MANUAL DE CALIDAD

CAPITULO I....................................................................................4
1.

INTRODUCCION....................................................................................................4
1.1.

PRESENTACION DE ARCA CONTINENTAL ECUADOR...................................4

1.1.1.

VISION:......................................................................................................... 4

1.1.2.

MISION:........................................................................................................ 4

1.1.3.

VALORES..................................................................................................... 5

1.2.

PRESENTACION EQUIPOS DE FRO..............................................................5

CAPITULO II...................................................................................6
2.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DRL AREA DE EQUIPOS DE FRIO............6

2.1.

ORGANIGRAMA DEL AREA DE EQUIPOS DE FRIO........................................6

CAPITULO III..................................................................................6
3.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DE CALIDAD ................6

3.1.

OBJETIVO.......................................................................................................... 6

3.2.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD....................................7

3.3.

EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD.............................9

CAPITULO IV................................................................................10
4.

REQUISITOS GENERALES DE LA NORMA ISO 9001:2008..............................10

4.1.

REQUISITOS GENERALES............................................................................10

4.2.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN........................................................11

4.2.1.

GENERALIDADES......................................................................................11

4.2.2.

CONTROL DE LOS DOCUMENTOS..........................................................11

4.2.3.

CONTROL DE LOS REGISTROS...............................................................11

CAPITULO V.................................................................................12
5.

RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN...........................................................12
5.1.

COMPROMISO POR LA DIRECCION..............................................................12

5.2.

ENFOQUE AL CLIENTE...................................................................................12

5.2.1.
5.3.

PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA.............................12

POLTICA DE CALIDAD...................................................................................12

5.4.

PLANIFICACIN............................................................................................... 12

5.4.1.

OBJETIVOS DE CALIDAD.........................................................................12

5.4.2.

PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN CALIDAD.........................13

5.5.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.................................13

5.5.1.

RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD........................................................13

5.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN Y LIDER DEL EQUIPO DE

CALIDAD.................................................................................................................. 13
5.6.

COMUNICACIN.............................................................................................. 13

5.6.1.

COMUNICACIN INTERNA.......................................................................13

5.6.2.

COMUNICACIN EXTERNA......................................................................13

5.7.

REVISIN POR LA DIRECCIN......................................................................14

CAPITULO VI................................................................................14
6.

GESTION DE RECURSOS..................................................................................14
6.1.

PROVISION DE RECURSOS...........................................................................14

6.2.

RECURSOS HUMANOS..................................................................................14

6.2.1.

GENERALIDADES.....................................................................................14

6.2.2.

COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN......................15

6.3.

INFRAESTRUCTURA.......................................................................................15

6.4.

AMBIENTE DE TRABAJO Y MANEJO DE PRE-REQUISITOS........................15

CAPITULO VII...............................................................................15
7.

PLANIFICACION Y REALIZACIN DE LA PRODUCCION................................15

7.1.

PLANIFICACION DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.............................15

7.2.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE..........................................16

7.2.1. DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO............................................................................................................. 16
7.2.2.

REVISION DE LOS REQUISTOS RELACIONADOS CON EL PRODUCTO..

.................................................................................................................... 16

7.3.

COMPRAS........................................................................................................ 16

7.4.

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD...............................................................17

7.4.1.
7.5.

PRESERVACION DEL PRODUCTO...........................................................17

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION.............17

CAPITULO VIII..............................................................................17

8.

MEDICION, ANLISIS Y MEJORA......................................................................18

8.1.

SEGUIMIENTO Y MEDICION...........................................................................18

8.1.1.

SATISFACCIN DEL CLIENTE..................................................................18

8.1.2.

AUDITORIA INTERNA................................................................................18

8.1.3.

SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS.................................18

8.1.4.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO........................................18

8.1.5.

EVALUACION Y ANALISIS DE LAS VERIFICACIONES............................18

8.2.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME .............................................18

8.2.1.

RETIRADA DE PRODUCTO (RECALL).....................................................18

8.3.

ANLISIS DE DATOS.......................................................................................19

8.4.

MEJORA CONTINUA........................................................................................19

8.4.1.

ACCION CORRECTIVA..............................................................................19

8.4.2.

ACCION PREVENTIVA...............................................................................19

CAPITULO IX................................................................................19
9.

IDENTIFICACION E INTERACCION DE PROCESOS.........................................19

CAPITULO I

1. INTRODUCCION

1.1.

PRESENTACION DE ARCA CONTINENTALECUADOR

ARCACONTINENTAL ECUADOR es una organizacin dedicada a la produccin,

distribucin y venta de bebidas no alcohlicas de las marcas de propiedad de The
Coca Cola Company en presentaciones retornables y no retornables de plstico y
vidrio que incluye marcas como son:

Coca-Cola
Sprite
Fanta
Fioravanti
Inca Kola
Fuse Tea
Powerade
Dasani
Bebidas del Valle

En el Ecuador posee 3 plantas de produccin ubicadas en las ciudades de Quito,

Guayaquil y Santo Domingo

1.1.1. VISIN:
Ser lderes en todas las ocasiones de consumo de bebidas y alimentos en los
mercados donde participamos, de forma rentable y sustentable.

1.1.2. MISIN:
Generar el mximo valor para nuestros clientes, colaboradores, comunidades y
accionistas, satisfaciendo en todo momento y con excelencia las expectativas
de nuestros consumidores.

Asegurar la satisfaccin total de los clientes a travs de nuestro portafolio de

productos de la mejor calidad, servicio de excelencia e iniciativas para su
desarrollo.

Obtener para nuestros accionistas un retorno sobre la inversin por arriba del
costo de capital

Proporcionar oportunidades de superacin y crecimiento integral continuo para

nuestros colaboradores

Apoyar el desarrollo de proveedores como socios competitivos de nuestra

cadena de valor.

Contribuir dentro de un marco de responsabilidad social, a la mejora de las

comunidades en que participamos y al cuidado del medio ambiente.

1.1.3.VALORES
a) Orientacin al cliente y vocacin de servicio: Nos comprometemos a
atender las necesidades de nuestros clientes y consumidores, impulsados por
la vocacin y el deseo permanente de satisfacer y superar sus expectativas
ofreciendo un servicio de excelencia
b) Integridad sustentada en Respeto y Justicia: Mantenemos un compromiso
permanente con la verdad. Actuamos en consecuencia siendo congruentes
entre lo que hacemos, pensamos y decimos. Preservamos el patrimonio de la
empresa, colaboradores y comunidad. Reconocemos y aceptamos la
diversidad como caracterstica de nuestros tiempos
c) Desarrollo Integral del capital humano: Fomentamos un ambiente de alta
motivacin, productividad y reconocimiento que nos impulsa hacia el xito.
Apoyamos las aspiraciones profesionales y metas personales, alentando a que
cada persona decida con sus acciones cuanto desea crecer. Las oportunidades
de crecimiento y desarrollo son consecuencia directa de nuestros resultados
d) Sustentabilidad y Responsabilidad Social: Estamos profundamente
convencidos del papel que jugamos en la transformacin de nuestro entorno en
el diario quehacer, asumimos el compromiso por satisfacer las necesidades
actuales sin comprometer a las generaciones futuras, regidos por un Gobierno
Corporativo que nos orienta a la bsqueda continua de una mejor calidad de
vida para todos

CAPITULO II
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL PLANTA QUITO
2.1.

ORGANIGRAMA DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

CAPITULO III
3. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
3.1.

OBJETIVO

El propsito de este manual as como de los documentos que conforman el Sistema

de Gestin de Calidad, es mantener informacin documentada de la organizacin y de
sus procesos, de manera que evidencie el compromiso con la satisfaccin del cliente y
la con la mejora continua que asume la organizacin.

3.2.

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

El alcance del Sistema de Gestin de Calidad de ARCA CONTINENTAL Manejo e

instalacin de equipos de fro ha sido diseado y desarrollado con base a los
requisitos de las normas ISO9001: 2008.

El alcance del Sistema de gestin de Calidad es:

Almacenamiento, entrega y reparacin de los equipos de fro

a nivel nacional

a. Mapa de Procesos:

El Mapa de Procesos manejado se describe a continuacin:

b) Productos incluidos en el sistema de gestin de calidad

El Sistema de Gestin de Calidad de ARCA CONTINENTAL Equipos de fro
considera los siguientes productos:

Almacenamiento de equipos nuevos.

Almacenamiento de equipos usados

Reparacin de equipos.

Instalacin de equipos.

3.3.

EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD

De acuerdo a la norma ISO9001:2008 se tienen las siguientes exclusiones del Sistema

de Gestin de Calidad:

a) Clausula 7.5.4: Propiedad del Cliente:

La operacin no maneja propiedades del cliente (bienes, propiedad intelectual
o datos personales) por lo que se excluye esta clausula

b) Clausula 7.3: Diseo y desarrollo:

La operacin no realiza diseo y desarrollo de los equipos de fro, los
productos vienen desarrolladas por The Coca Cola Company.

CAPITULO IV
4. REQUISITOS GENERALES DE LA NORMA ISO 9001:2008

4.1.

REQUISITOS GENERALES

ARCA CONTINENTAL El proceso de Equipos de fro tiene establecido,

documentado, implementado y mantenido un Sistema de Gestin de Calidad,
mejorando continuamente su eficacia, de acuerdo con las Normas ISO 9001:2008.
Es as que la organizacin gestiona estos sistemas de las siguientes actividades:

Determina los procesos necesarios del sistema y su aplicacin en la

organizacin a travs del presente manual.

Determina un sistema basado en procesos y su interaccin en el Mapa general

de procesos.

Determina los criterios y mtodos necesarios para asegurar que la operacin y

el control de estos procesos sean eficaces a travs de auditoras del Sistema
de Gestin.

Asegura la disponibilidad de los recursos e informacin necesaria para apoyar

la operacin y el seguimiento de los procesos con la Planificacin del Sistema
de Gestin.

Verifica, mide y analiza los procesos identificados a travs del manejo de

indicadores que administran y gestionan los dueos de proceso.

En el caso de tener un servicio que impacte el sistema de gestin se manejar de

acuerdo en lo establecido en el documento del Procedimiento de Compras.

4.2.

REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN

4.2.1.GENERALIDADES
La documentacin del Sistema de Gestin de Calidad incluye lo siguiente:

a. La declaracin documentada de la Poltica y de los Objetivos de Calidad del

presente Manual de Gestin de Calidad

b. Los procedimientos documentados requeridos por la norma ISO 9001:2008 los

mismos que tienen la siguiente denominacin y cdigo :

Procedimiento para el Control de Documentos (GM1)

Procedimiento para el Control de Registros
(GM2)
Procedimiento para el Control Acciones Correctivas
(GM3)
Procedimiento para el Control Acciones Preventivas
(GM4)
Procedimiento para el Control de producto no conforme (GQ1)
Procedimiento para el Control de Auditoras internas
(GM5)

4.2.2.CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

La administracin de documentos se define en el Procedimiento general Control de
Documentos (GM1), siendo responsables de la administracin de la documentacin el
Jefe y los auditores internos del Sistema de Gestin de Calidad.

4.2.3.CONTROL DE LOS REGISTROS

La organizacin ha establecido e implementado registros cuyo manejo se define en el
procedimiento general, Control de Registros. (GM2)

CAPITULO V
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1. COMPROMISO POR LA DIRECCIN

La alta direccin debe proporcionar evidencia de su compromiso con el desarrollo e
implementacin del sistema de gestin de la calidad, as como con la mejora continua
de su eficacia:

a) comunicando a la organizacin la importancia de satisfacer tanto los requisitos

del cliente como los legales y reglamentarios,
b) estableciendo la poltica de la calidad,
c) asegurando que se establecen los objetivos de la calidad,
d) llevando a cabo las revisiones por la direccin, y
e) asegurando la disponibilidad de recursos.
5.2.

ENFOQUE AL CLIENTE

La Direccin se asegura que los requisitos del cliente se entienden y cumplen

consistentemente con la finalidad de lograr y aumentar la satisfaccin de los mismos
5.3.

POLTICA DE CALIDAD

La Poltica de Calidad una declaracin formal emitida y actualizada por la Alta

Direccin en funcin de los requisitos de las normas y difundida a todo el personal de
la organizacin.

5.4.

PLANIFICACIN
5.4.1.OBJETIVOS DE CALIDAD

Los Objetivos Corporativos planteados por la Alta Direccin son medibles, estn
alineados con la Poltica de Calidad y se detallan a continuacin:

a) Mantener e implementar el Sistema de Gestin de Calidad y mejorar

continuamente

b) Aumentar la satisfaccin del cliente, cumpliendo con los requisitos del

mismo y con las leyes aplicables.

5.4.2.PLANIFICACIN DEL SISTEMA DE GESTIN INTEGRADO DE

CALIDAD E INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

El Representante de la Direccin de ARCA CONTINENTAL Proceso de Equipos de

fro asegura que la planeacin del Sistema de Gestin de la Calidad lleva a cabo con
las siguientes conforme las actividades establecidas en el procedimiento

5.5.

RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN

5.5.1.RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

La Direccin se asegura que las Responsabilidades y Autoridades estn definidas y

son comunicadas a travs de los descriptivos del cargo (MCH20010) las mismas que
son requisito para todo personal y que son asignadas o revisadas al ingreso de
personal nuevo o para aquellos que cambian sus funciones.

5.5.2.REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN Y LIDER DEL EQUIPO DE

INOCUIDAD DE LOS ALIMENTOS

La Alta Direccin ha designado como representante de la direccin y lder del equipo al

Gerente de Operaciones de la planta, quien tiene la autoridad y responsabilidad
definida en el nombramiento correspondiente.

5.6.

COMUNICACIN
5.6.1.COMUNICACIN INTERNA

ARCA CONTINENTAL - PROCESO EQUIPOS DE FRO mantiene Administracin del

sistema de comunicacin interna en los temas relacionados a la calidad de acuerdo a
lo establecido en el procedimiento (PCH60000)

5.6.2.COMUNICACIN EXTERNA

La comunicacin externa se maneja de acuerdo a lo establecido en el procedimiento

(PCH60000). De forma especfica los canales de comunicacin adicionales son:

Proveedores y contratistas (PLO20000)

Clientes y consumidores (PGC10000)
Comunicacin externa en Emergencias (PGC20000)
5.7.

REVISIN POR LA DIRECCIN

El Gerente de Operaciones de ARCA CONTINENTAL PROCESO EQUIPOS DE

FRO como representante de la direccin en planta y lder del equipo de inocuidad de
los Alimentos es el responsable de la revisin anual del sistema de gestin de calidad
e inocuidad de los Alimentos asegurando as su continua implementacin,
actualizacin, adecuacin, eficacia y efectividad.
Esta revisin es elaborada por el representante de la direccin la misma que es
presentada y analizada por la Direccin de Operaciones para su aprobacin.
(PPD30000) de acuerdo a las entradas y resultados previstos.

CAPITULO VI
6. GESTION DE RECURSOS

6.1.

PROVISION DE RECURSOS

El Director de Operaciones en conjunto con el Gerente de Operaciones determinan y

proporcionan los recursos necesarios para:
a) Mantener e implementar el Sistema de Gestin de Calidad y mejorar
continuamente
b) Aumentar la satisfaccin del cliente, cumpliendo con los requisitos del
mismo y con las leyes aplicables.
Estos recursos son gestionados a travs de la presentacin del presupuesto anual de
la planta a la direccin de operaciones y que contempla las actividades de todos los
procesos.
El Gerente de Operaciones de ARCA CONTINENTAL - PROCESO EQUIPOS DE
FRO tambin puede identificar la necesidad de nuevos recursos a ser asignados al
rea de Equipos de fro a travs de las revisiones planificadas del Sistema de Gestin
de Calidad; estos recursos pueden ser: humanos, de infraestructura, tecnolgicos,
informticos, financieros y otros.
El Director de Operaciones gestiona los recursos necesarios para el mantenimiento del
sistema de gestin de calidad.

6.2.

RECURSOS HUMANOS
6.2.1.GENERALIDADES

El personal que realiza trabajos que afectan a la calidad del servicio por parte del rea
de Equipos de Fro en base al perfil del cargo requerido.
En el caso de requerir personal externo para el desarrollo, implementacin, operacin
o evaluacin del sistema de gestin se debe contar con los registros de los contratos
en los que definen su responsabilidad y autoridad.

6.2.2.COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIN

El proceso de competencia, toma de conciencia y formacin se maneja de acuerdo al
procedimiento PCH30000

6.3.

INFRAESTRUCTURA

ARCA CONTINENTAL - PLANTA QUITO determina, proporciona y mantiene una

infraestructura necesaria para lograr la conformidad del servicio en los puntos de
distribucin.

La infraestructura incluye:

a) Edificios, equipos, espacios de trabajo y servicios asociados que aseguran el

mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos, y se encuentran
descritos los procedimientos (MA1, MA2)
b) Equipos o sistemas informticos para los procesos que incluyen hardware y
software.

6.4.

AMBIENTE DE TRABAJO Y MANEJO DE PRE-REQUISITOS

En ARCA CONTINENTAL - PROCESO EQUIPOS DE FRO existe un ambiente de

trabajo higinico que colabora a controlar los peligros de accidentes y asegura la
conformidad de sus productos en los procesos de almacenamiento, reparacin y
mantenimiento.

CAPITULO VII
7. PLANIFICACION Y REALIZACIN DE LA PRODUCCION

7.1.

PLANIFICACION DE LA REALIZACIN DELPRODUCTO.

Los procesos productivos se controlan, verifican, miden, analizan y se toman acciones,

de acuerdo al Plan de calidad (PGQ10000)

7.2.

PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1.DETERMINACION DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL

PRODUCTO.
Los requisitos del cliente (Centro de distribucin) se levantan de acuerdo al
procedimiento (OE1) para establecer la programacin de revisin respectiva.
7.2.2.REVISIN
PRODUCTO

DE

LOS

REQUISITOS

RELACIONADOS

CON

EL

El rea de Equipos de fro antes de aceptar una orden de pedido, revisa los requisitos
identificados por Marketing y los requisitos adicionales determinados por los clientes
para asegurar que:
a)
b)
c)
7.3.

Los requisitos del producto estn completamente definidos

Estn resueltas las posibles diferencias entre los requisitos del contrato u
orden de pedido y los expresados previamente.
Se cumpla con lo solicitado por sus clientes.
COMPRAS

La administracin de las compras incluye:

a) El criterio y procedimientos definidos para la seleccin, evaluacin,
autorizacin, re-autorizacin, desautorizacin del proveedor de servicios
complementarios, basados en su capacidad para proveer material y/o
repuestos de acuerdo con los requisitos de partes interesadas (LO1).

b) Implementacin y control a travs de procedimientos documentados de los

procesos de compra de tangibles/bienes (LO3) e intangibles/servicios (LO4)
que cumplan con los requisitos y especificaciones tcnicas aplicables.
La administracin de bodegas de materia prima, materiales, insumos varios a
travs de controles en la recepcin, almacenamiento bajo normas locales y el
despacho exacto

7.4.

IDENTIFICACIN Y TRAZABILIDAD

ARCA CONTINENTAL - PROCESO EQUIPOS DE FRO establece e implementa la

inspeccin e identificacin desde la recepcin de las rdenes de ingreso de los
equipos, ordenes de reparacin y requerimientos mantenimiento, que aseguran que se
cumplen efectivamente todos los requisitos de la empresa y los clientes.
La demostracin de trazabilidad de los equipos producto durante toda la realizacin
est controlada a travs los registros de cada proceso (GI6)

7.4.1.PRESERVACIN DEL PRODUCTO

Se preserva la integridad de los equipos y productos durante todas las etapas desde:

El almacenamiento inicial los equipos. (LO7)

La reparacin de los equipos (LO77)

El mantenimiento de los equipos (LO771)

7.5.

CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICION

Los equipos de seguimiento y medicin se verifican, calibran y mantienen de acuerdo

al procedimiento (MA6)

CAPITULO VIII
8. MEDICION, ANLISIS Y MEJORA

8.1.

SEGUIMIENTO Y MEDICIN

8.1.1.SATISFACCIN DEL CLIENTE

ARCA CONTINENTAL - PROCESO EQUIPOS DE FRO dispone de un proceso que
administra la Satisfaccin de sus clientes internos y externos a travs de encuestas
semestrales PGM40000

8.1.2.AUDITORIA INTERNA
La programacin y ejecucin de auditorias internas del sistema de gestin se realiza
de acuerdo a lo establecido en el procedimiento (GM5)

8.1.3.SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROCESOS

El desempeo de los procesos se mide a travs del anlisis de datos (GM5) que
apuntan al logro delos objetivos establecidos en la operacin en relacin con su
impacto sobre la conformidad de los requisitos del producto y sobre la eficacia del
sistema de gestin de calidad.

8.1.4.SEGUIMIENTO Y MEDICIN DEL PRODUCTO

ARCA CONTINENTAL - PROCESO EQUIPOS DE FRO realiza seguimiento y
medicin del producto mediante los siguientes procedimientos:
Administrar liberacin del servicio (GQ4)
Administrar los equipos.(OE1)
8.1.5.EVALUACIN Y ANLISIS DE LAS VERIFICACIONES
La evaluacin de los resultados de las verificaciones es realizada por el EIA quienes
generan las acciones necesarias en caso de presentar desviaciones que generen
servicio fuera de los estndares establecidos.

8.2.

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME Y NO INOCUO

El producto no conforme se maneja de acuerdo a lo establecido en el procedimiento

(GQ1)

8.2.1.SATISFACCION DEL CLIENTE

Si el producto no conforme se detecta en el Fountain se procede a la segregacin del
equipo con la autorizacin del Gerente de Operaciones.
Si el producto no conforme o potencialmente defectuoso es detectado en el mercado o
travs del CIC se procede a la activacin del plan de contingencias y retiro del equipo
del punto con la autorizacin del Director de Marketing (GC2).

8.3.

ANLISIS DE DATOS

El anlisis de datos se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento MA5

8.4.

MEJORA CONTINUA

8.4.1.ACCIN CORRECTIVA
ARCA CONTINENTAL - PROCESO EQUIPOS DE FRO dispone de un procedimiento
para administrar las acciones correctivas (GM3) en el que principalmente se identifican
los activadores para la elaboracin de los PAC.
Las Acciones Correctivas Propuestas se basan en un anlisis de la causa raz que
origin la no conformidad y los dueos de los procesos aseguran la implementacin y
eficacia de las acciones.

8.4.2.ACCION PREVENTIVA
Cuando ARCA CONTINENTAL - PROCESO EQUIPOS DE FRO identifica una
potencial no conformidad, aplica el procedimiento de accin preventiva (GM4), para
prevenir su ocurrencia
Los responsables de los procesos son los llamados a determinar las acciones
preventivas cuando as sea necesario, pudiendo ser estas de cualquier tipo o derivar
en Proyectos de mejora.

CAPITULO IX
9. IDENTIFICACION E INTERACCION DE PROCESOS

El Manual de procesos de la planta considera la informacin relacionada con la

identificacin de procesos y sus interacciones. El contenido incluye:

Mapa de procesos
Diagrama de procesos
Diagramas de flujo

Anexo 1