Ministrio da Cultura

MANUAL DO PROPONENTE:
COMPROVAO FINANCEIRA
VERSO 1.0

Manual do Proponente Comprovao Financeira

Verso: 1.0

Data: 22/03/2013

HISTRICO DE REVISO
Data
22/03/2013

Verso
1.0

Descrio
Criao do documento

Autor
Aline Oliveira - MINC

Manual do Proponente Comprovao Financeira

Verso: 1.0

Data: 22/03/2013

NDICE
1.

APRESENTAO ...................................................................................................... 7

2.

OBJETIVO ............................................................................................................... 7

2.1

OBJETIVO GERAL ....................................................................................................7

2.2

OBJETIVO ESPECFICO .............................................................................................7

3.

ACESSO AO SISTEMA ............................................................................................... 8

4.

UTILIZANDO O SISTEMA .......................................................................................... 12

4.1

COMPROVAR EXECUO FINANCEIRA DO PROJETO ..................................................13

4.1.1

PAGAMENTO .........................................................................................................14

4.1.2

LICITAO .............................................................................................................19

4.1.3

COTAO .............................................................................................................23

4.1.4

DISPENSA .............................................................................................................27

4.1.5

CONTRATO............................................................................................................30

5.

CENTRAL DE ATENDIMENTO.................................................................................... 33

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Data: 22/03/2013

NDICE DE TABELAS E FIGURAS

Figura 1 - Acesso ao Navegador........................................................................................ 8
Figura 2 - Acesso ao Navegador........................................................................................ 9
Figura 3 - Endereo do Sistema ....................................................................................... 10
Figura 4 - Login do Usurio .............................................................................................. 10
Figura 5 - Tela inicial ........................................................................................................ 11
Figura 6 - Dados do projeto.............................................................................................. 12
Figura 7 - Listar projetos .................................................................................................. 12
Figura 8 - Localizar projetos ............................................................................................. 13
Figura 9 - Listar projetos .................................................................................................. 13
Figura 10 - Consultar dados do Projeto .......................................................................... 14
Figura 11 - Realizar comprovao financeira ................................................................. 14
Figura 12 - Pagamento ................................................................................................... 14
Figura 13 - Expandir itens............................................................................................... 15
Figura 14 - Comprovar pagamento ................................................................................. 15
Figura 15 - Dados da comprovao de pagamento ........................................................ 16
Figura 16 - Vincular item de custo .................................................................................. 16
Figura 17 - Descrever item ............................................................................................. 17
Figura 18 - Cadastrar Fornecedor .................................................................................. 17
Figura 19 - Comprovao de pagamento ....................................................................... 18
Figura 20 - Licitao ....................................................................................................... 19
Figura 21 - Cadastrar Licitao ...................................................................................... 19
Figura 22 - Cadastrar Licitao ...................................................................................... 20
Figura 23 - Vincular item de custo .................................................................................. 21
Figura 24 - Salvar Licitao ............................................................................................ 21
Figura 25 - Fornecedores/ Documentos Anexados ........................................................ 21
Figura 26 - Incluir fornecedores ...................................................................................... 22
Figura 27 - Incluir anexos ............................................................................................... 22
Figura 28 - Alterar/ Detalhar ........................................................................................... 22
Figura 29 - Cotao ........................................................................................................ 23
Figura 30 - Cadastrar Cotao ....................................................................................... 23
Figura 31 - Dados da Cotao ........................................................................................ 24
Figura 32 - Incluso de fornecedores ............................................................................. 25
Figura 33 - Vincular item de custo .................................................................................. 25
Figura 34 - Salvar cotao.............................................................................................. 26
Figura 35 - Documentos Anexados ................................................................................ 26
Figura 36 - Incluir anexos ............................................................................................... 26
Figura 37 - Alterar/ Detalhar ........................................................................................... 26
Figura 38 - Dispensa ...................................................................................................... 27
Figura 39 - Cadastrar Dispensa ...................................................................................... 27
Figura 40 - Dados da Dispensa ...................................................................................... 28
Figura 41 - Vincular item de custo .................................................................................. 28
Figura 42 - Salvar dispensa ............................................................................................ 29
Figura 43 - Documentos Anexados ................................................................................ 29
Figura 44 - Incluir anexos ............................................................................................... 30
Figura 45 - Alterar/ Detalhar ........................................................................................... 30
Figura 46 - Contrato........................................................................................................ 30
Figura 47 - Cadastrar Contrato ....................................................................................... 31
5

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Figura 48 Figura 49 Figura 50 Figura 51 Figura 52 Figura 53 -

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Data: 22/03/2013

Dados do Contrato ....................................................................................... 31

Vincular item de custo .................................................................................. 32
Salvar contrato ............................................................................................. 32
Documentos Anexados ................................................................................ 33
Incluir anexos ............................................................................................... 33
Alterar/ Detalhar ........................................................................................... 33

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1.

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APRESENTAO
O presente guia trata das questes operacionais relacionadas ao Sistema SALIC,

envolvendo procedimentos a serem observados pelo usurio.

2.

OBJETIVO
O SALIC foi desenvolvido de forma a facilitar e agilizar o processo de enviar,

atualizar, acompanhar e realizar prestao de contas dos projetos culturais que so

incentivados pela Lei 8.313 de 23/12/1991.
Para a execuo destes procedimentos foram definidos os objetivos gerais e
especficos, descritos a seguir.
2.1

OBJETIVO GERAL
Utilizar um sistema que facilite o trabalho a ser realizado, oferecendo segurana e

qualidade nas informaes enviadas.

2.2

OBJETIVO ESPECFICO
O processo foi informatizado para agilizar os procedimentos de envio dos

relatrios trimestrais e relatrios de execuo do objeto dos projetos culturais, tornando

todo o processo mais eficaz, gil e seguro.

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3.

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ACESSO AO SISTEMA
Para acessar o SALIC, execute os procedimentos a seguir:

1 Passo - Para acessar o sistema necessrio que um navegador (Internet Explorer,

Chrome ou Firefox) esteja instalado no computador, caso contrrio a conexo com o
sistema no ser possvel. Para ter acesso ao navegador acione a opo no menu
Iniciar, Programas, Internet Explorer/ Mozilla Firefox ou Chrome (ou siga o 2
passo).

1 Passo

Figura 1 -

Acesso ao Navegador

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2 Passo - Abra o navegador clicando sobre o cone localizado na rea de Trabalho:

2 Passo

Figura 2 -

Acesso ao Navegador

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3 Passo - Digite o endereo novosalic.cultura.gov.br, conforme tela abaixo:

3 Passo

Figura 3 -

Endereo do Sistema

4 Passo Informe seu login (CPF) e senha de acesso em seguida clique na opo
:

4 Passo

Figura 4 -

Login do Usurio

10

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5 Passo Aps logar o sistema mostrar a seguinte tela:

5 Passo

Figura 5 - Tela inicial

11

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4.

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UTILIZANDO O SISTEMA
Para acessar determinadas funcionalidades do projeto necessrio est na fase

e situao exigidas e de acordo com estas o sistema disponibilizar as opes no menu

lateral, conforme tela abaixo:

Menu Lateral

Figura 6 -

Dados do projeto

Ser apresentada a seguir, de forma detalhada, cada uma das funcionalidades

que compe o menu Realizar Comprovao Financeira.
Para acessar o relatrio de comprovao financeira, clique no menu Projeto e
selecione a opo Listar Projetos:

Listar
Projetos

Figura 7 -

Listar projetos

12

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O menu lateral Realizar Comprovao Financeira mencionado acima

disponibilizado de acordo com a fase e situao do projeto. Para ter acesso a essa
opo o projeto deve ter captado 20% do valor aprovado.
Para melhor entendimento, iremos detalhar suas funcionalidades na seqncia
deste documento.
4.1

COMPROVAR EXECUO FINANCEIRA DO PROJETO

1 Passo Aps selecionar a opo Listar Projetos, descrita no item anterior, ser a
tela abaixo. Preencha os campos que deseja e clique na opo

1 Passo

Figura 8 -

Localizar projetos

2 Passo O sistema exibe os projetos de acordo com os parmetros pesquisados.

Clique no PRONAC (link) do projeto que deseja comprovar a execuo financeira:

2 Passo

Figura 9 -

Listar projetos

13

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3 Passo Na tela seguinte, clique na opo Realizar Comprovao Financeira,

localizada no menu lateral:

3 Passo

Figura 10 -

Consultar dados do Projeto

4 Passo Na prxima tela ser exibido o menu lateral da comprovao do objeto, o

qual ser detalhado a seguir:

4 Passo

Figura 11 -

Realizar comprovao financeira

4.1.1 PAGAMENTO
Essa opo permite cadastrar as formas de pagamento de cada item da planilha
oramentria.
1 Passo Aps seguir os passos do item 4.1, clique no menu lateral Pagamento:

1 Passo

Figura 12 -

Pagamento

14

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2 Passo Na tela seguinte clique no boto Expandir

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para abrir os itens da planilha

oramentria. O sistema dever exibir a tela abaixo:

2 Passo

Figura 13 -

Expandir itens

3 Passo Selecione o(s) item(ns) de custo que deseja realizar a comprovao

financeira e em seguida clique no boto

3 Passo
Figura 14 -

Comprovar pagamento

15

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4 Passo Na tela seguinte, Dados da Comprovao de Pagamento, preencha os

campos de acordo com os parmetros exigidos:

4 Passo

Figura 15 -

Dados da comprovao de pagamento

5 Passo Em Vincular Item de Custo (mesma tela), selecione o produto, a etapa, o

item de custo e preencha o valor da comprovao em seguida clique na ao Incluir

5 Passo

Figura 16 -

Vincular item de custo

Nota 1: O valor comprovado no poder ser maior que o valor aprovado.

16

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Nota 2: Caso deseje descrever um dos itens selecionados, clique no boto

preencha os campos da tela abaixo e em seguida clique em Salvar:

Nota
Figura 17 -

Descrever item

Nota 3: Se o fornecedor informado no estiver cadastrado, ser disponibilizada a tela

abaixo para efetuar o cadastro do mesmo:

Figura 18 -

Cadastrar Fornecedor

17

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6 Passo Aps preencher os Dados da comprovao de pagamento e Vincular os

Itens de custos clique no boto Salvar:

6 Passo

Figura 19 -

Comprovao de pagamento

Nota: Poder cadastrar outras comprovaes para o mesmo item at atingir o valor
aprovado.

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4.1.2 LICITAO
Essa opo permite cadastrar licitaes que possam ter ocorrido para a compra
de algum item da planilha oramentria.
1 Passo Aps seguir os passos do item 4.1, clique no menu lateral Licitao:

1 Passo

Figura 20 -

Licitao

2 Passo Na tela seguinte clique na opo Novo:

2 Passo
Figura 21 -

Cadastrar Licitao

19

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3 Passo Em seguida preencha os Dados da Licitao de acordo com os parmetros

exigidos:

3 Passo

Figura 22 -

Cadastrar Licitao

Nota 1: A "Data Publicao do Edital" deve ser menor que a "Data Abertura Licitao".
Nota 2: A "Data Abertura Licitao" deve ser menor que a "Data Encerramento
Licitao" e maior que a "Data Publicao do Edital".
Nota 3 : A "Data Encerramento Licitao" deve ser maior que a "Data Abertura
Licitao".

20

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4 Passo Na mesma tela deve Vincular os itens de custos, selecionando produto,

etapa e item, em seguida clique na ao Incluir

:
4 Passo

Figura 23 -

Vincular item de custo

5 Passo Aps preencher os Dados da Licitao clique no boto Salvar:

5 Passo
Figura 24 -

Salvar Licitao

6 Passo Depois de salvar as informaes, sero disponibilizadas as opes

Fornecedores e Documentos Anexados, conforme tela abaixo:

6 Passo
Figura 25 -

Fornecedores/ Documentos Anexados

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7 Passo Inclua os fornecedores que participaram da licitao. Se estes no estiverem

cadastrados no sistema, ser disponibilizada a tela da figura 19 para efetuar o cadastro.
Em seguida selecione o vencedor da licitao:

7 Passo

Figura 26 -

Incluir fornecedores

8 Passo Se for necessrio incluir anexos, clique na opo anexar:

8 Passo
Incluir anexos

Figura 27 -

9 Passo Depois de salvar poder Detalhar (visualizar) e Alterar os dados

cadastrados, conforme tela abaixo:

9 Passo

Figura 28 -

Alterar/ Detalhar

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4.1.3 COTAO
Essa opo permite cadastrar cotaes que possam ter ocorrido para a compra
de algum item da planilha oramentria.
1 Passo Aps seguir os passos do item 4.1, clique no menu lateral Cotao:

1 Passo

Figura 29 -

Cotao

2 Passo Na tela seguinte clique na opo Novo:

2 Passo
Figura 30 -

Cadastrar Cotao

23

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3 Passo Em seguida preencha os Dados da Cotao de acordo com os parmetros

exigidos:

3 Passo

Figura 31 -

Dados da Cotao

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4 Passo Em seguida dever inserir trs fornecedores. Se estes no estiverem

cadastrados no sistema, ser disponibilizada a tela da figura 19 para efetuar o cadastro:

4 Passo

Incluso de fornecedores

Figura 32 -

5 Passo Na mesma tela, deve Vincular os itens de custos que deseja, selecionando
produto, etapa, item e fornecedor, em seguida clique na ao Incluir

5 Passo

Figura 33 -

Vincular item de custo

25

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6 Passo Aps preencher os Dados da Cotao clique no boto Salvar:

6 Passo
Salvar cotao

Figura 34 -

7 Passo Depois de salvar as informaes, ser disponibilizada a opo Documentos

Anexados, conforme tela abaixo:

Figura 35 -

Documentos Anexados

8 Passo Se for necessrio incluir anexos na cotao, clique na opo anexar:

8 Passo
Incluir anexos

Figura 36 -

9 Passo Depois de salvar poder Detalhar (visualizar) e Alterar os dados

cadastrados, conforme tela abaixo:

9 Passo

Figura 37 -

Alterar/ Detalhar

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4.1.4 DISPENSA
Essa opo permite cadastrar dispensas que possam ter ocorrido para adquirir
algum item da planilha oramentria.
1 Passo Aps seguir os passos do item 4.1, clique no menu lateral Dispensa:

1 Passo

Figura 38 -

Dispensa

2 Passo Na tela seguinte selecione a opo Novo:

2 Passo
Figura 39 -

Cadastrar Dispensa

27

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3 Passo Em seguida preencha os Dados da Dispensa de acordo com os parmetros

exigidos:

3 Passo

Figura 40 -

Dados da Dispensa

4 Passo Na mesma tela deve Vincular os itens de custos que deseja, selecionando
produto, etapa e item, em seguida clique na ao Incluir
:
4 Passo

Figura 41 -

Vincular item de custo

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5 Passo Aps preencher os Dados da Dispensa clique no boto Salvar:

5 Passo
Figura 42 -

Salvar dispensa

6 Passo Depois de salvar as informaes, ser disponibilizada a opo Documentos

Anexados, conforme tela abaixo:

6 Passo
Figura 43 -

Documentos Anexados

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7 Passo Se for necessrio incluir anexos na dispensa, clique na opo anexar:

7 Passo
Incluir anexos

Figura 44 -

8 Passo Depois de salvar poder Detalhar (visualizar) e Alterar os dados

cadastrados, conforme tela abaixo:

8 Passo

Figura 45 -

Alterar/ Detalhar

4.1.5 CONTRATO
Essa opo permite cadastrar os contratos que possam ter ocorrido para adquirir
algum item da planilha oramentria.
1 Passo Aps seguir os passos do item 4.1, clique no menu lateral Contrato:

1 Passo

Figura 46 -

Contrato

30

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2 Passo Na tela seguinte selecione a opo Novo:

2 Passo
Figura 47 -

Cadastrar Contrato

3 Passo Em seguida preencha os Dados do Contrato de acordo com os parmetros

exigidos:

3 Passo

Figura 48 -

Dados do Contrato

31

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Data: 22/03/2013

4 Passo Na mesma tela deve Vincular os itens de custos que deseja, selecionando
produto, etapa e item, em seguida clique na ao Incluir
:

4 Passo

Figura 49 -

Vincular item de custo

5 Passo Aps preencher os Dados do Contrato clique no boto Salvar:

5 Passo
Figura 50 -

Salvar contrato

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6 Passo Depois de salvar as informaes, ser disponibilizada a opo Documentos

Anexados, conforme tela abaixo:

Figura 51 -

Documentos Anexados

7 Passo Se for necessrio incluir anexos no contrato, clique na opo anexar:

7 Passo
Incluir anexos

Figura 52 -

8 Passo Depois de salvar poder Detalhar (visualizar) e Alterar os dados

cadastrados, conforme tela abaixo:

8 Passo

Figura 53 -

Alterar/ Detalhar

5. CENTRAL DE ATENDIMENTO
Coordenao da Admissibilidade: (61) 2024-2060
Coordenao de Acompanhamento e Avaliao: (61) 2024-2040
Coordenao Prestao de contas: (61) 2024-2090

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