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OBJETIVO: Establecer los objetivos, las polticas, las metas y todo tipo de accin o actividad que permita tener claridad respect
estrategias de la empresa en busca del cumplimiento de su visin y misin, acorde con los valores establecidos
PROVEEDOR
Medio ambiente
empresarial
Todos los procesos
ENTRADA
'
PLANEAR
ndices econmicos
nacionales y del sector
Resultados del periodo
anterior de los procesos
Informes de ejecucin
presupuestal
Informes de estados
de resultados anos
anteriores
Propuesta de
mejoramiento de los
procesos
Informe del estado de
contratos con los
clientes
Resultados de la
gestin de los procesos
Determinar el procedimiento de
Junta directiva
PERSONAL
EQUIPOS
SOFTWARE
Socios, Gerente
Administrativo
Supervisor,
Asistente Tcnico,
proveedores cuando se
requiera
Equipos de computo,
informacin
Calculadora Bonsucro/Otros
CARACTERIZACION DE PROC
RESPONSABLE: Gerente
ACTIVIDADES
HACER
VERIFICAR
Seguimiento y control al
cumplimiento de los objetivos,
metas y estratgicas definidas.
Seguimiento
a
la
ejecucin
Implementar y ejecutar las estrategias definidas en el
presupuestal de los diferentes
plan estratgico.
Elaborar los
rubros.
presupuestos a mediano y largo plazo de costos y
Controlar la disponibilidad
gastos a nivel de procesos gerenciales, campo y
de recursos para cumplir con las
administrativos.
Aprobacin de presupuestos
obligaciones financieras.
Anlisis y aprobacin de las propuestas de mejora
OCESO
INSUMOS
Informacin
REQUISITOS
DO
Listado Maestro d
CION DE PROCESO
inicin del plan estratgico, los presupuestos, la fijacin de polticas y el control de la gestin
SALIDAS
ACTUAR
Recomendacin de acciones de
mejora para la Gestin de la
empresa
Planeacin estratgica de la
empresa, visin, misin, objetivos,
estrategias, mecanismos de
seguimiento y control
Polticas
Criterios para establecer
presupuestos
Presupuestos aprobados
Polticas
Actas de reunin.
Contratos aprobados con los
clientes.
Recomendaciones para el
mejoramiento de los procesos
Instructivo de comunicacin
Informes de
revisora fiscal
Funciones del revisor fiscal
Procedimiento de Junta
directiva
REQUISITOS
PROCESOS DE SOPORTE
CLIENTES
OCESOS DE SOPORTE
CARACTERIZACION DE PROCESO
MACROPROCESO: Principal
PROCESO: Gestin del Campo
OBJETIVO: Planear, ejecutar, verificar y establecer las acciones requeridas para garantizar el desarrollo de los cultivos de una manera efectiva, con el fin
ALCANCE: Aplica desde planeacin de nuevos o renovacin de los cultivos, hasta el anlisis de los resultados de produccin y rendimiento de los mismos,
de lograr el cumplimiento de las metas de productividad, rendimiento y la reduccin de los costos definidos en los presupuestos de produccin y de
junto con los informes de produccin y las propuestas de mejoramiento.
costos.
PROVEEDOR
Gestin Gerencial
Gestin del Campo
Mantenimiento
Compras
Contabilidad
ACTIVIDADES
ENTRADA
PLANEAR
Resultados de
productividad anteriores,
Polticas y objetivos
organizacionales
Estrategias del proceso
Presupuesto por reas
Procedimientos y
formatos
Personal competente para
la ejecucin de los trabajos
Sistema SISO
Matriz de riesgos
Equipos, herramientas e
insumos
Planos de cultivos
-Evolucin de las
variedades de materia
prima (caa) asociada a la
productividad
Nuevos productos que
optimizan los cultivos
HACER
RECURSOS
PERSONAL
EQUIPOS
SOFTWARE
Supervisor
Personal de oficios varios
operarios
Herramientas
Tractor
Maquinaria de campo, slo
esto?
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INSUMOS
VERIFICAR
SALIDAS
ACTUAR
REQUISITOS
CLIENTES
Gestin Gerencial
Gestin del Campo
Mantenimiento
Compras
Contabilidad
PROCESOS DE SOPORTE
MACROPROCESO: Apoyo
PROCESO: Gestin Administrativa
OBJETIVO: Establecer las actividades y los responsables que garanticen la efectividad de la gestin administrativa, en lo relaci
nomina, la facturacin y cobro a los clientes y al oportuno pago de las obligaciones de la empresa.
PROVEEDOR
ENTRADA
PLANEAR
Plan Estratgico
Presupuesto por reas
Procedimientos y
Formatos,
Novedades de
Nomina
Cuentas de cobro
Facturas de
Programacin anual del pago
proveedores
Comprobantes de
egresos
PERSONAL
EQUIPOS
SOFTWARE
Gerente Administrativo
Supervisor,
Asistente Tcnico
Equipos de computo
N.A
INDICADORES DEL PROCESO
CARACTERIZACION DE PROC
RESPONSABLE: Jefe Administrativo
ACTIVIDADES
HACER
OCESO
in del proceso
INSUMOS
VERIFICAR
REQUISITOS
DO
Listado Maestro d
CION DE PROCESO
inistrativo
as actividades relacionadas con el proceso administrativo, con alcance a liquidacin de nomina, proceso contable, cuentas por pagar, conciliacin
SALIDAS
ACTUAR
REQUISITOS
PROCESOS DE SOPORTE
CLIENTES
OCESOS DE SOPORTE
CARACTERIZACION DE PROCESO
MACROPROCESO: Apoyo (Gestin Humana)
PROCESO: Salud Ocupacional
OBJETIVO: Establecer Las actividades y los responsables que permitan a la administracin de RG, contar con un personal competente, capacitado y
garantizar ambientes seguros de trabajo de acuerdo a la legislacin laboral Colombiana
ALCANCE: Aplica desde la realizacin del diagnstico del cumplimiento de la normatividad relacionada con la seguridad y la salud ocupacional, hasta la
implementacin y seguimiento al cumplimiento del programa de Seguridad y salud ocupacional en la empresa RG.
PROVEEDOR
Gestin Gerencial
Gestin del Campo
Mantenimiento
Compras
Contabilidad
ENTRADA
Polticas y Objetivos y
estrategias
Organizacionales
Planes de Accin
Presupuesto del rea
Procedimientos y
Formatos
Reporte de Accidentes e
incidentes
Anlisis de Riesgo por
Oficio
Condiciones de Laborales
Programacin de Trabajos
de Campo
Planes de Capacitacin y
Entrenamiento ARL
Requerimientos y
parmetros necesarios para
el desarrollo del trabajo de
Campo
Informes de gestin
provenientes de Campo
ACTIVIDADES
PLANEAR
HACER
VERIFICAR
RECURSOS
PERSONAL
EQUIPOS
SOFTWARE
INSUMOS
Gerente Administrativo,
Consultor externo en Salud
Ocupacional, Asistente
tcnico, supervisor de
campo
Equipo de Computo
N.A.
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ACTUAR
SALIDAS
Diagnstico de condiciones de
trabajo
Matriz de Riesgos
Implementar acciones
Anlisis de Accidentes de
correctivas y preventivas, para
Trabajo
disminuir los accidentes de trabajo ndices de Accidentalidad
de los diferentes centros de trabajo ndices de Ausentismo
Definir Acciones Correctivas y
Resultados de los Exmenes
Preventivas para cumplir con las
Ocupacionales
metas definidas en los indicadores Solicitud de EPP
de gestin
Informacin para el
implementar acciones que
Levantamiento de los
permitan orientar la organizacin a Procedimiento
una cultura de trabajo seguro
Programas de Salud
ocupacional
Informes de Gestin en Salud
ocupacional
CLIENTES
Gestin Gerencial
Gestin del Campo
Mantenimiento
Compras
Contabilidad
REQUISITOS
PROCESOS DE SOPORTE
CARACTERIZACION DE PROCESO
MACROPROCESO: Apoyo
PROCESO: Compras
OBJETIVO: Planear, Manejar y controlar efectivamente el abastecimiento y el almacenamiento de materiales, equipos y herramientas necesarios para el
desarrollo de los cultivos y la gestin organizacional.
ALCANCE: Aplica desde la definicin de polticas de compras, seleccin de proveedores hasta la verificacin de la eficacia en el manejo de los recursos de la
organizacin con el control de los inventarios.
PROVEEDOR
Gestin Gerencial
Gestin del Campo
Mantenimiento
Compras
Contabilidad
ENTRADA
Procedimientos
y
Formatos
Inventario Actualizado de
los Equipos, Herramientas
y consumibles
Requerimientos
de
compras para la labor de
campo
Planes de pago a
proveedores
Requisiciones
de
Insumos,
equipos
y/o
herramientas
Remisiones de Equipos
y/o Herramientas
Resultados de Evaluacin
de proveedores
Facturas de compra
Cotizacin de productos
HACER
Identificar
canales
de
distribucin y ruteos.
RECURSOS
PERSONAL
EQUIPOS
SOFTWARE
Gerente Administrativo
Supervisor,
Asistente Tcnico
Equipos de computo
N.A
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ACTIVIDADES
PLANEAR
INSUMOS
VERIFICAR
SALIDAS
ACTUAR
Seleccin de proveedores
Cotizacin de insumos, equipos
y/o Herramientas
Ordenes de Compra
Entradas y Salidas de Almacn
Remisin de materiales, equipos
y/o Herramientas
Facturas de proveedores
Control de Inventarios
Evaluaciones a proveedores
Acciones preventivas y/o
correctivas
Planes de pago a proveedores
CLIENTES
Gestin Gerencial
Gestin del Campo
Mantenimiento
Compras
Contabilidad
REQUISITOS
PROCESOS DE SOPORTE
CARACTERIZACION DE PROCESO
MACROPROCESO: Apoyo
PROCESO: Gestin Humana
OBJETIVO: Garantizar la disponibilidad del personal competente de acuerdo a los requerimientos de los manuales de funciones y el cumplimiento de la
legislacin laboral colombiana
ALCANCE: Comprende los subprocesos de nmina, seleccin de personal, definicin de los manuales de funciones y competencias, evaluacin de
competencias y desempeo, programas de seguridad industrial y salud ocupacional.
PROVEEDOR
Gestin Gerencial
Gestin del Campo
Mantenimiento
Compras
Contabilidad
ACTIVIDADES
ENTRADA
PLANEAR
Polticas y Objetivos
Organizacionales,
Planeacin Estratgica
Presupuesto por reas
Procedimientos y
Formatos,
Solicitud de
Contratacin de Personal
Planeacin de
recursos para el
desarrollo de los cultivos
Planilla de Personal
Indicadores de Gestin
relacionados con Salud
Ocupacional
Resultados de
Exmenes
Ocupacionales
Necesidades de
Capacitacin
Planear
actividades
de
induccin y reinduccin.
Planear la realizacin de los
pagos de nomina, Seguridad
social y Liquidaciones al personal
Establecer programas de
Bienestar Social
Definir
herramientas
metodolgicas para la evaluacin
de las competencias.
HACER
RECURSOS
PERSONAL
EQUIPOS
SOFTWARE
Gerente Administrativo
Supervisor,
Asistente Tcnico
Equipos de computo
N.A
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INSUMOS
VERIFICAR
SALIDAS
ACTUAR
Contratos
planes de capacitacin
Evaluaciones de Desempeo
Procedimiento y formatos del
proceso
Descripciones de Cargo
Implementar acciones que
Planes de Bienestar Social
mejoren el desempeo del proceso Cumplimiento de las actividades
y las competencias del personal.
de Salud ocupacional, seguridad
industrial y ambiente
Planes de accin para la mejora
del proceso
Presupuesto de gestin
Humana.
Registro suministro de dotacin
CLIENTES
'Gestin Gerencial
Gestin del Campo
Mantenimiento
Compras
Contabilidad
REQUISITOS
PROCESOS DE SOPORTE
MACROPROCESO: APOYO
PROCESO: GESTIN MANTENIMIENTO
OBJETIVO: Establecer actividades y responsables que permitan que los activos de la organizacin, se les definan activida
mantenimiento tanto de ndole preventivo como correctivo en busca de su correcta operacin o buen estado
PROVEEDOR
Gestin
Gerencial
Gestin del
Campo
Compras
Gestin
administrativa
ENTRADA
PLANEAR
Polticas y Objetivos
Organizacionales,
Planeacin Estratgica
Presupuesto por reas
Procedimientos y
Formatos,
Planilla de Personal
Resultados de
Exmenes
Ocupacionales
Determinar
las
actividades
de
mantenimiento preventivo de los equipos
RECURSOS
PERSONAL
EQUIPOS
SOFTWARE
Gerente
Administrativo
Supervisor,
Asistente
Tcnico
Equipos de computo
N.A
CARACTERIZACION DE PROCE
RESPONSABLE: Supervisor de Campo
oceso
HACER
VERIFICAR
INSUMOS
REQUISITOS
DOCUMEN
ON DE PROCESO
SALIDAS
ACTUAR
QUISITOS
PROCESOS DE SOPORTE
rrectivo.
CLIENTES
Gestin Gerencial
Gestin del Campo
Compras
Contabilidad
OCESOS DE SOPORTE