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Revisin: A
APROBADO POR:
Gerente EQUIPORC:
Cliente:
J. Vera
Descripcin
Emitido para coordinacin
interna
Fecha
Revisado
08/02/12
V. Chiln
Aprobado
Fecha: 08/012/2012
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Revisin: A
1. PRESENTACIN DE LA ENTIDAD
EQUIPORC SRL. Es una empresa proveedora de servicios especializados,
ofrecemos los ms altos estndares de calidad y eficiencia, resultado de una
especializacin en cierre de minas, lo que nos permite ofrecer soluciones integrales
a nuestros clientes.
Bajo la supervisin del rea de Medio Ambiente para Minera Yanacocha SRL,
hemos brindado servicios en trabajos de Manejo de residuos Slidos no peligrosos,
cierre de minas como: Trabajos de Hidrosiembra, actualmente venimos prestando el
servicio de Administracin del Centro Experimental Maqui Maqui, Centro de
Produccin de Semilla, Trabajos de Hidrosiembra y Almacenes de Revegetacin y
trabajos de investigacin relacionados al cierre de minas.
Nuestra garanta est respaldada por el equipo de profesionales especializados con
el que contamos el que se puede apreciar en la calidad en cada uno de los
servicios que brindamos, nos actualizamos permanentemente de acorde con los
avances en el conocimiento y las tcnicas de produccin, utilizamos materiales,
herramientas y equipos dotados con la tecnologa de ltima generacin lo que nos
permite ofrecer servicios de mayor calidad a menor costo y oportunos.
Somos una empresa que permanentemente nos preocupamos por ser cada vez
ms eficientes en cada una de las actividades que realizamos.
Para desarrollar el presente servicio, nuestro compromiso es, la mstica de trabajo
de manera organizada y ordenada, realizaremos una adecuada gestin respetando
y cumpliendo las normas y procedimientos que exige la Empresa MYSRL., en el
desarrollo de las actividades consignadas para el proceso de cierre de mina.
Los servicios antes sealados, se asumen de manera integral y operaremos
siempre teniendo como prioridad el cuidado de la salud y seguridad de nuestro
personal respetando y cuidando el medio ambiente.
NOMBRE DE LA EMPRESA:
NOMBRE COMERCIAL:
EQUIPORCSRL
DIRECCION DOMICILIARIA:
DIRECCION ELECTRONICA:
equiporc_srl@hotmail.com
Fecha: 08/012/2012
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Revisin: A
NUMERO DE TELEFONO:
GIRO DE LA EMPRESA:
Preparacin De Terreno
Fecha: 08/012/2012
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Revisin: A
Fecha: 08/012/2012
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Revisin: A
3. ORGANIZACIN Y RESPONSABILIDADES
La organizacin del personal de la empresa EQUIPORC S.R.L. que ser
responsable del Control de Calidad de los trabajos a realizarse en las distintas
actividades a ejecutar se detalla a continuacin; segn se trate de las
responsabilidades que le corresponde a cada quien:
Fecha: 08/012/2012
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Revisin: A
SERVICIO
SERVICIO DE
DE ADMINISTRACION/CONTROL
ADMINISTRACION/CONTROL
INTEGRAL
INTEGRAL
1.
1. Centro
Centro Experimental
Experimental
Maqui
Maqui Maqui
Maqui
2.
2. Centro
Centro de
de
Produccin
Produccin de
de
semillas
semillas nativos
nativos
3.
3. reas
reas
Revegetadas
Revegetadas yy
forestadas
forestadas
4.
4. Almacn
Almacn de
de
revegetacin
revegetacin
Manejo
Manejo de
de un
un
rebao
rebao de
de 70
70
alpacas
alpacas en
en el
el
CEMM
CEMM
1.2.
1.2. Manejo
Manejo de
de un
un vivero
vivero
forestal
forestal de
de 6,000
6,000 platones
platones de
de
quinual.
quinual.
2.1.
2.1. Manejo
Manejo del
del Vivero
Vivero
forestal
forestal de
de 20,000
20,000 plantones.
plantones.
3.1.
3.1. Retiro
Retiro del
del ganado
ganado de
de
las
las reas
reas re
re vegetadas
vegetadas
5.1
5.1 Control
Control del
del
ingreso
ingreso yy salida
salida
de
de materiales.
materiales.
2.2.
2.2. Manejo
Manejo integral
integral del
del
Huerto
Huerto Semillero
Semillero (produccin
(produccin
de
de semilla
semilla de
de pastos
pastos nativos)
nativos)
3.2
3.2 Mantener
Mantener limpio
limpio de
de
residuos
residuos slidos
slidos de
de las
las
reas
reas re
re vegetados.
vegetados.
1.3
1.3 Manejo
Manejo de
de un
un
invernadero
invernadero yy biohuerto
biohuerto en
en el
el
CEMM.
CEMM.
5.2
5.2 Inventario
Inventario
de
de los
los insumos
insumos
yy emitir
emitir reportes
reportes
de
de stock.
stock.
2.3.
2.3. Mantenimiento
Mantenimiento de
de
plantaciones
plantaciones forestales
forestales yy de
de
las
las infraestructuras.
infraestructuras.
1.4.
1.4. Mantenimiento
Mantenimiento yy
Vigilancia
Vigilancia de
de las
las
instalaciones
instalaciones del
del CEMM.
CEMM.
2.4.
2.4. Mantenimiento
Mantenimiento yy
produccin
produccin de
de compost
compost de
de
restos
restos vegetales
vegetales yy de
de cocina.
cocina.
3.3.
3.3. Abonamiento
Abonamiento
mantenimiento
mantenimiento yy riego
riego de
de
las
las reas
reas re
re vegetadas.
vegetadas.
3.4.
3.4. Trabajos
Trabajos de
de
monitoreo
monitoreo de
de reas
reas re
re
2.5.
2.5. Atencin
Atencin yy gua
gua aa visitas
visitas
vegetadas
SUPERVISOR
vegetadas (muestreo
(muestreo de
de
SUPERVISOR
al
al CPSN.
CPSN.
suelos yy plantas)
plantas)
MYSRL
MYSRLsuelos
1.5.
1.5. Trabajos
Trabajos de
de
investigacin
investigacin para
para el
el cierre
cierre
de
de mina
mina en
en el
el CEMM.
CEMM.
3.5.
3.5. Abonado
Abonado yy corte
corte de
de
ADMINISTRAD
ADMINISTRAD
1.7.
1.7. Recopilacin
Recopilacin yy
sistematizacin
sistematizacin de
de
informacin
informacin obtenida
obtenida de
de las
las
actividades
actividades realizadas
realizadas en
en el
el
CEMM.
CEMM.
CAPATAZ
CAPATAZ
3.6.
OR
3.6. Otros
Otros trabajos
trabajos
OR
extraordinarios
extraordinarios
requeridos
requeridos por
por
Contado
Secreta
Yanacocha.
Contado
Secreta
Yanacocha.
rr
ria
ria
3.7.
SUPERVISOR
3.7. Siembra
Siembra de
de reas
reas
SUPERVISOR
SUPERVISOR
SUPERVISOR DE
DE PdP
PdP y
y
temporales
temporales con
con el
el
GENERAL
GENERAL
MA.
MA.
camin
hidrosembrador.
EQUIPORC
SRL
EQUIPORC camin
SRL hidrosembrador.
CONDUCTOR DE
COMBI
DE
EMPRESA PARAAREA
EL SERVICIO
CENTRO
CENTRO
DE
PROD.
CENTRO ORGANIZACIN
CENTRO
DELA
PROD.
AREA
EXPERIMENTAL
DE
REVEGETADAS
EXPERIMENTAL
DE SEMILLAS
SEMILLAS
REVEGETADAS Y
Y
MAQUI
NATIVAS
FORESTADAS
MAQUI MAQUI
MAQUI
NATIVAS KM
KM 24.5
24.5
FORESTADAS
04 Obreros
Alpaquero
01 Obreros Esp.
En silbo pasturas.
01 Auxiliar
Tecnico
5.4
5.4 Mantener
Mantener el
el
orden
orden yy
limpieza
limpieza en
en los
los
almacenes
almacenes
GERENTE
GERENTE
pasto
pasto para
para henaje
henaje de
de las
las
EQUIPORC
SRL
EQUIPORCreas
SRLre
reas
re vegetadas.
vegetadas.
1.6.
1.6. Atencin
Atencin yy gua
gua aa visitas
visitas
al
al CEMM.
CEMM.
1.8.
1.8. Otros
Otros trabajo
trabajo
agropecuarios
agropecuarios como:
como:
henificacin
henificacin de
de forraje,
forraje,
produccin
produccin de
de forraje,
forraje, manejo
manejo
de
de cuyes
cuyes yy conejos
conejos yy otros.
otros.
5.3
5.3 Entrega
Entrega de
de
insumos
insumos aa las
las
empresas
empresas que
que
realizan
realizan re
re
vegetacin.
vegetacin.
04 Obrero
especialistas en
silbo pasturas.
02 Obrero
produccin de
compost km 37
01 obrero
Calificado
Siembra
Siembra con
con
camin
camin hidro
hidro
sembrador
sembrador
01
01 operador
operador de
de
camin.
camin.
01
01 operador
operador de
de
hidrosiembra.
ALMACENES
ALMACENES DE
DE
REVEGETACION
REVEGETACION
01
Almacenero
Calificado
Fecha: 08/012/2012
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Revisin: A
RESPONSABILIDADES
Del supervisor:
Gestiona,
costos.
las
Fecha: 08/012/2012
Pgina 8 de 21
Revisin: A
Del prevencionista:
general Equiporc
exige el
Fecha: 08/012/2012
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Revisin: A
Conductor de camioneta
Fecha: 08/012/2012
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Revisin: A
Fecha: 08/012/2012
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Revisin: A
Fecha: 08/012/2012
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Revisin: A
Fecha: 08/012/2012
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Revisin: A
4. DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL
Fortalezas
EQUIPORC SRL,
cuenta
con
personal
(lnea
supervisin,
gerencia, obreros)
experimentado en
actividades
de
cierre de minas.
Los
estndares
Oportunidades
Las actividades de
cierre de minas se
estn
implementando con
gran fuerza en
nuestro pas.
Debilidades
El reducido nmero
de
personal
calificado
(02
supervisores) que
trabajamos
en
Empresa
EQUIPORC SRL.
La implementacin reas
de
Amenazas
Paralizacin
de
trabajos, por falta
aceptacin social a
nuestro
cliente,
Minera Yanacocha
(MYSRL).
pastos Empresas
Fecha: 08/012/2012
ambientales y de
seguridad y salud
ocupacionales son
ms elevados que
los contemplados
en
las
leyes
nacionales.
(MYSRL)
nativos
para
produccin
de
semilla no cuenta
con
proteccin,
estos son cortados
por
personas
extraas lo que no
permite
el
cumplimiento
de
metas.
El
sistema
de Participacin
de Falta de liderazgo
gestin ambiental, FONCREAGRO,
por parte de la
seguridad y salud para la elaboracin supervisin
de
ocupacional,
y y ejecucin
de MYSRL.
trabajos operativos proyectos
de
estn liderados por investigacin.
la gerencia de la
empresa.
La empresa cuenta Demanda
de Capacitacin
con un plan de empresas
que limitada al personal
entrenamiento en requieren servicios en el tema de cierre
temas
especializados en de minas
medioambientales
el cierre de minas
y de seguridad y
salud ocupacional.
Se
cuenta con
Personal no conoce
oficinas
procedimientos
estratgicamente
ambientales y PdP
dentro y fuera de
de MYSRL.
MYSRL.
Cuenta
con
equipos
de
cmputo de ltima
tecnologa y acceso
a internet.
de normas como la
Ley de Cierre de
Minas,
Ley
N
28090
y
su
Reglamento, D.S.
N 033-2005-EM,
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Revisin: A
comunales
que
exigen reas de
trabajo a MYSRL,
sin cumplir con los
requisitos
estipulados en los
procedimientos
y
normas internas de
MYSRL.
Fenmenos
naturales adversos,
como el fenmeno
del nio
Sabotaje
a
las
instalaciones, dao
a
parcelas
de
nativos.
Vas de acceso en
mal estado
Ruta: Combayo
Centro
Experimental Maqui
Maqui
Reducida nmero La distancia entre
de
vehculos el rea del Centro
requeridos
para de Produccin de
esta actividad.
semillas y el Centro
Experimental Maqui
Maqui es de 35
Km, lo que dificulta
la planificacin de
trabajos.
Fecha: 08/012/2012
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Revisin: A
5.2. MISIN
Brindar el servicio con los ms altos estndares de calidad y eficiencia,
perseverancia en contar con personal idneo para cada labor, cumplir con el
logro de expectativas y requerimientos de nuestros clientes, en el menor
tiempo posible y manteniendo la calidad del servicio.
Fecha: 08/012/2012
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Revisin: A
Propsitos
Conocer todos los procedimientos
ambientales de MYSRL, para el reporte
de incidentes ambientales y los
aspectos,
impactos
y
controles
ambientales.
Desarrollar estrategias para incentivar a
los trabajadores a la difusin de las
actividades del plan de cierre de minas
de MYSRL, Seguridad y medio
ambiente.
Mejorar nuestro sistema de gestin en
seguridad, salud y medio ambiente
Metas
Noviembre 2012: Capacitar al 80 % del
personal que labora en EQUIPORC
SRL, en procedimientos ambientales de
MYSRL, ISO 14001 y normatividad
ambiental nacional (Externa e interna)
Mensual: Implementar con programas de
capacitacin en temas relacionados con
el Plan de Cierre de minas De MYSRL,
seguridad y salud ocupacional y medio
ambiente.
Cada seis meses: Revisar al 100% todos
los planes de PdP y Medio Ambiente,
Gestin del Cambio, en base a los
procedimientos de PdP y Medio
Ambiente de MYSRL.
Incrementar el nmero de personal de la Marzo 2012: Contar con 03 trabajadores
empresa EQUIPORC SRL, para mejorar en CEMM, 04 trabajadores en el CPSN,
el servicio cumpliendo los objetivos 01 almacenero, 02 conductores, 02
propuestos para el presente ao.
trabajadores para el cuidado de reas de
revegetacin,
01
operador
de
hidrosembradora y 02 ayudantes de
hidrosiembra y 04 supervisores
Lneas
estratgic
as
Programas
/
Proyectos
Acciones
inmediatas
Quien lo Cuando
hace
lo hace
Desarrollar
nuestras
operaciones
conforme a las
polticas
de
responsabilidad
social y ambiental
de MYSRL
Generar
los
mecanismos de
comunicacin y
participacin de
los
trabajadores para
lograr la identidad
y
compromiso
para
con
la
empresa y con
nuestro
cliente
MYSRL
Programar al
curso Bsico
de
Supervisores
de MYSRL.
Talleres
de
capacitacin y
entrenamiento
Gerencia
de
la
empresa
marzo
2012
Conformar
un
equipo
con el rea
de
medio
ambiente de
MYSRL para
elaboracin
de un plan
de
Comunicaci
n
Plan
de
comunicacin
de
la
Empresa.
Difusin
del
plan.
Socializacin
del
plan de gestin con
todo el personal de
la empresa.
Gestionar todos los
procedimientos
ambientales
de
MYSRL
El Equipo de la
Empresa
EQUIPORC
SRL
plantear al rea de
Medio Ambiente de
MYSRL
la
elaboracin
del
Plan
de
comunicacin que
d a conocer los
logros
de
la
Empresa.
EQUIPOR
C SRL
Mayo 2012
Fecha: 08/012/2012
Pgina 17 de 21
Revisin: A
Contribuir
al
desarrollo
sostenible
en
nuestro mbito de
influencia.
Ejecutar el
plan
de
gestin
haciendo
participara a
la
comunidade
s aledaas.
Plan
de
Gestin de la
Empresa.
Plan
de
responsabilida
d Social
Elaboracin
del
plan
de
responsabilidad
social
EQUIPOR
C SRL
Marzo
2012
Conservar
la
biodiversidad en
nuestra zona de
trabajo,
cumpliendo
la
normatividad
legal
aplicable,
considerando las
expectativas
sociales,
involucrando
a
terceros
y
desarrollar
el
proceso
de
comunicacin
adecuado
Mantenimiento
del
plan
de
gestin
preventiva para
manejar el riesgo
en la operacin
actual y futura
enfocado en las
instalaciones
crticas (fallas y
sabotaje
),
incluye MATPEL
Procedimient
os
de
MYSRL
Aplicacin de
Procedimiento
: ENV-IN-007
Protocolos de
muestreo de
biodiversidad
Ver00
Difusin
procedimiento
protocolos
monitores
biodiversidad
del
de
de
de
Especialist
a de medio
ambiente
Empresa
EQUIPOR
C SRL
Abril 2012
Procedimient
os de PdP
MYSRL,
Gestin del
cambio, Plan
de
Respuesta a
emergencia
Aplicacin
manual
de
PdP, Manual
de Respuesta
a
Emergencias
de
MYSRL,
Gestin
del
cambio
EQUIPORC
SRL.
Revisin
y
actualizacin
del
plan de gestin de
PdP
Especialist
a
PdP
EQUIPOR
C SRL y
Especialist
a de PdP
MYSRL
Marzo
2012
7. PLAN DE ACCIN
Propsito 1: Conocer todos los procedimientos ambientales de MYSRL, para el
reporte de incidentes ambientales y los aspectos, impactos y controles ambientales.
Actividades
Sub
actividades
Elaboracin
de plan de
capacitacin y
entrenamiento
Indicador
clave
Responsable
Cuando
Presentacin
del plan a la
gerencia de la
empresa para
su aprobacin
Especialista
medio
ambiente
EQUIPORC
SRL
05
2012
observaciones
Marzo La elaboracin
del plan de
capacitacin y
entrenamiento
estar
en
funcin de los
objetivos 2012
que busca el
Fecha: 08/012/2012
Difusin
del
plan
de
entrenamiento
y capacitacin
a
todo
el
personal
El 100 % de
los
trabajadores
de EQUIPORC
SRL deben de
conocer el plan
Ejecucin del
plan
de
entrenamiento
y capacitacin
80
%
de
trabajadores
deben
de
conocer
los
procedimiento
s ambientales
de MYSRL
Evaluacin
para nivel de
conocimiento
adquirido
80 % de los
trabajadores
deben aprobar
los exmenes
con una nota
mnima de 15
Pgina 18 de 21
Revisin: A
cliente,
MYSRL.
Gerencia de la 15
marzo El
plan
de
Empresa
2012
entrenamiento
aplica
solamente para
trabajadores de
EQUIPORC
SRL
Equipo
Marzo
- La participacin
Tcnico
Noviembre
en la difusin
EQUIPORC
2012
de
SRL
Procedimientos
ambientales es
obligatoria de
acuerdo
al
Reglamento
Interno
de
Seguridad
y
Medio
Ambiente de la
Empresa
EQUIPORC
SRL
Especialista
Diciembre
Los exmenes
de
medio 2012
sern
ambiente de
elaborados de
EQUIPORC
acuerdo al nivel
SRL
acadmico del
trabajador
Fecha: 08/012/2012
Pgina 19 de 21
Revisin: A
SRL deben de
EQUIPORC
conocer
el
SRL
plan
Ejecutar el plan El 70 % los Gerencia de la Abril
de
trabajadores
empresa
Diciembre
comunicacin
deben
2012
conocer
y
difundir
las
actividades
que desarrolla
la empresa.
Propsito 3: Mejorar nuestro sistema de gestin en seguridad, salud y medio
ambiente
Actividades
Indicador
Responsable Cuando
observaciones
Sub
clave
actividades
Revisin del Talleres
Especialista
25 de febrero Participarn
sistema
de
de PdP
2012
Equipo tcnico
gestin
de
de la Empresa
PdP Y medio
y gerente.
ambiente de la
empresa
Socializacin
Reuniones de Especialista
20
febrero Participarn
de planes de coordinacin,
de PdP
2012
todos
los
PdP y Medio talleres
trabajadores de
Ambiente,
la empresa.
Gestin
del
cambio
febrero
observaciones
Fecha: 08/012/2012
Actividad
Propsito
Indicador
Evaluaciones a
todos
los
trabajadores de
EQUIPORC
Conocer
el
grado
de
conocimiento
alcanzado
por
los trabajadores
en
procedimientos
ambientales
Reuniones
para revisar el
cumplimiento
del plan de
comunicacin y
plan
de
responsabilidad
social
Verificar
el
cumplimiento de
difusin
de
actividades que
realiza
la
empresa a las
comunidades.
Reuniones
para revisiones
del
CPI
ambiental
y
PdP
de
la
empresa
Verificar si la
empresa
cumpli con el
mnimo de CPI
que
exige
MYSRL.
Hasta diciembre
del 2010, el 80 %
de trabajadores
debe de conocer
los
procedimientos
ambientales
aplicable
a
nuestras
actividades
En diciembre se
revisar formatos
de charlas de
capacitacin que
se brindan en
comunidades.
100
%
del
programado.
Cumplimiento del
CPI mnimo 95 %
durante todos los
meses.
Pgina 20 de 21
Revisin: A
Alcance
Accin
de
mejora
Slo incluye Se mejora los
a
los procesos.
trabajadores
de
EQUIPORC
SRL
Slo incluye
a
los
trabajadores
de
EQUIPORC
SRL
Slo incluye
a
los
trabajadores
de
EQUIPORC
SRL
Las
comunidades
conocen
y
valoran
las
actividades de
la empresa.
Fortalecer el
sistema
de
gestiona
ambiental
y
PdP
de
EQUIPORC
SRL
Reuniones
y Verificar
el Cumplimento 100 Slo incluye Brindar mejor
talleres
para cumplimiento de % de objetivos.
a
los servicio
a
revisar
el objetivos 2012
trabajadores nuestro cliente
cumplimiento
de
MYSRL
de
objetivos
EQUIPORC
2012.
SRL