Lista de fotocopias de documentos para comprobacin presupuestal 2013

1. Cheklist formato CCIEx-1

Oficio de autorizacin y de liberacin de recursos 2013
2. Oficio
de
autorizacin
y
de
liberacin
de
recursos,
Nmero
SF/SPPP/DPIP/PNE/5015/2013.AUTORIZACION DE RECURSOS, de fecha 28 de
octubre de 2013.
Anexo tcnico de estructura financiera, metas y calendarizacin
3. Anexo tcnico de autorizacin y calendarizacin de recursos con nmero de obra
5015/2013 ejercicio 2013. Metas y partidas. (no se presentan)
Formatodel Presupuesto del Evento
4. Formato de presupuesto del evento de fecha 15 de agosto de 2013 por un total de
$607,800.00.
Acuerdo interno del evento
5. Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/026/2014 de fecha 27/febrero/2014,
relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO. REFRENDO 2013 por la cantidad
de $ 653,576.00.
6. Expediente tcnico 2013. (no se presenta)
7. Cdula de informacin bsica. (no se presenta)
8. Anexo tcnico de autorizacin y calendarizacin de recursos del ejercicio 2013. (no
se presenta)
Plan de trabajo
MARKETING STYDE 6 hojas de doble cara.
DOCUMENTOS COMPROBATORIOS DE GASTOS DE INVERSION PRESUPUESTAL
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
9. Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00502212, de fecha 07/03/2014 por un monto de $ 39,999.00, leyenda
CANCELADO
10.Factura nmero 001 de JOSE FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ, de fecha 31 de
diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de cobertura de
eventos oficiales del secretario de la STyDEprimera etapa, incluye justificacin de
lo anterior.
11.Factura nmero 002 de JOSE FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ, de fecha 31 de
enero de 2014. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de cobertura de
eventos oficiales del secretario de la STyDE segunda etapa, incluye justificacin de
lo anterior.
12.Factura nmero 003 de JOSE FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ, de fecha 31 de
enero de 2014. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de cobertura de
eventos oficiales del secretario de la STyDE tercera etapa, incluye justificacin de
lo anterior.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

13.Folio de comprobaciones presupuestales 005de pago a proveedores, folio:

00502213, de fecha 07/03/2014 por un monto de $ 45,000.00.
14.Factura nmero 001 de JUAN FELIPE MATEO ALVARADO, de fecha 31 de diciembre
de 2013. Por la cantidad de $ 15,000.00, por concepto de gestin y administracin
de las comunidades online de la STyDE primera etapa, incluye justificacin de lo
anterior.
15.Factura nmero 002 de JUAN FELIPE MATEO ALVARADO, de fecha 31 de enero de
2014. Por la cantidad de $ 15,000.00, por concepto de gestin y administracin de
las comunidades online de la STyDEsegunda etapa, incluye justificacin de lo
anterior.
16.Factura nmero 003 de JUAN FELIPE MATEO ALVARADO, de fecha 28 de febrero de
2014. Por la cantidad de $ 15,000.00, por concepto de gestin y administracin de
las comunidades online de la STyDEtercera etapa, incluye justificacin de lo
anterior.
17.Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/026/2014 de fecha 27/febrero/2014,
relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO. REFRENDO 2013.
18.Copia fotosttica de pliza de cheque a favor de JUAN FELIPE MATEO ALVARADO,
de fecha 28 de marzo de 2014. Por la cantidad de $ 9,000.00
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
19.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00502220, de fecha 10/03/2014 por un monto de $ 40,000.00. con sello de
recibido por recursos financieros el 10/mar/2014.
20.Factura nmero 002 de EMMANUEL HERNANDEZ RIOS, de fecha 31 de enero de
2014. Por la cantidad de $ 20,000.00, por concepto de anlisis y rediseo de las
acciones de la marca en internet segunda etapa, incluye justificacin de lo
anterior.
21.Factura nmero 003 de EMMANUEL HERNANDEZ RIOS, de fecha 28 de febrero de
2014. Por la cantidad de $ 20,000.00, por concepto de anlisis y rediseo de las
acciones de la marca en internet tercera etapa, incluye justificacin de lo anterior.
22.Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/026/2014 de fecha 27/febrero/2014,
relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO. REFRENDO 2013.
23.Copia fotosttica de pliza de cheque a favor de EMMANUEL HERNANDEZ RIOS, de
fecha 31 de marzo de 2014. Por la cantidad de $ 8,000.00.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
24.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00502164, de fecha 14/01/2014 por un monto de $ 16,666.01 con sello de recibido
por recursos financieros el 18/feb/2014. Leyenda CANCELADO
25.Factura nmero 256 A de MANUEL RAMIREZ CORTES, de fecha 20 de diciembre de
2013. Por la cantidad de $ 16,666.00, por concepto de prestacin de servicios
profesionales para el diseo y construccin de plataformas multimedia (WEB) de
la STyDE. Segunda etapa, incluye justificacin de lo anterior.
26.Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/012/2013 de fecha 14/agosto/2013,
relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
27.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00502163, de fecha 14/01/2014 por un monto de $ 16,666.01 con sello de
recibido por recursos financieros el 18/feb/2014. Leyenda CANCELADO

28.Factura nmero 257 A de MANUEL RAMIREZ CORTES, de fecha 20 de diciembre de

2013. Por la cantidad de $ 16,666.00, por concepto de prestacin de servicios
profesionales para el diseo y construccin de plataformas multimedia (WEB) de
la STyDE. Primera etapa, incluye justificacin de lo anterior.

JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

29.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00502162, de fecha 14/01/2014 por un monto de $ 16,666.01 con sello de recibido
por recursos financieros el 18/feb/2014. Leyenda CANCELADO
30.Factura nmero 260 A de MANUEL RAMIREZ CORTES, de fecha 20 de diciembre de
2013. Por la cantidad de $ 16,666.00, por concepto de prestacin de servicios
profesionales para el diseo y construccin de plataformas multimedia (WEB) de
la STyDE. Tercera etapa, incluye justificacin de lo anterior.
31.Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/012/2013 de fecha 14/agosto/2013,
relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO. Por la cantidad de $ 607,800.00
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
32.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00502197, de fecha 6/03/2014 por un monto de $ 20,000.00. con sello de recibido
por recursos financieros el 10/mar/2014.
33.Factura nmero 001 de EMMANUEL HERNANDEZ RIOS, de fecha 31 de diciembre
de 2013. Por la cantidad de $ 20,000.00, por concepto de anlisis y rediseo de las
acciones de la marca en internet primera etapa, incluye justificacin de lo anterior.
34.Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/026/2014 de fecha 27/febrero/2014,
relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO. REFRENDO 2013.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
35.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00502222, de fecha 10/03/2014 por un monto de $ 45,000.00 con sello de
recibido por recursos financieros el 10/mar/2014.
36.Factura nmero 678 de MARTIN SALVADOR FLORES DURAN, de fecha 31 de
diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 15,000.00, por concepto de diseo y
creacin de la pagina WEB de la STyDE. Primera etapa, incluye justificacin de lo
anterior.
37.Factura nmero 679 de MARTIN SALVADOR FLORES DURAN, de fecha 31 de enero
de 2014. Por la cantidad de $ 15,000.00, por concepto de diseo y creacin de la
pagina WEB de la STyDE. Segunda etapa, incluye justificacin de lo anterior.
38.Factura nmero 680 de MARTIN SALVADOR FLORES DURAN, de fecha 28 de febrero
de 2014. Por la cantidad de $ 15,000.00, por concepto de diseo y creacin de la
pagina WEB de la STyDE. Tercera etapa, incluye justificacin de lo anterior.
39.Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/026/2014 de fecha 27/febrero/2014,
relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO Refrendo 2013. Por la cantidad
de $ 653,576.00.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
40.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00502223, de fecha 10/03/2014 por un monto de $ 49,998.00 con sello de
recibido por recursos financieros el 10/mar/2014.

41.Factura nmero 001 de ANDRES RAFAEL VELAZQUEZ RUIZ, de fecha 31 de

diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 16,666.00, por concepto de plasmar la
idea de los contenidos en el diseo grafico para el posicionamiento WEB de la
STyDE. Primera etapa, incluye justificacin de lo anterior.
42.Factura nmero 002 de ANDRES RAFAEL VELAZQUEZ RUIZ, de fecha 31 de enero
de 2014. Por la cantidad de $ 16,666.00, por concepto de plasmar la idea de los
contenidos en el diseo grafico para el posicionamiento WEB de la STyDE.
Segunda etapa, incluye justificacin de lo anterior.
43.Factura nmero 003 de ANDRES RAFAEL VELAZQUEZ RUIZ, de fecha 28 de febrero
de 2014. Por la cantidad de $ 16,666.00, por concepto de plasmar la idea de los
contenidos en el diseo grafico para el posicionamiento WEB de la STyDE. Tercera
etapa, incluye justificacin de lo anterior
44.Copia del oficio ACUERDO STyDE/SSDT/026/2014 de fecha 27/febrero/2014,
relacionado con ACUERDO INTERNO DEL EVENTO Refrendo 2013. Por la cantidad
de $ 653,576.00.
45.Copia fotosttica de pliza de cheque a favor de ANDRES RAFAEL VELAZQUEZ
RUIZ, de fecha 28 de marzo de 2014. Por la cantidad de $ 10,000.00.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
46.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501542, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 13,333.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 19/dic/2013. leyenda CANCELADO.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
47.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501540, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 13,333.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 16/dic/2013. leyenda CANCELADO.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
48.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501541, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 13,333.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 16/dic/2013. leyenda CANCELADO.
49.Copia fotosttica de pliza de cheque a favor de JOSE FRANCISCO MENDOZA
VAZQUEZ, de fecha 28 de marzo de 2014. Por la cantidad de $ 8,000.00.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
50.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501545, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 13,333.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 19/dic/2013. leyenda CANCELADO.
51.Factura nmero AQX02 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 11 de noviembre
de 2013. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de prestacin de servicios
profesionales para el diseo y construccin de plataformas multimedia (WEB) de
la STyDE. Segunda etapa, incluye justificacin de lo anterior.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
52.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501544, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 13,333.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 19/dic/2013. leyenda CANCELADO.
53.Factura nmero AQX01 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 4 de noviembre
de 2013. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de prestacin de servicios

profesionales para el diseo y construccin de plataformas multimedia (WEB) de la

STyDE. Primera etapa, incluye justificacin de lo anterior.

JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

54.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501543, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 13,333.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 19/dic/2013. leyenda CANCELADO.
55.Factura nmero AQX03 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 19 de noviembre
de 2013. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de prestacin de servicios
profesionales para el diseo y construccin de plataformas multimedia (WEB) de la
STyDE. Tercera etapa, incluye justificacin de lo anterior.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
56.Factura nmero AQX01 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 31 de diciembre
de 2013. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de creacin y
procesamiento de contenidos multimedia de la STyDE. Primera etapa, incluye
justificacin de lo anterior.
57.Factura nmero AQX02 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 31 de enero de
2014. Por la cantidad de $ 8,985.28, por concepto de creacin y procesamiento de
contenidos multimedia de la STyDE. segunda etapa, incluye justificacin de lo
anterior.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
58.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00502221, de fecha 10/03/2014 por un monto de $ 18,838.70 con sello de recibido
por recursos financieros el 10/mar/2014.
59.Factura nmero AQX01 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 31 de diciembre
de 2013. Por la cantidad de $ 10,838.70, por concepto de creacin y
procesamiento de contenidos multimedia de la STyDE. Primera etapa, incluye
justificacin de lo anterior.
60.Factura nmero AQX02 de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de fecha 31 de enero de
2014. Por la cantidad de $ 8,000.00, por concepto de creacin y procesamiento de
contenidos multimedia de la STyDE. segunda etapa, incluye justificacin de lo
anterior.
61.Copia fotosttica de pliza de cheque a favor de DAGMAR VELAZQUEZ REYES, de
fecha 31 de marzo de 2014. Por la cantidad de $ 8,000.00.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
62.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501547, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 20,000.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 19/dic/2013.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

63.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:

00501549, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 20,000.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 19/dic/2013. Leyenda CANCELADO.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
64.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501548, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 20,000.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 19/dic/2013.Leyenda CANCELADO.

JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

65.DOCUMENTOS CANCELADOS
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
66.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501552, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 15,000.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 19/dic/2013.Leyenda CANCELADO.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
67.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501551, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 15,000.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 19/dic/2013.Leyenda CANCELADO.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
68.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501550, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 15,000.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 19/dic/2013.Leyenda CANCELADO.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
69.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501557, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 16,666.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 18/feb/2014. Leyenda CANCELADO.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
70.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501555, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 16,666.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 19/dic/2013. Leyenda CANCELADO.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
71.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501554, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 16,666.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 19/dic/2013. Leyenda CANCELADO.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
72.Tres fotocopias de borradores de facturas 678, 678 y 679.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

73.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:

00502303, de fecha 01/04/2014 por un monto de $ 39,999.00 con sello de recibido
por recursos financieros el 16/abr/2014.
74.Factura nmero 001 de JOSE FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ, de fecha 31 de
diciembre de 2013. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de redaccin y
edicin de contenidos socialmedia primera etapa, incluye justificacin de lo
anterior.
75.Factura nmero 002 de JOSE FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ, de fecha 31 de
enero de 2014. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de redaccin y
edicin de contenidos socialmedia segunda etapa, incluye justificacin de lo
anterior.
76.Factura nmero 003 de JOSE FRANCISCO MENDOZA VAZQUEZ, de fecha 28 de
febrero de 2014. Por la cantidad de $ 13,333.00, por concepto de redaccin y
edicin de contenidos socialmedia tercera etapa, incluye justificacin de lo
anterior.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
77.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501615, de fecha 03/12/2013 por un monto de $ 29,736.05 a favor de la
empresa Oficentro Decora S.A. de C.V., con sello de recibido por recursos
financieros el 19/dic/2013.
78.Oficio nmero STyDE/SSDT/1982/2013, que acompaa a la factura B-1541, de la
empresa Oficentro Decora S.A. de C.V., dirigido al C.P. Mario Antonio Reyes
Bautista, Director Administrativo de la STyDE, signado por A. Javier portillo
Vergara, Subsecretario de desarrollo Turstico de fecha 3 de diciembre de 2013.
79.Factura nmero B-1541 de fecha 3 de diciembre de 2013, de la empresa Oficentro
Decora S.A. de C.V. Por la cantidad de $ 29,736.05, por concepto de compra de
sillas y un revistero para los mdulos de informacin turstica, incluye justificacin
de lo anterior.
80.Cuadro comparativo de cotizaciones de tres empresas.
81.Anexo fotografa de silla secretarial.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
82.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501520, de fecha 03/12/2013 por un monto de $ 27,840.05 a favor de JIMENEZ
SALVADOR ENRIQUE ROSALINO, con sello de recibido por recursos financieros el
19/feb/2014.
83.Oficio nmero STyDE/SSDT/1923/2013, que acompaa a la factura 009, de
ENRIQUE ROSALINO JIMENEZ SALVADOR, dirigido al C.P. Mario Antonio Reyes
Bautista, Director Administrativo de la STyDE, signado por A. Javier portillo
Vergara, Subsecretario de desarrollo Turstico de fecha 29 de noviembre de 2013.
84.Factura nmero 009 de fecha 19 de noviembre de 2013., de ENRIQUE ROSALINO
JIMENEZ SALVADOR, Por la cantidad de $ 27,840.00, por concepto de elaboracin
de un modulo de informacin turstica en madera en el interior del teatro
Macedonio Alcal, incluye justificacin de lo anterior.
85.Ficha Tcnica de fabricacin de mobiliario de madera para mdulo de informacin.
86.Cuadro comparativo de cotizaciones de tres empresas para fabricacin de
mobiliario de madera para mdulo de informacin.
87.Anexo fotografa de mdulo de informacin y tres hojas de especificaciones
tcnicas y dibujo arquitectnico del mueble.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

88.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:

00501556, de fecha 29/11/2013 por un monto de $ 10,266.00 a favor de
HERNANDEZ BARRIOS PATRICIA, con sello de recibido por recursos financieros el
16/dic/2013. Leyenda Refrendo 2013
89.Oficio nmero STyDE/SSDT/1862/2013, que acompaa a la factura 201, de
HERNANDEZ BARRIOS PATRICIA, dirigido al C.P. Mario Antonio Reyes Bautista,
Director Administrativo de la STyDE, signado por A. Javier portillo Vergara,
Subsecretario de desarrollo Turstico de fecha 29 de noviembre de 2013.
90.Factura nmero 201, de fecha 26 de noviembre de 2013., de HERNANDEZ
BARRIOS PATRICIA, Por la cantidad de $ 10,266.00, por concepto de rotulacin de
5 kioscos interactivos, incluye justificacin de lo anterior.
91.Anexos 3 fotografas de kioscos interactivos rotulados.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
92.Copia simple de tarjeta informativa de fecha 19 de febrero de 2014 relacionada
con la factura 0195/SPUA1614.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
93.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501614, de fecha 03/12/2013 por un monto de $ 27,324.96 a favor de DAVILA
PADILLA MARTHA, con sello de recibido por recursos financieros el 16/dic/2013.
Leyenda Refrendo 2013
94.Oficio nmero STyDE/SSDT/1981/2013, que acompaa a la factura 0195, de
DAVILA PADILLA MARTHA, dirigido al C.P. Mario Antonio Reyes Bautista, Director
Administrativo de la STyDE, signado por A. Javier portillo Vergara, Subsecretario de
desarrollo Turstico de fecha 3 de diciembre de 2013.
95.Factura nmero 0195 de fecha 27 de noviembre de 2013., de DAVILA PADILLA
MARTHA, Por la cantidad de $ 27,324.96, por concepto uniformes para el personal
del departamento y 40 prestadores de servicio social, incluye justificacin de lo
anterior.
96.Cuadro comparativo de cotizaciones de tres empresas para adquisicin de
vestuario para el personal del departamento.
97.Anexo fotografa de vestuario para el personal del departamento.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS
98.Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501605, de fecha 03/12/2013 por un monto de $ 5,660.80 a favor de SANTIAGO
SANTIAGO HIGINIA, con sello de recibido por recursos financieros el 16/dic/2013.
Leyenda Refrendo 2013.
99.Oficio nmero STyDE/SSDT/1974/2013, que acompaa a la factura 514, de
SANTIAGO SANTIAGO HIGINIA, dirigido al C.P. Mario Antonio Reyes Bautista,
Director Administrativo de la STyDE, signado por A. Javier portillo Vergara,
Subsecretario de desarrollo Turstico de fecha 3 de diciembre de 2013.
100.
Factura nmero 514 de fecha 25 de noviembre de 2013, de SANTIAGO
SANTIAGO HIGINIA, Bur Creativo Diseo Grfico e Impresin, por la cantidad de $
5,660.80, por concepto de personificadores y letreros exteriores para los mdulos
de informacin turstica.
101.
Anexo fotografas de los personificadores.
JUEGO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS

102.
Folio de comprobaciones presupuestales 005 de pago a proveedores, folio:
00501604, de fecha 03/12/2013 por un monto de $ 9,193.00 a favor de SANTIAGO
SANTIAGO HIGINIA, con sello de recibido por recursos financieros el 16/dic/2013.
Leyenda Refrendo 2013.
103.
Oficio nmero STyDE/SSDT/1973/2013, que acompaa a la factura 513, de
SANTIAGO SANTIAGO HIGINIA, dirigido al C.P. Mario Antonio Reyes Bautista,
Director Administrativo de la STyDE, signado por A. Javier portillo Vergara,
Subsecretario de desarrollo Turstico de fecha 3 de diciembre de 2013.
104.
Factura nmero 513 de fecha 26 de noviembre de 2013, de SANTIAGO
SANTIAGO HIGINIA, Bur Creativo Diseo Grfico e Impresin, por la cantidad de $
9,193.00, por concepto de anuncio de letras individuales en aluminio para el
mdulo del ADO.
105.
Anexo fotografa de letras individuales en aluminio para el mdulo del ADO.