Fecha:

02-09-15

Estimacin de Adelanto de Viticos

Seleccione Departamento:

Digite Centro de Costos:

Digite nombre de colaborador:

Digite nmero de cdula:

Das de Salida:

Lugar de la gira:

Estimacin de Hospedaje
Seleccione el lugar de hospedaje:

Tarifa por noche:

-

Digite cantidad de noches:

-

Total Hospedaje:

Total estimacin de hospedaje por gira:

Estimacin de alimentacin
Tipo de Alimentacin:
Desayuno

Costo por Alimentacin: Digite cantidad de das:

3,200.00

Total por Alimentacin:

-

Almuerzo

5,150.00

Cena

5,150.00

Total estimacin de alimentacin por gira:

Estimacin de kilometraje y/o pasajes

Seleccione el tipo de vehculo:

Costo por kilmetro:

Seleccione ao :

Digite el kilometraje estimado :

Total estimacin de kilometraje por gira:
Digite monto estimado de pasajes, taxis
o peajes:

Total estimacin de pasajes por gira:

Total Estimacin de viticos por gira:

Los viticos que no sean liquidados en los 2 das hbiles posteriores a la conclusin de la gira, sern rebajados en el
siguiente pago de salario del colaborador que recibe el adelanto. Condicin que acepta el colaborador al recibir este
adelanto y ratifica con su firma al pie de este documento. As mismo esto no exime al colaborador de la responsabilidad y
sus consecuencias de la presentacin tarda de la liquidacin, si se estableciera que existen. Todos los rubros se
liquidaran contra factura, excepto el kilometraje, taxis y pasajes de autobs cuando este no los emita. Las facturas deben
realizarse a nombre de Insurance Servicios, S.A.

Recibe y acepta los trminos del adelanto

Firma Colaborador:____________________________

Autorizado por: _________________________

PERAZA MADRIGAL JASON

CALL CENTER
Tipo Medicin
Tipo de Vehculo:
INSPECTORES DE SINIEST

Nombre:
rea deTrabajo:
Unidad:

Cdula:
Puesto:

Saema

2013-00233

Fecha de Impresin:

Wednesday, September 02, 2015

110630137
INSPECTOR
2010

Ao:

Motocicleta

N de Empleado:

200-01-056-016213-8

# Cuenta del BNCR:

Placa:

270704

Cilindraje:

200

Motivo

Motivo del Viaje:

Gastos en Alimentacin y Hospedaje

No.

Fecha

Destino

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

15 AL 21 NOV 2013

35 rutas

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Total de gastos

Kilmetros
recorridos

Costo Km

Sub Total

Pasaje

Txis

Desayuno

Almuerzo

Cena

Parqueo

Hospedaje

Peaje

Copias

Encomiendas

TOTAL

518.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

58.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

30,448.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

30,448.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

518

58.78

Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una

relacin correcta de los gastos incurridos en asuntos
oficiales.

30,448.04

Revisado conforme al procedimiento

Asistente del Departamento
Nombre del Autorizado:

Para uso exclusivo del

Departamento Financiero
Administrativo

Nombre del Colaborador:

Dennis Len Mata

Nombre

Firma del Autorizado:

PERAZA MADRIGAL JASON

Firma:

Firma del solicitante

Fecha y hora de Impresin:

9/2/2015 17:57

Nombre del
Supervisor a
Cargo:

Recibido el:

ROY ARCE SOLORZANO

Firma:_______________

Fecha:

02-09-15

Odmetro
Inicial

Odmetro
Final

30,448.04

Adelanto
Total a Pagar

Revisado por:

ROY ARCE SOLORZANO

Aplica solamente cuando el tipo

de medicin es odmetro

Observaciones :

30,448.04
Centro de Costos:

511079

ADELANTO DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

Nombre del colaborador:

Cdula de identidad:

Departamento:

Cargo que desempea:

Adelanto No:

Motivo del viaje:

SUMA ADELANTADA
Tipo de cambio de compra al da en ____________
Transferencia No:____________________

Monto en _________________

Monto en EUA $_______________

Cheque No:__________________________

Fecha de solicitud:_____________

Salida de Costa Rica

Fecha:

Regreso a Costa Rica

Hora:

Fecha:

Hora:

GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE (ESTIMACIN)

ESTADA
Llegada
Salida
Estada
Pas Visitado

Fecha

Hora

Fecha

Da 1

Da 2

Da 3

Tarifa

Das

Horas

Diaria EUA
$

Proporc.
EUA $

Total EUA $

Da 5

Da 6

Da 7

Da 8

Total EUA $

Hora

ALIMENTACIN
Orden de:

Da 4

Desayuno
Almuerzo
Cena
TRANSPORTE Total EUA $
Medio de viaje:

Empresa:

Medio de viaje:

Empresa:

Medio de viaje:

Empresa:
OTROS GASTOS Total EUA $

Tasas e impuestos (derechos de aeropuerto y otros):

Total de gastos de viaje y de transporte EUA $
Valor en letras:
Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una
relacin correcta de los gastos incurridos en asuntos
oficiales y se utilizan las tarifas y montos establecidos por
la Contralora General de la Repblica.

Autorizado por:
Ing. Nelson Vega Jimnez
Gerente General

Firma del colaborador

Fecha:
Vo Bo Jefe Financiero-Administrativo

* Todos los rubros se liquidarn contra factura, a excepcin de los taxis o el kilometraje.
** Los viticos que no sean liquidados en los 2 das hbiles posteriores a la conclusin de la gira, sern rebajados en el siguiente
pago de salario del colaborador que recibe el adelanto. Condicin que acepta el colaborador al recibir este adelanto y ratifica con su
firma al pie de este documento. As mismo esto no exime al colaborador de la responsabilidad y sus consecuencias de la
presentacin tarda de la liquidacin, si se estableciera que existen.

LIQUIDACIN DE GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

Nombre del colaborador:

Cdula de identidad:

Departamento:

Cargo que desempea:

Referencia al Adelanto No:

SUMA A LIQUIDAR
LIQUIDACIN DEL ADELANTO

En colones

Suma adelantada:

En dlares
EUA $

Menos: Total de gastos de viaje y transporte

Suma por reintegrar:

Fecha de liquidacin: ________________

Tipo de cambio de compra al da en __________________

Transferencia No:_______________________

Llegada
Pas Visitado

Cheque No:_______________________

Depsito No:___________________

GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE (REAL)

ESTADA
Salida
Estada

Fecha

Hora

Fecha

Da 1

Da 2

Da 3

Hora

Das

Horas

Tarifa
Proporc.
EUA $

Total EUA $

Diaria EUA $

Da 7

Da 8

Total EUA $

ALIMENTACIN
Orden de:

Da 4

Da 5

Da 6

Desayuno
Almuerzo
Cena
TRANSPORTE Total EUA $
Medio de viaje:

Empresa:

Medio de viaje:

Empresa:

Medio de viaje:

Empresa:
OTROS GASTOS Total EUA $

Tasas e impuestos (derechos de aeropuerto y otros):

Total de gastos de viaje y de transporte EUA $
Valor en letras:
Observaciones:
Declaro bajo juramento que lo arriba expuesto es una
relacin correcta entre los gastos incurridos en asuntos
oficiales y del adelanto recibido por Insurance Servicios,
S.A..

Autorizado por:
Ing. Nelson Vega Jimnez
Gerente General

Firma del colaborador

Fecha:
Vo Bo Jefe Financiero-Administrativo
* Todos los rubros se liquidarn contra factura, a excepcin de los taxis o el kilometraje.
** Los viticos que no sean liquidados en los 2 das hbiles posteriores a la conclusin de la gira, sern rebajados en el siguiente pago
de salario del colaborador que recibe el adelanto. Condicin que acepta el colaborador al recibir este adelanto y ratifica con su firma al
pie de este documento. As mismo esto no exime al colaborador de la responsabilidad y sus consecuencias de la presentacin tarda de
la liquidacin, si se estableciera que existen.

ORDEN DE PAGO DE ALIMENTACIN

Colaborador que solicita:
Numero de cdula:
Tipo de orden: ( ) Desayuno ( ) Almuerzo ( ) Cena
Motivo del trabajo:
Fecha de emisin:
Nmero de factura:
Centro de Costos:
Monto en letras:
Monto en nmeros:
Complete en caso de que la factura contemple la orden de alimentacin de varios
colaboradores:
Colaborador:_____________________________ Firma: _________________
Colaborador:_____________________________ Firma: _________________
Colaborador:_____________________________ Firma: _________________
Colaborador:_____________________________ Firma: _________________
Colaborador:_____________________________ Firma: _________________

Firma del colaborador:

Autorizado por:
Firma de quien autoriza:

Informe de compatibilidad para Plantilla de Liquidacin de viticos - vs 4

2 Upg 6 Nov 2013.xls
Ejecutar el 08/11/2013 19:29
Las siguientes caractersticas de este libro no son compatibles con versiones
anteriores de Excel. Estas caractersticas podran perderse o degradarse si
abre el libro con una versin anterior de Excel o si lo guarda con un formato de
archivo anterior.
Prdida significativa de funcionalidad

Se quitarn los efectos aplicados a este objeto. Cualquier texto que desborde
los lmites de este grfico aparecer recortado.

N de apariciones

1
Liquidacin de viticos'!A1:V79

Prdida menor de fidelidad

Es posible que uno o ms objetos de este libro, como formas, WordArt o
cuadros de texto, permitan que el texto desborde los lmites del objeto. Las
versiones anteriores de Excel no reconocen esta opcin y ocultarn el texto de
desbordamiento.

Liquidacin de viticos'!A1:V79

Versin

Excel 97-2003

Excel 97-2003