular
Keterkaitan
Prosedur Implementasi Aplikasi e-Procurement
2.
oleh Pelaksana.
Definisi :
1.
LPSE: Layanan Pengadaan Secara Elektronik
2.
SPSE: Sistem Pengadaan Secara Elektronik
261
Instruksi Kerja :
1.1 Aktivitas instalasi e-procurement
Aktivitas Instalasi E-Procurement
Customer
PM
ITO
START
Request
Konfirmasi
1. Infrastruktur
2. Cara install
Remote
Pengisian form
instalasi
Visit
PM
CRM
Menugaskan Staff
Check Infrastruktur
Check
Konfirmasi Selesai
Finalisasi
CRM
Proses Instalasi
CRM
Finish
262
1.2 Pre-instalasi SPSE

1.2.1
Request Install
Ruang Lingkup
a.
Pengisian form Instalasi melibatkan dua (2) Instansi internal di LKPP, yaitu Information Technology Operation (ITO) dan Project Manager (PM).
b.
Pertama PM akan mengisi form instalasi sesuai dengan informasi yang diberikan oleh customer (calon LPSE). Informasi tersebut terdiri dari infrastruktur customer
dan cara penginstalan yang diinginkan oleh customer.
c.
Request tersebut akan disetujui dan diteruskan oleh PIC PM ke dispatcher ITO dalam bentuk CRM ticket.
d.
Jika dispatcher ITO menyetujui CRM ticket tersebut, maka CRM ticket akan masuk sebagai request di departemen ITO.
e.
Penerimaan request oleh ITO head dari dispatcher ITO dalam bentuk CRM ticket.
f.
Penugasan ITO staff ditentukan oleh ITO head. Staff yang ditunjuk akan menjadi penanggung jawab dalam penginstalan untuk customer.
Definisi
Program Manager (PM): Departemen yang bertanggung jawab atas program-program yang dibutuhkan oleh LKPP.
Information Technology Operation (ITO): Departemen khusus yang menangani masalah IT di LKPP.
CRM ticket:Form elektronik yang berisi tentang infrastruktur customer dan cara penginstalan yang diinginkan customer. Serta penghubung antara ITO dan PM di aktivitas
instalasi e-Procurement.
PIC PM: Orang yang berhubungan langsung dengan customer.
Dispatcher ITO: Orang yang memberikan tugas instalasi ke staff ITO yang sudah ditunjuk oleh ITO head.
263
Prosedur request instal aplikasi SPSE

Request Install Aplikasi SPSE
PM
Dispatcher ITO
ITO Head
ITO Staff
Mulai
Pengisian form
instalasi
Form instalasi
disetujui oleh PIC
PM
Pemindahan
informasi form
install ticketing
CRM
CRM
Ticketing CRM
disetujui oleh
dispatcher ITO
Ticketing CRM
masuk
sebagai
request di ITO
CRM
Pemilihan staff &

penugasan
instalasi oleh ITO
head
CRM
Penerimaan tugas
dari ITO head
Selesai
264
1.3 Instalasi SPSE

Instalasi Aplikasi SPSE di system operasi Debian
Keterangan:
Untuk semua tanda #, $, postgres=#, epns_latihan=#, secman_latihan=# tidak perlu diketikan.
Untuk perintah yang wajib hurufnya diketik tebal.
1.3.1
Check user infrastruktur
Ruang Lingkup
a.
Dalam check user infrastruktur ada dua (2) instansi yang terlibat dalam pelaksanaan aktivitas ini yaitu Program Manager (PM) dan Information Technology Operation
(ITO).
b.
Pengecekan infrastruktur dilaksanakan berdasarkan form instalasi CRM. Secara tidak langsung ITO memberikan service kepada customer berupa pengecekan
infrastruktur.
c.
Proses pengecekan infrastruktur sendiri terbagi menjadi 5 aktivitas: Check IP, Check user port, Check remote, Check koneksi internet user dan Check Operating System
(OS).
d.
ITO tidak bisa menghubungi customer secara langsung apabila ada masalah atau kekurangan pada infrastruktur user. ITO harus meminta request update informasi
kepada PM, yang diberi istilah call.
e.
PIC PM akan menghubungi langsung customer untuk meminta informasi yang dibutuhkan ITO terkait pengecekan infrastruktur.
Definisi
Infrastruktur Customer: Infrastruktur customer terdiri dari aset-aset yang dimiliki oleh customer yang berguna dalam penginstalan e-Procurement.
Form instalasi: Form instal yang berisi tentang infrastruktur customer dan cara penginstalan yang diinginkan customer. Serta penghubung antara ITO dan PM di aktivitas
instalasi e-Procurement.
265
PIC PM: Orang yang berhubungan langsung dengan customer

PIC ITO: Orang yang mengerjakan instalasi e-Procurement untuk customer
Prosedur checking user infrastruktur

Checking user infrastructure
PM
ITO
Uraian
Mulai
Not done
Call
Check user IP
address
# Traceroute IP
(port SSH)
done
Not done
Call
Check user port
# nmap IP
done
Call
Not done
Check remote
# Test SSH
done
Not done
Call
Check koneksi
internet
# Check outgoing
post (80.25)
done
Not done
Call
Check operating
system (OS)
# Update repository
done
Selesai
266
Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam check users infrastructure

1.
Traceroute
Command: traceroute IP
2.
nmap IP
Command: nmap -p 22 IP
3.
test SSH
Command: ssh user@IP p22
4.
Test outgoing post (80.25)

Command: TopTraceroute inaproc
TopTraceroute mail pengadaan
5.
Add Repositori
# nano /etc/apt/sources.list
Setelah file sources.list terbuka, ketikan url dibawah ini:
debhttp://kambing .vlsm.org/debian squeeze main contrib non-free
deb-srchttp://kambing.vlsm.org/debian squeeze main contrib non-free
debhttp://etc.inittab.org/~agi/debian/libapache-mod-security2/old./
6.
Lakukan updating, setiap selesai melakukan add repository, masukan command:

# apt-get update
1.3.2
Proses Instalasi SPSE

Ruang Lingkup
a.
Di proses instalasi hanya ada 1 instansi yang terlibat, yaitu ITO.
b.
Pengerjaan proses instalasi dilakukan oleh PIC ITO.
267
c.
PIC ITO sepenuhnya bertanggung jawab atas proses instalasi.
d.
Proses instalasi disesuaikan dengan infrastruktur customer yang terdapat di form instalasi.
Definisi
PIC ITO: Orang yang melakukan instalasi e-Procurement untuk customer
Infrastruktur Customer: Infrastruktur customer terdiri dari aset-aset yang dimiliki oleh customer yang berguna dalam penginstalan e-Procurement.
Prosedur instalasi
Cara Instalasi Aplikasi SPSE di System Operasi Debian
ITO
Mulai
Penyelesaian error
aplikasi SPSE sesuai
dengan feedback
request (terhubung
dengan prosedur check
aplikasi)
Create header
application
Create customer ID
Install database
menggunakan
postgresql
Install webserver
menggunakan
apache
Install java dan

tomcat
268
Cara Instalasi Aplikasi SPSE di System Operasi Debian

ITO
Install aplikasi
SPSE
Konfigurasi
Konfirmasi
penyelesaian error
(terhubung dengan
check aplikasi)
Selesai
269
1.
Framework
Operating System
Apache
Java
Tomcat
SPSE application
Postgresql
Gambar Framework SPSE
270
Production
Latihan
Gambar Detail Framework SPSE
271
Gambar workflow SPSE
272
Working Directory komponen SPSE
1.
Web Service SPSE
File Konfigurasi :
/etc/apache2/site-available/default
/etc/apache2/apache2.conf
/etc/apache2/working.properties
Command Binary
/usr/sbin/apache2ctl
/usr/sbin/apache2
Script /etc/init.d/apache2
273
Log system
/var/log/apache2/access.log
/var/log/apache2/error.log
/var/log/apache2/audit_apache.log
/var/log/apache2/mod_jk.log
/var/log/apache2/modsec_debug.log
2.
Java Container SPSE
File Konfigurasi
/usr/local/src/apache-tomcat-production/conf/server.xml
/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/conf/server.xml
274
Command Binari
/usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/catalina.sh
/usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/startup.sh
/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/catalina.sh
/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/startup.sh
/usr/local/src/jdk1.6.0/bin/java
Log sistem
/usr/local/src/apache-tomcat-production/logs/catalina.out
/usr/local/src/apache-tomcat-production/logs/epns.log
3.
Database
File Konfigurasi
/etc/postgresql/8.3/main/postgresql.conf
/etc/postgresql/8.3/main/pg_hba.conf
275
Command Binari
/usr/lib/postgresql/8.3/bin/*
Script binary /etc/init.d/postgresql
Log sistem
/var/log/postgresql/postgresql-8.3-main.log
4.
Mail server
File konfigurasi
Terdapat di database
5.
Command binari
Log system
File Configuration untuk Upload Download

Terdapat di file konfigurasi database
2.
Software yang dibutuhkan
Install via Console:

Install aplikasi yang dibutuhkan, diantaranya;
276
a.
Aplikasi apache :
apache2
apache2-threaded-dev
build-essential
libapache2-mod-evasive
libapache2-mod-security2
libapache2-mod-jk
b.
c.
Database :
postgresql
Complementary :
unzip
rsync
postfix
Perintah untuk melakukan instalasi aplikasi tersebut:

#apt-get install apache2 apache2 threaded-dev postgresql unzip build-essential libapache2-modevasive libapache2-mod-security2 rsync
#apt-get install apache2 apache2 threaded-dev postgresql unzip build-essential libapache2-modevasive libapache2-mod-security2 rsync postfix
Copy Source:
Copy semua data yang dibutuhkan untuk proses instalasi SPSE di /home, diantaranya;
jdk 1.6.0 zip untuk java
apache-tomcat-latihan
apache-tomcat-production
277
3.
epns-web-3.2.5.zip (atau disesuaikan dengan nama zip file aplikasinya) untuk source SPSE
SQL (atau disesuaikan dengan nama folder tempat file .sql) untuk instal SQL SPSE
application.properties untuk konfig connect DB & App SPSE
apache2 (configurasi apache), tomcat-connectors-1.2.25-src (atau yang lebih baru lagi)
Versi
WebService apache Versi 2.*
Java Container Tomcat versi 6.0.*
Database Postgresql 8.* (Recommended 8.4)
4.
Langkah-langkah penginstalan:
1.
Membuat header aplikasi untuk customer (calon LPSE)
2.
Membuat customer ID dan mendaftarkannya di database ITO untuk mempermudah ITO mengontrol customer ID.
3.
Penginstalan database menggunakan posgresql
Keterangan : versi aplikasi posgresql harus lebih dari 8.3
Perintah konfigurasi postgresql:

# su postgres (masuk ke user postgres)
$ psql(masuk ke psql)
278
postgres=# create user epns password epns; (membuat user epns dan passwordnya)
postgres=# create user secman password secman; (membuat user secman dan passwordnya)
postgres=# \q (keluar dari psql, dan kembali ke user postgres)
$ createdb-U postgres O epns epns_latihan (membuat database epns_latihan)

$ createdb-U postgres O epns secman_latihan (membuat database secman_latihan)
$ psql(masuk ke psql)
postgres=# \c epns_latihan (masuk ke dalam database epns_latihan)

epns_latihan=#\cd/home/SQL_323/Master/latihan (untuk membuka direktori file sql yang akan diimport)
epns_latihan=#\i ./1_epns_master_latihan_220.sql (untuk mengimport database pertama)
epns_latihan=#\i ./2_sql_upgrade_lengkap.sql (untuk mengimport database kedua)
epns_latihan=#\i ./3_update_230.sql (untuk mengimport database ketiga)
epns_latihan=#\i ./4_patch_230.sql (untuk mengimport database keempat)
epns_latihan=#\i ./5_metode_konsultansi.sql (untuk mengimport database kelima)
epns_latihan=#\i ./6_update-230r3.sql(untuk mengimport database keenam)
epns_latihan=#\i ./7_update-epns35.sql(untuk mengimport database ketujuh)
epns_latihan=#\i ./8_update-3.1.sql(untuk mengimport database kedelapan)
279
epns_latihan=#\i ./9_Lelang_Konstruksi.sql(untuk mengimport database kesembilan)

epns_latihan=#\i ./10_update-to-3.2.1.sql(untuk mengimport database kesepuluh)
epns_latihan=#\i ./11_update-to-3.2.3.sql(untuk mengimport database kesebelas)
epns_latihan=#\i ./12_tahapan-perpres54.sql(untuk mengimport database keduabelas)
epns_latihan=#\i ./13_update_324.sql(untuk mengimport database ketigabelas)
epns_latihan=#\c secman_latihan (masuk ke dalam database secman_latihan)
secman_latihan=#\cd SECMAN (masuk ke direktori secman)
secman_latihan=#\i ./1_secman_master_latihan_220.sql (untuk mengimport database pertama)
secman_latihan=#\i ./2_update_230_secman_lat.sql (untuk mengimport database kedua)
Konfigurasi Postgresql
a)
ITO harus memastikan bahwa instalasi servis DB sudah selesai.
b)
Database dibuat menjadi 2 bentuk yaitu 2 folder ( epns dan secman) dan 4 folder (epns_prod & epns_latihan), (secman_prod & secman_latihan).
c)
Set user untuk masing-masing database (epns-prod and epns-training).
d)
Beberapa hal yang harus diperhatikan :

i.
File pg_hba.conf di file konfigurasi postgresql.
ii.
File postgresql.conf di file konfigurasi postgresql.
Konfigurasi postgresql selesai.
280
4.
Penginstalan webserver menggunakan apache
Keterangan : apache harus dilengkapi dengan modul JK, security, deflate dan evasive.
Perintah konfigurasi apache2 (debian dan keturunannya)/httpd(redhat/centos dan keturunannya):
# cd/home (masuk ke direktori home)
# cp -r apache2 /etc (copy folder apache2 (konfigurasi apache) debian di /etc)
# cd /etc/apache2 (masuk ke direktori apache2)
# vim /etc/apache2/sites-available/default
a)
Proses instalasi apache harus dipastikan sudah selesai terlebih dahulu.
b)
Membuat folder akses untuk handler static page

Alias /latihan /home/appserv/epns-lat-325/latihan
Alias /eproc /home/appserv/epns-prod-325/eproc
c)
Membuat folder akses untuk file upload/download

Alias /file_latihan /home/file/file_latihan
Alias /file_prod /home/file_prod
281
d)
Membuat folder source code SPSE agar tidak bisa diakses dari luar.
<DirectoryMatch /home/appserv/epns-prod-325/eproc/WEB-INF>
AllowOverride None
Order deny,allow
deny from all
</DirectoryMatch>
<DirectoryMatch /home/appserv/epns-lat-325/latihan/WEB-INF>
AllowOverride None
Order deny,allow
deny from all
</DirectoryMatch>
282
e)
Konfigurasi untuk koneksi antara apache (webserver) dan tomcat (aplikasi webserver)
JkWorkersFile /etc/apache2/workers.properties
JkLogFile
/var/log/apache2/mod_jk.log
JkLogLevel debug
JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
JkMount /latihan*
worker1
JkMount /eproc* worker2
f)
Konfigurasi untuk modul deflate (pertukaran data antara server dan client dimuat dalam bentuk .zip agar lebih ringan.)
LoadModule deflate_module /usr/lib/apache2/modules/mod_deflate.so
SetOutputFilter DEFLATE
DeflateBufferSize 65536
DeflateCompressionLevel 9
DeflateFilterNote Input instream
DeflateFilterNote Output outstream
DeflateFilterNote Ratio ratio
DeflateMemLevel 9
283
DeflateWindowSize 15
BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
BrowserMatch "Windows 98" gzip-only-text/html
BrowserMatch "MSIE [45]" gzip-only-text/html
BrowserMatch \bMSI[E] !no-gzip !gzip-only-text/html
SetEnvIfNoCase Request_URI
\.(?:gif|jpeg|jpe|jpg|png|ico|t?gz|zip|rar|pdf|doc|xls|dat)$ no-gzip dont-vary
LogFormat '"%r" %{outstream}n/%{instream}n (%{ratio}n%%)' deflate
CustomLog /var/log/apache2/deflate_log deflate
g)
Konfigurasi client ID. Bertujuan agar setiap client mempunyai ID yang berbeda.
<IfModule mod_headers.c>
Header append Vary User-Agent env=!dont-vary
</IfModule>
284
h)
Konfigurasi untuk host (identitas host server)

<VirtualHost *:80>
LogLevel warn
CustomLog /var/log/apache2/access.log combined
RedirectMatch ^/$ /eproc/app
RedirectMatch ^/latihan$ /latihan/app
AddOutputFilterByType DEFLATE text/html text/plain text/xml text/css
application/x-javascript application/x-httpd-php
SetInputFilter DEFLATE
SetOutputFilter DEFLATE
</VirtualHost>
285
i)
Konfigurasi untuk modul evasive (Bertujuan untuk mengurangi flooding request/DOS/brute force attack.)
<IfModule mod_evasive20.c>
DOSHashTableSize 6194
DOSPageCount
DOSSiteCount
DOSPageInterval
DOSSiteInterval
25
80
1
1
DOSBlockingPeriod 10
</IfModule>
j)
Konfigurasi untuk modul security webserver (Membuat aplikasi server firewall)

SecAuditEngine RelevantOnly
SecRequestBodyAccess On
SecResponseBodyAccess On
SecAuditLogParts ABCFHZ
SecAuditLog /var/log/apache2/audit_apache.log
SecDebugLog /var/log/apache2/modsec_debug.log
286
SecDebugLogLevel 3
SecDefaultAction log,auditlog,deny,status:403,phase:2,t:none
SecRuleEngine On
SecServerSignature "Netscape-Enterprise/6.0 PHP5.2.0 mod_asp/3.4.5"
SecRule ARGS "\.\./"
SecRule ARGS "<[[:space:]]*script"
SecRule REQUEST_BODY "(document\.cookie|Set-Cookie|SessionID=)"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*meta*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*style*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*script*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*iframe*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*object*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*img*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*applet*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_BODY "<[^>]*form*\"?[^>]*>"
SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "Nikto" "log,deny,status:403,msg:'Nikto Scanners
Identified'"
287
SecRule HTTP_HOST "\x25"

SecRule HTTP_HOST "^$" "log,allow,msg:'no http host'"
SecRule HTTP_USER_AGENT "^$" "log,allow,msg:'No user agent'"
SecRule REQUEST_BODY "/^(etc|bin|sbin|tmp|var|opt|dev|kernel|exe)$/"
SecRule ARGS "delete[[:space:]]+from"
SecRule ARGS "insert[[:space:]]+into"
SecRule ARGS "select.+from"
SecRule ARGS "\<\!--\#"
#SecRule ARGS "((=))[^\n]*(<)[^\n]+(>)"
SecRule REQUEST_BODY "(\'|\")"
SecRule REQUEST_BODY "!^[\x20-\x7f]+$"
SecRule REQUEST_URI "^/(bin|cgi|cgi(\.cgi|-91[45]|-sys|-local|s|-win|-exe|-home|perl)|(mp|web)cgi|(ht|ows-)bin|scripts|fcgi-bin)/"
SecRule REQUEST_BODY "/bin/ps"
SecRule ARGS "wget\x20"
SecRule ARGS "uname\x20-a"
SecRule REQUEST_BODY "/nessus_is_probing_you_"
288
SecRule REQUEST_URI "^OR 1=1--*"

SecRequestBodyLimit 800000000
SecResponseBodyLimit 800000000
<LocationMatch /cgi-bin/>
SecRule REQUEST_URI "!(script1\.cgi|script2\.cgi|custom_email\.pl|form\.cgi\.exe)"
</LocationMatch>
k)
Additional apache configuration in file workers.properties

ps=/
worker.list=worker1 worker2 worker3
worker.worker1.port=8009
worker.worker1.host=localhost
worker.worker1.type=ajp13
worker.worker1.lbfactor=1
worker.worker2.port=7009
worker.worker2.host=localhost
289
worker.worker2.type=ajp13
worker.worker2.lbfactor=1
l)
Konfigurasi apache selesai.
5.
Penginstalan java dan tomcat
Keterangan : versi aplikasi java harus lebih dari versi 1.6.0

versi aplikasi tomcat harus lebih dari versi 6.0.19
# vim /usr/local/src/apache-tomcat-latihan/conf/server.xml
(untuk mengedit file server.xml)
Pada context path, sesuaikan isian docBase dengan gambar dibawah ini:
290
Konfigurasi Tomcat
a)
ITO harus memastikan instalasi tomcat sudah selesai.
b)
Konfigurasi untuk koneksi apache ke tomcat/aplication container


<Connector port="8009" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443"
maxThreads="800" />
c)
Konfigurasi untuk letak source (Diletakkan di antara konfigurasi <Host></Host>)
291
<Context
path="/latihan"
docBase="/home/appserv/epns-lat-325/latihan"
reloadable="false" ></Context>
d)
Konfigurasi tomcat selesai.
6.
Instal aplikasi SPSE
Perintah konfigurasi aplikasi SPSE:
# cd /home (masuk ke direktori home)

# mkdir p appserv/epns-lat-325/latihan (untuk membuat direktori appserv/epns-prod-325/eproc)
# cd appserv/epns-lat-325/latihan (masuk ke direktori appserv/epns-lat-325/latihan)
# unzip /home/epns-web-3.2.5.zip (melakukan unzip file aplikasi SPSE)
# cp /home/application.properties WEB-INF/classes/ (copy file application.properties ke dalam folder WEB-INF/classes)
# nano WEB-INF/classes/application.properties (membuka file application.properties untuk melakukan konfigurasi file tersebut). Database dari isi file tersebut dirubah
untuk menyesuaikan dengan nama database yang akan kita buat, misalny, database yang akan kita buat adalah epns_latihan dan secman_latihan, maka konfigurasi pada:
secman.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost secman_prod
menjadi
secman.jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost secman_latihan (secman_prod diganti sesuai dengan database yang kita buat, dalam hal ini secman_latihan)
292
jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost/epns_prod
menjadi
jdbc.url=jdbc:postgresql://localhost/epns_latihan (epns_proddiganti menyesuaikan dengan database yang kita buat, dalam hal ini epns_latihan)
7.
Test konfigurasi
1.
Restart service
# /etc/init.d/apache2restart(untuk restart service apache2)
# /etc/init.d/postgresql restart(untuk restart service postgresql)
2.
Check running aplikasi

# /usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/catalina.sh run (melakukan
start-up java secara debug)
Selanjutnya, buka browser, lalu ketikan pada address di browser yang anda pakai:
localhost/latihan(jika anda melakukan pengistalan di dalam computer tersebut)
192.168.1.23 (ip-address)/latihan (jika anda melakukan penginstalan di dalam computer yang berbeda)
Jika sudah berhasil, untuk keluar dari menu debug catalina ketik Ctrl+C
293
3.
Perintah aplikasi agar tetap running selama server on :

# /usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/startup.sh
4.
Perintah aplikasi agar up saat direstart sekalipun :

# vim/rtc/rc.local (membuka file rc.local)
Setelah terbuka filenya, tambahkan dua command dibawah ini setelah exit 0
/usr/local/src/apache-tomcat-latihan/bin/startup.sh
5.
8.
Install aplikasi selesai
Install snmp
1.
Perintah install snmp
apt-get install snmp snmpd
294
2.
Konfigurasi snmp
3.
Restart snmp
etc/init.d/snmpd restart
295
9.
Test hasil instalasi
Check login
Check email
Check upload
1.4 Post-Instalasi SPSE

1.4.1
Konfirmasi hasil instalasi SPSE

Ruang lingkup
a.
Konfirmasi hasil instalasi SPSE berfungsi sebagai pernyataan bahwa proses instalasi e-Procurement telah selesai melalui CRM.
b.
Konfirmasi hasil instalasi SPSE melibatkan dua departemen yaitu ITO dan PM.
c.
Konfirmasi instalasi SPSEdilaksanakan setelah penginstalan SPSE sudah selesai.
d.
PM akan menggunakan hasil konfirmasi instalasi SPSE dari ITO untuk pemberitahuan kepada customer bahwa penginstalan SPSE telah selesai.
Definisi
ITO: Departemen yang menangani masalah-masalah operasional IT di LKPP
PM:Departemen yang bertanggung jawab atas program-program yang dibutuhkan oleh LKPP.
296
Prosedur konfirmasi hasil instalasi SPSE

Konfirmasi Selesai Penginstalan SPSE
ITO
PM
Mulai
Pastikan instalasi
aplikasi SPSE
selesai
Pemberitahuan
selesai
penginstalan ke
PM (Assign back
ticketing CRM)
CRM
Pemberitahuan
selesai
penginstalan dari
PIC ITO
Konfirmasi
penginstalan
selesai
Pemberitahuan
selesai
penginstalan ke
customer
Selesai
297
1.4.2
Check hasil instalasi SPSE

Ruang lingkup
a.
Check hasil instalasi SPSE dilakukan oleh customer.
b.
Informasi/feedback antara customer, PM, dan ITO dilakukan secara elektronik melalui CRM.
c.
Setelah pemberitahuan dari PM customer akanmencoba aplikasi SPSE. Apabila aplikasi SPSE tidak berjalan dengan baik atau error maka customer akan
menginformasikan hal tersebut ke PM (feedback).
d.
Error yang sudah diterima oleh PM akan dilanjutkan ke ITO sebagai permintaan perbaikan.
e.
Jika instalasi SPSE berjalan dengan baik maka customer akan menginformasikan hal tersebut ke PM (feedback).
f.
Feedback yang diterima akan digunakan oleh PM untuk melakukan finalisasi SPSE.
g.
PM akan mengirim informasi tersebut ke ITO dan digunakan untuk pencatatan buku sebagai tanda bukti bahwa instalasi SPSE sudah selesai dan terlaksana.
h.
Jika ITO tidak menerima feedback lebih dari 2 hari maka instalasi SPSE dianggap selesai.
Definisi
ITO: Departemen yang menangani masalah-masalah operasional IT di LKPP
PM: Departemen yang bertanggung jawab atas program-program yang dibutuhkan oleh LKPP.
Feedback: Informasi kembali dari customer.
298
Prosedur Check SPSE

Check Aplikasi SPSE
Customer
PM
ITO
Konfirmasi
penyelesaian error
ke customer
Peyelesaian error
aplikasi SPSE
(terhubung dengan
proses instalasi
SPSE)
Mulai
Pemeriksaan
aplikasi SPSE oleh
customer
Pemeriksaan
aplikasi SPSE
selesai
Feedback
report dari
customer
Error
Konfirmasi
penyelesaian error
(terhubung dengan
proses instalasi
SPSE)
Penerimaan error
aplikasi SPSE
Complete
Finalisasi
> 2 hari
< 2 hari
Install aplikasi
SPSE dianggap
selesai
Pencatatan buku
(bukti instalasi
aplikasi SPSE
selesai)
Penginstalan eprocurement
selesai (ticketing
CRM closed)
Selesai
299

INSTRUKSI KERJA INSTALASI APLIKASI E-PROCUREMENT
LAMPIRAN

INFORMASI
300
1.
Lampiran-lampiran
Form instalasi
BERITA (INSTALL ) APLIKASI
Telah kami lakukan (install) aplikasi release .................untuk Customer berikut:......

Nama
No
Customer
Aplikasi
Tgl Pelaksanaan Instalasi
IT OPERATION (ITO)
Keterangan
Program Manager (PM)
Tanggal
................................
Tanggal
................................
Nama
................................
Nama
................................
301
Ticketing CRM (Create)
Ticketing CRM (assign back)
302

PEDOMAN REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENGGUNA SPSE
JAKARTA
2012
303
LEMBAR PENGESAHAN

REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
304
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA
BARANG/JASA
Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.

1
2
3
4
Penyedia Barang/Jasa
Verifikator
Helpdesk LPSE
Front office
Prosedur ini mencakup proses tata cara regristrasi dan verifikasi calon penyedia
barang/jasa seperti: mendownload formulir, mengisi formulir, melakukan verifikasi
dokumen dan menyetujui atau menolak registrasi penyedia barang/jasa
Tujuan :
1.
2
Memberikan arahan prosedur bagi pelaksanaan proses registrasi dan verifikasi calon
penyedia barang/jasa (vendor) untuk mendapatkan akun SPSE
Menentukan kelayakan (eligibility) penyedia barang/jasa melalui mekanisme kontrol atas
registrasi calon penyedia barang/jasa
1.
2.
Formulir Data Penyedia

Formulir Keikutsertaan
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
1
Definiisi :
1
Dukungan Pengguna LPSE.
Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas
melakukan verifikasi kepada penyedia barang/jasa yang akan menjadi pengguna SPSE.
SOP Pengarsipan Dokumen
305
SOP REGISTRASI DAN VERIFIKASI PENYEDIA BARANG/JASA

No
1
Aktivitas
Melakukan registrasi oline pada website
LPSE/aplikasi SPSE
Penyedia
Mulai
Pelaksana
Front office
Helpdesk LPSE
Verifikator
Mutu Baku
1. Wajib menggunakan e-mail perusahaan
(tidak boleh e-mail pribadi)
Waktu
N/A
Output
Keterangan
2. Tata cara registrasi pada aplikasi SPSE

mengacu pada panduan pengguna (user
guide) aplikasi SPSE
2
Mengunduh (download) formulir data penyedia

dan formulir keikutsertaan yang tersedia pada
aplikasi SPSE.
N/A
Blanko Formulir
Data Penyedia dan
Blanko Formulir
Keikutsertaan
Mengisi formulir data penyedia
N/A
Mengisi formulir keikutsertaan
Dibuat diatas kertas berkop perusahaan,

ditandatangani pimpinan perusahaan, dicap
dan bermaterai.
Formulir data
penyedia yang
sudah terisi
Fromulir
keikutsertaan yang
sudah terisi
Membuat Surat Penunjukan Admin
1. Dibuat diatas kertas berkop perusahaan

N/A
ditandatangani pimpinan perusahaan dan
admin yang ditunjuk, dicap serta bermaterai.
N/A
Surat Penunjukan
Admin
Blanko
tersedia/menyatu
dengan formulir
keikutsertaan
N/A
Surat Kuasa Untuk

Verifikasi
Blanko
tersedia/menyatu
dengan formulir
keikutsertaan
N/A
Berkas
Permohonan
2. Apabila Adminnya adalah pimpinan

perusahaan itu sendiri maka membuat surat
pernyataan bahwa dirinya sebagai admin
6
Membuat Surat Kuasa untuk verifikasi
1. Pimpinan perusahaan dapat menguasakan

kepada pihak manapun untuk melakukan
proses verifikasi di LPSE.
2. Surat kuasa dibuat diatas kertas berkop
perusahaan dan ditandatangani pimpinan
perusahaan serta penerima kuasa, dicap dan
bermaterai.
3. Apabila pimpinan perusahaan yang
melakukan verifikasi maka tidak perlu
membuat surat kuasa.
Mempersiapkan berkas permohonan
1. Formulir data penyedia, Formulir

keikutsertaan dan Dokumen perusahaan asli
serta copy nya (softcopy/hardcopy) terdiri
dari 1.KTP pemilik/ direktur/ pengurus; 2.
NPWP; 3. SIUP/ SIUJK/ SBU/ ijin untuk
menjalankan kegiatan/usaha sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku; 4. Akta pendirian perusahaan
dan Akta perubahan terakhir. Untuk
Perseorangan dan Koperasi persyaratan
menyesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku
2. Berkas permohonan dimasukan kedalam
amplop/map bersampul identitas
perusahaan
Datang ke LPSE terkait, melapor ke front office

dan mengisi buku tamu
N/A
306
Memberikan nomor antrian dan

mempersilahkan penyedia untuk menunggu
giliran menghadap helpdesk diruang tunggu
5 menit
10 Memanggil penyedia untuk menghadap sesuai

nomor antrian
Nomor antrian
N/A
11 Menanyakan kepada penyedia apakah sudah

melakukan registrasi online,
5 menit
belum
Ya
12 Melakukan aktivitas No.1 di bidding room

mengacu pada SOP penggunaan akses
intranet/internet di Bidding Room bagi
pengguna SPSE
N/A
13 Menerima berkas permohonan dan memeriksa

apakah penyedia masuk daftar hitam/black list
yang tercantum pada portal inaproc
mengacu pada SOP

penggunaan akses
intranet/internet di
Bidding Room bagi
pengguna SPSE
5 menit
Ya
Tidak
14 Memberitahu penyedia permohonan ditolak dan

mengembalikan berkasnya serta memberitahu
verifikator untuk memasukan ID penyedia
tersebut kedalam daftar hitam pada aplikasi
SPSE
15 Memeriksa apakah berkas permohonan lengkap
dengan mengisi formulir ceklis kelengkapan
berkas permohonan
5 menit
Selesai
5 menit
Ya
Tidak
16 Membertahu penyedia untuk melengkapi berkas

sesuai yang tercantum di formulir ceklis
kelengkapan berkas permohonan
Formulir ceklis
kelengkapan
berkas
permohonan
5 menit
307
17
Menyerahkan tanda terima berkas kepada

penyedia dan menyerahkan berkas permohonan
kepada verifikator
18
Menerima berkas permohonan dan memeriksa

apakah penyedia sudah terdaftar di LPSE lain
19
Memberitahu penyedia agar penyedia tersebut

menggunakan user id yang sudah terdaftar
20
Menerima pemberitahuan dari verifikator

melalui helpdesk untuk login pada aplikasi SPSE
menggunakan user ID yang sudah terdaftar
21
Melakukan verifikasi dan validitas berkas

permohonan. Apakah berkas sesuai/lolos
verifikasi ?
5 menit
Tanda terima
berkas
5 menit
Tidak
Ya
5 menit
N/A
Berkas asli dan copy harus sesuai, dokumen 10 menit
masih berlaku dan data antar dokumen
sesuai dan konsisten
Tidak
Ya
22
Menyetujui permohonan dengan mengklik

tombol " SETUJU" pada aplikasi SPSE
23
Mencantumkan kekurangan pada amplop/map

berkas permohonan, menyerahkannya kepada
penyedia melalui helpdesk untuk dilengkapi dan
kembali dilakukan verifikasi
24
Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada

SOP pengarsipan berkas
hasil verifikasi
5 menit
hasil verifikasi
permohonan
disetujui
5 menit
Selesai
10 Menit Arsip Berkas
308
LEMBAR PENGESAHAN

REGISTRASI PPK

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
309
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

REGISTRASI PPK
Dasar Hukum :
1
2
3
4
5

Elektronik
dan perubahannya.
1
2
PPK
Admin Agency
Prosedur ini mencakup proses permohonan akun PPK, verifikasi dan pembuatan akun
oleh Admin Agency sehingga PPK dapat melakukan login dengan akun yang telah
didaftarkan tersebut
1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun PPK

2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan PPK
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi PPK dalam melakukan permohonan
pembuatan akun pada aplikasi SPSE kepada Admin Agency
Peringatan :
1. Pelaksana bertanggung jawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah dibakukan dan
ditetapkan.
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun
pelaksana.
Keterkaitan :
1
Definiisi :
1. PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
2. Admin Agency adalah personil pada LPSE atau pada K/L/D/I yang memiliki tugas dan
kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia Pengadaan/Pokja
ULP/PPK
310
SOP REGISTRASI PPK

No
1
Aktivitas
Menyampaikan berkas permohonan pembuatan
akun (user id, password) kepada Admin Agency
PPK
Pelaksana
Admin Agency
Mulai
Mutu Baku
1. Formulir permohonan pembuatan akun
PPK
Waktu
N/A
Output
Berkas dapat
disampaikan secara
langsung (hardcopy)
atau melalui e-mail
(softcopy)
2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan PPK

2
Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas

permohonan. Apakah berkas permohonan
lengkap?
Tidak
Berkas permohonan lengkap dan dokumen

copy sesuai aslinya
10 menit
Admin Agency mencantumkan kekurangan

berkas Permohonan yang harus dilengkapi
5 menit
Keterangan
Ya
Meminta PPK untuk melengkapi/memperbaiki

berkas permohonan
Melengkapi kekurangan berkas permohonan
N/A
Membuat Akun PPK pada aplikasi SPSE
1. Data yang dimasukan pada aplikasi SPSE

berdasarkan formulir permohonan
pembuatan akun PPK
15 menit
2. Aktivasi akun dilakukan jika PPK telah

mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi
3. Tata cara pembuatan akun pada aplikasi
SPSE mengacu pada panduan pengguna
(user guide) aplikasi SPSE
6
Menginformasikan melalui e-mail akun (user id

dan password) PPK yang telah dibuat dengan
tembusan kepada Kepala LPSE
5 menit
e-mail
informasi akun
PPK
Mengarsipkan berkas dengan mengacu pada SOP

pengarsipan berkas
10 Menit
Arsip berkas
permohonan
Selesai
311

REGISTRASI PPK
LAMPIRAN

INFORMASI
312
Permohonan Pembuatan Akun PPK
Data Instansi
NamaInstansi
Alamat
KodePos
Telepon
Fax
Kontak Person
Data PPK (sesuai SK pengangkatan)

Nama
NIP
User ID
Password Sementara
Instansi
Alamat Kantor
Telepon
E-mail
Pangkat
Golongan
Jabatan
No SK
MasaBerlaku SK
Tanggal
Pemohon
Tandatangan
313
LEMBAR PENGESAHAN

REGISTRASI PANITIA PENGADAAN

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
314
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

Dasar Hukum :
1
2
3
4
5

Elektronik
dan perubahannya.
1
2
Panitia Pengadaan
Admin Agency
Prosedur ini mencakup proses permohonan akun Panitia Pengadaan, verifikasi dan
pembuatan akun oleh Admin Agency sehingga Panitia Pengadaan dapat melakukan login
dengan akun yang telah didaftarkan tersebut
1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun Panitia Pengadaan

2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan Panitia Pengadaan
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Panitia Pengadaan dalam melakukan
permohonan pembuatan akun pada aplikasi SPSE kepada Admin Agency
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Definisi :
1. Admin Agency adalah personil pada LPSE atau pada K/L/D/I yang memiliki tugas dan
kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia
Pengadaan/Pokja ULP/PPK
Keterkaitan :
1
315
SOP REGISTRASI PANITIA PENGADAAN

No
1
Aktivitas
akun (user id, password) kepada Admin Agency
Pelaksana
Panitia
Admin Agency
Pengadaan
Mutu Baku
Panitia Pengadaan
Mulai
Waktu
Output
N/A
Berkas dapat
disampaikan secara
langsung (hardcopy)
atau melalui e-mail
(softcopy)
2. Surat Keputusan /SK Pengangkatan

Panitia Pengadaan (jika disampaikan
langsung membawa asli dan copy, jika
disampaikan melalui email SK asli di scan)
2

lengkap?
Tidak

copy sesuai aslinya
10 menit
Admin Agency mencantumkan kekurangan

5 menit
Keterangan
Ya
Meminta Panitia Pengadaan untuk

melengkapi/memperbaiki berkas permohonan
Melengkapai kekurangan berkas permohonan
N/A
Membuat Akun Panitia Pengadaan pada aplikasi

SPSE

pembuatan akun Panitia Pengadaan
15 menit
2. Aktivasi akun dilakukan jika Panitia

Pengadaan telah mengikuti pelatihan
penggunaan aplikasi
6

dan password) Panitia Pengadaan yang telah
dibuat dengan tembusan kepada Kepala LPSE

pengarsipan berkas
Selesai
5 menit
e-mail
informasi akun
Panitia
Pengadaan
10 Menit
Arsip berkas
permohonan
316

LAMPIRAN

INFORMASI
317
Formulir Permohonan Pembuatan Akun Panitia
Data Instansi
Nama Instansi
Alamat
Kode Pos
Telepon
Fax
Kontak Person
Data Panitia Pengadaan (sesuai SK Pengangkatan)
No
Nama
NIP
User Password
ID sementara
Instansi
Alamat
Kantor
Telp E-Mail
Pangkat
Golongan Jabatan
Pengangkatan
Sebagai
Ketua Panitia
Sekretaris
Anggota
Anggota
Anggota
Data Kepanitian
Tanggal
Pemohon
No SK
Masa
Berlaku SK
Tanda tangan
Nama Kepanitian
Tahun
318
LEMBAR PENGESAHAN

REGISTRASI ADMIN AGENCY K/L/D/I

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
319
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana
Dasar Hukum :
1
2
3
4
5

Elektronik
dan perubahannya.
1
2
3
4
Pimpinan Instansi Admin Agency K/L/D/I

Admin PPE
Kepala LPSE
Admin Agency K/L/D/I
Prosedur ini mencakup proses permohonan akun admin agency K/L/D/I., verifikasi dan
pembuatan akun oleh Admin PPE sehingga admin agency dapat melakukan login dengan
akun yang telah didaftarkan tersebut
1. Formulir Permohonan Pembuatan Akun Admin Agency

2 Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai Admin Agency
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pengelola LPSE dan Pimpinan Instansi
Admin Agency dalam melakukan permohonan pembuatan akun pada aplikasi SPSE
kepada Kepala
LPSE
Peringatan
:
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
1
Definisi :
1
Admin Agency adalah personil pada LPSE atau pada K/L/D/I yang memiliki tugas dan
ULP/PPK
Admin PPE adalah personil LPSE yang memiliki tugas mengelola website LPSE serta
mengelola dan membuatkan akun (user id dan password admin agency, verifikator,
helpdesk dan auditor/pemeriksa)
320
SOP REGISTRASI ADMIN AGENCY K/L/D/I

Pelaksana
No
1
Aktivitas
akun (user id, password) kepada Kepala LPSE
Pimpinan Instansi
Admin Agency
Admin Agency
Kepala LPSE
Mutu Baku
Admin PPE
Admin Agency
Mulai
Waktu
Output
N/A
Berkas dapat
disampaikan secara
(hardcopy) langsung
atau melalui e-mail
(softcopy)
2. Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai

Admin Agency
3. Surat Permohonan Kepada Pimpinan LPSE
2
Menerima berkas permohonan, menjawab surat

permohonan kepada pimpinan instansi pemohon
dan mendisposisikan kepada Admin PPE untuk
ditindaklanjuti

lengkap?
Meminta Admin Agency untuk melengkapi berkas

permohonan
Membuat Akun Admin Agency pada aplikasi SPSE.
N/A
Tidak

copy sesuai aslinya
5 Menit
Admin PPE mencantumkan kekurangan

5 Menit
Keterangan
Surat Jawaban
Permohonan
Pembuatan
Akun
Ya
N/A
pembuatan akun Admin Agency
15 menit
2. Aktivasi akun dilakukan jika Admin

Agency telah mengikuti pelatihan
penggunaan aplikasi
7

dan password) Admin Agency yang telah dibuat
dengan tembusan kepada Kepala LPSE

pengarsipan berkas
1. Akun diberikan melalui e-mail milik

masing-masing personil (Admin Agency)
yang terdaftar pada aplikasi SPSE
Selesai
10 menit
2. Dalam e-mail diinformasikan untuk segera

melakukan login dengan User ID dan
Password tersebut serta mewajibkan untuk
melakukan perubahan password
hasil pembuatan akun Admin Agency
10 Menit
e-mail
informasi akun
Admin Agency
Arsip berkas
permohonan
321

LAMPIRAN

INFORMASI
322
Formulir Permohonan Pembuatan Akun Admin Agency
Data Instansi dan Penanggung Jawab

Nama Instansi
Alamat
Propinsi
Kab/Kota
Telepon
Fax
Website
Nama Penangung
Jawab
NIP
Data Admin Agency (sesuai SK Pengangkatan)

Nama
NIP
User ID
Password Sementara
Instansi
Alamat Kantor
Telepon
E-mail
Pangkat
Golongan
Jabatan
No SK
Tanggal
Pemohon
Tandatangan
323
LEMBAR PENGESAHAN

REGISTRASI AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
324
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.
4
5
1
2
3
4
Pimpinan Instansi Auditor/Pemeriksa/Penyidik

Auditor/Pemeriksa/Penyidik
Kepala LPSE
Admin PPE

Prosedur ini mencakup proses permohonan pembuatan akun
Auditor/Pemeriksa/Penyidik dan pembuatan akun oleh Admin PPE sehingga
Auditor/Pemeriksa/Penyidik dapat melakukan login dengan akun yang telah didaftarkan
tersebut
1.
2.
Formulir Permohonan Pembuatan Akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik

Surat Perintah Pemeriksaan
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Pimpinan Instansi
Auditor/Pemeriksa/Penyidik dalam melakukan permohonan pembuatan akun kepada
Kepala LPSE
Peringatan :
1.
ditetapkan.
2.
pelaksana.
Keterkaitan :
1
Definiisi :
1
Auditor/Pemeriksa/Penyidik adalah pihak yang ditunjuk dari lembaga yang

memerintahkannya dan ditugaskan untuk memeriksa proses pengadaan sejak awal
disusun hingga selesai dilaksanakan
helpdesk dan auditor/pemeriksa).
325
SOP REGISTRASI AUDITOR/PEMERIKSA/PENYIDIK

No
1
Aktivitas
Pelaksana
Pimpinan Instansi
Auditor/Pemeriks
Auditor/Pemeriks
Kepala LPSE
a/Penyidik
a/Penyidik
Mutu Baku
Admin PPE
1. Surat Permohonan Pembuatan Akun
Mulai
Waktu
Output
N/A
Berkas dapat
disampaikan secara
(hardcopy) langsung
atau melalui e-mail
(softcopy)

3. Surat Perintah Pemeriksaan
Menerima berkas permohonan, menjawab surat

dan mendisposisikan kepada Admin PPE untuk
ditindaklanjuti

lengkap?
Meminta Auditor/Pemeriksa/Penyidik untuk

melengkapi berkas permohonan
Membuat Akun Auditor/Pemeriksa/Penyidik pada

aplikasi SPSE.
N/A
Tidak
Ya

copy sesuai aslinya
5 Menit
Admin PPE mencantumkan kekurangan

5 Menit
Keterangan
Surat Jawaban
Permohonan
Pembuatan
Akun
N/A
pembuatan akun
2. Aktivasi akun dilakukan jika
Auditor/Pemeriksa/Penyidik telah
mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi
15 menit

7

dan password) Auditor/Pemeriksa/Penyidik yang
telah dibuat dengan tembusan kepada Kepala LPSE

masing-masing personil
(Auditor/Pemeriksa/Penyidik) yang
terdaftar pada aplikasi SPSE
10 menit
e-mail
informasi akun
Auditor/Pemeri
ksa/Penyidik
10 Menit
Arsip berkas
permohonan

8

pengarsipan berkas
Selesai
Hasil pembuatan akun
326

LAMPIRAN

INFORMASI
327
Formulir Permohonan Pembuatan Akun

Auditor/Pemeriksa/Penyidik (untuk 1 orang)
Data Instansi
Nama Instansi
Alamat
Kode Pos
Telepon
Fax
Kontak Person
Data Auditor/Pemeriksa/Penyidik (sesuai Surat Perintah Pemeriksaan)

Nama
NIP
User ID
Password Sementara
Instansi
Alamat Kantor
Telepon
E-mail**
Pangkat
Golongan
Jabatan
No SK
Akhirmasa audit
Instansi yang diaudit
NamaPaket yang diaudit
1.
2.
n..
Tanggal
Pemohon
Tandatangan
328
LEMBAR PENGESAHAN

REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY LPSE

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
329
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN
AGENCY LPSE
Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.
4
5
1
2
Kepala LPSE
Admin PPE

Prosedur ini mencakup proses perintah pembuatan akun oleh Kepala LPSE kepada
Admin PPE, pembuatan akun oleh Admin PPE dan penyampaian akun yang telah dibuat
kepada masing-masing personil (Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE)
1.
Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE
2.
SK Pembuatan Akun
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Kepala LPSE dalam melakukan perintah
pembuatan akun registrasi verifikator/ helpdesk/admin agency LPSE kepada Admin PPE.
Definiisi :
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
1.
Keterkaitan :
1
330
SOP REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY LPSE

Pelaksana
No
Aktivitas
Kepala
Admin PPE
LPSE
1 Mengeluarkan SK Pembuatan Akun
Mulai
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE,
dilengkapi Formulir Pembuatan Akun
Verifikator/ Helpdesk/ Admin Agency LPSE
Mutu Baku
3 hari
Memerintahkan Admin PPE untuk membuat akun

(User id dan password) Sesuai SK dan Formulir
Pembuatan Akun Verifikator/Helpdesk/Admin
Agency LPSE
2
Waktu
Output
Keterangan
SK Pembuatan
Akun
Verifikator/Helpde
sk/Admin Agency
LPSE
N/A
Membuat Akun Verifikator/Helpdesk/Admin

Agency LPSE pada aplikasi SPSE
1. Data yang dimasukan pada aplikasi SPSE 60 menit

saat pembuatan berdasarkan pada data yang
tercantum dalam Formulir Pembuatan Akun
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE
Akun
Verifikator/Helpde
sk/Admin Agency
LPSE pada aplikasi
SPSE

3

dan password ) yang telah dibuat kepada
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE dengan
tembusan kepada Kepala LPSE

30 menit
(Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE)
yang terdaftar pada aplikasi SPSE
e-mail informasi
akun
Verifikator/Helpde
sk/Admin Agency
LPSE

4

pengarsipan berkas
Mulai
hasil pembuatan akun
10 menit
Arsip Berkas
331

REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY LPSE
LAMPIRAN

INFORMASI
332
Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/ Helpdesk/ Admin Agency LPSE
Data Paengguna (sesuai SK Pengangkatan)

No
Nama
NIP
User
ID
E-Mail
Pengangkatan
Sebagai
Admin Agency
Verifikator
Helpdesk
Trainer
No SK
Tanggal
Pemohon
Tandatangan
333
LEMBAR PENGESAHAN

REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
334
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN
AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER
Dasar Hukum :
1
2
3

Elektronik
dan perubahannya.


1
2
3
4
Kepala LPSE Service Provider

Kepala LPSE Sistem Provider
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service Provider
Admin PPE LPSE Sistem Provider
1.
Prosedur ini mencakup proses permohonan pembuatan akun
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service Provider dan pembuatan akun oleh Admin
PPE LPSE Sistem Provider sehingga Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service Provider
dapat melakukan login dengan akun yang telah didaftarkan tersebut
Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/Helpdesk/Admin Agency Service

Provider
2.
Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE

Service Provider
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Kepala LPSE Service Provider dalam
melakukan permohonan pembuatan akun kepada Kepala LPSE Sistem Provider
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
1
Definiisi :
1
ULP/PPK
LPSE Service Provider adalah LPSE yang menginduk pada LPSE terdekat dan tidak
memiliki fungsi pengelolaan server yang telah terinstalasi SPSE.
Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas
3
4
335
SOP REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER

Pelaksana
Mutu Baku
Verifikator/Helpdes
No
Aktivitas
Kepala LPSE
Kepala LPSE Sistem
Admin PPE
k/Admin Agency
Service Provider
Provider
Sistem Provider
Service Provider
1 Menyampaikan berkas permohonan pembuatan
1. Surat Permohonan Pembuatan Akun
Mulai
Sistem Provider
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency
Service Provider
3. Surat Keputusan/SK Penunjukan sebagai
Verifikator/Helpdesk/Admin Agency LPSE
Service Provider
2 Menerima berkas permohonan, menjawab surat
dan mendisposisikan kepada Admin PPE Sistem
Provider untuk ditindaklanjuti
3

lengkap?
Tidak
Waktu
Output
N/A
N/A

copy sesuai aslinya
5 Menit
Admin PPE Sistem Provider mencantumkan

kekurangan berkas Permohonan yang harus
dilengkapi
5 Menit
Keterangan
Berkas dapat
disampaikan secara
(hardcopy) langsung
atau melalui e-mail
(softcopy)
Surat Jawaban
Permohonan
Pembuatan
Akun
Ya
Meminta Verifikator/Helpdesk/Admin Agency

Service Provider untuk melengkapi berkas
permohonan
Membuat Akun Verifikator/Helpdesk/Admin

Agency Service Provider pada aplikasi SPSE.

pembuatan akun
Service Provider
2. Aktivasi akun dilakukan jika
Service Provider telah mengikuti pelatihan
penggunaan aplikasi

dan password) Verifikator/Helpdesk/Admin
Agency Service Provider yang telah dibuat dengan
tembusan kepada Kepala LPSE Sistem Provider

10 menit
(Verifikator/Helpdesk/Admin Agency
Service Provider) yang terdaftar pada
aplikasi SPSE
e-mail
informasi akun
Verifikator/Hel
pdesk/Admin
Agency Service
Provider

pengarsipan berkas
Hasi pembuatan akun
Arsip berkas
permohonan
N/A
Selesai
15 menit
10 Menit
336

REGISTRASI VERIFIKATOR/HELPDESK/ADMIN AGENCY UNTUK LPSE SERVICE PROVIDER
LAMPIRAN

INFORMASI
337
Formulir Permohonan Pembuatan Akun Verifikator/ Helpdesk/ Admin Agency LPSE Service
Provider
Data Paengguna (sesuai SK Pengangkatan)
Pengangkat
an Sebagai
Admin
Agency
Verifikator
Helpdesk
No
Nama
NIP
User
ID
E-Mail
No SK
Tanggal
Pemohon
Tanda tangan
338
LEMBAR PENGESAHAN

REGISTRASI ADMIN PPE

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
339
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

REGISTRASI ADMIN PPE
Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.


1
2
Kepala LPSE
Program Manager Direktorat e-Procurement LKPP
1 Surat Keputsan/SK pembentukan dan penunjukan personil LPSE
Prosedur ini mencakup proses permohonan pembuatan akun oleh Kepala LPSE kepada
PM Direktorat e-Procurement LKPP dan pembuatan akun oleh PM Direktorat eProcurement LKPP
Data Profile LPSE
3 Data Personil Admin PPE

4
KTP Admin PPE
Tujuan :
Prosedur ini bertujuan sebagai standar bagi Kepala LPSE dalam melakukanpermohonan
pembuatan akun Admin PPE kepada PM Direktorat e-Procurement LKPP
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Definisi :
1. Program Manager yang selanjutnya disebut PM adalah Tim yang terdiri dari personil
pada Direktorat E-Procurement yang menjalankan tugas dan fungsi Seksi Penyiapan
Kebijakan E-Procurement pada Sub Direktorat Pengembangan E-Procurement
Direktorat e-Procurement LKPP
Keterkaitan :
340
SOP REGISTRASI ADMIN PPE

No
Aktivitas

akun (user id, password) kepada Program
Manager Direktorat e-Procurement LKPP
Menerima dan melakukan pemeriksaan

kelengkapan berkas. Apakah berkas lengkap ?
Pelaksana
PM Direktorat
Kepala
e-Procurement
LPSE
LKPP
Mulai
Tidak
Mutu Baku
Waktu
1. Surat Keputsan/SK pembentukan dan

penunjukan personil LPSE
2. Data Profile LPSE
3. Data Personil Admin PPE
4. KTP Admin PPE
N/A
berkas permohonan
10 Menit
Ya
Output
Berkas dapat
disampaikan secara
(hardcopy) langsung
atau melalui e-mail
(softcopy)
hasil pemeriksaan
berkas
Meminta kelengkapan berkas kepada Kepala LPSE
5 Menit
N/A
Membuat Akun Admin PPE pada aplikasi SPSE
Tata cara pembuatan akun pada aplikasi


dan password ) admin PPE yang telah dibuat
kepada Kepala LPSE
Dalam e-mail diinformasikan untuk segera 10 menit

e-mail informasi
akun Admin PPE
Memberitahukan user id dan password kepada

Admin PPE
5 Menit
informasi akun
sampai kepada
LPSE
Pengarsipan Dokumen
10 Menit
Arsip Dokumen
Selesai
Keterangan
30 menit
341
LEMBAR PENGESAHAN

PENGAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
342
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

PENGAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA
Dasar Hukum :
1
2
3
4
5

Elektronik
dan perubahannya.
1
2
Kepala LPSE
Verifikator
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh Kepala LPSE untuk
pengaktifkan kembali akun penyedia
Tujuan :
Memberikan kepastian terfasilitasinya Kepala LPSE dalam pengaktifkan kembali akun

penyedia
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Definisi :
1. Verifikator adalah personil pada pada unit registrasi verifikasi LPSE yang bertugas
Keterkaitan :
1
343
SOP PENGAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA

No
Aktivitas
Menerima permohonan pengaktifan kembali akun

(user ID dan Password) dari penyedia barang/jasa
disertai bukti pendukung penyelesaian
pelanggaran yang terjadi
Pelaksana
Kepala LPSE
Verifikator
Mulai
Mutu Baku
Waktu
1. Surat Permohonan Pengaktifan kembali N/A
akun
Mendisposisi kepada verifikator untuk melakukan

klarfikasi kebenaran bukti pendukung yang
disampaikan
surat disposisi
Melakukan klarifikasi kebenaran bukti pendukung

kepada pihak terkait
surat disposisi
Melaporkan hasil klarifikasi serta usulan tindak

lanjut kepada kepala LPSE
Menerima laporan hasil klarifikasi dari verifikator

dan mengambil keputusan apakah akun penyedia
barang/jasa akan diaktifkan kembali atau tidak
Keterangan
Berkas dapat
disampaikan secara
(hardcopy) langsung
atau melalui e-mail
(softcopy)
2. Dokumen pendukung penyelesaian

pelanggaran
3 hari kerja
1 hari
hasil klarifikasi
1 hari kerja
setelah
verifikasi
N/A
Tidak
Ya
Mengrimkan surat pemberitahuan penolakan

permohonan kepada penyedia barang/jasa
Memerintahkan Verifikator untuk mengaktifkan

kembali akun penyedia
Instruksi Kepala LPSE
Mengaktifkan kembali akun penyedia barang/jasa

melalui aplikasi SPSE
Tata cara pengaktifan kembali akun pada

aplikasi SPSE mengacu pada panduan
pengguna (user guide) aplikasi SPSE

pengarsipan berkas
berkas permohonan dan proses pengaktifan 10 Menit

akun
1 hari kerja
Selesai
10 Melaporkan bahwa akun penyedia telah diaktifkan

kembali kepada Kepala LPSE
11 Mengrimkan surat pemberitahuan bahwa akun
telah diaktifkan kembali kepada penyedia
barang/jasa
Output
10 menit
Akun penyedia aktif

kembali
Arsip berkas
10 Menit
Selesai
1 hari kerja
344
LEMBAR PENGESAHAN

PENONAKTIFAN KEMBALI AKUN PENYEDIA

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
345
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

PENONAKTIFAN AKUN PENYEDIA
Dasar Hukum :
1
2
3
4
5

Elektronik
dan perubahannya.
1
2
Kepala LPSE
Helpdesk LKPP
penonaktifan akun penyedia
Tujuan :
Memberikan kepastian terfasilitasinya Kepala LPSE dalam pengonaktifan akun penyedia
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
1. SOP Pengarsipan
Definiisi :
1. Helpdesk LKPP adalah tim pada Training and User Support (TUS) yang memiliki tugas
2. Training and User Support yang selanjutnya disebut TUS adalah Tim yang terdiri dari
346
SOP PENONAKTIFAN AKUN PENYEDIA

No
1
Aktivitas
Pelaksana
Kepala LPSE
Helpdesk LKPP
Menerima pengaduan atau informasi bahwa

penyedia melakukan pelanggaran terhadap
Persyaratan dan Ketentuan Penggunaan SPSE,
melakukan pemalsuan dokumen registrasi dan
verifikasi penyedia barang/jasa atau telah
ditetapkan dalam daftar hitam oleh PA/KPA
Mulai
Mutu Baku
Waktu
1. Surat Pengaduan
N/A
Output
Berkas dapat
disampaikan secara
(hardcopy) langsung
atau melalui e-mail
(softcopy)
2. Dokumen pendukung terjadinya

pelanggaran
Mempelajari pengaduan, dan melakukan

klarifikasi kepada pihak terkait atas pengaduan
atau informasi yang diterima, apakah akun
penyedia tersebut dapat dinonaktifkan /tidak?
-Jika tidak dapat dinonaktifkan lanjut ke nomor 4
Surat Pengaduan
Keterangan
3 hari kerja
hasil analisa dan
klarifikasi
N/A
Tidak
Ya
-Jika dapat di nonaktifkan lanjut ke nomor 5

4
Mengrimkan jawaban atas surat pengaduan bahwa

pengaduan atau informasi yang disampaikan tidak
benar/tidak dapat dijadikan dasar penonaktifan
akun
Selesai
hasil analisa dan klarifikasi
Menerbitakan surat pernyataan telah terjadinya

pelanggaran terhadap Persyaratan dan Ketentuan
Penggunaan SPSE, melakukan pemalsuan
dokumen registrasi dan verifikasi penyedia
barang/jasa atau telah ditetapkan dalam daftar
hitam oleh PA/KPA
Mengirimkan surat usulan penonaktifan dengan
melampirakan surat pernyataan dan bukti-bukti
pendukung terjadinya pelanggaran oleh penyedia
barang/jasa kepada Helpdesk LKPP
hasil analisa dan klarifikasi
Menerima surat usulan dan melakukan klarifikasi

kepada LPSE yang mengusulkan. Apakah surat
usulan yang disampaikan benar ?
Tidak
Ya
1 hari kerja Jawaban Surat

Pengaduan
1 hari kerja Surat Pernyataan

telah terjadinya
pelanggaran
Surat Pernyataan telah terjadinya

pelanggaran
1 hari kerja
Surat permohonan/usulan dan Pernyataan

telah terjadinya pelanggaran dari LPSE
2 hari kerja hasil analisa dan

klarifikasi
Tata cara penonaktifan akun pada aplikasi

10 menit
Selesai
Menonaktifkan akun penyedia barang/jasa

tersebut
Memberitahukan penonaktifan kepada penyedia

barang/jasa dan LPSE tempat penyedia
barang/jasa tersebut terdaftar
1 hari kerja
10
Melakukan pengarsipan
akun penyedia non

aktif
Selesai
berkas pengaduan dan proses penonaktifan

akun
10 Menit
Arsip berkas
347
LEMBAR PENGESAHAN

PENONAKTIFAN AKUN PPK DAN PANITIA PENGADAAN / POKJA ULP

INFORMASI
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
348
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

PENONAKTIFAN AKUN PPK DAN PANITIA
PENGADAAN/POKJA ULP
Dasar Hukum :
1
2
3
4
5

Elektronik
dan perubahannya.
1
2
PA/KPA
Admin Agency
penonaktifan akun PPK dan Panitia Pengadaan/Pokja ULP
Tujuan :
Memberikan kepastian terfasilitasinya Kepala LPSE dalam pengonaktifan akun PPK dan
Panitia Pengadaan/Pokja ULP
Peringatan :
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
Definiisi :
1
kewenangan melakukan proses registrasi dan verifikasi kepada Panitia
Pengadaan/Pokja ULP/PPK
PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung
jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
349
SOP PENONAKTIFAN AKUN PPK DAN PANITIA PENGADAAN/POKJA ULP

Pelaksana
No
Aktivitas
PA/KPA
Admin Agency
1 Mengirimkan berkas permohonan penonaktifan
Mulai
akun kepada Admin Agency
Mutu Baku
Waktu
1. Surat Permohonan Penonaktifan Akun
N/A
Output
Berkas dapat
disampaikan secara
(hardcopy) langsung
atau melalui e-mail
(softcopy)
2. Surat Keputusan/SK dari PA/KPA tentang

pemberhentian atau perubahan PPK
dan/atau Panitia Pengadaan/Pokja ULP
Menerima berkas permohonan dari PA/KPA
Melakukan analisa dan klarifikasi kepada PA/KPA

apakah benar mengajukan permohonan
Berkas permohonan
Tidak
N/A
Berkas permohonan
3 hari kerja hasil analisa dan

klarifikasi
Tata cara penonaktifan akun pada aplikasi

10 menit
Ya
Keterangan
Selesai
Menonaktifkan akun pada aplikasi SPSE
Mengrimkan pemberitahuan kepada PPK dan/atau

Panitia Pengadaan/Pokja ULP yang dinonaktifkan
serta tembusan kepada Kepala LPSE

pengarsipan berkas
akun non aktif
1 hari kerja
berkas permohonan dan proses non aktif
10 Menit
arsip berkas
Selesai
350

PENANGANAN MASALAH SPSE
JAKARTA
2012
351
LEMBAR PENGESAHAN

PEMULIHAN KEADAAN APLIKASI SPSE AKIBAT KENDALA TEKNIS
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
352
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

PEMULIHAN KEADAAN APLIKASI SPSE AKIBAT
KENDALA TEKNIS
Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.
4
5

1
2
3
ITO
Helpdesk LKPP
Vendor/Pihak Ketiga
1
Lembar Perubahan Dokumen
Daftar Revisi
Mencakup tindakan pemulihan keadaan aplikasi SPSE akibat kendala teknis apapun yang
terjadi.

Tujuan :
Untuk memastikan aplikasi SPSE selalu terkendali dan dapat segera dipulihkan pada saat
terjadi kendala teknis.
Definisi :
1.
2.
3.
Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP
Bagian Infrastruktur LPSE adalah personil yang memiliki tugas dan kewenangan pada
infrastruktur LPSE
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
353
Mutu Baku
No
Aktivitas
Bagian Infrastruktur
LPSE
Administrator
LPSE/Technical
Support
ITO LKPP
Pemulihan Keadaan Aplikasi SPSE Akibat Kendala Teknis

1.1
Access ke Ruang Data Center
Vendor
Helpdesk LKPP
Waktu
Output
Keterangan
10 menit
Mulai
a.
Orang yang masuk ruang data center diharuskan

mengunakan ID Card ( Secure Access ).
b.
Pembersihan ruang data center petugas yang sudah

ditetapkan.
10 menit
1 jam
Selesai
Pemulihan Kendala Teknis Akibat Daya Listrik Terputus

2.1
Listrik sering down/mati

Mulai
a.
b.
Administrator/Technical Support menyediakan power listrik

backup (second power backup yaitu Genset), disamping
power utamanya yaitu PLN
Administrator/Technical Support memeriksa second power
backup yaitu Genset tidak berfungsi untuk menyediakan
cadangan listrik
N/A
30 menit
Selesai
power listrik
backup
hasil
pemeriksaan
second power
backup
Pemulihan Kendala Teknis Akibat Akses Internet Terputus

3.1
Akses internet sering down/bottleneck
Mulai
a.
ITO LKPP menghubungi Technical Support Penyedia Jasa

Internet
30 menit
b.
ITO LKPP segera memindahkan koneksi internet ke akses

Link internet backup, jika tersedia
15 menit
c.
ITO LKPP melakukan pengecekan Server Collocation, jika

tersedia
30 menit
Selesai
koneksi
internet ke
akses Link
internet backup
hasil
pengecekan
Server
Collocation
354
Mutu Baku
No
Aktivitas
LPSE
Administrator
LPSE/Technical
Support
ITO LKPP
Vendor
Helpdesk LKPP
Waktu
Output
Keterangan
Pemulihan Kendala Teknis Akibat Server Tidak berfungsi

4.1
Server down/mati
Mulai
a.
ITO LKPP melakukan pemeriksaan power server, power

distribution unit rack system dan power UPS
15 menit
b.
ITO LKPP melakukan pemeriksaan temperatur server

dengan mengecek Led Fan Processor di panel front
15 menit
c.
ITO LKPP melakukan pemeriksaan terhadap virus yang

menyerang server yang mengakibatkan server selalu
restart sendiri
30 menit
d.
ITO LKPP melakukan pemeriksaan power supply server
15 menit
e.
Jika masalah tidak ditemukan, maka dilakukan

pemeriksaan atau pengecekan system secara keseluruhan
dan akan dilakukan identifikasi kronologis proses yang
telah dilakukan
4.2
Server Over Heat

a.
ITO LKPP mematikan server terlebih dahulu
b.
ITO LKPP melepaskan kabel power server dari power

supply dan mendiamkannya sampai kondisi server dingin
kembali
ITO LKPP melakukan pengecekan suhu Air Conditioner
(AC) apakah kondisi pendinginan masih bagus
c.
1 jam
Selesai
hasil
pemeriksaan
sistem secara
keseluruhan
Mulai
5 menit
1 jam
5 menit
hasil
pemeriksaan
suhu
Selesai
4.3
hasil
pemeriksaan
power server,
hasil
pemeriksaan
temperatur
hasil
pemeriksaan
terhadap virus
hasil
pemeriksaan
power supply
Server SPSE tidak dapat diakses dari internet/intranet

Mulai
a.
Setelah menerima keluhan, ITO LKPP untuk melakukan

tes akses ke SPSE
5 menit
b.
Jika berhasil, maka ITO LKPP akan memberitahukan ke

client bahwa seharusnya tidak ada masalah dan memberi
masukan perbaikan di tempat client
30 menit
c.
Jika tidak berhasil, maka ITO LKPP akan memberitahukan

ke Kepala Sub Direktorat e-Procurement tentang adanya
masalah
30 menit
d.
Berkomunikasi dengan Technical Support penyedia akses

internet tentang adanya masalah untuk ditindaklanjuti
15 menit
e.
Kemudian dilakukan pengecekan sistem secara

keseluruhan dan akan dilakukan identifikasi kronologi
proses yang telah dilakukan
1 jam
Selesai
hasil
pengecekan
355
Mutu Baku
No
Aktivitas
4.4
LPSE
Administrator
LPSE/Technical
Support
ITO LKPP
Vendor
Helpdesk LKPP
Waktu
Output
hasil
identifikasi
masalah
hasil
pemeriksaan
kabel Output
Keterangan
Power Distribution Unit (PDU) mati/down

Mulai
a.
Melakukan identifikasi masalah yang dilakukan oleh ITO

LKPP untuk mengecek kondisi PDU Rack System
15 menit
b.
ITO LKPP melakukan pemeriksaan kabel Output dari UPS

dan kabel input di PDU Rack System
10 menit
c.
Jika masalah tidak ditemukan, maka dilakukan

pemeriksaan atau pengecekan PDU secara keseluruhan
dan akan dilakukan identifikasi kronologis proses yang
telah dilakukan
4.5
TFT 17 Monitor, Mouse, dan Keyboard mati atau tidak

bisa tampil di layar LCD TFT
1 jam
hasil
pengecekan
keseluruhan
Selesai
Mulai
a.
ITO LKPP melakukan pemeriksaan Kabel power TFT 17

apakah sudah dalam kondisi terhubung dengan sumber
listrik
5 menit
b.
ITO LKPP melakukan pemeriksaan Koneksi kabel VGA,

mouse , dan keyboard ke Server yang ditujukan
5 menit
c.
Jika masalah tidak ditemukan diperlukan pengecekan

sistem secara keseluruhan dan akan dilakukan identifikasi
kronologi proses yang telah dilakukan
5 menit
hasil
pemeriksaan
keseluruhan
Selesai
4.6
hasil
pemeriksaan
Kabel power
hasil
pemeriksaan
Koneksi kabel
Unit Power Supply (UPS) mati atau Battery Rusak

Mulai
a.
ITO LKPP melakukan pemeriksaan Kabel power dari

sumber Listrik
10 menit
b.
Jika masalah tidak temukan, dilakukan pemeriksaan di

control front panel UPS tentang pengisian battery
10 menit
c.
Jika masalah tidak ditemukan diperlukan pengecekan UPS

secara keseluruhan dan akan dilakukan identifikasi
kronologi proses yang telah dilakukan
15 menit
d.
Insiden dieskalasikan pada Vendor untuk penyelesaian
hasil
pemeriksaan
Kabel power
hasil
pemeriksaan di
control front
hasil
pengecekan
UPS secara
N/A
Selesai
eskalasi
356
Mutu Baku
No
Aktivitas
4.7
Operating System Server Hang atau Error

a.
b.
LPSE
Administrator
LPSE/Technical
Support
ITO LKPP
Vendor
Helpdesk LKPP
Waktu
Keterangan
Mulai
ITO LKPP melakukan pemeriksaan operating sistem server

dengan melakukan reboot Server
ITO LKPP melakukan Repair operating system dengan
menggunakan CD Source Operating System yang sama
15 menit
1 jam
c.
Jika masalah tidak bisa diatasi, ITO LKPP melakukan

booting dengan Live CD untuk melakukan backup data di
server ke media backup
d.
ITO LKPP berkoordinasi dengan Dit e-Proc
e.
ITO LKPP melakukan penginstallan ulang operating system

server dan ITO LKPP melakukan penginstallan aplikasi
SPSE dan software-software pendukungnya
2 jam
f.
ITO LKPP melakukan restore data
1 jam
2 jam
backup data di
server ke media
backup
30 menit
Selesai
Output
restore data
Pemulihan kendala teknis akibat Aplikasi error/bugs

Mulai
a.
ITO LKPP melakukan print screen pada halaman aplikasi

SPSE yang error
b.
ITO LKPP mengirimkan hasil print screen disertai kronologi

permasalahan ke helpdesk-lpse@lkpp.go.id
Menghubungi Call Center Helpdesk LKPP untuk konfirmasi
mengenai permasalahan yang telah dikirimkan
c.
10 menit
print screen
aplikasi error
5 menit
30 menit
Selesai
357
LEMBAR PENGESAHAN

UJI FORENSIK
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
358
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana

UJI FORENSIK
Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.


1
2
3
Panitia Pengadaan
Helpdesk LPSE
Helpdesk LKPP
1
Berita Acara Uji Forensik
Prosedur ini mengatur langkah-langkah yang dilakukan oleh panitia pengadaan untuk
melakukan uji forensik terhadap dokumen penawaran.
Tujuan :
1
Menjamin terselesaikannya permasalahan terkait dengan Pembukaan File Penawaran

(.rhs) oleh Panitia
Menjamin didapatkannya kepastian status dokumen penawaran yang gagal didekripsi

oleh panitia
Menjamin terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang

dilaksanakan melalui LPSE, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang pengadaan barang/jasa
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Definisi :
1.
2.
3.
Keterkaitan :
359
UJI FORENSIK
No
Aktivitas
Panitia Pengadaan
Uji Forensik
1 Panitia pengadaan pada tahap pembukaan penawaran menemukan
satu atau lebih file penawaran tidak dapat didekripsi /tidak berhasil
dibuka.
Pelaksana
Helpdesk LPSE
Helpdesk LKPP
Mutu Baku
Keterangan
Waktu
Output
Mulai
N/A
File penawaran tidak dapat di
buka/didekripsi/didownload
Panitia pengadaan mengisi dan menyampaikan Berita Acara Uji

Forensik disertai dengan file penawaran (.rhs) kepada LPSE (Format
BA Uji Forensik terlampir).
N/A
File penawaran tidak dapat di
buka/didekripsi/didownload
LPSE menerima file penawaran yang tidak dapat didekripsi beserta

kunci private yang dicantumkan pada BA Uji forensik dan mencoba
untuk mendekripsi file penawaran tersebut :
File penawaran yang tidak dapat di

buka/didekripsi dan BA Uji
Forensik
a. LPSE mencoba men-dekripsi file penawaran pada 2 (dua)

komputer di bidding room, 2 (dua) komputer yang berbeda di
bidding room dan 3 (tiga) laptop yang berbeda dengan laptop di
bidding room .
b. Jika bisa didekripsi LPSE memberitahukan kepada panitia

pangadaan untuk melakukan dekripsi ulang bila perlu dilakukan di
LPSE :
Panitia pengadaan menerima surat pemberitahuan dari LPSE

bahwa file penawaran (.rhs) dapat dibuka.
Panitia pengadaan membuka kembali file penawaran bila

perlu didampingi oleh LPSE.

Forensik
berhasili
hasil dekripsi file

penawaran oleh LPSE
Gagal

Forensik
1 hari
hasil dekripsi file penawaran oleh
LPSE
Pemberitahuan file
penawaran dapat
didekripsi

LPSE
360
c.
Jika gagal didekripsi LPSE :

LPSE
1. Mengundang panitia untuk datang ke LPSE membuat berita
acara pembukaan file penawaran (.rhs) yang disaksikan oleh LPSE :

LPSE
1 hari
LPSE memberitahukan kepada Panitia pengadaan untuk

datang ke LPSE untuk membuka file penawaran (.rhs) disaksikan
oleh LPSE.

LPSE
Membuat Berita Acara Kesaksian Pembukaan file penawaran

(.rhs).

LPSE
2. LPSE dapat menyampaikan permohonan dan Berita Acara Uji

Forensik kepada LKPP untuk dilakukan Uji Forensik dan meminta
Panitia pengadaan memundurkan waktu evaluasi penawaran
sampai dengan keluarnya surat dari LKPP.
Berita Acara
Kesaksian Pembukaan
file penawaran dan
surat keterangan
bahwa file penawaran
tidak dapat dibuka
1 hari
Helpdesk LKPP menerima Permohonan dan BA Uji Forensik dari

Helpdesk LPSE
1 (hari) adalah 1 (satu)

hari sejak di terimanya file
penawaran yang tidak
dapat dibuka dari panitia
Berita Acara Uji Forensik dan file

penawaran yang tidak dapat
dibuka/didekripsi
LKPP mencoba melakukan pembukaan file penawaran(.rhs) yang

diterima dari LPSE
1 hari
berhasil
a.
Apabila bisa didekripsi maka:
Gagal
1 (hari) adalah 1 (satu)

hari sejak di terimanya file
penawaran yang tidak
dapat dibuka dari panitia
361
Helpdesk LKPP memberitahukan kepada LPSE untuk

mendekripsi kembali file penawaran (.rhs) yang tidak bisa
didekripsi tersebut,
LPSE menerima pemberitahuan dari Helpdesk LKPP bahwa

file .rhs dapat didekripsi .
pemberitahuan hasil dekripsi file

penawaran oleh LPSE
LPSE memberitahukan kepada panitia pengadaan bahwa file

.rhs dapat dibuka.
hasil dekripsi file

penawaran oleh LPSE
Berita Acara Uji Forensik dan file

penawaran yang tidak dapat
dibuka/didekripsi
1 hari

penawaran oleh LPSE
file penawaran dapat

didekripsi oleh panitia
Panitia mencoba kembali untuk melakukan dekripsi file .rhs .

penawaran oleh LPSE
N/A
file penawaran dapat
didekripsi oleh panitia
b. namun apabila penawaran (.rhs) tidak berhasil didekripsi

LKPP:
1 hari
Helpdesk LKPP menyampaikan BA uji forensik dan file

penawaran (.rhs) yang diterima dari LPSE kepada Lembaga Sandi
Negara untuk dilakukan Uji Forensik.

LPSE
Helpdesk lKPP Menerima hasil analisa forensik dari Lembaga

Sandi Negara.
1 hari
hasil uji forensik dari
Lembaga Sandi Negara
Helpdesk LKPP memproses surat keterangan hasil uji forensik
1 hari
Hasil uji forensi dari Lembaga Sandi
Negara
Helpdesk LPSE menyampaikan surat keterangan dari LKPP
atas hasil uji forensik
Surat Keterangan dari 1 hari sejak diterimanya

LKPP
hasil uji forensik
Selesai
1 hari
Surat Keterangan dari LKPP
Surat Keterngan dari

LKPP diterima LPSE
1 hari sejak diterimanya

hasil uji forensik
362

UJI FORENSIK
LAMPIRAN
363
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1.
Form Tanda Terima Berkas

TANDA TERIMA
Tanggal
Telah kami terima dari
Berupa
1.
Pengirim (Asal File)
a.
Id Lelang
b.
Nama Lelang
c.
Jenis Penawaran
d.
Nama File
e.
Ukuran
f.
Hash Key File pada Server
g.
Private Key
h.
Keterangan
Yang Menerima,
Mengetahui,
Yang Menyerahkan,
Nama
Nama
Nama
Bagian
Bagian
Bagian
364
LEMBAR PENGESAHAN

PENANGANAN INSIDEN KEMANAN INFORMASI SPSE
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
365
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H.Wibisana
PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI

SPSE
Dasar Hukum :
1
2

Elektronik

dan perubahannya.


1
2
3
4
Administrator sistem LPSE

Kepala LPSE
ITO
TUS
Manajemen Insiden Keamanan Informasi SPSE meliputi setiap peristiwa yang mengganggu,
mengancam, membocorkan dan merusak informasi SPSE. Insiden keamanan informasi ini
tidak dapat ditangani oleh technical support LPSE sendirian dan jika dalam organisasi
LPSE/LKPP sudah ada fungsi Koordinator Staff Keamanan Informasi tetapi jika belum ada
fungsi ini maka Kepala LPSE akan bertindak sebagai Staff Keamanan Informasi yang
memberikan arahan manajerial dan technical support sebagai pelaksana teknis
1
2
Formulir Eskalasi Insiden

Logbook Sistem
Ruang lingkup Insiden Kemanan Informasi terdiridari 2 bagian yaitu disebabkan oleh
program jahat (Worm, Virus, Backdoor dan sejenisnya) dan aktivitas peretas. Aktivitas peretas
yang harus ditangani adalah percobaan pemaksaan akses pada sistem, akses oleh pengguna
yang tidak diotorisasi, penghapusan peretas dari sistem
Tujuan :
SOP Penanganan Insiden Keamanan Informasi SPSE disusun dengan tujuan untuk mencegah
atau meminimalkan kerugian yang ditimbulkan dari insiden ini dan jika sudah menggangu
layanan SPSE maka SOP ini juga bertujuan mengembalikan operasi layanan normal secepat
mungkin dan meminimalkan dampak negatif terhadap operasi bisnis, sehingga memastikan
bahwa tingkat terbaik kualitas layanan dan ketersediaan dipertahankan
Peringatan :
1.
2.
Definisi :
1
Insiden Keamanan Informasi SPSE adalah kejadian yang terjadi dan tidak
diperkirakan/direncanakan pada infrastruktur dan sistem TIK di LPSE. Kejadian
tersebut menimbulkan gangguan bisnis utama LPSE dan tidak dapat ditangani oleh
Technical Support di Level 1
2.
Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP
Administrator Sistem LPSE adalah Tim pada LPSE yang menjalankan tugas dan fungsi
Unit Administrasi Sistem Elektronik pada LPSE
ditetapkan.
pelaksana.
Keterkaitan :
366
PENANGANAN INSIDEN KEAMANAN INFORMASI SPSE

Pelaksana
Administrator LPSE
Kepala LPSE
Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Program Jahat
1 Melakukan isolasi sistem melalui pemutusan
Mulai
koneksi keluar
No
Aktivitas
TUS
Mutu Baku
Waktu
10 menit
Mencatat kejadian dalam Logbook Insiden

Keamanan Informasi
Log book Sistem
Memberitahu pihak berwenang atau Kepala LPSE

untuk mendapatkan pengarahan manajerial dan
teknis
1 jam
Memerintahkan Administrator sistem LPSE untuk

menginformasikan penghentian sementara Sistem
SPSE untuk memberikan kesempatan perbaikan
1 jam
Menangani insiden Keamanan Informasi dan

berkonsultasi pada Support level 2 (TUS)
melakukan identifikasi Insiden dan melakukan
backup log sistem dan status sistem informasi
1 jam
Menangani insiden Keamanan Informasi

melakukan pembersihan sistem dari program jahat
dengan menghentikan sementara sistem yang
berjalan
3 jam
Jika pembersihan sistem selesai dilakukan

dilanjutkan dengan melakukan patch yang
diperlukan dan melakukan imunisasi pada sistem
oleh tool /program untuk penangkal program
jahat
2 jam
Jika sudah selesai tahapan tersebut, maka

Administrator sistem LPSE melakukan tindak
lanjut mengembalikan sistem berjalan seperti
biasa
1 jam
Menangani insiden Keamanan Informasi

mendokumentasikan penanganan Insiden tersebut
untuk keperluan pelaporan atau referensi
1 jam
Output
Keterangan
Disconnect
10 menit
Selesai
367
Pelaksana
Mutu Baku
Support (TUS
Waktu
pada LKPP)
Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Aktivitas Perentas Yang Memaksa Akses Pada Sistem
1 Mengidentifikasi masalah dengan cara mencari
Log book Sistem
3 jam
Mulai
sumber serangan berdasarkan file sistem log dan
koneksi jaringan aktif
No
Aktivitas
Administrator LPSE
Kepala LPSE
Melakukan pemberitahuan kepada personal

dengan tanggung jawab lebih tinggi untuk
mendapatkan otorisasi langkah selanjutnya
1 jam
Jika sumber serangan diketahui maka dilakukan

penutupan akses masuk yang dilakukan peretas
pada sistem yang diakses
1 jam
Jika sumber serangan tidak diketahui maka sistem

yang diretas dinonaktikan terlebih dahulu untuk
sementara dan menghubungi Support level 2
(TUS) atau Support Level 3 (ITO atau ID SIRTII)
untuk mendapatkan dukungan/bantuan informasi
tentang serangan ini
2 jam
Setelah penyelidikan dilakukan maka buat laporan

pendek berkenaan dengan insiden dan langkah
yang harus diambil dan sebarkan informasi kepada
pihak yang berkepentingan lainnya
1 jam
Output
Keterangan
Selesai
368
Pelaksana
Mutu Baku
Administrator LPSE Kepala LPSE
Support (TUS
Waktu
LKPP)
Prosedur Penanganan Insiden Keamanan Informasi Karena Aktivitas Perentas/Pengguna Yangpada
Tidak
Diotorisasi Telah Masuk Ke Sistem
1 Jika diidentifikasi adanya aktivitas pada sistem
5 menit
Mulai
yang tidak diotorisasi, Administrator sistem LPSE
sistem harus mengambil langkah darurat untuk
menghubungi pihak yang terkait kurang dari 5
menit setelah kejadian diketahui
2 Pihak yang terkait akan memutuskan untuk
15 menit
membiarkan aktifitas tersebut berlanjut dulu atau
harus segera dihentikan
3 Langkah yang diambil tersebut akan diberitahukan
30 menit
kepada staf yang lebih tinggi dalam waktu kurang
dari 30 menit dan melakukan eskalasi pada level
manajement (kepala LPSE/LKPP) serta Support
level 2 (TUS ) atau Support Level 3 (ITO )
No
Aktivitas
Output
Keterangan
Selesai
369
LEMBAR PENGESAHAN

PENANGANAN INSIDEN INFRASTRUKTUR SPSE
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
370
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana
Dasar Hukum :
1
2
3

Elektronik
dan perubahannya.
1
2
3
4
Helpdesk/Administrator sistem LPSE

Kepala LPSE
Support (TUS pada LKPP)
Technical Support


Definisi :
1
2 Dampak Dampak ditentukan oleh berapa banyak personil atau fungsi yang terpengaruh.
Ada tiga kelas dampak :
Manajemen Insiden meliputi setiap peristiwa yang mengganggu, atau yang dapat
mengganggu, layanan. Ini termasuk peristiwa yang dikomunikasikan secara langsung oleh
pengguna atau staf LPSE melalui Service Desk .
Tujuan :
3 - Rendah - Layanan diturunkan tetapi masih beroperasi dalam spesifikasi SLA

2 - Medium - Layanan terdegradasi dan masih berfungsi tetapi tidak beroperasi dalam
spesifikasi SLA.
SOP Penanganan Insiden Infrastruktur disusun dengan tujuan untuk mengembalikan operasi
layanan normal secepat mungkin dan meminimalkan dampak negatif terhadap operasi bisnis,
sehingga memastikan bahwa tingkat terbaik kualitas layanan dan ketersediaan dipertahankan.
'Layanan operasi normal' didefinisikan di sini sebagai operasi layanan dalam batas SLA
Peringatan :
1.
ditetapkan.
2.
pelaksana.
Keterkaitan :
Insiden infrastruktur adalah kejadian yang terjadi dan tidak diperkirakan/direncanakan

pada infrastruktur seperti perangkat komputer, penyimpanan dan jaringan yang ada di
LPSE. Kejadian tersebut menimbulkan gangguan pada operasional TIK di LPSE dan tidak
dapat ditangani oleh Technical Support di Level 1
1 - Tinggi Layanan tidak berfungsi dan tidak tersedia sama sekali

Dampak dari insiden akan digunakan dalam menentukan prioritas resolusi.
Keparahan Insiden. Keparahan ditentukan oleh berapa banyak pengguna dibatasi dari
melakukan pekerjaan mereka. Tingkat keparahan insiden akan digunakan dalam
menentukan prioritas untuk resolusi. Ada tiga kelas dari keparahan :
3 - Rendah - Isu mencegah pengguna dari melakukan sebagian dari tugas mereka.
2 - Medium - Isu mencegah pengguna dari melakukan fungsi waktu kritis sensitif.
1 - Tinggi - Layanan atau bagian utama dari layanan tidak tersedia

Repository Insiden adalah database yang berisi informasi yang relevan tentang semua
Insiden apakah telah diselesaikan atau tidak. Status Informasi umum bersama dengan
catatan yang terkait dengan kegiatan juga harus dijaga dalam format yang mendukung
pelaporan standar.
semestinya.
Dukungan Pengguna pada LPSE.
371

Pelaksana
No
Aktivitas
Helpdesk /
Administrator
sistem LPSE
Kepala LPSE
Helpdesk LKPP
Mutu Baku
Technical
Support
Waktu
Output
Pengguna SPSE melaporkan insiden kepada

Helpdesk LPSE
Helpdesk LPSE melakukan pencatatan insiden
15 menit
Helpdesk LPSE bersama administrator sistem

LPSE melakukan pengelompokan dan prioritas
tindak lanjut insiden
15 menit
Jika insiden tersebut mendapatkan prioritas 1

(tinggi) maka Administrator Sistem LPSE
melaporkan kejadian ini kepada Kepala LPSE dan
menunggu arahan kebijakan prosedur yang harus
ditempuh
prioritas tindak lanjut insiden
30 menit
arahan kepala
LPSE (arahan
kebijakan
prosedur )
Jika insiden ini tersebut mendapat prioritas 2

(menengah) maka Administrator Sistem LPSE
melaporkan kepada Kepala LPSE untuk
mendapatkan arahan kebijakan dan prosedur yang
harus ditempuh. Dalam pelaksanaannya jika
pimpinan yang harus dihubungi tidak bisa
dikontak maka harus melakukan kontak dengan
pimpinan/perwakilan yang mempunyai otoritas
berikutnya sesuai dengan struktur organisasi
Pada prioritas 1 dan 2, Support level 2 (Helpdesk
LKPP) akan diminta untuk melakukan diagnosa
awal. Hasil diagnosa direkam dan mendapatkan
persetujuan pimpinan yang berwenang sesuai
prioritasnya
prioritas tindak lanjut insiden
30 menit
arahan kepala
LPSE/arahan
pimpinan yang
berwenang
(arahan
kebijakan
prosedur )
insiden Pada prioritas 1 dan 2
30 menit
hasil diagnosa
Support level 2 (Helpdesk LKPP) akan

melakukan review atas diagnosa terhadap
repository insiden yang ada untuk menyusun
tindak lanjut berikutnya
Apakah rancangan tindak lanjut melibatkan
tecnical support level 3 (vendor) ?
hasil diagnosa
30 menit
hasil review
atas hasil
diagnosa
Keterangan
15 menit
Mulai
Jika rancangan tindak lanjut melibatkan tecnical

support level 3 (vendor), Technical Support level
3 akan diminta untuk melakukan pemulihan
layanan TIK kembali normal
1 jam
10
Jika rancangan tindak lanjut tidak melibatkan

technical support level 3 (vendor) maka Support
level 2 ((Helpdesk LKPP) akan menyusun langkah
teknis pemulihan layanan dengan
mempertimbangkan saran/rekomendasi dari
pimpinan dan technical support level 3
1 jam
11
Selama Penyelesaian insiden technical support

terlibat secara aktif untuk melakukan
dokumentasi dan pengawasan penyelesaian
insiden jika hal tersebut dilakukan pihak ketiga
diluar LPSE
1 jam
catatan
terjadinya
insiden
prioritas tindak
lanjut insiden
dokumentasi
dan
pengawasan
penyelesaian
insiden jika hal
372
12
Jika insiden tersebut mendapat prioritas 3

(rendah) maka administratror sistem LPSE harus
merancang langkah-langkah normalisasi layanan
TIK dengan berkonsultasi dengan Pimpinan
diatasnya dan technical support level 2
1 jam
13
Dokumentasi penyelesaian insiden akan direkam

dalam insiden repository pada sistem Helpdesk
1 jam
14
Status penyelesaian insiden akan dilaporkan pada

pimpinan sesuai dengan kerangka waktu yang
telah ditentukan sesuai dengan prioritasnya
dokumentasi
dan
pengawasan
penyelesaian
insiden jika hal
tersebut pada
sistem helpdesk
30 menit
Selesai
373
LEMBAR PENGESAHAN

PENANGANAN INSIDEN SPSE
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
374
Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
30-Nov-12
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif
2-Jan-13
Disahkan Oleh
Bima H. Wibisana
Dasar Hukum :
1
2
3
4
5

Elektronik
dan perubahannya.
1
2
3
4
Helpdesk/Administrator sistem LPSE

Kepala LPSE
Support (TUS pada LKPP)
Technical Support
Definisi :
1
Manajemen Insiden meliputi setiap peristiwa yang mengganggu, atau yang dapat
mengganggu, layanan. Ini termasuk peristiwa yang dikomunikasikan secara langsung oleh
pengguna atau staf LPSE melalui Service Desk dan jika insiden tidak dapat diselesaikan
dieskalasi ke staff di LKPP
3 - Rendah - Layanan diturunkan tetapi masih beroperasi dalam spesifikasi SLA

2 - Medium - Layanan terdegradasi dan masih berfungsi tetapi tidak beroperasi
dalam spesifikasi SLA.
Tujuan :
SOP Penanganan Insiden SPSE disusun dengan tujuan untuk mengembalikan operasi layanan
normal secepat mungkin dan meminimalkan dampak negatif terhadap operasi bisnis, sehingga
memastikan bahwa tingkat terbaik kualitas layanan dan ketersediaan dipertahankan.
'Layanan operasi normal' didefinisikan di sini sebagai operasi layanan dalam batas SLA
Peringatan :
1.
2.
ditetapkan.
pelaksana.
Insiden infrastruktur adalah kejadian yang terjadi dan tidak

diperkirakan/direncanakan pada infrastruktur seperti perangkat komputer,
penyimpanan dan jaringan yang ada di LPSE. Kejadian tersebut menimbulkan
gangguan pada operasional TIK di LPSE dan tidak dapat ditangani oleh Technical
Level 1ditentukan oleh berapa banyak personil atau fungsi yang
Dampak di
Dampak
2 Support
terpengaruh. Ada tiga kelas dampak :
1 - Tinggi Layanan tidak berfungsi dan tidak tersedia sama sekali

Dampak dari insiden akan digunakan dalam menentukan prioritas resolusi.
Keparahan Insiden. Keparahan ditentukan oleh berapa banyak pengguna dibatasi dari
melakukan pekerjaan mereka. Tingkat keparahan insiden akan digunakan dalam
menentukan prioritas untuk resolusi. Ada tiga kelas dari keparahan :
3 - Rendah - Isu mencegah pengguna dari melakukan sebagian dari tugas mereka.
2 - Medium - Isu mencegah pengguna dari melakukan fungsi waktu kritis sensitif.
1 - Tinggi - Layanan atau bagian utama dari layanan tidak tersedia

Repository Insiden adalah database yang berisi informasi yang relevan tentang semua
Insiden apakah telah diselesaikan atau tidak. Status Informasi umum bersama dengan
catatan yang terkait dengan kegiatan juga harus dijaga dalam format yang mendukung
pelaporan standar
Keterkaitan :
6
Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Sub Direktorat Pengelolaan
dan Pembinaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Direktorat e-Procurement LKPP
Administrator Sistem LPSE adalah personil LPSE yang bertugas untuk melakukan
proses administrasi sistem dan jaringan LPSE agar aplikasi SPSE bisa berjalan dengan
semestinya.
375

Pelaksana
No
Aktivitas
Helpdesk /
Administrator LPSE
Kepala LPSE
Mutu Baku
TUS
ITO
Waktu
Output
15 menit
Muncul
permasalahan
Helpdesk LKPP menerima permasalahan yang dieskalasikan

oleh LPSE
Helpdesk melakukan pencatatan permasalahan pada aplikasi

CRM
15 menit
Catatan pada CRM
Helpdek dan Administrator menentukan prioritas penanganan

insiden
15 menit
Jika insiden tersebut mendapatkan prioritas 1 (tinggi) atau 2

(menengah) maka Administrator Sistem LPSE (Support Level 1)
melaporkan kejadian ini kepada kepala LPSE dan menunggu
arahan kebijakan prosedur yang harus ditempuh
20 menit
Prioritas
permasalahan
diketahui
Pada prioritas 1 dan 2, Support level 2 (TUS ) akan diminta

untuk melakukan diagnosa awal. Hasil diagnosa direkam dan
mendapatkan persetujuan pimpinan yang berwenang sesuai
prioritasnya
30 menit
Support level 2 (TUS ) akan melakukan review atas diagnosa

terhadap repository insiden yang ada untuk menyusun tindak
lanjut berikutnya
30 menit
Apakah tindak lanjut melibatkan support level 3 (ITO) ?
15 menit
Jika rancangan tindak lanjut melibatkan support level 3 (ITO ),

Technical akan diminta untuk melakukan pemulihan layanan
TIK kembali normal. Technical Support dari LKPP jika
dimungkin akan didatangkan ke LPSE dan jika tidak
memungkinkan maka dilakukan proses remote control dengan
terhadap server LPSE. Perbaikan dilakukan secara remote .
Pihak Technical Support LKPP setelah selesai perbaikan
melakukan dokumentasi teknis yang dikirimkan kepada pihak
LPSE yang bersangkutan
Jika rancangan tindak lanjut tidak melibatkan support level 3
(ITO ) maka Support level 2 (TUS) akan menyusun langkah
teknis pemulihan layanan dengan mempertimbangkan
saran/rekomendasi dari pimpinan dan support level 3 (ITO )
2 jam
Selama Penyelesaian insiden Administrtor Sistem LPSE

terlibat secara aktif untuk melakukan dokumentasi dan
pengawasan penyelesaian insiden jika hal tersebut dilakukan
pihak ketiga diluar LPSE
2 jam
10
Mulai
Keterangan
2 jam
376
11
Jika insiden tersebut mendapat prioritas 3 (rendah) maka

Administrator Sistem LPSE harus merancang langkah-langkah
normalisasi layanan TIK dengan berkonsultasi dengan
Pimpinan diatasnya dan Support level 2 (TUS) serta support
level 3 (ITO )
2 jam
hasil konsultasi
12
Dokumentasi penyelesaian insiden akan direkam dalam

insiden repository dalam sistem Helpdesk
1 jam
dokumen tasi
penyelesaian
insiden
13
Status penyelesaian insiden akan dilaporkan pada pimpinan

sesuai dengan kerangka waktu yang telah ditentukan sesuai
dengan prioritasnya
1 jam
Selesai
377
LEMBAR PENGESAHAN

ERROR HANDLING E-PROCUREMENT
MENGETAHUI:
DIBUAT OLEH:
MENYETUJUI:
(Selamet Budiharto)
(Bima H. Wibisana)

Pengelolaan dan
Pembinaan LPSE

Evaluasi dan
Pengembangan Sistem
Informasi
378

PEMERINTAH (LKPP)
Nomor IK
5/IK/LPSE/D.2/2012
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh
30-Nov-2012
2-Jan-2013
Bima H. Wibisana
ERROR HANDLING E-PROCUREMENT
Dasar Hukum :
1.
1.
Departemen IT Operation (ITO)
Elektronik.
2.
Training and User Support (TUS)
3.
Customer
2.

3.

4.
PermenPAN
Nomor:
PER/21/M.PAN/11/2008
tentang
Pedoman

5.

Tujuan :
Perlengkapan :
Instruksi kerja ini bertujuan sebagai panduan dalam memberikan solusi tentang
penanggulangan error di aplikasi SPSE dan Menyelesaikan masalah error di
aplikasi SPSE
379
Errorhandlinge-Procurement berbeda dengan penanganan error yang dilakukan
1.
Memberikan solusi tentang penanggulangan error di aplikasi SPSE.
di instalasi e-Procurement. Penanganan error di instalasi e-Procurement
2.
Menyelesaikan masalah error di aplikasi SPSE.
berlangsung selama proses instalasi aplikasi SPSE masih berjalan dan belum
selesai. Errorhandlinge-Procurement adalah suatu kegiatan maintenance yang
diberikan oleh ITO kepada LPSE, terhadap error/masalah aplikasi SPSE yang
digunakan oleh LPSE. Errorhandling terbagi menjadi 3 prosedur check system
user, network, danservice/aplikasi. Setiap prosedur terdiri dari aktivitas-aktivitas
yang mendukung penyelesaian proses errorhandling. Aktivitas-aktivitas tersebut
dilakukan sesuai permintaan/request dari LPSE. Request tersebut akan di kirim
melalui CRM oleh TUS.
Teknik Penyajian :
Peringatan :
Teknik yang digunakan untuk menyusun dan menyajikan Instruksi Kerja Error
1.
ditetapkan.
headling e-Procurementadalah sebagai berikut :

1.
Bagan Arus
2.
Tabular
Keterkaitan :
2.
oleh Pelaksana.
Definisi :
380
Instruksi Kerja :
Prosedur errorhandling
Error Handling
Customer
TUS
ITO
Uraian
Mulai
Request
pemeriksaan error
oleh customer
Penerimaan
request error oleh
TUS
CRM
Penerimaan
request error oleh
dispatcher ITO
# Check OS :
- Memory
- CPU Load
- HDD Space
- Kernel
Pemeriksaan
system user
Error
2.
Pemeriksaan
network
# Check Internal
#Check External
# Check Apache
# Check Java
# Check PostgreSQL
#Check Tomcat
Pemeriksaan
service/aplikasi
Pemeriksaan
perbaikan error
oleh customer
Konfirmasi selesai
penanganan error
ke LPSE
Konfirmasi selesai
penanganan error
ke TUS
CRM
Complete
Konfirmasi selesai
perbaikan error
Penerimaan
feedback dari
customer
(perbaikan error
selesai)
Konfirmasi
feedback dari
customer
Selesai
381
Keterangan perintah errorhandling
a)
Kalimat-kalimat yang di pertebal adalah command/perintah dalam melaksanakan pengecekan errorhandling.
Kalimat-kalimat pada gambar yang di dalam kotak merah adalah poin-poin yang harus diperhatikan dalam pengecekan error.
Check system user

1.
Check memory
Free( Check kapasitas memori yang tidak terpakai/free memory, seperti gambar di bawah ini)
Apabila memory yang terpakai >90% maka kapasitas memory harus ditambah.
Cara mengatasi memory>90%,
i.
Free cache echo3 > /proc/sys/vm/drop_caches
ii.
Restart service apache,tomcat, dan database

Apache /etc/init.d/apache2 restart
Tomcat ps aux \ grep tomcat
Kill -9 <#Process ID#>
Database /etc/init.d/postgresql restart
iii.
2.
Upgrade Memory to minimal 8 MB
Checking HDD space
df h ( Check kapasitas HDD yang tidak terpakai/free, seperti gambar dibawah ini)
382
Apabila kapasitas HDD >90% maka kapasitas HDD harus ditambah.

Cara mengurangi Harddisk penuh:
3.
i.
Delete File log
ii.
Backup File ke hardware HDD lain
iii.
Tambahkan HDD
Check kernel
uname a ( Check kernel version) pemeriksaan versi kernel bisa dimonitor dari Operating System.
383
4.
Check CPU Load
top(Check effesiensi dari penggunaan resource computer, seperti gambar dibawah ini)
384
Vmstat
b)
Check network connection
Tujuan aktivitas ini adalah untuk memeriksa status dari port-port pada di table bawah ini.Pastikan port-port pada table dibawah ini aktif.
IN
OUT
80 (TCP)
80 (TCP)
161 (UDP)
25 (TCP)
1.
Inbound/Outbound
385
Untuk pemeriksaan inbound dan outboundconnection bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu:
PingIP public
traceroute IP public-port (port yang akan diperiksa)
nmap -IP public (khusus untuk pemeriksaan port 80)
hasilnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini
c)
Check service/aplikasi
Langkah-langkahcheck service/aplikasi dibagi menjadi 3, yaitu:
1.
Pemeriksaan proses service/aplikasi
2.
Restart
3.
Lihat log service/aplikasi
386
Pemeriksaan Apache
1.
Pemeriksaan proses aplikasi bisa dilakukan melalui 2 command:

netstat plnt(melihat proses aplikasi secara menyeluruh, seperti pada gambar dibawah ini)
ps -aux| grep apache2 (hanya melihat proses aplikasi yang dituju)
Command diatas bisa berlaku dalam pemeriksaan seluruh proses service/aplikasi dan berguna untuk pemeriksaan fungsi aplikasi.Apabila hasil pemeriksaan tidak sesuai
dengan gambar diatas maka aplikasi tersebut error.
387
Handling :
i.
Command restart apache /etc/init.d/apache2 restart
ii.
Check log /var/log/apache2/error.log
iii.
/usr/sbin/apache2ctl e debug
iv.
Cek Konfiguration
2.
Ada 2 cara penyelesaian jika aplikasi tidak bisa dijalankan (error) yaitu:
Restart aplikasi
usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/shutdown.sh
usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/startup.sh
Pelacakan error via

error.log dan mod_jk.log
Handling
Restart aplikasi Kill -9 <#Process ID#>
/usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/catalina.sh run
Cek di log /usr/local/src/apache-tomcat-production/logs/catalina.out
3.
Command untuk pelacakan error via error.log dan mod_jk.log

tail f /usr/local/src/apache-tomcat-latihan/logs/mod_jk.log
Pemeriksaan Java dan Tomcat

1.

netstat plnt (melihat proses aplikasi secara menyeluruh)
388
ps -aux| grep javaatautomcat(hanya melihat proses aplikasi yang dituju)
389
2.
Restart aplikasi
usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/shutdown.sh
usr/local/src/apache-tomcat-production/bin/startup.sh
Pelacakan error via catalina.log
3.
Command untuk pelacakan error via catalina.log, seperti pada gambar di bawah ini.
tail n 15 f /usr/local/src/apache-tomcat-latihan/logs/catalina.out
Pemeriksaan postgresql
390
1.

netstat plnt (melihat proses aplikasi secara menyeluruh)
ps -aux| grep postgresql (hanya melihat proses aplikasi yang dituju)

2.
Restart aplikasi
etc/init.d/postgresql restart
Pelacakan error via .log
3.
Command untuk pelacakan error via .log

tail f/var/log/postgresql/postgresql-8.4-main.log
391

LAMPIRAN

INFORMASI
392
TAHAPAN PROSES LELANG
No
Tahapan
1.
Pengumuman Lelang
2.
Pendaftaran lelang
3.
Pemberian Penjelasan
4.
Pemasukan penawaran
5.
Pembukaan penawaran
6.
Evaluasi penawaran
7.
Evaluasi kualifikasi
8.
Pembuktian kualifikasi
9.
Penetapan pemenang
10.
Pengumuman pemenang
11.
Masa sanggah
12
SPPBJ
393
TABEL PRIORITAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN SPSE

No
1
2
3
Permasalahan
permintaan perubahan data karena panitia salah input data
penyedia tidak bisa login karena lupa email dan password SPSE
Terjadi Pada Tahapan Lelang
Error aplikasi pengelola LPSE (verifikator, admin agency dll) tidak

dapat menggunakan fungsi fitur di SPSE seperti tidak bisa login,
tidak dapat input data, dll)
Semua
Error aplikasi penyedia tidak dapat menggunakan fungsi fitur di

SPSE seperti tidak bisa login, dll)
2,3,4
Penawaran tidak dapat di buka (uji forensik)
5,6,7,8,9,10
Error mail server
Semua
Jaringan LPSE
Semua
Jaringan Inaproc, ADP
Kemampuan
Pemulihan
Prioritas
21
10
19
10
10
25
10
10
10
10
14
10
10
13
10
10
11
Change Management
Emergency Change
2,3,4
1,3,5,6,7,9,10
Reputasi
LPSE
1,6,7,9,10
Error aplikasi panita tidak dapat menggunakan fungsi fitur di SPSE

seperti tidak bisa login, tidak dapat evaluasi, dll)
Dampak
Fungsional
Minor Change
Mayor Change
Emergency Change
Minor Change
Minor Change
Mayor Change
Mayor Change
Semua
Mayor Change
Penjelasan:
1. Dampak dari insiden/masalah dapat diukur pada tiga faktor yaitu: dampak Fungsional, Dampak Informasi/Reputasi dan Kemampuan
Pemulihan Insiden. Pemberian bobot dampak dimulai dari angka 1 sampai 10, dengan penjelasan sebagai berikut:
a. Dampak Fungsional: Terendah angka 1 untuk satu fungsi dan maksimum 10 untuk semua fungsi terganggu.
b. Dampak Informasi/Reputasi: Terendah angka 1 untuk reputasi internal dan maksimum 10 untuk Reputasi Nasional LPSE
c. Kemampuan pemulihan dilihat dari seberapa sering masalah ini tejadi dan bisa diselesaikan: Terendah angka 1 untuk palingk sering
terjadi dan angka 10 untuk pertama kali terjadi.
394
2. Dampak Fungsional diukur pada tahapan lelang yang kena dampak yang terdiri dari 12 tahapan dengan fungsi yang terlibat sesuai dengan
penanggung jawabnya. Misalnya masalah Penyedia tidak bisa login karena lupa email dan password SPSE terjadi pada tahapan lelang ke 2
4. Secara kuantitatif fungsi yang terpengaruh ada 3 tahapan.
3. Dampak Informai/Reputasi terkait dengan pelaku pada kegiatan lelang yaitu penyedia, panitia dan pengelola SPSE. Jika terdampak pada
penyedia saja maka reputasi yang terganggu adalah internal penyedia saja, tetapi untuk panitia akan berpengaruh pada kredibilitas yang
cukup menggangu sehingga disini diberikan nilai 5 tetapi jika yang terkena dampak adalah pengelola maka dapat dikatakan reputasi akan
rusak sehingga diberikan angka 10.
4. Nilai prioritas dihitung dengan formula Dampak Fungsional dan Informasi akan dapat diselesaikan dengan kemampuan pemulihan atau
dengan rumus matematikanya adalah:
a. Jika f = dampak fungsional, r = dampak informasi/reputasi dan k = kemampuan pemulihan maka, p= prioritas adalah
b. P = (f * r)/k
c. Semakin besar nilai p maka semakin tinggi prioritas masalah tersebut untuk diselesaikan
d. Tindak lanjut yang harus dilakukan diberikan 3 level yaitu Minor, Mayor dan Emergency Change.
e. Minor Change jika nilai prioritas kurang dari 10 (penyelesaian maksimal 3 (tiga) hari kerja)
f. Mayor Change jika nilai prioritas antara 10 20 (penyelesaian maksimal 2 (dua) hari kerja)
g. Emergency Change jika nilai prioritas diatas lebih dari 20. (penyelesaian maksimal 1 (satu) hari kerja)
5. Khusus untuk masalah jaringan dan email, dampak fungsional nilainya harus disesuaikan dengan pada saat tahapan lelang yang terkena
dampak sehingga nilainya tidak maksimum 10 tetapi seperti yang masalah lainnya. Nilai 10 pada contoh perhitungan diatas diasumsikan jika
terjadi pada awal kegiatan lelang yang dapat berpotensi meyebabkan lelang menjadi gagal dilaksanakan (Worst Case Scenario).
395
Helpdesk LKPP
Gedung SME Tower Lt. 17
Jalan Gatot Subrot Kav.94, Jakarta Selatan 12780
Call Center: 021-71673000
Fax: 021-79181153
Email: helpdesk-lpse@lkpp.go.id
396

Sop It Lpse

Uploaded by

Document Information

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Sop It Lpse

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG JASA PEMERINTAH

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR SPSE

DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM

Kepala Sub Direktorat

Deputi Bidang Monitoring

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2

Administrator Sistem LPSE

Formulir Permintaan Perubahan.

Pencatatan dan Pendataan :

Menjamin tingkat ketersediaan infrastruktur pendukung Aplikasi SPSE kepada pengguna

Perubahan Major Infrastruktur adalah perubahan yang mempengaruhi Fitur Fisik

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR SPSE

Pemantauan dilakukan melalui sistem monitoring

Pemantauan dilakukan melalui sistem monitoring

Memastikan software untuk

b. Pemantauan dilakuan secara khusus pada beban kerja

Pemantauan dilakukan melalui sistem monitoring

Selain secara harian, administrator pada Data Center SPSE

Pemantauan dilakukan melalui sistem monitoring

Pada aktivitas pemantauan tersebut adminstrator

Dilakukan test kapasitas harddisk, kualitas koneksi,

Memastikan kinerja resource

Jika pada saat pemantauan tersebut atau sesudahnya, ada

Pemantauan dilakukan melalui sistem monitoring

Memastikan kinerja resource

Hasil identifikasi dan evaluasi terhadap konfigurasi pada

Melakukan kontak ke helpdesk lalu helpdesk akan

Bersama ITO LKPP, administrator menentukan perubahan

Memastikan Sistem Monitoring perangkat keras dan

memberi data kepada server

Permasalahan dijelaskan secara

Segera dilakukan perbaikan agar

Segera dilakukan perbaikan agar

Output dari pelaksanaan SOP

1. Formulir Permintaan Perubahan

Pada setiap kegiatan pemantauan, administrator wajib

Laporan aktifitas administrator

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA INFRASTRUKTUR SPSE

DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM

Form Permintaan Perubahan, petunjuk pengisian

FORM PERMINTAAN PERUBAHAN

Perubahan Mayor (adaimplikasikeoperasional TIK)

URAIAN KONDISI TERKINI(uraiansebagaiacuandarimasing-masingkondisi)

DASAR ANALISA PERMASALAHAN

URAIAN PERMINTAAN PERUBAHAN

PERSETUJUAN PERMINTAAN PERUBAHAN

STANDAR OPERATING PROCEDURES (SOP)

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA APLIKASI SPSE

DEPUTI BIDANG MONITORING EVALUASI DAN PENGEMBANGAN SISTEM

Kepala Sub Direktorat

Deputi Bidang Monitoring

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (LKPP)

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik