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PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN EL
CASERIO EL PROGRESO-C.P. NARANJITOS - CAJARURO - UTCUBAMBA AMAZONAS
PLANTA DE TRATAMIENTO
CODG
1
1.1
1.2
2
3
DESCRIPCION
MANO DE OBRA
CALIFICADA
NO CALIFICADA
MATERIALES NACIONALES
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COSTO DIRECTO
Nota: El factor de correcin es tomado del Anex 10 del SNIP.
INVERSION A
PRECIOS
PRIVADOS
FACTOR DEL
SNIP
INVERSION A
PRECIOS
SOCIALES
58,950.93
62,405.35
92,894.18
12,588.78
226,839.24
25.99
27.51
40.95
5.55
----------
0.9090
0.4900
0.8475
0.8475
----------
53,586.40
30,578.62
78,727.82
10,668.99
173,561.83
INVERSION A
FACTOR
INVERSION A
PRECIOS
DEL
PRECIOS
PRIVADOS
SNIP
SOCIALES
226839.24
------0.8475
0.8475
------------------0.9090
0.9090
-------
173561.83
9612.31
9612.31
192786.45
34701.56
COSTOS DE INVERSION:
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES ( 10 % )
UTILIDAD ( 5% )
SUB TOTAL DE PRESUPUESTO
IGV (18%)
11341.96
11341.96
249523.16
44914.17
294437.33
303270.45
4416.56
4416.56
227488.01
4014.65
4014.65
235517.32
SIN PROYECTO
Rubros
Costos de Operacin
Recursos humanos
Otros (herramientas)
Costos de Mantenimiento
Accesorios, materiales de consu
Mano de obra
Varios
Unidad
GLB.
VAR.
-----GLB.
GLB.
GLB.
Cantidad
P.Unit
S/.
1.13
A Precios de
Mercado
CON PROYECTO
Fact. SNIP
-----0.9090
0.8475
-----0.8475
0.4900
0.8475
-----------
A Precios de
Mercado
Cantidad
P.Unit
S/.
12.00
55.00
1.00
150.00
----------1.00
150.00
12.00
40.00
1.00
54.20
Costo Total Anual
Costo / mes
CON PROYECTO
A Precios de
Mercado
810.00
660.00
150.00
684.20
150.00
480.00
54.20
1,494.20
124.52
Fact. SNIP
A Precios
Sociales
-----0.9090
0.8475
-----0.8475
0.4900
0.8475
-----------
727.07
599.9400
127.1250
408.26
127.1250
235.2000
45.9345
1,135.32
94.61
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
DEMANDA DE
ALCANTARILLADO
(M3/AO)
0.00
11,262.44
11,431.38
11,602.85
11,776.89
11,953.54
12,132.85
12,314.84
12,499.56
12,687.06
12,877.36
13,070.52
13,266.58
13,465.58
13,667.56
13,872.58
14,080.66
14,291.87
14,506.25
14,723.85
14,944.70
PLANTA DE TRATAMIENTO
INVERSION
235,517.32
1,135.32
1,152.35
1,169.64
1,187.18
1,204.99
1,223.07
1,241.41
1,260.03
1,278.93
1,298.12
1,317.59
1,337.35
1,357.41
1,377.78
1,398.44
1,419.42
1,440.71
1,462.32
1,484.26
1,506.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Costos
Incrementales
Redes (S/.)
235,517.32
1,135.32
1,152.35
1,169.64
1,187.18
1,204.99
1,223.07
1,241.41
1,260.03
1,278.93
1,298.12
1,317.59
1,337.35
1,357.41
1,377.78
1,398.44
1,419.42
1,440.71
1,462.32
1,484.26
1,506.52
Alternativa Unica
AO
Poblacion
Benef.
Total
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
380
386
391
397
403
409
416
422
428
434
441
448
454
461
468
475
482
489
497
504
512
Inversion
Costos de
Operacin y Total Costos
Mant.
235,517.32
1,135
1,152
1,170
1,187
1,205
1,223
1,241
1,260
1,279
1,298
1,318
1,337
1,357
1,378
1,398
1,419
1,441
1,462
1,484
1,507
247,017
=
449
550.15
200.05
235,517.32
1,135
1,152
1,170
1,187
1,205
1,223
1,241
1,260
1,279
1,298
1,318
1,337
1,357
1,378
1,398
1,419
1,441
1,462
1,484
1,507
S./poblador
beneficiado
$./poblador
beneficiado
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
SISTEMA DEALCANTARILLADO - PLANTA DE TRATAMIENTO
Variacion
Porcentual
+20
+15
+10
+5
0
-5
-10
-15
-20
En la inversion
ALTERNATIVA UNICA - PLANTA DE TRATAMIENTO
C/E
L.CORTE
MONTO S/.
V.A.N.
282620.782 197613.6702 440.119533
1300
270844.9161 209964.5246 467.627004
1300
259069.0502 222315.379 495.134474
1300
247293.1843 234666.2334 522.641945
1300
235517.3183 247017.0878 550.149416
1300
223741.4524 259367.9421 577.656887
1300
211965.5865 271718.7965 605.164358
1300
200189.7206 284069.6509 632.671828
1300
188413.8547 296420.5053 660.179299
1300
LINEA DE CORTE
INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO COSTO TOTAL
INVERSION A REALIZAR
3,027
Inversion
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Sin Proyecto
Op y Man
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Op y Man
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Costos Incrementales
(S/.)
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
Propsito Laboral
AREA URBANA
AREA RURAL
1.875
Madre
Hijo
1.25
1.25
0.625
TODOS ESTAN CONECTADOS AL SISTEMA
Tiempo de
acarreo min
N de viajes/dia
10
10
Total
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes
Valor del tiempo de acarreo por familia al ao
Cantidad acarreada por viaje
Cantidad acarreada al dia
Cantidad acarreada al mes
Valor del tiempo de acarreo al mes por m3
2
2
Tiempo total de
Acarreo hrs.
Valor del
tiempo/h(S/.)
0.33
0.33
1.00
0.5
0.5
0.33
0.17
0.50
Soles
Soles
lts
lts
m3
Soles/m3
15.00
180.00
20.00
80.00
2.40
6.25
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LOS PATOS
I. Curva de la Demanda y Beneficios Econmicos para nuevos Usuarios
nuevos usuarios
cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
Variable cantidad
EPS
Variable precio
0.000
2.400
se
0.161
31.000
0.000
nuevos usuarios
cantidad (S/.)
Precio (S/./m3)
Variable cantidad
tarifa
curva:
Q=
31.000
-4.576 P
EPS
Variable precio
0.00
20.00
30.26
0.16
31.00
0.00
tarifa
7.000
Recursos liberados
6.774
6.000
P (S/./m3)
P(S/./m
3)
8.000
6.250
5.000
Area de beneficios
6.77
6.00
4.00
3.000
Area de beneficios
3.00
2.000
2.40
2.00
1.000
1.00
5.000
10.000
15.000
20.000
Q (m3/usuario/mes)
25.000
usuario sujeto a
medicin=28.1
0.161
0.000
30.000
35.000
0.00
0.00
usuario no sujeto a
medicin=30.6
7.00
5.00
4.000
0.000
0.000
8.00
0.16
0.00
5.00
10.00
15.00
20.00
Q (m3/usuario/mes)
15.00
89.38
104.38
25.00
30.00
35.00
28.1
13.16